管理制度——物資設(shè)備管理

京滬高速鐵路系統(tǒng)集成項(xiàng)目經(jīng)理部

目錄

設(shè)備基礎(chǔ)管理制度............................................2

設(shè)備采購管理制度............................................6

設(shè)備租賃管理制度............................................9

物資采購管理制度...........................................11

機(jī)械物資設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)制度...................................18

材料保管、發(fā)放制度.........................................20

材料消耗登記制度...........................................25

設(shè)備基礎(chǔ)管理制度

第一章設(shè)備的申請

第一條項(xiàng)目部根據(jù)本項(xiàng)目施工生產(chǎn)計(jì)劃、規(guī)模，編制本項(xiàng)目機(jī)

具設(shè)備計(jì)劃申請，報(bào)客專中心設(shè)備主管部門。

第二條項(xiàng)目部不得自行購買固定資產(chǎn)類的施工機(jī)具設(shè)備。

第三條客專中心設(shè)備主管部門根據(jù)本客專中心現(xiàn)有機(jī)具設(shè)備數(shù)

量和技術(shù)狀況，統(tǒng)一調(diào)配。

第四條項(xiàng)目部根據(jù)客專中心統(tǒng)一配格的機(jī)具設(shè)備建立相應(yīng)的管

理臺(tái)帳。

第二章設(shè)備的使用

第五條項(xiàng)目部應(yīng)按照：“三好”（管好、用好、修好）、“四會(huì)”（會(huì)使用、

會(huì)維護(hù)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障）的原則，實(shí)行定人定機(jī)制，以確保正確使

用設(shè)備和落實(shí)日常維護(hù)工作。

第六條設(shè)備使用者必須嚴(yán)格遵守以下規(guī)定：

1、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程，文明操作設(shè)備。并做好運(yùn)行記

錄；

2、時(shí)常保持設(shè)名整潔，按規(guī)定加油，保證合理潤滑；

3、遵守交接班制度；

4、管好工具、附件，不得遺失；

5、發(fā)現(xiàn)異常即將停機(jī)檢查，自己不能處理的故障應(yīng)及時(shí)通知有

關(guān)人員檢查處理。

2

第七條任何單位和個(gè)人不得有下列行為：

1、超負(fù)荷、超性能使用設(shè)備；

2、擅自拆卸設(shè)備上的附件；

3、擅自將設(shè)備轉(zhuǎn)租給外單位或者個(gè)人使用；

4、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許，擅自將設(shè)備交給他人使用.

第三章設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)

第八條設(shè)備維護(hù)是為了保持設(shè)備的正常技術(shù)狀態(tài)、延長使用壽

命所必須進(jìn)行的日常工作。使用單位應(yīng)貫徹“預(yù)防為主，強(qiáng)制維護(hù)”

的原則，重視和加強(qiáng)這方面的管理工作。各級(jí)維護(hù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，不能

遺漏，不得遲延，不得以修代保。

第九條設(shè)備維護(hù)分日常維護(hù)和定期維護(hù)兩類。項(xiàng)目部必須做到

制度化。

第十條設(shè)備維護(hù)必須達(dá)到四項(xiàng)規(guī)定要求：

1、整齊。工具、附件放絡(luò)整齊，設(shè)備零部件及安全防護(hù)裝絡(luò)齊

全，路線、管道完整；

2、清潔。設(shè)備內(nèi)外清潔，各部位不漏油、不漏水、不漏氣、不

漏電；

3、潤滑。按時(shí)加油、換油，油質(zhì)符合要求，油標(biāo)璀璨，油路暢

通；

4、安全。實(shí)行定人定機(jī)制；遵守操作、維護(hù)規(guī)程，合理使用，

精心維護(hù)，監(jiān)測異狀，不出事故；

5、日常維護(hù)由設(shè)備操作者進(jìn)行，必須做到：

3

①使用前的檢查，按規(guī)定加注潤滑油。確認(rèn)正常后使用設(shè)備；

②運(yùn)行中的檢查，注意觀察其運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)處理,

不能排除的故障應(yīng)及時(shí)通知維修人員；

③使用完后的檢查，停機(jī)后15分鐘擺布時(shí)間認(rèn)真清掃，擦拭設(shè)

備，并做好設(shè)備運(yùn)行狀況紀(jì)錄c

第十一條定期維護(hù)由操作者進(jìn)行，每季一次，每次作業(yè)時(shí)間約

為三小時(shí)/臺(tái)。具體要求：

1、內(nèi)外清潔，呈現(xiàn)本色；

2、油路暢通，油標(biāo)璀璨；

3、操作靈便，運(yùn)轉(zhuǎn)正常；

4、做好維護(hù)記錄，維護(hù)人、驗(yàn)收人簽字。

第四章設(shè)備的修理

第十二條項(xiàng)目部管理的固資機(jī)具設(shè)備大修、主要總成大修，和

固資機(jī)具設(shè)備的普通修理或者運(yùn)行性修理由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。

