XX汽車零部件有限公司,,,,,,,,,,,,,,,,,

文件記錄清單,,,,,,,,,,,,,,,,,

注：●產生部門○相關部門,,,,,編制/更新人員/日期：,,,,,,,,版本號：A-0；表單編號：XX-QP02-QR-01,,,,

要素,程序文件名稱,序號,質量記錄編號,質量記錄名稱,責任部門,,,,,,,,,,保存部門,保存期限,備注

,,,,,業(yè)務部,技術部,PMC部物控,生產部,品管部,模具部,PMC部計劃,管理部,總經辦,財務部,,,

7.5.2,文件控制程序,1,XX-QP01-QR-01,文件控制清單,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,檔案室,長期,保存最新版記錄

7.5.3.2.2,,2,XX-QP01-QR-02,外來文件登記表,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,檔案室,長期,定期更新

,,3,XX-QP01-QR-03,文件發(fā)放/回收登記表,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,檔案室,2年,

,,4,XX-QP01-QR-04,文件更改記錄單,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,檔案室,2年,

,,5,XX-QP01-QR-05,文件銷毀登記表,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,檔案室,2年,

,,6,XX-QP01-QR-06,文件補發(fā)申請表,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,檔案室,2年,

,,7,XX-QP01-QR-07,文件資料借閱申請表,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,檔案室,,文件歸還后+2年

,,8,XX-QP01-QR-08,文件資料借閱登記表,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,檔案室,2年,

,,9,XX-QP01-QR-09,文件有效性評審單,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,檔案室,2年,

,,10,XX-QP01-QR-10,文件銷毀申請表,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,檔案室,2年,

,記錄控制程序,11,XX-QP02-QR-01,記錄清單,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,資料室,長期,（必要時）每年更新

5.1,經營計劃與目標管理控制程序,12,XX-QP03-QR-01,SWOT分析表,●,,,,,,,,●,,總經辦,3年,

6.3,,13,XX-QP03-QR-02,年度經營計劃,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○,總經辦,3年,

,,14,XX-QP03-QR-03,過程關鍵業(yè)績指標管理表,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○,總經辦,3年,每年更新

,,15,XX-QP03-QR-04,部門年度工作計劃,●,●,●,●,●,●,●,●,○,●,總經辦,3年,

9.3,管理評審控制程序,16,XX-QP4-QR-01,管理評審計劃,,,,,,,,,●,,總經辦,3年,

9.3.3.1,,17,XX-QP4-QR-02,工作總結,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○,總經辦,3年,

,,18,XX-QP4-QR-04,管理評審通知單,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○,總經辦,3年,

,,19,XX-QP4-QR-05,管理評審報告,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○,總經辦,3年,

,,20,XX-QP4-QR-06,會議紀要,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○,總經辦,3年,

,,21,XX-QP4-QR-07,工作聯(lián)絡單,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○,總經辦,3年,

,,22,XX-QP4-QR-08,管理評審改善計劃追蹤書,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○,總經辦,3年,

