公司采購(gòu)管理制度

公司選購(gòu)管理制度1

為了進(jìn)一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，按時(shí)了解該

產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況和進(jìn)行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)按時(shí)向供貨單位索取供貨資質(zhì)、

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料，并認(rèn)真管理，特制定如下制度：

一、醫(yī)療器械選購(gòu)：

1、醫(yī)療器械的選購(gòu)必需嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《經(jīng)

濟(jì)合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)和政策，合法經(jīng)營(yíng)。、

2、堅(jiān)持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，注意醫(yī)療器械選購(gòu)的時(shí)效性和

合理性，做到質(zhì)量?jī)?yōu)、費(fèi)用省、供應(yīng)按時(shí)，結(jié)構(gòu)合理。

3、企業(yè)在選購(gòu)前應(yīng)當(dāng)審核供貨者的合法資格、所購(gòu)入醫(yī)療器械的合法

性并取得加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件，包括：

（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)的答應(yīng)證或者備案憑證；

（3）醫(yī)療器械注冊(cè)證或者備案憑證；

（4）銷(xiāo)售人員身，'分證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書(shū)原件。授權(quán)書(shū)

應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷(xiāo)售的品種、地域、期限，注明銷(xiāo)售人員的身份證號(hào)碼。

必要時(shí)，企業(yè)可以派員對(duì)供貨者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)供貨者質(zhì)量管理情

況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)按時(shí)向企業(yè)所在地食品

藥品監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告。

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4、企業(yè)應(yīng)當(dāng)與供貨者簽署選購(gòu)合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱(chēng)、

規(guī)格（型號(hào)）注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單

價(jià)、金額等。

5、企業(yè)應(yīng)當(dāng)在選購(gòu)合同或者協(xié)議中，與供貨者商定質(zhì)量責(zé)任和售后服

務(wù)責(zé)任，以保證醫(yī)療器械售后的安全運(yùn)用。

6、企業(yè)在選購(gòu)醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)當(dāng)建立選購(gòu)記錄。記錄應(yīng)當(dāng)列明醫(yī)療器

械的名稱(chēng)、規(guī)格（型號(hào)）注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、

金額、供貨者、購(gòu)貨日期等。

7、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種按本公司醫(yī)療器械首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審

核制度執(zhí)行。

8、每年年底對(duì)供貨單位的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，并保存評(píng)估記錄。

二、醫(yī)療器械收貨：

1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)當(dāng)核實(shí)運(yùn)輸方式及產(chǎn)品是否符

合要求，并對(duì)比相關(guān)選購(gòu)記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進(jìn)行核對(duì)。

交貨和收貨雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)交運(yùn)情況當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)。對(duì)不符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)

立刻報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。

2、隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)答應(yīng)證號(hào)（或者

備案憑證編號(hào)）醫(yī)療器械的名稱(chēng)、規(guī)格（型號(hào)）注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編

號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、數(shù)量、儲(chǔ)運(yùn)條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日

期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫(kù)印章。

3、收貨人員對(duì)符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相

應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。需要冷藏、

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冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)在冷庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)。

三、醫(yī)療器械驗(yàn)收：

1、公司須設(shè)專(zhuān)職質(zhì)量驗(yàn)收員，人員應(yīng)經(jīng)專(zhuān)業(yè)或崗位培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試

合格后，執(zhí)證上崗。

2、驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)答應(yīng)

證管理方法》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定辦理。對(duì)比商品和送貨憑證，對(duì)醫(yī)療器械

的外觀、包裝、標(biāo)簽以及合格證明文件等進(jìn)行檢查、核對(duì)，并做好“醫(yī)療器

械驗(yàn)收記錄”，包括醫(yī)療器械的名稱(chēng)、規(guī)格（型號(hào)）注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證

編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、生產(chǎn)日期、滅菌批號(hào)和有效期（或者失效期）

生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收合格數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)

容。醫(yī)療器械入庫(kù)驗(yàn)收記錄必需保存至超過(guò)有效期或保質(zhì)期滿(mǎn)后2年，但

不得低于5年；

3、驗(yàn)收記錄上應(yīng)當(dāng)標(biāo)記驗(yàn)收人員姓名和驗(yàn)收日期。驗(yàn)收不合格的還應(yīng)

當(dāng)注明不合格事項(xiàng)及處置措施。

4、對(duì)需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)其運(yùn)輸方式及運(yùn)

輸過(guò)程的‘溫度記錄、運(yùn)輸時(shí)間、到貨溫度等質(zhì)量掌握狀況進(jìn)行重點(diǎn)檢查并

記錄，不符合溫度要求的應(yīng)當(dāng)拒收。

5、驗(yàn)收首營(yíng)品種應(yīng)有首批到貨同批號(hào)的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)

告單。

6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)答應(yīng)證號(hào)及產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào)；包裝箱內(nèi)沒(méi)有合格

證的醫(yī)療器械一律不得收貨。

7、對(duì)與驗(yàn)收內(nèi)容不相符的，驗(yàn)收員有權(quán)拒收，填寫(xiě)，拒收通知母"對(duì)

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7、拒收通知單

8、質(zhì)量復(fù)檢通知單

公司選購(gòu)管理制度2

第一章總則

一、目的

為強(qiáng)化物品選購(gòu)管理，標(biāo)準(zhǔn)全部物品選購(gòu)工作，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所

需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購(gòu)本錢(qián)，特制定本制度。

二、適用范圍

公司對(duì)外選購(gòu)相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(gòu)管理（以下

統(tǒng)稱(chēng)為物品選購(gòu)）。

第二章選購(gòu)權(quán)限和原則

一、職責(zé)權(quán)限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非

經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(gòu)均由人事行政部負(fù)責(zé)。

其他業(yè)務(wù)相關(guān)的選購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后日相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行選購(gòu)。

二、選購(gòu)原則

1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

有兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服

務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定

最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)置的物品除外。

2、全都性原則

選購(gòu)人員定購(gòu)的物品必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量全都。

在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)意請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或本錢(qián)過(guò)高的情況下，選購(gòu)人員須按時(shí)

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反應(yīng)信息供請(qǐng)購(gòu)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單。

3、低價(jià)搜尋原則

選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，完

成最優(yōu)化選購(gòu)。

4、廉潔原則

自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)物品質(zhì)量，降低選購(gòu)本錢(qián)。嚴(yán)格按

選購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

5、監(jiān)督問(wèn)責(zé)原則：選購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)

對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。在選購(gòu)過(guò)程中，假如遇到選購(gòu)商品質(zhì)量、價(jià)格

等問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)均可向選購(gòu)部門(mén)提出異議。對(duì)選購(gòu)人員在選購(gòu)過(guò)程中發(fā)

生的違犯廉潔制度的.行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員按照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》

等進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

第三章選購(gòu)流程

一、選購(gòu)申請(qǐng)：

1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件（例如測(cè)試手機(jī)、

機(jī)頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件）等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用

品（例如辦公裝備、電腦、辦公文具、勞保等）的選購(gòu)均由人事行政部負(fù)

責(zé)。

2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的選購(gòu)則單獨(dú)申請(qǐng)報(bào)批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行選購(gòu)

（例如線上活動(dòng)活動(dòng)獎(jiǎng)品、研發(fā)人員日常運(yùn)月工具書(shū)等）。

3、物品需求部門(mén)提出選購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名

稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若觸及技術(shù)指標(biāo)的，

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須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