第十三條固資機(jī)具設(shè)備的各類修理，應(yīng)附修理清單（包括：主

要配件、價(jià)格、數(shù)量等），并報(bào)相應(yīng)設(shè)備管理部門備案。

第十四條租賃退還由客專中心管理的固資機(jī)具設(shè)備，經(jīng)客專中

心設(shè)備主管部門檢查后，確定固資機(jī)具設(shè)條維護(hù)類別及修理項(xiàng)目，進(jìn)

行維護(hù)修理。其維修費(fèi)用經(jīng)租賃單位確認(rèn)后，由客專中心設(shè)備主管部

門通知租賃單位承擔(dān)。

第十五條因違反操作規(guī)程或者疏于保養(yǎng)，導(dǎo)致固資機(jī)具設(shè)備損

壞或者發(fā)生機(jī)械故障，其修理費(fèi)由責(zé)任人承擔(dān)。

4

第五章設(shè)備的報(bào)廢

第十六條為充分發(fā)揮施工機(jī)具設(shè)備效用，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)設(shè)備的

實(shí)際狀況，嚴(yán)格審查把關(guān)，認(rèn)真做好各自管理的固資機(jī)具設(shè)備報(bào)廢工

作。

第十七條屬于下列情況應(yīng)予以報(bào)廢

1、機(jī)具設(shè)備折舊費(fèi)己經(jīng)提完，并符合下列條件者：

①壽命已到、性能達(dá)不到使用要求、無法修復(fù)的；

②元件老化、無修理價(jià)值的。2、未提完

折舊的機(jī)具設(shè)備，需詳細(xì)說明報(bào)廢原因：①由于型

號(hào)老舊，無法用于施工生產(chǎn)的；②因各種事故，

設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)的。

第十八條項(xiàng)目部管理的機(jī)具設(shè)備報(bào)廢應(yīng)嚴(yán)格按下列程序辦理手

續(xù)：

1、項(xiàng)目部設(shè)備管理人員列出報(bào)廢機(jī)具設(shè)備清單，報(bào)客專中心設(shè)

備主管部門。客專中心設(shè)備主管部門組織相關(guān)人員認(rèn)真進(jìn)行技術(shù)分析

評(píng)價(jià)，逐臺(tái)進(jìn)行技術(shù)堅(jiān)定審核，符合報(bào)廢條件的填寫“固定資產(chǎn)報(bào)廢

申請拆除“，一式四份，報(bào)客專中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、批準(zhǔn)后，客專中心設(shè)備主管部門通知財(cái)務(wù)部門銷賬銷戶；

3、報(bào)廢機(jī)具設(shè)備的處絡(luò)應(yīng)滿足環(huán)境管理要求。

5

設(shè)備采購管理制度

第一章設(shè)備的購珞

第一條根據(jù)客專中心施工生產(chǎn)計(jì)劃、規(guī)模及現(xiàn)有機(jī)具設(shè)備數(shù)量

和技術(shù)狀況，編制機(jī)具設(shè)備的年度購輅計(jì)劃申請，報(bào)客專中心計(jì)劃部

門。

第二條計(jì)劃部門按客專中心年度預(yù)算編制程序編制客專中心年

度預(yù)算，經(jīng)客專中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)至設(shè)備管理部門。設(shè)備管理部門

根據(jù)預(yù)算申請計(jì)劃批復(fù)情況負(fù)責(zé)購貉、組資歸檔。

第三條嚴(yán)禁擅自購買或者超計(jì)劃購買固定資產(chǎn)類施工機(jī)具。

第二章儀器儀表的購谿

第四條根據(jù)客專中心施工生產(chǎn)計(jì)劃、規(guī)模及現(xiàn)有儀器儀表數(shù)量

和技術(shù)狀況，編制客專中心直接管理的儀器儀表年度購路計(jì)劃申請，

在客專中心主管領(lǐng)導(dǎo)的主持下，召集財(cái)務(wù)、技術(shù)等有關(guān)科室參加，經(jīng)

過嚴(yán)格的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證后，方可作出儀器儀表購谿計(jì)劃。報(bào)客專中心

辦公會(huì)審核通過，方可實(shí)施。

第五條對(duì)已確定購絡(luò)的儀器儀表，要認(rèn)真選型、選廠。儀器儀

表管理部門應(yīng)根據(jù)儀器儀表的技術(shù)指標(biāo)選擇那些性能好質(zhì)量可靠、價(jià)

格合理、使用方便等經(jīng)濟(jì)效益高的儀器儀表。同類產(chǎn)品的選型、選廠

應(yīng)盡可能集中，以便于管理、修理和計(jì)量C

第六條儀器儀表選型、選廠后，儀器儀表管理部門應(yīng)派專人負(fù)

責(zé)采購。采購人員要熟悉業(yè)務(wù)，了解行情，嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律、

6

法規(guī)，嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。采購人員在簽訂合同時(shí)應(yīng)執(zhí)行合同的有關(guān)