6.1,質量成本控制程序,23,XX-QP13-QR-01,質量成本計劃,○,○,○,○,○,○,○,○,○,●,財務部,3年,

6.3,,24,XX-QP13-QR-02,質量成本統(tǒng)計報告（封面）,○,○,○,○,○,○,○,○,○,●,財務部,3年,

,,25,XX-QP13-QR-02.01,質量成本統(tǒng)計報告（數(shù)據匯總）,○,○,○,○,○,○,○,○,○,●,財務部,3年,

,,26,XX-QP13-QR-02.02,質量成本統(tǒng)計報告（比率匯總）,○,○,○,○,○,○,○,○,○,●,財務部,3年,

,,27,XX-QP13-QR-02.03,質量成本統(tǒng)計報告（趨勢分析),○,○,○,○,○,○,○,○,○,●,財務部,3年,

,,28,XX-QP13-QR-02.04,質量成本統(tǒng)計報告（廢品損失）,○,○,○,○,●,○,○,○,○,●,財務部,3年,

,,29,XX-QP13-QR-02.05,質量成本統(tǒng)計報告（返工、返修、復檢損失）,○,○,○,○,●,○,○,○,○,●,財務部,3年,

,,30,XX-QP13-QR-02.06,質量成本統(tǒng)計報告（停工損失）,○,○,○,●,○,○,○,○,○,●,財務部,3年,

,,31,XX-QP13-QR-02.07,質量成本統(tǒng)計報告（降級讓步折價損失）,●,○,○,○,○,○,○,○,○,●,財務部,3年,

,,32,XX-QP13-QR-02.08,質量成本統(tǒng)計報告質量成本統(tǒng)計報告（附加運費）,●,○,○,○,○,○,○,○,○,●,財務部,3年,

,,33,XX-QP13-QR-02.09,質量成本統(tǒng)計報告（索賠費用）,●,○,○,○,○,○,○,○,○,●,財務部,3年,

,,34,XX-QP13-QR-02.10,質量成本統(tǒng)計報告（外場服務差旅費）,●,○,○,○,●,○,○,○,○,●,財務部,3年,

,,35,XX-QP13-QR-02.11,質量成本統(tǒng)計報告（供方索賠）,○,○,●,○,○,○,○,○,○,●,財務部,3年,

,,36,XX-QP13-QR-02.12,質量成本統(tǒng)計報告（質量培訓費明細表）,○,○,○,○,●,○,○,○,○,●,財務部,3年,

,,37,XX-QP13-QR-03,質量成本分析報告,○,○,○,○,○,○,○,○,○,●,財務部,3年,

,,38,XX-QP13-QR-04,質量成本問題整改跟蹤表,○,○,○,○,○,○,○,○,○,●,財務部,3年,

,,39,XX-QP13-QR-05,質量成本項目與會計科目分離數(shù)據對應表,○,○,○,○,○,○,○,○,○,●,財務部,3年,

7.2,人力資源管理控制程序,40,XX-QP05-QR-01,人力資源調查表,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,管理部,2年,

7.3.2,,41,XX-QP05-QR-02,年度人力資源規(guī)劃,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,管理部,2年,

,,42,XX-QP05-QR-03,年度招聘計劃,,,,,,,,●,,,管理部,2年,

,,43,XX-QP05-QR-04,人員增補申請表,,,,,,,,●,,,管理部,2年,

,,44,XX-QP05-QR-05,員工入職登記表（1）（2）,,,,,,,,●,,,管理部,,該員工離職+1年

,,45,XX-QP05-QR-06,培訓申請單,,,,,,,,●,,,管理部,2年,

,,46,XX-QP05-QR-07,培訓需求調查表,,,,,,,,●,,,管理部,2年,

,,47,XX-QP05-QR-08,年度培訓計劃表,,,,,,,,●,,,管理部,2年,

,,48,XX-QP05-QR-09,員工培訓計劃表,,,,,,,,●,,,管理部,2年,

,,49,XX-QP05-QR-10,培訓簽到記錄表,,,,,,,,●,,,管理部,2年,

,,50,XX-QP05-QR-11,員工培訓履歷,,,,,,,,●,,,管理部,,該員工離職+1年

,,51,XX-QP05-QR-12,崗位人員一覽表,,,,,,,,●,,,管理部,2年,

,,52,XX-QP05-QR-13,培訓結果跟蹤表,,,,,,,,●,,,管理部,2年,

,,53,XX-QP05-QR-14,員工滿意度調查表,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,管理部,2年,

,,54,XX-QP05-QR-15,員工滿意度調查統(tǒng)計分析報告,,,,,,,,●,,,管理部,2年,

,,55,XX-QP05-QR-16,培訓效果調查表,,,,,,,,●,,,管理部,2年,

,,56,XX-QP05-QR-17,員工多崗位技能評估考核表,●,●,●,●,●,●,●,●,●,●,管理部,2年,

,,57,XX-QP05-QR-17-1,員工多崗位技能情況表,,,,●,,,,●,,,管理部,2年,

,,58,XX-QP05-QR-18,員工崗位技能矩陣圖,●,●,●,●,●,●,●,●,●,●,管理部,2年,

,,59,XX-QP05-QR-19,員工上崗培訓計劃書,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,管理部,2年,