4、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)可在提出選購(gòu)申請(qǐng)前先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，給出選購(gòu)商家或選

購(gòu)價(jià)格的建議，選購(gòu)部門(mén)可參考請(qǐng)購(gòu)部門(mén)給巴的調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行選購(gòu)。

5、日常辦公文具及勞保用品的選購(gòu)由人事行政部在每月月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

和搜集，次月第一周進(jìn)行選購(gòu)。并將此類(lèi)預(yù)算費(fèi)用在每月月初按時(shí)報(bào)至財(cái)

務(wù)審核。

二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。全部選購(gòu)

務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行選購(gòu)。但屬于獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品等則無(wú)需

比價(jià)議價(jià)。

三、供應(yīng)商選擇：

1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

3、信譽(yù)良好者。

4、其他客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商。

四、選購(gòu)合同簽定及選購(gòu)過(guò)程的完成。

1、全部的選購(gòu)工程原則上均需要提供選購(gòu)合同或交易訂單，并附上送

貨單及選購(gòu)發(fā)票。

2、若無(wú)法提供選購(gòu)合同和訂單的，選購(gòu)過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。

五、驗(yàn)收入庫(kù)：

當(dāng)各類(lèi)物品（文具、勞保用品除外）選購(gòu)?fù)旰?，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登

記。登記工程包括品名、型號(hào)、規(guī)格、用途、有效期等。并在物品上貼上資

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產(chǎn)標(biāo)簽以便日常管理。

六、對(duì)帳付款：

第四章物品申領(lǐng)與保管

一、物品領(lǐng)用

1、所購(gòu)置的物品在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

2、需要借用物品時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內(nèi)容包括借

用物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。

3、物品用完之后須按時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需連續(xù)

運(yùn)用的，需補(bǔ)辦續(xù)借手續(xù)。

4、行政人事部在物品被借出后應(yīng)按時(shí)跟催物品的歸還情況。

公司選購(gòu)管理制度3

第一章總則

為了進(jìn)一步強(qiáng)化公司制度管理，健全企業(yè)選購(gòu)管理制度，監(jiān)督和掌握

不必要的開(kāi)支，保證選購(gòu)工作的正?；?、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定此制度。

第二章選購(gòu)原則

1.選購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)格的工作，各級(jí)管理人員和選購(gòu)經(jīng)辦人必需高度

重視。

2.選購(gòu)必需堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、

價(jià)格''的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財(cái)務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)選

購(gòu)。

4.急用、小金額選購(gòu)可以口頭向部門(mén)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)

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置，購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

5.選購(gòu)時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票，選購(gòu)金額達(dá)500元以上（含500

元）一律需出具發(fā)票。

第三章選購(gòu)程序

一、選購(gòu)申請(qǐng)

1.選購(gòu)前，選購(gòu)經(jīng)辦人按照所購(gòu)物件的.品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及

留意事項(xiàng)填寫(xiě)“選購(gòu)申請(qǐng)單”。

2.緊急選購(gòu)時(shí)，可在“選購(gòu)申請(qǐng)單”上注明"緊急選購(gòu)”字樣，以便按時(shí)處

理。

3.若撤銷(xiāo)選購(gòu)，應(yīng)立刻通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不必要的

損失。

二、選購(gòu)流程

1.選購(gòu)經(jīng)辦人在“選購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫(xiě)歷購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總

金額。

2.各選購(gòu)經(jīng)辦人在選購(gòu)之前必需把“選購(gòu)申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核,

報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行選購(gòu)。

第四章選購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)和行為標(biāo)準(zhǔn)

一、選購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

3.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異樣的處理及交貨進(jìn)度的掌握。

4.做好每次的選購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

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二、選購(gòu)經(jīng)辦人行為標(biāo)準(zhǔn)

1.選購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的根本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)

后填寫(xiě)“選購(gòu)申請(qǐng)單工

2.選購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄

賂；若因嚴(yán)峻失職或違反原則做出不恰當(dāng)行為者，賜予辭退，情節(jié)嚴(yán)峻者

提交公安機(jī)關(guān)處理。

第五章附則

一、各部門(mén)需要選購(gòu)時(shí)，須按上述審批手續(xù)和流程選購(gòu)執(zhí)行。

二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。

公司選購(gòu)管理制度4

為了提高公司選購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，有效降底選購(gòu)本錢(qián)，滿(mǎn)意公

司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)選購(gòu)流程，強(qiáng)化與各部門(mén)間的協(xié)作，

特制訂本制度°

一、申購(gòu)及其規(guī)定

1、申購(gòu)的定義

申購(gòu)是指某人或者某部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)

規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子整個(gè)過(guò)程，請(qǐng)參照附圖一

2、申購(gòu)單的要素

完好的申購(gòu)單應(yīng)包括以下內(nèi)容。

2.1申購(gòu)部門(mén)

2.2中購(gòu)物品所屬工程

2.3申購(gòu)的用途

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2.4申購(gòu)物品的品名

2.5申購(gòu)物品的數(shù)量

2.6申購(gòu)物品的規(guī)格

2.7申購(gòu)物品需求時(shí)間

2.8申購(gòu)物品的單位

2.9申購(gòu)如有特別需要填寫(xiě)在備注一瀾

2.10申購(gòu)填寫(xiě)人及所在的部門(mén)

2.11申請(qǐng)部門(mén)主管審核

2.12公司總經(jīng)理審核

3申購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

3.1申購(gòu)單應(yīng)根據(jù)要素填寫(xiě)完好，清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)選購(gòu)

部門(mén)。

3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話(huà)或者

其它形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)選購(gòu)部門(mén)簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)上。

3.3申購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)選購(gòu)部

二、申購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1.申購(gòu)單位的接收要素

1.1選購(gòu)部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫(xiě)是否根據(jù)規(guī)定填寫(xiě)完

好，清楚，檢查申購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

1.2接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不選購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完好不清楚不選

購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不選購(gòu)的原則。

1.3通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查申購(gòu)物資是否有庫(kù)存。

11

1.4對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的申購(gòu)單物資應(yīng)按時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)

2.申購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

2.1對(duì)于申購(gòu)單選購(gòu)部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理。

2.2對(duì)于緊急申購(gòu)工程應(yīng)優(yōu)先處理。

2.3無(wú)法于申購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知申購(gòu)部門(mén)

2.4重要的工程選購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、選購(gòu)周期的規(guī)定

3.1詢(xún)好價(jià)后在本市區(qū)選購(gòu)的物資及產(chǎn)品的選購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)3天32

詢(xún)好價(jià)后非本市區(qū)選購(gòu)的物資及產(chǎn)品的選購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)7天

3.3選購(gòu)部如未能按時(shí)完成選購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明相關(guān)原因

3.4遇到緊急選購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行快速優(yōu)先選購(gòu)的策略

三、詢(xún)價(jià)及其規(guī)定

3.1詢(xún)價(jià)請(qǐng)認(rèn)真批閱申購(gòu)單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱(chēng)，單位，了解技

術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)按時(shí)與申購(gòu)部門(mén)溝通。

3.2屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)當(dāng)整理歸類(lèi)集中選購(gòu)

3.3對(duì)于緊急申購(gòu)工程應(yīng)優(yōu)先處理

3.4全部選購(gòu)工程上必需向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)