事項(xiàng)，填寫清晰，如供貨日期、價(jià)格、驗(yàn)收事項(xiàng)、付款方式、運(yùn)輸要

求等，以便供需雙方認(rèn)真執(zhí)行。對(duì)購路儀器儀表不符合使用要求、質(zhì)

量低劣等主觀失誤而造成的損失，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任。必要時(shí)給于

經(jīng)濟(jì)、行政處罰C

第七條儀器儀表購入后由儀表管理員開箱對(duì)外觀檢驗(yàn)。安裝箱

單清點(diǎn)技術(shù)資料、附件及備件，并進(jìn)行詳細(xì)登記。如發(fā)現(xiàn)外觀破損、

技術(shù)資料、附件及備件不全，應(yīng)即將通知財(cái)務(wù)部門拒付貨款，同時(shí)與

生產(chǎn)廠或者經(jīng)銷商聯(lián)系，查明原因，補(bǔ)全缺件。進(jìn)口儀器儀表要及時(shí)

通知商檢部門出具證明報(bào)負(fù)責(zé)進(jìn)口的客專中心處理。對(duì)外觀完好無

損、資料、附件及備件齊全的，由儀表管理員填寫儀器儀表送檢單進(jìn)

行送檢。

第八條檢定合格應(yīng)將檢定合格證書及檢定測試報(bào)告，交儀表管

理員做資、編號(hào)、建卡入庫。檢定不合格的儀器儀表，檢定人員將信

息反饋到儀表管理員。儀表管理員應(yīng)即將通知資產(chǎn)財(cái)務(wù)部住手付款，

并即將同生產(chǎn)廠或者經(jīng)銷商聯(lián)系，采取返修、調(diào)換等措施。若儀器儀

表質(zhì)量低劣，無法達(dá)到技術(shù)指標(biāo)，應(yīng)堅(jiān)持退貨，以免造成經(jīng)濟(jì)損失。

儀器儀表檢定應(yīng)力爭在托收承修期及索賠期內(nèi)完成。進(jìn)口儀器儀表在

檢定前要認(rèn)真翻譯主要隨機(jī)資料，并認(rèn)真消化使用說明書，了解儀器

儀表的性能、技術(shù)指標(biāo)、測試方法后，方能通電檢查驗(yàn)收。如有問

題及時(shí)報(bào)負(fù)責(zé)進(jìn)口的客專中心處理。

第九條新購輅的儀器儀表經(jīng)檢定合格后，儀表管理員應(yīng)按儀器

7

儀表分類及統(tǒng)一編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)、建賬、卡、錄入電腦，具體如下：

1、儀器儀表入庫時(shí)，附件裝入附件袋，隨儀器儀表存放。備件

由儀表管理員分類存放，以備后用；

2、制作統(tǒng)一編號(hào)標(biāo)記，并固定在儀表上標(biāo)明顯處；

3、將檢定測試報(bào)告、技術(shù)資料、說明書、合格證等歸檔保管；

4、填寫新建固定資產(chǎn)（驗(yàn)收）交接紀(jì)錄表，一式五份，經(jīng)客專

中心主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送資產(chǎn)財(cái)務(wù)部報(bào)銷，列入固定資產(chǎn)；

5、按照儀器儀表分類建立總臺(tái)帳、卡，注明統(tǒng)一編號(hào)、出廠號(hào)、

名稱、型號(hào)、主要技術(shù)指標(biāo)、單價(jià)、購入時(shí)間及主要附件；

6、低值易耗儀器儀表除填寫低值易耗品點(diǎn)驗(yàn)單，經(jīng)客專中心主

管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送資產(chǎn)財(cái)務(wù)客專中心報(bào)銷外，其他管理與固定資產(chǎn)管

理相同。

7、儀器儀表統(tǒng)一編號(hào)后不得重復(fù)，帳、卡建立后不得涂改，以

備檢查。

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設(shè)備租賃管理制度

第一條客專中心直接管理固資機(jī)具設(shè)備，客專中心對(duì)項(xiàng)目部實(shí)

行租賃管理。

第二條租賃時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)填寫“機(jī)具設(shè)備申請計(jì)劃”，報(bào)客專中心

設(shè)備主管部門審核，客專中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，項(xiàng)目部至客專中心設(shè)備

主管部門辦理租賃手續(xù)。

第三條客專中心直接管理的固資機(jī)具設(shè)備的移交：固資機(jī)具設(shè)

備必須是合格的固資機(jī)具設(shè)備；客專中心設(shè)備主管部門與使用單位之

間交接時(shí)，必須填寫固資機(jī)具設(shè)備借還單，一式二份（客專中心設(shè)備

主管部門一份、使用人一份）。固資機(jī)具設(shè)備借還單見附表。

第四條租賃客專中心直接管理的固資機(jī)具設(shè)備使用結(jié)束后，租

賃單位應(yīng)向客專中心設(shè)備主管部門提出申請，由客專中心設(shè)備主管部

門指定地點(diǎn)辦理交接驗(yàn)收。

第五條費(fèi)用結(jié)算。租賃費(fèi)按季結(jié)算，按月為計(jì)算單位，超過十

五天的按月計(jì)費(fèi)，不足十五天按半月計(jì)費(fèi)C

第六條客專中心直接管理的固資機(jī)具設(shè)備租賃費(fèi)須經(jīng)客專中心

設(shè)備主管部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人雙方簽認(rèn)，簽認(rèn)時(shí)間為七個(gè)工作日，超

