企業(yè)采購管理辦法與流程規(guī)定TOC\o"1-2"\h\u19138第一章采購管理總則 1315361.1采購管理目的 1186881.2適用范圍 2134901.3采購原則 223269第二章采購組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 2128982.1采購組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 2317072.2采購部門職責(zé) 2258762.3其他相關(guān)部門職責(zé) 330763第三章采購計劃與預(yù)算 3131963.1采購計劃的制定 3165533.2采購預(yù)算的編制 3174113.3采購計劃與預(yù)算的審批 316527第四章供應(yīng)商管理 3253564.1供應(yīng)商的選擇與評估 3285144.2供應(yīng)商的考核與激勵 4313414.3供應(yīng)商關(guān)系維護(hù) 426327第五章采購方式與流程 4245465.1采購方式的確定 4176865.2招標(biāo)采購流程 4171325.3非招標(biāo)采購流程 49671第六章采購合同管理 4312506.1采購合同的簽訂 442986.2采購合同的執(zhí)行與監(jiān)督 4131276.3采購合同的變更與解除 529588第七章采購驗收與入庫 5266987.1采購物資的驗收 588347.2驗收不合格的處理 5161887.3采購物資的入庫 52460第八章采購監(jiān)督與考核 51978.1采購監(jiān)督機(jī)制 5124478.2采購績效考核 5226538.3違規(guī)行為處理 5第一章采購管理總則1.1采購管理目的采購管理的目的在于保證企業(yè)能夠以合理的價格、適時、適量地獲取滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資、服務(wù)和設(shè)備，從而支持企業(yè)的正常運(yùn)營和發(fā)展。通過科學(xué)的采購管理，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力。1.2適用范圍本辦法適用于企業(yè)內(nèi)部所有的采購活動，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等的采購。無論是生產(chǎn)性采購還是非生產(chǎn)性采購，都應(yīng)遵循本管理辦法與流程規(guī)定。同時本辦法也適用于企業(yè)所屬各單位及分支機(jī)構(gòu)的采購活動。1.3采購原則采購活動應(yīng)遵循以下原則：公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，對所有潛在供應(yīng)商一視同仁，保證采購活動的公平性和公正性。質(zhì)量優(yōu)先原則：在滿足采購需求的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的產(chǎn)品或服務(wù)，以保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行。性價比最優(yōu)原則：綜合考慮產(chǎn)品或服務(wù)的價格、質(zhì)量、功能、交貨期等因素，選擇性價比最優(yōu)的供應(yīng)商。誠信合作原則：與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，遵循誠實(shí)守信的原則，共同推動雙方的發(fā)展。第二章采購組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)2.1采購組織機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)設(shè)立專門的采購部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理企業(yè)的采購工作。采購部門根據(jù)企業(yè)的采購需求和規(guī)模，合理設(shè)置內(nèi)部崗位，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限。同時采購部門應(yīng)與企業(yè)內(nèi)部其他部門保持密切溝通與協(xié)作，保證采購工作的順利進(jìn)行。2.2采購部門職責(zé)采購部門的主要職責(zé)包括：制定和執(zhí)行采購計劃與預(yù)算，保證采購任務(wù)的按時完成。尋找、篩選、評估和選擇合適的供應(yīng)商，建立和維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行與監(jiān)督，保證合同的順利履行。跟進(jìn)采購物資的交貨、驗收和入庫等環(huán)節(jié)，保證采購物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。收集、整理和分析采購市場信息，為企業(yè)的采購決策提供依據(jù)。2.3其他相關(guān)部門職責(zé)除采購部門外，企業(yè)內(nèi)部其他相關(guān)部門在采購工作中也承擔(dān)著相應(yīng)的職責(zé)：需求部門：負(fù)責(zé)提出采購需求，明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息，并及時反饋采購過程中的問題和建議。財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算和采購費(fèi)用，監(jiān)督采購資金的使用情況，保證采購活動符合企業(yè)的財務(wù)管理制度。質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗和驗收，保證采購物資的質(zhì)量符合企業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。倉儲部門：負(fù)責(zé)采購物資的入庫、保管和發(fā)放，保證物資的安全和完整。第三章采購計劃與預(yù)算3.1采購計劃的制定采購部門根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和需求部門的采購申請，結(jié)合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計交貨期等信息。采購計劃的制定應(yīng)充分考慮市場供求情況、價格波動因素以及企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營需求，保證采購計劃的合理性和可行性。3.2采購預(yù)算的編制采購部門根據(jù)采購計劃，編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)包括采購物資的價格、運(yùn)輸費(fèi)用、保險費(fèi)用、稅費(fèi)等各項費(fèi)用。