其代理或各種中價(jià)機(jī)構(gòu)詢(xún)價(jià)。

3.5選購(gòu)所開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)具有肯定資質(zhì)和實(shí)力，具有提高或完成我公

司所需物資和工程的力量

3.6在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特別情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價(jià)，議價(jià)

12

4.1對(duì)供應(yīng)商的、供應(yīng)力量，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn).4.2對(duì)

于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)

價(jià)的綜合條件更加突出。

4.3收到各供應(yīng)商報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想

中的價(jià)格

4.4重要工程應(yīng)通過(guò)肯定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和

檢查，通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的各方面實(shí)力。

4.5參考目標(biāo)或理想價(jià)格與各供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判

五、比價(jià)，議價(jià)結(jié)果匯總

5.1比價(jià)，議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得周意前方可匯總。

5.2比價(jià)，議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間建立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依

法成立的合同，受法律愛(ài)護(hù)，廣義合周指全部法律部門(mén)中確定權(quán)利，義務(wù)

關(guān)系的協(xié)議

6.1.1合同正文應(yīng)包含的要素

6.1.2合同名稱(chēng)，合同編號(hào)，簽訂地點(diǎn)

6.1.3選購(gòu)物品名稱(chēng)，規(guī)格，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)及合同總額

6.1.4包裝要求

6.1.5合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特別情況應(yīng)說(shuō)明

6.1.6質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)

13

6.1.7要求交貨日期

6.1.8付款方式

6.1.9違約責(zé)任和解決糾紛的方法。

6.1.10雙方公司信息

6.2合同簽訂及其規(guī)定

6.2.1如觸及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的留意保密責(zé)任

6.2.2遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派

代表來(lái)現(xiàn)場(chǎng)幫助清點(diǎn)

623質(zhì)保期肯定要明確從什么時(shí)分開(kāi)頭并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品的

保期。

6.2.4具體商定發(fā)票的提供時(shí)間及要求

625針對(duì)不同的合同商定不同的付款方式，如機(jī)器裝備類(lèi)合同一般應(yīng)

分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個(gè)月內(nèi)付

清。

6.2.6與初交合作的供應(yīng)商合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款

6.2.7違約責(zé)任肯定要具體詳細(xì)

6.2.8合同簽定應(yīng)根據(jù)附圖二的格式進(jìn)行。

6.2.9合同檢查后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效。

6.2.10合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合

同章回傳。

七、

1、付款及合同執(zhí)行

14

7.1.1根據(jù)進(jìn)度付款的選購(gòu)工程必需確保質(zhì)檢合格前方可付款

7.1.2根據(jù)供應(yīng)商規(guī)定合同商定到達(dá)付款條件的合同進(jìn)行付款操作

7.1.3填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，該單審批簽字完畢后提交財(cái)務(wù)部，附圖三。

2、合同執(zhí)行

7.2.1已簽訂合同由選購(gòu)部工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，選購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)

督，如顯現(xiàn)問(wèn)題選購(gòu)部應(yīng)按時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并按時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)

及公司領(lǐng)導(dǎo)。

7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)按時(shí)把握合作單位對(duì)合同義務(wù)和責(zé)任

的履行情況，跟蹤并催促其保質(zhì)保量按時(shí)履行。

7.2.3合同在履行期間應(yīng)根據(jù)上方商定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)按

時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

八、驗(yàn)貨與入庫(kù)

1、驗(yàn)貨

8.1.1供應(yīng)商己經(jīng)履行完畢的合同選購(gòu)部應(yīng)按時(shí)通知品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收

8.1.2對(duì)于不同類(lèi)型的合同物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)

行

8.1.3到達(dá)質(zhì)檢部報(bào)驗(yàn)條件的合同物資應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)品質(zhì)部門(mén)進(jìn)行

質(zhì)檢與驗(yàn)收。

8.1.4品質(zhì)部在接到選購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)按時(shí)檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)果證

明書(shū)，對(duì)于品質(zhì)不按時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)運(yùn)用或不能入庫(kù)的情況品質(zhì)部負(fù)主要

責(zé)任

8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗(yàn)范圍之內(nèi)。

15

2、入庫(kù)

8.2.1公司全部的生產(chǎn)材料?，裝備入庫(kù)前均應(yīng)通知品質(zhì)部門(mén)檢驗(yàn)或驗(yàn)收

822合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后選購(gòu)部應(yīng)按時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)按時(shí)按排卸

貨與搬運(yùn)

8.2.3品質(zhì)部未按時(shí)檢驗(yàn)的合同物資，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作

為暫存物資接受82.4品質(zhì)部門(mén)已經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按時(shí)入庫(kù)并出具入

庫(kù)清單。

公司選購(gòu)管理制度5

1目的

為確保對(duì)影響選購(gòu)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施掌握，保證選購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、

性能、交付和服務(wù)等各方面，符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境

的要求，并滿(mǎn)意公司工程建設(shè)和管理的需要，特制定本程序。

2適用范圍

適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中的全部產(chǎn)品或服務(wù)的選購(gòu)掌

握。

3職責(zé)

3.1選購(gòu)管理施行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的選購(gòu)管理，副總經(jīng)理幫助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公

司的選購(gòu)管理。

3.3物資部、綜合管理部以及計(jì)劃部是選購(gòu)管理主要部門(mén)。

4管理內(nèi)容與要求

4.1.1物資部負(fù)責(zé)與裝備、材料等有關(guān)的選購(gòu)管理工作，包括：

16

裝備、原輔材料；

生產(chǎn)性低值易耗品；

非標(biāo)裝備加工承攬；

貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管；

貨物運(yùn)輸；

貨物保險(xiǎn)；

行政管理所觸及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。

4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)有關(guān)的選購(gòu)管理工作,

包括：

人員聘用；

培訓(xùn)I;

法律詢(xún)問(wèn)；

審計(jì)事務(wù)；

廣告、宣傳；

后勤管理；

綠化維護(hù)；

行政管理觸及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。

4.1.3計(jì)劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)選購(gòu)的選購(gòu)管理工作，包括:

建設(shè)工程（包括勘測(cè)設(shè)計(jì)、建筑安裝工程等）；

工程監(jiān)理；

技術(shù)引進(jìn)；

工程裝備安裝調(diào)試;

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技術(shù)詢(xún)問(wèn)、評(píng)估監(jiān)測(cè)及科學(xué)實(shí)驗(yàn)；

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)；

財(cái)產(chǎn)租賃；

其他與工程建設(shè)有關(guān)的、選購(gòu)。

4.2選購(gòu)的申請(qǐng)

4.2.1工程工程（勞務(wù)）選購(gòu)的申請(qǐng)

由工程工程觸及業(yè)務(wù)管理部門(mén)填寫(xiě)《工程工程（勞務(wù)）選購(gòu)申請(qǐng)表》提

出申請(qǐng)，部門(mén)主管提出初審看法，提交計(jì)劃部，計(jì)劃部提出審核看法，報(bào)

公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行選購(gòu)管理工作。

4.2.2物資選購(gòu)申請(qǐng)

4.2.2.1工程用物資的選購(gòu)申請(qǐng)

由物資運(yùn)用部門(mén)填寫(xiě)《物資選購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng)，各專(zhuān)業(yè)（包括汽

機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專(zhuān)業(yè)）負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)審核后，由物資運(yùn)用