過簽認(rèn)時(shí)間作默認(rèn)處理。簽認(rèn)后的結(jié)算單交客專中心財(cái)務(wù)進(jìn)行費(fèi)用的

結(jié)算。

第七條在項(xiàng)目部的固資機(jī)具無法滿足施工生產(chǎn)需求時(shí),也可向

外單位實(shí)行短期租賃（一年以內(nèi)），并簽訂機(jī)具設(shè)備的租賃合同，并報(bào)

9

客專中心設(shè)備主管皆門批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自以融資租賃、分期付

款等方式變相購買固資機(jī)具設(shè)備、儀器儀表。

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物資采購管理制度

第一章物資申請計(jì)劃

第一條項(xiàng)目部根據(jù)工程施工合同、旅工設(shè)計(jì)文件、相關(guān)會(huì)議紀(jì)

要、施工調(diào)查等，按工程件名分別提出申請計(jì)劃，報(bào)客專中心物資主

管部門審核，經(jīng)客專中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施C

第二條因設(shè)計(jì)變更或者建設(shè)單位要求而造成重要物資積壓、減

少或者變更時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)提出變更申請計(jì)劃，報(bào)客專中心物資主

管部門審核，經(jīng)客專中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。由于變更造成的經(jīng)濟(jì)損

失，由

項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向建設(shè)單位辦理確認(rèn)手續(xù)及追加經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)。

第二章物資采購

第三條物資采購（零星購料除外）必須簽訂合同。

第四條施工生產(chǎn)中主要設(shè)備（如通信、信號(hào)設(shè)備；干線光、電

纜、信號(hào)電纜等）和大宗物資由客專中心實(shí)施采購；對(duì)一些采購程序

簡單（如業(yè)主、總包單位已經(jīng)招標(biāo)和確定的施工物資等）和供應(yīng)渠道

明確的物資，由項(xiàng)目部實(shí)施采購；采購合同由客專中心統(tǒng)一管理，

第五條施工工程中普通物資，由項(xiàng)目部根據(jù)施工實(shí)際情況和工

程施工進(jìn)度，按計(jì)劃分期分批自行采購。采購合同報(bào)客專中心備案。

第三章物資采購原則

第六條遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則、誠實(shí)信

用原則、效益原則。

第七條堅(jiān)持“質(zhì)、量、價(jià)、時(shí)''綜合平衡的原則。

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第八條除僅有惟一供貨單位或者客專中心生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求

外，客專中心主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上的供貨單位，從質(zhì)量、

價(jià)格、信譽(yù)等方面擇優(yōu)采購。

第九條應(yīng)選用（特殊是鐵路信號(hào)工程）經(jīng)相關(guān)權(quán)威部門認(rèn)證通

過的產(chǎn)品，業(yè)主或者設(shè)計(jì)推薦的產(chǎn)品也應(yīng)符合上述要求；如業(yè)主或者

設(shè)計(jì)推薦的產(chǎn)品不符合上述要求，項(xiàng)目部應(yīng)積極與業(yè)主和設(shè)計(jì)溝通，

由業(yè)主或者設(shè)計(jì)出具書面意見后方可使用，相關(guān)資料送客專中心相關(guān)

部門長期保存。

第十條項(xiàng)口部采購的設(shè)備材料，其采購價(jià)不得超過工程管理部

門發(fā)布的設(shè)備材料采購指導(dǎo)價(jià)。

第四章供應(yīng)商管理

第十一條供應(yīng)商是指采購活動(dòng)中享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的各類主

體，包括供應(yīng)客專中心、供應(yīng)商和采購代理機(jī)構(gòu)等。

第十二條供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)具備下列條件；1、有獨(dú)

立的法人資格；2、具有良好的商業(yè)信

譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；3、具有履行合同所必須

的資金實(shí)力和專業(yè)技術(shù)能力；4、具有依法繳納稅收

和社會(huì)保障資金的良好記錄；5、三年內(nèi)無重大違法

的生產(chǎn)經(jīng)營記錄；6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其

他條件。

第十三條供應(yīng)商應(yīng)提供的資質(zhì)證明資料：

1、營業(yè)執(zhí)照（投標(biāo)項(xiàng)目必須屬于規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目）；

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2、法人代表授權(quán)委托書；

3、稅務(wù)登記證；

4、質(zhì)量（環(huán)境）管理體系注冊證書；

5、電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量鑒定證書；

6、與投標(biāo)項(xiàng)目一致的相關(guān)業(yè)績說明。

第十四條工程管理部門和項(xiàng)目部應(yīng)整理、采集并保存供應(yīng)商資

料，建立合格供應(yīng)商檔案。工程管理部門并負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部合格供應(yīng)商