,,60,XX-QP05-QR-20,培訓協(xié)議,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,管理部,2年,

,,61,XX-QP05-QR-21,一線員工操作技能考評記錄表,,,,●,,,,●,,,管理部,2年,

,,62,XX-QP05-QR-22,員工轉正評價表,●,●,●,●,●,●,●,●,●,●,管理部,,該員工離職+1年

,,63,XX-QP05-QR-23,人資異動申請表,●,●,●,●,●,●,●,●,●,●,管理部,,該員工離職+1年

,,64,XX-QP05-QR-24,員工離職申請書,●,●,●,●,●,●,●,●,●,●,管理部,2年,

,,65,XX-QP05-QR-25,員工離職會簽單,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,管理部,2年,

,,66,XX-QP05-QR-26,會議記錄,●,●,●,●,●,●,●,●,●,●,管理部,2年,

,,67,XX-QP05-QR-27,崗位職責,●,●,●,●,●,●,●,●,●,●,管理部,2年,

,,68,XX-QP05-QR-28,會議簽到表,●,●,●,●,●,●,●,●,●,●,管理部,2年,

,,69,XX-QP05-QR-29,供應商廉潔協(xié)議書,○,○,●,○,○,○,○,●,●,○,管理部,,該員工離職+1年

,,70,XX-QP05-QR-30,反賄賂調查表,●,●,●,●,●,●,●,●,●,●,管理部,,該員工離職+1年

,,71,XX-QP05-QR-31,風險和機遇評估分析表,●,●,●,●,●,●,●,●,●,●,管理部,長期,定期更新

,,72,XX-QP05-QR-32,風險和機遇應對處理表,●,●,●,●,●,●,●,●,●,●,管理部,長期,定期更新

,,73,XX-QP05-QR-33,員工調薪/晉降職申請單,●,●,●,●,●,●,●,●,●,●,管理部,,該員工離職+1年

,,74,XX-QP05-QR-34,培訓項目審批表,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,管理部,2年,