采購預(yù)算的編制應(yīng)遵循企業(yè)的預(yù)算管理制度，嚴(yán)格控制采購成本。采購預(yù)算經(jīng)財務(wù)部門審核后，報企業(yè)管理層審批。3.3采購計劃與預(yù)算的審批采購計劃和采購預(yù)算經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大采購項目的采購計劃和采購預(yù)算，需經(jīng)企業(yè)管理層集體討論決定。采購計劃和采購預(yù)算經(jīng)審批后，采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照計劃和預(yù)算執(zhí)行采購任務(wù)，不得擅自變更。第四章供應(yīng)商管理4.1供應(yīng)商的選擇與評估采購部門根據(jù)采購需求，通過市場調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)搜索、供應(yīng)商推薦等方式，收集潛在供應(yīng)商的信息。對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面進(jìn)行綜合評估，選擇符合要求的供應(yīng)商。建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的信息進(jìn)行記錄和管理。4.2供應(yīng)商的考核與激勵采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行評級，對優(yōu)秀供應(yīng)商給予獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款等；對不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰或要求其限期整改。通過考核與激勵機(jī)制，提高供應(yīng)商的積極性和服務(wù)質(zhì)量。4.3供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)采購部門應(yīng)與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，加強(qiáng)溝通與協(xié)作。定期與供應(yīng)商進(jìn)行交流，了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場動態(tài)，共同解決合作過程中出現(xiàn)的問題。通過合作共贏的方式，實(shí)現(xiàn)雙方的共同發(fā)展。第五章采購方式與流程5.1采購方式的確定根據(jù)采購物資的性質(zhì)、金額、市場情況等因素，確定采購方式。采購方式包括招標(biāo)采購和非招標(biāo)采購。招標(biāo)采購適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場競爭激烈的項目；非招標(biāo)采購適用于采購金額較小、市場供應(yīng)充足、技術(shù)要求簡單的項目。5.2招標(biāo)采購流程招標(biāo)采購流程包括：發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售招標(biāo)文件、答疑、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、簽訂合同等環(huán)節(jié)。采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)采購流程進(jìn)行操作，保證招標(biāo)過程的公平、公正、公開。5.3非招標(biāo)采購流程非招標(biāo)采購流程包括：詢價、比價、議價、簽訂合同等環(huán)節(jié)。采購部門應(yīng)根據(jù)采購需求，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，收集供應(yīng)商的報價和相關(guān)信息。對供應(yīng)商的報價進(jìn)行比價和議價，選擇性價比最優(yōu)的供應(yīng)商，并與其簽訂合同。第六章采購合同管理6.1采購合同的簽訂采購部門根據(jù)采購結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2采購合同的執(zhí)行與監(jiān)督采購部門負(fù)責(zé)采購合同的執(zhí)行，督促供應(yīng)商按時交貨。同時采購部門應(yīng)密切關(guān)注合同執(zhí)行過程中的問題，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，保證合同的順利履行。財務(wù)部門負(fù)責(zé)按照合同約定支付貨款，監(jiān)督采購資金的使用情況。6.3采購合同的變更與解除在采購合同履行過程中，如因不可抗力、市場變化等原因需要變更或解除合同，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或解除合同的協(xié)議應(yīng)經(jīng)企業(yè)管理層審批后生效。第七章采購驗收與入庫7.1采購物資的驗收采購物資到貨后，由質(zhì)量部門和需求部門共同進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等方面。驗收人員應(yīng)按照企業(yè)的驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行驗收，如實(shí)填寫驗收報告。7.2驗收不合格的處理如驗收發(fā)覺采購物資不符合要求，驗收人員應(yīng)及時通知采購部門和供應(yīng)商。采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌尿炇詹缓细瘢少彶块T應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。7.3采購物資的入庫驗收合格的采購物資，由倉儲部門辦理入庫手續(xù)，進(jìn)行分類存放和管理。倉儲部門應(yīng)及時登記庫存臺賬，保證庫存信息的準(zhǔn)確和完整。第八章采購監(jiān)督與考核8.1采購監(jiān)督機(jī)制企業(yè)建立健全采購監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對采購活動的監(jiān)督和管理。監(jiān)督內(nèi)容包括采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況、采購人員的廉潔自律情況等。監(jiān)督方式包括內(nèi)部審計、專項檢查、群眾監(jiān)督等。8.2采購績效考核企業(yè)建立采購績效考核制度，對采購部門和采購