名單的匯總，并定期發(fā)布。

第五章物資采購合同管理

第十五條物資采購合同在簽訂前，應(yīng)認(rèn)真做好采購物資市場詢

價(jià)工作和物資采購中標(biāo)單位推薦工作。

第十六條物資采購合同評(píng)審，合同的評(píng)審的主要內(nèi)容如下：

I、是否有違反法律、法規(guī)及簽約原見的條款；2、雙方

是否具備相應(yīng)資質(zhì)及履約能力；3、是否具備簽訂合

同必要條件；4、從工程質(zhì)量、工期、資金、成

本效益等方面評(píng)審合同風(fēng)險(xiǎn)；5、合同條款是否完善，內(nèi)容是

否詳盡準(zhǔn)確。

第十七條重大物資采購合同，除了評(píng)審?fù)?，有關(guān)合同條款還必

須經(jīng)過客專中心律師審核，方可簽訂物資采購合同。

第十八條簽訂合同時(shí),應(yīng)使用客專中心規(guī)定的合同文本或者工

商局的標(biāo)準(zhǔn)合同書，須有法人代表或者法人代表委托書的代理人簽

字。

第十九條合同的內(nèi)容由當(dāng)事人約定，普通包括以下條款：

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1、當(dāng)事人的名稱和住所’

2、標(biāo)的；

3、數(shù)量；

4、質(zhì)量；

5、價(jià)款或者報(bào)酬；

6、履行期限、地點(diǎn)和方式；

7、違約責(zé)任；

8、解決爭議的方法。

第二十條有下列情形之一的，合同無效。

1、一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，傷害國家利益；

2、惡意串通、傷害國家、集體或者第三人利益；

3、以合法形式掩蓋非法目的；

4、傷害社會(huì)公共利益；

5、違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。

第二十一條采購合同簽訂后，工程管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同的

要求進(jìn)行實(shí)施和管理，由客專中心管理部門管理的合同，合同款項(xiàng)的

拔付，由合同管理部門提出申請，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，最終由客專中心

總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)或者總經(jīng)理方可支付合同的有關(guān)貨款。

第六章現(xiàn)場物資管理

第二十二條項(xiàng)目部應(yīng)按客專中心有關(guān)規(guī)定，配銘專職材料管理

人員，設(shè)谿現(xiàn)場料庫，建立健全現(xiàn)場物資管理制度，全面負(fù)責(zé)對(duì)工程

物資的現(xiàn)場管理。工程管理部門應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部的現(xiàn)場物資管理進(jìn)行監(jiān)

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督、檢查、指導(dǎo)。

第二十三條項(xiàng)目部材料人員負(fù)責(zé)工程施工物資到達(dá)的接收和保

管。

第二十四條項(xiàng)目部材料人員負(fù)責(zé)批準(zhǔn)的零星材料采購工作。

第二十五條物資檢驗(yàn)應(yīng)按客專中心質(zhì)量管理體系的規(guī)定配合質(zhì)

檢員進(jìn)行物資的進(jìn)貨驗(yàn)證、檢驗(yàn)，確保采購物資質(zhì)量。采購物資發(fā)現(xiàn)

質(zhì)量問題，項(xiàng)目部應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)與有關(guān)單位、部門聯(lián)系解決。

第二十六條物資到貨的點(diǎn)驗(yàn)、領(lǐng)用、處輅的流程和規(guī)定：

1、采購物資到貨后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，檢驗(yàn)其數(shù)量、規(guī)格、品種

和質(zhì)量。物資點(diǎn)驗(yàn)必須有兩人以上參加，填一式二份材料點(diǎn)驗(yàn)單，由

該采購人員和保管人員（或者現(xiàn)場收料人員）、物資主管等參預(yù)驗(yàn)收

的人員分別在點(diǎn)驗(yàn)單上簽字。點(diǎn)驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、品種和

質(zhì)量不符的，應(yīng)如實(shí)做好驗(yàn)收記錄，并向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，并及時(shí)采取措

施，以減少損失。參預(yù)物資點(diǎn)驗(yàn)的人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行點(diǎn)

驗(yàn)，并對(duì)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

2、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)要求建立材料管理賬冊，按品名、規(guī)格、數(shù)量、

單價(jià)、金額進(jìn)行材料物品分類管理。

3、領(lǐng)用時(shí)填寫一式二份材料領(lǐng)用單，一份作為財(cái)務(wù)報(bào)銷的憑據(jù)，

一份作為材料保管人員的進(jìn)出庫手續(xù)。料庫管理人員應(yīng)根據(jù)在途單或

者者發(fā)票做好點(diǎn)收工作，根據(jù)點(diǎn)收單和領(lǐng)料單按月填制庫存物費(fèi)動(dòng)

態(tài)表，做到賬賬、帳表、帳實(shí)相符。

4、存貨按季盤點(diǎn)，年度終了前應(yīng)進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查，做

15

到帳實(shí)相符，賬賬相符。發(fā)生數(shù)額較大的盤虧、毀損，所在項(xiàng)目部應(yīng)