,,75,XX-QP05-QR-35,新進員工工資核定單,●,●,●,●,●,●,●,●,●,●,管理部,,該員工離職+1年

8.5.1.5,設備管理控制程序,76,XX-QP06-QR-01,設備請購單,,,●,●,●,●,,,,○,生產部,,設備報廢+1日歷年；

8.5.1.6,,77,XX-QP06-QR-02,設備驗收單（進場、安裝、調試）,,○,○,●,●,●,○,,,○,生產部,,設備報廢+1日歷年；

,,78,XX-QP06-QR-03,設備管理臺賬,,,,●,,,,,,,生產部,長期,（必要時）每年更新

,,79,XX-QP06-QR-04,設備（年度-定期）保養(yǎng)計劃記錄表,,,,●,,,,,○,,生產部,2年,

,,80,XX-QP06-QR-05,設備(工裝/夾具/模具)報廢申請單,,,,●,,,,,○,,生產部,2年,

,,81,XX-QP06-QR-06,設備維修申請單,,,,●,●,●,,●,○,,生產部,長期,設備報廢+1日歷年；

,,82,XX-QP06-QR-07,設備事故報告單,,,,●,●,●,,●,○,,生產部,長期,設備報廢+1日歷年；

,,83,XX-QP06-QR-08,設備點檢表（精工）,,,,●,,,,,○,,生產部,2年,

,,84,XX-QP06-QR-09,設備標識卡,,,,●,,,,,○,,生產部,2年,

,,85,XX-QP06-QR-10,設備/工裝封存、啟封、調撥、借用申請單,,,,●,●,●,,●,○,,生產部,2年,

,,86,XX-QP06-QR-11,設備履歷卡（精工）,,,,●,,,,,○,,生產部,長期,設備報廢+1日歷年；

,,87,XX-QP06-QR-12,關鍵設備操作人員表,,,,●,●,●,,●,○,,生產部,2年,

,,88,XX-QP06-QR-13,設備備品備件清單（易損件安全庫存）,,,,●,,,,,○,,生產部,2年,

,,89,XX-QP06-QR-14,設備年度保養(yǎng)計劃（三級保養(yǎng)）,,,,●,,,,,○,,生產部,2年,

,,90,XX-QP06-QR-15,設備年度保養(yǎng)記錄表,,,,●,,,,,○,,生產部,2年,

,,91,XX-QP06-QR-16,設備運行率,,,,●,,,,,○,,生產部,,設備報廢+1日歷年；

,,92,XX-QP06-QR-17,壓鑄設備點檢指導書,,,,●,,,,,○,,生產部,,設備報廢+1日歷年；

9.1.2,服務控制程序,93,XX-QP10-QR-01,客戶投訴處理記錄,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○,業(yè)務部,,零件有效期+1日歷年

9.1.2.1,,94,XX-QP10-QR-02,顧客滿意度調查表,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○,業(yè)務部,2年,

,,95,XX-QP10-QR-03,顧客滿意度調查結果及分析,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○,業(yè)務部,2年,

,,96,XX-QP10-QR-04,顧客信息一覽表,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○,業(yè)務部,2年,

,,97,XX-QP10-QR-05,顧客滿意度調查計劃,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○,業(yè)務部,2年,

,,98,XX-QP10-QR-06,顧客拜訪計劃,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○,業(yè)務部,2年,

,,99,XX-QP10-QR-07,顧客拜訪記錄報告,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○,業(yè)務部,2年,

,,100,XX-QP10-QR-08,外部質量信息反饋單,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○,業(yè)務部,2年,

,,101,XX-QP10-QR-09,顧客滿意度調查情況匯總表,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○,業(yè)務部,2年,

,,102,XX-QP10-QR-11,顧客滿意度績效監(jiān)控表,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○,業(yè)務部,2年,

8.3,產品質量先期策劃控制程序,103,XX-QP07-QR-01,新產品開發(fā)項目建議書,●,,,,,,,,,,業(yè)務部,,零件有效期+1日歷年；