部門(mén)主管提出初審看法，計(jì)劃部依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)選購(gòu)申請(qǐng)的工程實(shí)際需要提出

審核看法，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部，物資部將已批準(zhǔn)的選購(gòu)

申請(qǐng)的物資納入選購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行物資選購(gòu)管理工作。

4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的選購(gòu)申請(qǐng)

由物資運(yùn)用部門(mén)填寫(xiě)《物資選購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng)，部門(mén)主管提出初

審看法，計(jì)劃部依據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核看法，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)后備案并提交物資部，物資部將已批準(zhǔn)的選購(gòu)申請(qǐng)的物資納入選購(gòu)計(jì)劃,

并進(jìn)行物資選購(gòu)管理工作。

4.2.2.3行政管理觸及的貨物選購(gòu)申請(qǐng)

18

由運(yùn)用部門(mén)填寫(xiě)《物資選購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng)，部門(mén)主管提出初審看

法，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核看法并備案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物選購(gòu)管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固

定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的選購(gòu)；綜合管理部負(fù)責(zé)不形成

固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的選購(gòu)。

4.2.3培訓(xùn)選購(gòu)申請(qǐng)

由需求部門(mén)提出填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng)，部門(mén)主管提出初審看

法，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核看法并備案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

后，由綜合管理部組織選購(gòu)。

4.2.4其他選購(gòu)申請(qǐng)

由需求部門(mén)填寫(xiě)《簽報(bào)》提出申請(qǐng)，部門(mén)主管提出初審看法，提交相關(guān)

選購(gòu)主要管理部門(mén)，主要管理部門(mén)提出審核看法并會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),

由選購(gòu)主要管理部門(mén)組織選購(gòu)。

4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

4.3.1各管理部門(mén)應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄，潛在的合格供

方的選擇應(yīng)依據(jù)以下信息確定：

供方提供的產(chǎn)品已在公司運(yùn)用的，運(yùn)用部門(mén)反應(yīng)的信息；

供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的運(yùn)用情況；

供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jī)以及遵循法律法規(guī)要求的符合

情況；

公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的推舉；

承辦部門(mén)在市場(chǎng)上了解、收資的信息。

19

4.3.2確定潛在的合格供方后，由各管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織各職能范11內(nèi)的

潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查，進(jìn)行資質(zhì)檢查。

4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)檢查內(nèi)容應(yīng)包括：

主體資格：具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

經(jīng)營(yíng)范圍：欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍，設(shè)計(jì)專(zhuān)營(yíng)答應(yīng)的，

應(yīng)具有相應(yīng)的答應(yīng)、等級(jí)及資質(zhì)證書(shū)等；

代理權(quán)限：由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人（主

管）身份證明、授權(quán)托付書(shū)、代理人身份證明等；

履約力量：具有支付力量、生產(chǎn)力量、運(yùn)輸力量、技術(shù)力量。必要時(shí)應(yīng)

要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文

件；

履約信譽(yù)：重合同、守信譽(yù)，無(wú)違約現(xiàn)實(shí)，現(xiàn)時(shí)未觸及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或

重大犯罪案件.

4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)檢查經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后，并報(bào)分管副總經(jīng)理

批準(zhǔn)后，納入合格供方名錄。

4.3.5相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)每年定期對(duì)合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評(píng)。

4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的選購(gòu)管理

4.4.1申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，物資部、綜合管理部及計(jì)劃部負(fù)責(zé)各自

職能范圍內(nèi)的選購(gòu)管理。

4.4.2選購(gòu)的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理：

4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以下的選購(gòu)，管理部門(mén)應(yīng)在合格供方

名錄中選擇3家以上合格供方，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施選購(gòu)。

20

4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以上（含伍拾萬(wàn)元）的選購(gòu)，管理部

門(mén)應(yīng)選擇3家以上合格供方，作為潛在投標(biāo)方，報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)

方，在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

進(jìn)行招標(biāo)，確定供方后實(shí)施選購(gòu)。

4.5招標(biāo)管理

4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、名標(biāo)工作小組。

4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu)，確定公司招標(biāo)的

方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。

453招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個(gè)招標(biāo)工作小組組成，負(fù)責(zé)招標(biāo)的

各項(xiàng)詳細(xì)組織工作。

4.5.4招標(biāo)管理工作詳細(xì)按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

4.6合同管理

4.6.1確定供方后；金額在1萬(wàn)元以?xún)?nèi)的，由選購(gòu)管理部門(mén)自行選購(gòu);

金額在1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以上的，由選購(gòu)管理部門(mén)起草合同，按合同管

理流程進(jìn)行合同管理，詳細(xì)按《合同管理方法》執(zhí)行。

4.7選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

4.7.1勞務(wù)選購(gòu)的驗(yàn)證

產(chǎn)品交付前，按《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收，并依據(jù)相關(guān)供方的施

工工期、施工力量、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)選購(gòu)的驗(yàn)證，驗(yàn)證

結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。

4.7.2物資選購(gòu)的驗(yàn)證

產(chǎn)品交付時(shí)，物資部按《裝備、物資材料質(zhì)檢管理方法》進(jìn)行驗(yàn)證，產(chǎn)

21

品交付并投入運(yùn)用肯定時(shí)期后，由物資部可向產(chǎn)品運(yùn)用部門(mén)發(fā)問(wèn)卷調(diào)查，

進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，問(wèn)卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。

4.7.3服務(wù)選購(gòu)的驗(yàn)證

綜合管理部依據(jù)服務(wù)選購(gòu)的協(xié)議或合同要求，對(duì)提供服務(wù)相關(guān)供方的

服務(wù)看法、工作績(jī)效及需求部門(mén)反應(yīng)的信息，實(shí)施驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果可作為

合格供方復(fù)評(píng)的輸入。

4.8對(duì)供方選購(gòu)勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理

4.8.1公司對(duì)相關(guān)供方擬選擇的裝備、材料供應(yīng)商有拒絕權(quán)。相關(guān)供方

所選購(gòu)的材料、裝備及特種材料，必需由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供全部

物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)物資部備案

4.8.2公司對(duì)勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有拒絕權(quán)，重大分包合同招

標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)公司參與，勞務(wù)供方應(yīng)提供全部勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)

資料報(bào)計(jì)劃部備案。

5相關(guān)文件

《培訓(xùn)掌握程序》

《合同管理方法》

《工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

《物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》

《裝備、物資材料質(zhì)檢管理方法》

《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》

6相關(guān)記錄

《工程工程（勞務(wù)）選購(gòu)申請(qǐng)表》

22

《物資選購(gòu)申請(qǐng)表》

7附錄

附錄a流程圖

附錄b《工程工程（勞務(wù)）選購(gòu)申請(qǐng)表》

附錄c《物資選購(gòu)申請(qǐng)表》

附錄a

（資料性附錄）

流程圖

a.l合格供方名錄建立流程圖

a.2

運(yùn)用部門(mén)選購(gòu)申請(qǐng)

選購(gòu)管理掌握流程圖

附錄b

（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）

工程工程（勞務(wù)）選購(gòu)申請(qǐng)表

附錄c

（標(biāo)準(zhǔn)性附錄）

公司選購(gòu)管理制度6

第一章總則

第一條目的

為強(qiáng)化公司標(biāo)準(zhǔn)化管理，標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)工作，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)

行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對(duì)選購(gòu)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的掌握，確保供貨