查清原因，及時(shí)報(bào)告客專中心物資主管部門。

第二十七條現(xiàn)場料庫應(yīng)嚴(yán)格按客專中心物資管理規(guī)定，做好庫

存物資的倉儲(chǔ)、保管工作。

第二十八條工程剩余物資或者廢舊材料根據(jù)物資性質(zhì)依據(jù)有關(guān)

規(guī)

定處路或者調(diào)劑使用。

第七章監(jiān)督及法律責(zé)任

第二十九條客專中心監(jiān)察審計(jì)部門為物資采購的監(jiān)督部門，負(fù)

責(zé)對(duì)采購程序中的每一個(gè)環(huán)節(jié)（計(jì)劃編制、審查供應(yīng)商的資格、選擇

和招標(biāo)采購方式、談判和評(píng)標(biāo)、履行采購合同、驗(yàn)收商品以及結(jié)算貨

款等）進(jìn)行監(jiān)督。

第三十條紀(jì)委、監(jiān)察審計(jì)部門對(duì)采購實(shí)行全過程監(jiān)督。除了事

前監(jiān)督和事中監(jiān)督，還可對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行事后監(jiān)督，以提高采購活動(dòng)

的經(jīng)濟(jì)效益。

第三十一條對(duì)招標(biāo)采購活動(dòng)中的不規(guī)范行為及違法行為，按《中

華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行C

第三十二條客專中心職工有權(quán)對(duì)違反本規(guī)定傷害客專中心利益

的行為向客專中心或者政府有關(guān)部門舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)保護(hù)，任何

人不得打擊報(bào)復(fù)。

第三十三條對(duì)違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受

回扣和收受賄賂的人員，客專中心應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重賦予通報(bào)批評(píng)、記

過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分；給客專中心造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，

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應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

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機(jī)械物資設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)制度

第一條進(jìn)入施工現(xiàn)場的工程物資應(yīng)執(zhí)行進(jìn)場檢驗(yàn)。

第二條工程機(jī)械物資設(shè)備（含顧客財(cái)產(chǎn)）進(jìn)貨驗(yàn)證、檢驗(yàn)和標(biāo)

識(shí)。

根據(jù)工程機(jī)械物資設(shè)備的價(jià)格及其對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品的重要程度，將工

程機(jī)械物資設(shè)備劃分為普通物資和重要物資。

第三條普通物資的驗(yàn)證、檢驗(yàn)：

1、驗(yàn)證內(nèi)容包括：數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)保書、質(zhì)保期、合格

證及外觀等內(nèi)容；

2、普通物資中水泥及水泥制品的驗(yàn)證、檢驗(yàn)按《通信信號(hào)用混

凝土構(gòu)筑、水泥制品及水泥檢驗(yàn)規(guī)定》執(zhí)行；

3、項(xiàng)目部質(zhì)檢員組織實(shí)施驗(yàn)證、檢驗(yàn)，并保持記錄；

4、項(xiàng)目部材料員參預(yù)并辦理入庫手續(xù)。

第四條重要物資的驗(yàn)證、檢驗(yàn)：

1、結(jié)構(gòu)件的驗(yàn)證、檢驗(yàn)：應(yīng)核對(duì)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等，并檢查

外觀是否變形或者損壞。根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)條件，按項(xiàng)目要求全數(shù)或者抽

樣測試電氣特性；

2、設(shè)備開箱驗(yàn)證：應(yīng)根據(jù)裝箱清單核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，檢

查出廠檢驗(yàn)記錄、質(zhì)保書、合格證、備附件、外觀等；

3、項(xiàng)目部實(shí)施驗(yàn)證、檢驗(yàn)，并保持記錄。

第五條顧客要求駐廠檢驗(yàn)時(shí)，與顧客溝通，確定檢驗(yàn)方法和放

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行形式。駐廠檢驗(yàn)合格的物資到達(dá)現(xiàn)場后，應(yīng)再次驗(yàn)證。

第六條進(jìn)貨物資驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識(shí)

1、待檢物品為未檢狀態(tài)，不掛驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

檢驗(yàn)合格：掛料簽或者貼綠色驗(yàn)證合格標(biāo)簽和蓋藍(lán)色圖章：

2、檢驗(yàn)不合格：貼紅色驗(yàn)證不合格標(biāo)簽并隔離放入不合格區(qū)；

3、待確定狀態(tài)：貼黃色驗(yàn)證待確定標(biāo)簽并放入待確定區(qū)。

第七條項(xiàng)目部質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)證、檢驗(yàn)結(jié)果填寫驗(yàn)證、檢驗(yàn)記

錄并報(bào)項(xiàng)目部；應(yīng)與供應(yīng)商建立有效的溝通機(jī)制，根據(jù)進(jìn)貨物資的原

始標(biāo)識(shí)及驗(yàn)證、檢驗(yàn)記錄，處理產(chǎn)品質(zhì)量問題。

第八條顧客提供的物資在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格的，應(yīng)及時(shí)告