23

商提供的物料滿(mǎn)意施工的規(guī)定要求，最大限度的降低本錢(qián),特制定本制度。

第二條適用范圍

本方法適用于公司各工程工程施工材料物料選購(gòu)時(shí)，計(jì)劃審批的價(jià)格

之審核、訂購(gòu)、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。

第三條職責(zé)劃分

1、由選購(gòu)員全面負(fù)責(zé)對(duì)各工程材料物料的選購(gòu)工作；

2、由工程部經(jīng)理對(duì)工程部材料清單和材料運(yùn)用計(jì)劃計(jì)劃單的數(shù)量、要

求進(jìn)行具體審核把關(guān)；

3、由工程部對(duì)各類(lèi)材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；

4、由選購(gòu)員對(duì)該工程材料的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格掌握把關(guān)。

第二章選購(gòu)（計(jì)劃）審批

第一條選購(gòu)計(jì)劃的制定

1、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)依據(jù)圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計(jì)劃單》和《用

料計(jì)劃表》，確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無(wú)誤并簽字后報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批；

2、總經(jīng)理審批后，選購(gòu)員依據(jù)工程部《材料計(jì)劃單》和《用料計(jì)劃表》

制定《選購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由選購(gòu)員執(zhí)行選購(gòu)計(jì)

劃。

第二條選擇供應(yīng)商

依據(jù)審批后的選購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)與工程

技術(shù)人員技術(shù)溝通評(píng)比確定后，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門(mén)領(lǐng)

導(dǎo)審核。

1、供應(yīng)商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊(cè)（合格供應(yīng)商）廠家中選?。?/p>

24

2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)選購(gòu)，凡常常性運(yùn)用，且運(yùn)用量較大的材料，應(yīng)事先選定

廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格。

第三條價(jià)風(fēng)格查

1、已核定的材料，必需常常分析了解或搜集資料，作為降低本錢(qián)之依

據(jù)；

2、已核定之材料選購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)附上書(shū)面之原因說(shuō)明；

3、選購(gòu)的數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)?，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）恰當(dāng)降低

單價(jià)；

第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)

1、依據(jù)選購(gòu)物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，選購(gòu)人

員應(yīng)選擇至少三家符合選購(gòu)條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象；

2、選購(gòu)人員依據(jù)過(guò)去選購(gòu)的情況、市場(chǎng)改變情況、以及公司本錢(qián)預(yù)算

等情況，確定選購(gòu)目標(biāo)價(jià)格；

3、在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，選購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品

種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面工程部技術(shù)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)

商提供的物料符合公司實(shí)際的選購(gòu)要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期、

售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比擬，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

4、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，選購(gòu)人

員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)；

5、專(zhuān)用材料或用品，材料公司應(yīng)會(huì)同運(yùn)用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；

6、對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深化分析，以電話(huà)等軼絡(luò)方

式向廠協(xié)商價(jià)。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)，選購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，

25

以使雙方最終在全部條款上達(dá)成全都；

7、對(duì)重大的物資選購(gòu)，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參與人數(shù)不少

于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上

的部門(mén)派人參與。

第五條購(gòu)前審批

選購(gòu)員與供貨商初步溝通并完成詢(xún)價(jià)后，在《訂購(gòu)匯簽單》上具體填

列以下事項(xiàng)，呈報(bào)負(fù)責(zé)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批：

1、詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬定“訂購(gòu)供貨商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”

等；

2、注明與供貨商擬定的付款條件；

3、需與供貨商簽訂長(zhǎng)期合同的，選購(gòu)員應(yīng)將草擬的《長(zhǎng)期合同書(shū)》報(bào)

相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批。

第六條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供

1、選購(gòu)員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立供貨商資料，作為選

購(gòu)及價(jià)格審核的參考；

2、選購(gòu)員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項(xiàng)，提供市場(chǎng)行情資料，作為

材料存量管理及核決價(jià)格的參考。

第七條訂購(gòu)作業(yè)

選購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購(gòu)單''后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行

正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續(xù)服務(wù)談判。金額較大或批量選購(gòu)的應(yīng)到對(duì)方生產(chǎn)

工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充足了解對(duì)方的資信程度、供貨力量和現(xiàn)貨品質(zhì)后，

向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報(bào)驗(yàn)，未通過(guò)報(bào)驗(yàn)的材料不準(zhǔn)選購(gòu)。

26

第八條簽訂選購(gòu)合同

1、在選購(gòu)作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成全都后，選購(gòu)員需填寫(xiě)正

式的選購(gòu)合同，合同需要列明至少以下條款：

（1）供應(yīng)商資料：包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)；

（2）選購(gòu)物料的具體描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)

的特別要求需特別注明；

（3）訂單所選購(gòu)的數(shù)量/重量；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

（4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計(jì)價(jià)，合同總額，定金或預(yù)付款；

（5）交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量；

（6）付款方式；

（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告單等）；

（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；

（9）運(yùn)輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。

2、選購(gòu)單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對(duì)方簽章后生效。

到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場(chǎng)選購(gòu)的，由授權(quán)代理人簽字，對(duì)方簽章后生效；選購(gòu)單

一式X份，雙方各保存X份。材料公司負(fù)責(zé)選購(gòu)合同的傳閱會(huì)簽和各部門(mén)

的.存檔。

3、選購(gòu)人員應(yīng)跟蹤掌握材料物料交貨期，按時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”，

以便驗(yàn)收確認(rèn)。

5、若屬分批交貨者，選購(gòu)人員應(yīng)在“訂購(gòu)單”上注明“分批交貨”以資辨

認(rèn)。

27

6、長(zhǎng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的方法進(jìn)行,

應(yīng)與供應(yīng)商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式X份。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商,

另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司、核算中心、財(cái)務(wù)中心及工程部存檔。

第九條緊急訂貨

選購(gòu)人員接到主管經(jīng)理以電話(huà)聯(lián)絡(luò)的緊急選購(gòu)案件，應(yīng)立刻進(jìn)行詢(xún)價(jià)、

議價(jià)，快速辦理。

第十條進(jìn)度掌握及事物聯(lián)系

除一般選購(gòu)作業(yè)方式外，材料公司可依材料運(yùn)用及選購(gòu)特性，選擇以

下一種最有利的方式進(jìn)行選購(gòu)：

1、集中計(jì)劃選購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理選購(gòu)較為

有利者，可核定材料工程，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，材料公司定

期集中辦理選購(gòu)；

2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)選購(gòu)：凡常常性運(yùn)用，且運(yùn)用量較大宗的材料，材料公司

應(yīng)事先選定廠商，擬定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出

請(qǐng)購(gòu)。

第十一條退貨作業(yè)

對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材

料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異樣材料?出廠。

第三章驗(yàn)收與付款

第一條貨物進(jìn)廠驗(yàn)收

1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應(yīng)商交貨時(shí)，選購(gòu)人員通知庫(kù)管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱(chēng)

重，對(duì)貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)與選購(gòu)清單或選購(gòu)合同內(nèi)容核對(duì)

28

相符后簽收，倉(cāng)庫(kù)出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽章入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通

知材料公司會(huì)同處理；

2、對(duì)有專(zhuān)項(xiàng)質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗(yàn)收，驗(yàn)收合

格后由庫(kù)管出具入庫(kù)單并由庫(kù)管員簽字。

第二條付款結(jié)算

1、嚴(yán)格根據(jù)公司報(bào)賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；

2、選購(gòu)款項(xiàng)須按選購(gòu)合同規(guī)定或選購(gòu)單所商定的時(shí)間由材料公司統(tǒng)一

支付；

3、付款申請(qǐng)由選購(gòu)人員或被托付選購(gòu)人員提出，申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)

選購(gòu)合同要求和工程進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)

告、物品入庫(kù)單據(jù)和對(duì)方發(fā)票，申請(qǐng)付款單上應(yīng)注明預(yù)付款、已付款、余

款，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；

4、只有在顯現(xiàn)以下情況時(shí)才可由選購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付:

（1）緊急選購(gòu)且不能按時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)；

（2）在外埠選購(gòu)且供應(yīng)商要求立刻付款時(shí)；

（3）在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的選購(gòu)；

（4）XXXO元以下的零星選購(gòu)。

第三條進(jìn)度掌握及異樣處理

1、材料公司應(yīng)特別留意“選購(gòu)單”注明的到貨時(shí)間要求，把握到貨進(jìn)度;

2、選購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供貨廠商聯(lián)系催

交，對(duì)異樣原因按時(shí)處理對(duì)策，匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。

第四條質(zhì)量評(píng)價(jià)

29

運(yùn)用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所運(yùn)用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，依據(jù)運(yùn)用效果對(duì)材

料質(zhì)量提出評(píng)價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。

第四章附則

第一條參與選購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責(zé)任、相互

協(xié)作，還要留意發(fā)揮相互監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；

第二條參與選購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，強(qiáng)化法制觀念，自覺(jué)抵制不正之

風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；

第三條超出本方法的事項(xiàng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施；

第四條本方法自公布日期執(zhí)行。

公司選購(gòu)管理制度7

1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的儀器、裝備、衛(wèi)生材料、勞保用品、

辦公用品等，均由相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)選購(gòu)，供應(yīng)、調(diào)配和修理。選購(gòu)工作

應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)選購(gòu)。招標(biāo)范圍以外的商

品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過(guò)政府招標(biāo)選購(gòu)后，方可進(jìn)行選購(gòu)。

2、依據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃，編制選購(gòu)預(yù)算。

3、應(yīng)成立特地的組織負(fù)責(zé)大型儀器裝備的、論證、報(bào)批、招標(biāo)、商務(wù)洽

談等工作。

4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，依據(jù)院內(nèi)工作需要和庫(kù)存量

制定月選購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行定點(diǎn)選購(gòu)。

5、全部選購(gòu)商品，必需符合國(guó)家公布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。選購(gòu)人

員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊(cè)證、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件。

6、選購(gòu)員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫(kù)驗(yàn)收制度。每月匯同會(huì)計(jì)核對(duì)

30

盤(pán)點(diǎn)一次。年底全面盤(pán)點(diǎn)一次，制表上報(bào)。

7、庫(kù)房物品要按性質(zhì)分類(lèi)保管，作到帳物相符，帳帳相符。

公司選購(gòu)管理制度8

一、目的：

為強(qiáng)化選購(gòu)計(jì)劃管理，標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物

品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購(gòu)本錢(qián)，特制定為制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對(duì)外選購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料

及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的選購(gòu)（以下統(tǒng)稱(chēng)為選購(gòu)物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的審批；

2、分管副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的審核；

3、人力資源行政部負(fù)責(zé)選購(gòu)管理制度的制定。

4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的選購(gòu)由選購(gòu)部負(fù)責(zé)；

非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的、選購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。

四、選購(gòu)原則

1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

物品選購(gòu)必需有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨

時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)

商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)置的物品除外。

2、全都性原則

選購(gòu)人員定購(gòu)的物品必需與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量全都。

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在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)意請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或本錢(qián)過(guò)高的情況下，選購(gòu)人員須按時(shí)

反應(yīng)信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全

與請(qǐng)購(gòu)單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—1（）%。

3、低價(jià)搜尋原則

選購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)

最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，完成最優(yōu)化選購(gòu)。

4、廉潔原則

（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購(gòu)物品質(zhì)量，降低選購(gòu)本錢(qián)。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

（3）嚴(yán)格按選購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

（4）強(qiáng)化學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新裝備

及市場(chǎng)信息。

（5）工作認(rèn)真認(rèn)真，不出過(guò)失，不因自身工作失誤給公司造成損失“

5、招標(biāo)選購(gòu)原則

凡大宗或常常運(yùn)用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式，由選購(gòu)、

財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)

格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化選購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)改

變較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)把握市場(chǎng)行情，調(diào)整選

購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

選購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)

選購(gòu)人員在選購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員

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按照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、選購(gòu)流程

1選購(gòu)申請(qǐng)：

經(jīng)營(yíng)性物品選購(gòu)，（物資）需求部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由選

購(gòu)部負(fù)責(zé)選購(gòu)物品，非經(jīng)營(yíng)性物品選購(gòu)，每月25日前由人力資源行玫部負(fù)

責(zé)選購(gòu)物品。

每月25日前，需求部門(mén)提出選購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求

注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若觸及技術(shù)指

標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按選購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交選購(gòu)部門(mén)選購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)選購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)

于2個(gè)工作日內(nèi)將看法反應(yīng)給選購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。

2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)0

（2）選購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，

按低價(jià)原則進(jìn)行選購(gòu)。

（3）屬以下情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)

賣(mài)品、

原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)

追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)

務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。

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（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者。

（4）客戶(hù)認(rèn)可的供應(yīng)商。選購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

5、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣檢查合格后，由選購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭(zhēng)吵時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，選購(gòu)人員應(yīng)提前采納電話(huà)、傳真或親自到供應(yīng)

商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

（2）若選購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，選購(gòu)人員須提前

通知需求部門(mén)，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知

會(huì)需求部門(mén)。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：

選購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品

（物資）非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品

等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。

如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知選購(gòu)部門(mén)，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款：

選購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由選購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或商定的

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付款方式辦理付款手續(xù)。

9、選購(gòu)流程圖：（附后）

六、考核

凡違反本制度的人員，按照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行懲罰。

七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20XX年1月1日起執(zhí)行。

八、本制度附件：

1、《請(qǐng)購(gòu)單》2、《選購(gòu)詢(xún)價(jià)記錄表》

公司選購(gòu)管理制度9

物業(yè)公司物資選購(gòu)、庫(kù)管、領(lǐng)用暫行管理方法

一.物資用品選購(gòu)

1.物資選購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行，選購(gòu)的

品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格掌握在肯定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約本錢(qián)，削減庫(kù)存。

2.選購(gòu)范圍：固定資產(chǎn)、低值易耗品、裝備設(shè)備添置、清潔用品用劑、

辦公用品用具等。

二.物品申購(gòu)程序

1.各部門(mén)（管理處）每月25日前上報(bào)次月月物資選購(gòu)計(jì)劃表，并交給倉(cāng)

庫(kù)庫(kù)管員，庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)物資庫(kù)存情況，核定整理各部門(mén)（管理處）的月

物資選購(gòu)計(jì)劃表月物資選購(gòu)計(jì)劃表'送分管副總進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批

同意，由選購(gòu)人員依據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成選購(gòu)計(jì)劃。

2.急需選購(gòu)的物資，由部門(mén)分管副總批準(zhǔn)，通知選購(gòu)人員選購(gòu)，但事后

應(yīng)由部門(mén)出具書(shū)面情況說(shuō)明，填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單、經(jīng)分管副總簽字，報(bào)總經(jīng)理同