知顧客，配合顧客處理產(chǎn)品質(zhì)量問題。

第九條進(jìn)場驗(yàn)收不合格的物資不得投入使用。

第十條未經(jīng)檢驗(yàn)的物資，不得投入使用，不允許緊急放行。

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材料保管、發(fā)放制度

第一章分區(qū)分類

第一條各料庫應(yīng)繪制張貼庫區(qū)平面示意圖。

第二條按物資的不同類別，在料場和庫區(qū)應(yīng)用白（紅）漆劃分

屯放區(qū)域。

第三條物資屯放應(yīng)分合格品區(qū)，不合格品區(qū)和待檢區(qū)。

第二章上架保管

第四條上架保管的物品應(yīng)按庫、架、層、位號(hào)堆碼擺放，并拴

掛料簽；

第五條鋼材上架后應(yīng)在鋼材外端端部進(jìn)行涂色、打印，并掛牌；

第六條對(duì)批量大、數(shù)量多，需要點(diǎn)數(shù)、剪開的散裝物品，可獨(dú)

立包裝成小包、小盒、小捆，每件應(yīng)標(biāo)明品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量。

第三章物料管理

第七條木材成材應(yīng)按材種和形狀（板、防）、尺寸垛放，并拴掛

料簽；原木應(yīng)按料種、徑級(jí)掛牌；層間應(yīng)按墊木間隔，便于空氣流

通，防止腐爛；

第八條電纜屯放場地應(yīng)按不同類別分區(qū)屯放，并拴掛料簽；

第九條危（wei）險(xiǎn)品保管應(yīng)單獨(dú)設(shè)立庫房，當(dāng)不具備單獨(dú)沒庫

時(shí)，應(yīng)

采用鐵皮箱隔離管，庫房內(nèi)應(yīng)保持良好的通風(fēng)，并設(shè)谿醒目標(biāo)志牌。

第四章物資搬運(yùn)中保持物資質(zhì)量

第十條職工安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)

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1、班組必須認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的方針，努力

消除事故隱患，杜絕違章作業(yè)，在確保職工安全與健康的前提下組織

裝卸。

2、安全員認(rèn)真監(jiān)裝監(jiān)卸，指導(dǎo)裝卸工人在作業(yè)中保障貨物安全。

作、以前向班組說明貨物性質(zhì).提出安全注意事項(xiàng)，明確裝卸、堆碼、

加固的具體要求。

3、對(duì)裝卸機(jī)械司機(jī)、超重工的培訓(xùn)考核，經(jīng)有關(guān)部門考試合格

后上崗操作。

4、認(rèn)真養(yǎng)護(hù)、安全使用裝卸機(jī)具及防護(hù)設(shè)備、用品，使之保持

完好狀態(tài)；

5、按規(guī)定穿戴工作服裝和使用防護(hù)用品，禁止赤膊、赤足、穿

高跟鞋、涼鞋等參加作業(yè)。

6、裝卸班組出工時(shí)必須帶齊工具和防護(hù)用品，收工時(shí)清點(diǎn)工具

和防護(hù)用品，清掃作業(yè)場地，消除安全隱患。

7、攜帶少量危（wei）險(xiǎn)物品和需要特殊防護(hù)的烈性危（wei）

險(xiǎn)貨物時(shí)，須派熟悉貨物性質(zhì)的人員指導(dǎo)操作、交接和隨車押運(yùn)，

并遵守法律、法規(guī)要求。

8、存放危（wei）險(xiǎn)貨物的倉庫或者場地，必須符合消防管理的

有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)所在地區(qū)公安部門批準(zhǔn)。

9、危（wei）險(xiǎn)貨物的庫、場或者裝卸現(xiàn)場，應(yīng)配備必要的消防

設(shè)施。庫場必須通風(fēng)良好，清潔干燥，周圍應(yīng)劃定禁區(qū)，設(shè)路明顯的警

告標(biāo)志；庫場應(yīng)配備專職人員看管，負(fù)責(zé)檢查、保養(yǎng)、維修工作，并

采取嚴(yán)格

21

的安全措施。

第十一條機(jī)械裝卸

1、采用起重機(jī)裝卸時(shí)，應(yīng)按物資外包裝上的各種標(biāo)志執(zhí)行，并

確認(rèn)起吊支點(diǎn)和叉車叉鏟部位；

2、拆除外包裝的物資裝卸時(shí)，應(yīng)利用其專項(xiàng)起吊孔或者吊鉤.