意，交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷(xiāo)。

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3.選購(gòu)全部物資必需全部入庫(kù)，并由庫(kù)管員填制入庫(kù)單，如是供應(yīng)商送

貨，由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫(kù)單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫(kù)房；一聯(lián)交

供應(yīng)商；一聯(lián)交選購(gòu)人員。

三.物資領(lǐng)用程序

1.部門(mén)領(lǐng)用物品時(shí)需認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)料單（品名、數(shù)量應(yīng)填寫(xiě)精確，注明領(lǐng)

用人），由分管副總簽字前方能到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。

2.倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在發(fā)放物品時(shí)需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量精確發(fā)放。

3.領(lǐng)料單一式X份，一份部門(mén)留存，一份倉(cāng)庫(kù)保管留存，一份交財(cái)務(wù)

留存。

四淇它

工程部門(mén)作為特別部門(mén)，零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)

行：

1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議，在單位附近指定一家經(jīng)銷(xiāo)商，作為協(xié)作商家,

商家必需保證材料的質(zhì)量，并在同等質(zhì)量中價(jià)格不能高出市場(chǎng)價(jià)。

2.運(yùn)用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》，先由部門(mén)經(jīng)理簽字，領(lǐng)

取的原則必需是零星、少量、急用材料，量大成批的、另組織貨源并在物管

公司庫(kù)房領(lǐng)取。

3.協(xié)作商家見(jiàn)《請(qǐng)購(gòu)單》后，有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字前方可發(fā)貨。到商家取貨

必需由工程部指定一名專(zhuān)人領(lǐng)取，并填寫(xiě)三聯(lián)《請(qǐng)購(gòu)單》，一聯(lián)留工程部，

一聯(lián)留商家，一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門(mén)。

4.結(jié)算方式：當(dāng)月底由商家憑《請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)分管副總，經(jīng)總經(jīng)理審核后，

再開(kāi)具發(fā)票交財(cái)務(wù)核報(bào)銷(xiāo)。

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5.選購(gòu)管理責(zé)任：選購(gòu)人員選購(gòu)的各類(lèi)物品必需保證到達(dá)公司提出的

質(zhì)量、服務(wù)和時(shí)限要求，如有不實(shí)給公司造成損失由選購(gòu)人負(fù)責(zé)賠償。

公司選購(gòu)管理制度10

一、適用范圍

1.本《方法》順應(yīng)各部門(mén)、各分公司的商品選購(gòu)。

2.單項(xiàng)選購(gòu)或批量選購(gòu)金額到達(dá)公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)（一次性選購(gòu)

20XX元，單件選購(gòu)XXX0元）以上的選購(gòu)工程，應(yīng)當(dāng)上報(bào)選購(gòu)部審批。

3.低于限額標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)工程的選購(gòu)方式及管理方法，遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)

銷(xiāo)方法執(zhí)行。

二、組織機(jī)構(gòu)與管理

選購(gòu)部是為組織實(shí)施選購(gòu)活動(dòng)而建立的專(zhuān)職機(jī)構(gòu)及管理部門(mén)。主要職

責(zé)是：

1.組織實(shí)施集中選購(gòu)；

2.組織由公司撥款的大型選購(gòu)活動(dòng)；

3.受各公司的托付，代其組織選購(gòu)事宜；

4.負(fù)責(zé)選購(gòu)合同的管理；

5.擬定公司選購(gòu)政策；

6.管理和監(jiān)督公司選購(gòu)活動(dòng)；

7.審批管理進(jìn)入選購(gòu)名單的供應(yīng)商資格；

8.審批取得公司選購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格；

9.擬定并調(diào)整公司集中選購(gòu)名目和公開(kāi)招標(biāo)選購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

三、選購(gòu)方式管理

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公司選購(gòu)方式主要是公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)議標(biāo)和

單一來(lái)源。

1.凡納入公司選購(gòu)計(jì)劃資金超過(guò)1（）萬(wàn)元以上的選購(gòu)工程，原則上應(yīng)施

行公開(kāi)招標(biāo)。

2.能從有限范圍的供應(yīng)商處選購(gòu)的或者公開(kāi)招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高，不能

到達(dá)節(jié)約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納邀請(qǐng)招標(biāo)。

3.符合以下情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納競(jìng)爭(zhēng)性談判方式選購(gòu)。（1）

招標(biāo)后沒(méi)有供貨急需選購(gòu)，而無(wú)法按招標(biāo)方式得到的；（3）投標(biāo)文件的準(zhǔn)

備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的；（2）顯現(xiàn)了不行預(yù)見(jiàn)的的時(shí)間才能

完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用；（4）有特別要求的。

4.選購(gòu)的、貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價(jià)格彈性較小，

售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采納詢(xún)價(jià)議標(biāo)選購(gòu)。

5.以下情況可采納單一來(lái)源方式選購(gòu)°

（1）只能從唯一供應(yīng)商處獲得，或供應(yīng)商擁有專(zhuān)利權(quán)，且無(wú)其他適宜

替代標(biāo)的；

（2）因原選購(gòu)工程的后續(xù)修理、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等全都性和

兼容性要求，必需連續(xù)從原供應(yīng)商處選購(gòu)；

四、物資選購(gòu)審批程序

1.公司選購(gòu)管理程序包括以下主要步驟：

（I）編制公司選購(gòu)預(yù)算；

（2）編制并批復(fù)公司選購(gòu)計(jì)劃；

（3）確定選購(gòu)方式;

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（4）訂立及履行選購(gòu)合同；

（5）驗(yàn)收；

（6）結(jié)算。

2.選購(gòu)單位的選購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送：

（1）選購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。

各品牌經(jīng)理報(bào)送選購(gòu)計(jì)劃時(shí)，填報(bào)《選購(gòu)計(jì)劃表》（以下統(tǒng)稱(chēng)《計(jì)劃

表》），本表一式X份，部門(mén)留存X份，選購(gòu)部一份。選購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》

進(jìn)行檢查，財(cái)務(wù)中心把關(guān)，并于2日內(nèi)將檢查看法（附《計(jì)劃表》）送選

購(gòu)單位。

（2）選購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃，應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且選購(gòu)

資金已經(jīng)落實(shí)的工程，按規(guī)定應(yīng)辦理審批的選購(gòu)工程，應(yīng)辦理審批手續(xù)。

（3）沒(méi)有審批手續(xù)，不能下達(dá)選購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃。

3.選購(gòu)部要依據(jù)批準(zhǔn)的選購(gòu)計(jì)劃，對(duì)選購(gòu)清單審核無(wú)誤后，確定詳細(xì)選

購(gòu)方式。其中，屬于集中選購(gòu)的工程，由選購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行選購(gòu)。

4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定，選購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)選購(gòu)部。選

購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。

5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi)，選購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。

6.選購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的選購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

7.選購(gòu)合同需要變更或終止的，選購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由按時(shí)

書(shū)面上報(bào)選購(gòu)部。

8.資金劃撥程序：

（1）供應(yīng)商供貨完畢，選購(gòu)部填報(bào)《選購(gòu)資金支付申請(qǐng)書(shū)》（以下統(tǒng)

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稱(chēng)《申請(qǐng)書(shū)》），持《申請(qǐng)書(shū)》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同商定的付