叉車作業(yè)時(shí)，應(yīng)將其放輅在專用的托盤上，或者利用原有的底座。

嚴(yán)禁在軸、手柄或者外殼上吊掛和叉鏟；

3、體積或者分量較大的物資，吊、叉落地時(shí)，必須墊平、墊穩(wěn);

4、重疊碼垛的物資，應(yīng)做到上輕下重，碼垛整齊、穩(wěn)固；

5、作業(yè)地點(diǎn)地面松軟、不平時(shí)，應(yīng)夯實(shí)、修理平整，或者加墊

厚木板，或者采取其他措施；

6、遇6級(jí)以上大風(fēng)或者暴雨時(shí)，應(yīng)住手機(jī)械作業(yè)；

7、吊車作業(yè)時(shí)，起重臂范圍內(nèi)有架空電纜電線時(shí)，應(yīng)采取防護(hù)。

第十二條人力作業(yè)

1、作業(yè)時(shí)，應(yīng)按物資外包裝上的各種標(biāo)志執(zhí)行；

2、人力作業(yè)，應(yīng)采用高站臺(tái)或者跳板等方式，嚴(yán)禁將物資從高

處直接推落地面跳板應(yīng)采取防滑措施；

3、人力搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)檢查杠棒、繩索的堅(jiān)固程度，以及杠抬位輅

是否恰當(dāng)；

4、軟袋包裝的物資，不得用尖銳的或者帶鉤的利器鏟、叉、挑;

5、采用手推車、板車等搬運(yùn)物資，應(yīng)捆綁堅(jiān)固，載分量不應(yīng)大

于300kg。物資分量客專中心宜垂直于車軸；

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6、用鐵管、圓木等滾動(dòng)方法裝卸或者搬運(yùn)物資時(shí);鐵管、圓木

的直徑不應(yīng)大于70mm，其長度應(yīng)大于物資承力底座的寬度，滾動(dòng)

距離不應(yīng)超過50m,超過時(shí)宜機(jī)械運(yùn)輸；

7、采用滾動(dòng)方法，通過高站臺(tái)或者跳板裝卸遇地面有坡度時(shí)，

應(yīng)用繩索捆綁拉拽，滾動(dòng)速度不應(yīng)過快；

8、對(duì)易燃、易爆、有毒、腐蝕等危（wei）險(xiǎn)品的搬運(yùn)，應(yīng)輕拿

輕放，嚴(yán)禁震動(dòng)、撞擊、重壓、磨擦和傾倒。對(duì)怕熱、怕潮的危（

wei）險(xiǎn)品，搬運(yùn)中應(yīng)有隔熱、防潮措施；

9、危（wei）險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)搬運(yùn)，不得與其他物資同車裝運(yùn)；

10、盤裝、桶裝物資的搬運(yùn)，應(yīng)捆扎堅(jiān)固，避免滾動(dòng)、撞擊。

第十三條汽車運(yùn)輸1、汽車運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)控

制裝載物資分量，嚴(yán)禁超載；

2、大型貨車的載物高度，從地面起，不得超過4m（掛斗車不得

超過3m）,后端不得超過車箱（掛斗車不得超過車箱）；

3、當(dāng)運(yùn)載超限的不可解體的物資影響交通安全的，應(yīng)當(dāng)按照公

安機(jī)關(guān)交通管理部門指定的時(shí)間、路線、速度行駛，且懸掛醒目紅色

標(biāo)志，捆綁堅(jiān)固；

4、汽車運(yùn)輸危（wei）險(xiǎn)品時(shí)?，必須按國家有關(guān)規(guī)定，辦理危（

wei）險(xiǎn)品運(yùn)輸證。按指定時(shí)間、路線行使，懸掛規(guī)定標(biāo)志，并隨車

配備與之相適應(yīng)的滅火器材；

5、對(duì)盤裝、桶裝物資的運(yùn)輸，采取堅(jiān)固固定措施，防止?jié)L動(dòng)；

6、汽車運(yùn)輸貴重或者精密的設(shè)備時(shí)，必須采取防震、防撞擊措施。

23

第五章物資材料的發(fā)放

第十四條項(xiàng)目實(shí)施過程中，施工班組應(yīng)根據(jù)每天的工作量到材

料員處辦理材料領(lǐng)用手續(xù)，填寫材料領(lǐng)用單并簽字后領(lǐng)用。材料員應(yīng)

及時(shí)登記入帳。帳、卡、物應(yīng)保持一致。

第十五條班組每天領(lǐng)用的化學(xué)危（wei）險(xiǎn)品，如未用完，應(yīng)于

當(dāng)日回庫，做好入庫登記，化學(xué)危（wei）險(xiǎn)品不得在危（wei）險(xiǎn)

品庫外過夜。

第十六條項(xiàng)目部材料員應(yīng)每月將庫存物資進(jìn)行清點(diǎn)，及時(shí)向項(xiàng)

目部經(jīng)理匯報(bào)重要物資的庫存情況。

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材料消耗登記制度

第一章材料采購

第一條凡以客專中心名義對(duì)外進(jìn)行材料采購的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)（零星

購料除外），必須簽訂合同。

第二條施工工程中重要材料（如通信、信號(hào)設(shè)備；通信干線光、

電纜、信號(hào)電纜等）和大宗材料由客專中心主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施采購；

對(duì)一些采購程序簡單（如業(yè)主、總包單位已經(jīng)招標(biāo)和確定的施工物資

等）和供應(yīng)渠道明確的物資，經(jīng)分管領(lǐng)