款條件所要求的全部文件副本，向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心

的主管領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書(shū)》等必要的結(jié)算手續(xù)，審核

無(wú)誤后，按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷(xiāo)方法》支付款項(xiàng)。

（2）應(yīng)急選購(gòu)工程，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可由選購(gòu)單位先行選購(gòu)，但應(yīng)

在選購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

五、監(jiān)督管理

1.選購(gòu)部應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)公司選購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是：

（1）選購(gòu)是否嚴(yán)格根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行，有無(wú)超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃的選購(gòu)

行為；

（2）選購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定；

（3）有關(guān)選購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)選購(gòu)部備案；

（4）選購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成選購(gòu)任務(wù)；

（5）選購(gòu)合同的履行和選購(gòu)資金支付情況；

（6）應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

2.選購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)選購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，全部合同應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)

中心核準(zhǔn)。

選購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)當(dāng)照實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料，自

覺(jué)接受監(jiān)督檢查。

公司選購(gòu)管理制度11

公司各部門(mén)：

依據(jù)公司高管辦公會(huì)議研討確定，遷入新廠后根據(jù)新制定的選購(gòu)流程

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選購(gòu)生產(chǎn)及辦公物資，選購(gòu)物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控本錢(qián)、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統(tǒng)

一歸口的選購(gòu)原則。非公司授權(quán)部門(mén)不得白行選購(gòu)物資，如有違反財(cái)務(wù)部

不予審核報(bào)銷(xiāo)，并由人力資源部根據(jù)〈〈管理人員績(jī)效考核方法》對(duì)責(zé)任

人進(jìn)行考核，對(duì)數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰?，F(xiàn)將公司授權(quán)履行選購(gòu)職責(zé)

的部門(mén)及選購(gòu)范圍明確如下：

一、選購(gòu)部門(mén)選購(gòu)范圍

1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；

2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部選購(gòu)員劃歸選購(gòu)部）；

4、組織選購(gòu)工程器材、生產(chǎn)裝備設(shè)備、質(zhì)量分析大中小型儀器；工程

部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過(guò)程；

5、生產(chǎn)用清潔用品類(lèi)（含潔具、消毒洗滌用品等）；

6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特別管理藥品及易制毒化學(xué)品0

7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的，選購(gòu)工程。

二、辦公室選購(gòu)范圍

1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類(lèi)）：

2、辦公裝備、器材、清潔用具等；

3、辦公家具、電器、飲用水；

4、食堂物資及宿舍樓修理維護(hù)材料；

5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的選購(gòu)工程。

三、請(qǐng)購(gòu)及審批程序

1、各部門(mén)需要選購(gòu)的物資，由部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，部門(mén)經(jīng)理初審、

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分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大工程或大宗物資需執(zhí)行董事

或董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，由米購(gòu)部門(mén)開(kāi)展米購(gòu)業(yè)務(wù)。

2、特別商品如專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、雜志、報(bào)刊、專(zhuān)用賬冊(cè)等非常規(guī)物資經(jīng)部門(mén)

請(qǐng)購(gòu)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請(qǐng)購(gòu)需求的部門(mén)選購(gòu)。

3、印字包裝材料變更根據(jù)專(zhuān)用程序進(jìn)行審批和選購(gòu)。

特此通知，請(qǐng)各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。

有限公司

二。一五年五月二十八日

公司選購(gòu)管理制度12

為簡(jiǎn)化、標(biāo)準(zhǔn)辦公物資管理，經(jīng)公司研討確定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)

責(zé)公司各部門(mén)辦公物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，

其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

二、職責(zé)

1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理

工作。

2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比核查、對(duì)量大價(jià)

高的物資價(jià)格進(jìn)行對(duì)比檢查核實(shí)、并催促辦公物資盤(pán)存工作。

3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)

收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的.辦理及領(lǐng)用登記、月度盤(pán)存工作的監(jiān)督檢查，

并負(fù)責(zé)申購(gòu)計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫(kù)及選購(gòu)供貨商的建立、參與選購(gòu)、物資

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調(diào)配工作。

4、行政人事專(zhuān)員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)上月選

購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資進(jìn)行對(duì)比檢查核實(shí)。

5、各管部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公物資的申購(gòu)計(jì)劃核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物

資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤(pán)存工作。

6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)月度物資申購(gòu)計(jì)劃的對(duì)比核實(shí)、對(duì)量大價(jià)

高的物資選購(gòu)進(jìn)行檢查核實(shí)，并對(duì)特別大件及應(yīng)急物資的選購(gòu)進(jìn)行審批，

以整體掌握本錢(qián)費(fèi)用支出。

三、流程原則

1、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門(mén)物料物資由

行政人事部統(tǒng)一集中選購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。

2、各部門(mén)物料物資的申購(gòu)原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購(gòu)

一次。遇特別情況，需緊急選購(gòu)的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意

后發(fā)起臨時(shí)申購(gòu)。

四、選購(gòu)流程

（一）流程說(shuō)明

1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后，根據(jù)

比照詢(xún)價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2-3人共同選購(gòu)。

2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置，與各部門(mén)屬于異地入庫(kù)。由各部門(mén)主

任根據(jù)選購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購(gòu)清單開(kāi)具公司入庫(kù)單一式X

份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)

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具出庫(kù)單一式X份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為

單獨(dú)核算本錢(qián)費(fèi)用，各部門(mén)選購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交

當(dāng)月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2）,均需由總經(jīng)理一

并審核后，提交至公司行政人事部備案。

（二）選購(gòu)工作流程

為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常運(yùn)用和實(shí)際需要，以上辦公物資選

購(gòu)工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理運(yùn)用和掌握本錢(qián)

費(fèi)用原則，公司各部門(mén)應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，強(qiáng)化溝通和協(xié)作。

（三）庫(kù)房管理

1、公司行政人事部及各部門(mén)臨時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)依據(jù)物資的易耗分類(lèi)進(jìn)

行分類(lèi)存放，應(yīng)當(dāng)保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、枯燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜當(dāng)心存放，

四周無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持枯燥,

盡量保持通風(fēng)。

（四）物品領(lǐng)用

公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。

公司選購(gòu)管理制度13

為了提高公司選購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低選購(gòu)本錢(qián)，滿(mǎn)意公

司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資選購(gòu)流程，強(qiáng)化與各部門(mén)間的協(xié)作，

特制定本制度。

44

一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)

規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

2、請(qǐng)購(gòu)單的要素

完好的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：

⑴請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；

⑵請(qǐng)購(gòu)物品所屬工程；

⑶請(qǐng)購(gòu)的用途；

(4)請(qǐng)購(gòu)的物品名；

⑸請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；

⑹請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；

⑺請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

(8)請(qǐng)購(gòu)的物品的要求時(shí)間；

⑼請(qǐng)購(gòu)如有特別需要請(qǐng)備注；

⑩請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；

(1D請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管；

?請(qǐng)購(gòu)單審核人；

?選購(gòu)副總審核；

(M)財(cái)務(wù)審核人；

(15)公司總經(jīng)理。

3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

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⑴請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)根據(jù)要素填寫(xiě)完好、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)選購(gòu)

部門(mén)；

⑵固定資產(chǎn)申購(gòu)根據(jù)附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)

提報(bào)；

⑶其他材料裝備及工程工程申購(gòu)根據(jù)附表