8.3.6.1,,104,XX-QP07-QR-02,新產品開發(fā)初步評審單,●,○,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,105,XX-QP07-QR-03,新產品項目可行性分析報告,●,○,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,106,XX-QP09-QR-04,產品報價單,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,107,XX-QP07-QR-05,項目開發(fā)任務書,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,108,XX-QP07-QR-06,項目小組成員名單及責任矩陣圖,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,109,XX-QP07-QR-07,項目保證計劃書,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,110,XX-QP07-QR-04,項目開發(fā)目標,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,111,XX-QP07-QR-08,新產品開發(fā)計劃,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,112,XX-QP07-QR-09,過程流程圖（初始、最終）,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,113,XX-QP07-QR-10,設計開發(fā)階段評審表,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,114,XX-QP07-QR-11,第一階段輸出清單,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,115,XX-QP07-QR-12,夾具制作材料清單,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,116,XX-QP07-QR-13,BOM表（物料清單）,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,117,XX-QP07-QR-14,過程流程圖檢查表,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,118,XX-QP07-QR-15,工裝、設備、檢具清單,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,119,XX-QP07-QR-16,實驗大綱,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,120,XX-QP07-QR-17,產品、過程特殊特性評審,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,121,XX-QP07-QR-18,產品、過程特殊特性清單,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,122,XX-QP07-QR-18-2,產品過程特殊特性矩陣圖,,●,,○,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,123,XX-QP07-QR-19,刀具明細表,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,124,XX-QP07-QR-20,產品過程PFMEA,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,125,XX-QP07-QR-21,產品過程FMEA檢查表,,,,●,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,126,XX-QP07-QR-22,場地平面布置圖,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,127,XX-QP07-QR-23,場地平面布置圖檢查表,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,128,XX-QP07-QR-24,控制計劃（樣件、批量）,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,129,XX-QP07-QR-25,控制計劃檢查清單,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,130,XX-QP07-QR-26,包裝規(guī)格,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,131,XX-QP07-QR-27,產品包裝評價表,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,132,XX-QP07-QR-27-1,產品包裝評價報告,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,133,XX-QP07-QR-27-2,包裝方案確認表,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,134,XX-QP07-QR-28,技術聯(lián)絡單,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,135,XX-QP07-QR-29,小組可行性承諾,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,136,XX-QP07-QR-30,試生產檢查準備表,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,137,XX-QP07-QR-31,MSA計劃,,○,,○,●,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,138,XX-QP07-QR-32,PPK計劃,,○,,○,●,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,139,XX-QP07-QR-33,CMK計劃,,○,,○,●,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,140,XX-QP07-QR-34,MSA報告,,○,,○,●,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,141,XX-QP07-QR-34-1,大樣法（計數(shù)型MSA報告）,,○,,,●,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,142,XX-QP07-QR-35,CPK報告,,○,,,●,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,143,XX-QP07-QR-35-1,P圖,,○,,,●,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,144,XX-QP07-QR-36,CMK報告,,○,,●,●,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,145,XX-QP07-QR-37,產能分析表,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,146,XX-QP07-QR-38,作業(yè)指導書（壓鑄）,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,147,XX-QP07-QR-39,作業(yè)指導書（后加工),,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,148,XX-QP07-QR-40,作業(yè)指導書（精加工),,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,149,XX-QP07-QR-41,作業(yè)指導書（組裝),,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,150,XX-QP07-QR-42,作業(yè)指導書（外協(xié)表面處理),,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,151,XX-QP07-QR-43,項目3階段評審總結(過程開發(fā)),,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,152,XX-QP07-QR-44,第三階段過程設計開發(fā)輸出清單,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,153,XX-QP07-QR-45,試生產培訓紀要,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,154,XX-QP07-QR-46,材料、性能試驗報告,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,155,XX-QP07-QR-47,尺寸檢查報告,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,156,XX-QP07-QR-47-1,全尺寸檢查報告,,,,,●,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,157,XX-QP07-QR-48,技術文件更改通知單,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,158,XX-QP07-QR-49,試生產-生產運行鑒定表,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,159,XX-QP07-QR-50,試做產品問題履歷表,,●,,,●,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,160,XX-QP07-QR-51,零件提交保證書（PSW),,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,161,XX-QP07-QR-52,樣品確認通知單,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,162,XX-QP07-QR-53,外觀件批準報告,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,163,XX-QP07-QR-54,生產件批準提交清單,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,164,XX-QP07-QR-55,項目4階段評審總結,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,165,XX-QP07-QR-56,四階段文件清單,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,166,XX-QP07-QR-57,產品/過程質量檢查表,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,167,XX-QP07-QR-58,項目持續(xù)該進報告,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,168,XX-QP07-QR-59,項目5階段評審總結（反饋/糾正階段）,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,169,XX-QP07-QR-60,第五階段反饋/糾正文件輸出清單,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,170,XX-QP07-QR-61,APQP檢查清單,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,171,XX-QP07-QR-62,項目總結報告,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,172,XX-QP07-QR-63,技術協(xié)議,,●,,,,,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,173,XX-QP07-QR-64,跟線審核檢查表,,●,○,○,○,○,,,,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,174,XX-QP07-QR-65,試生產報告,○,●,○,○,○,○,○,○,○,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,175,XX-QP07-QR-66,試生產通知單,○,●,○,○,○,○,○,○,○,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,176,XX-QP07-QR-67,試產產前會議記錄,○,●,○,○,○,○,○,○,○,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,177,XX-QP07-QR-68,技術變更申請單,○,●,○,○,○,○,○,○,○,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,178,XX-QP07-QR-69,技術變更評審表,○,●,○,○,○,○,○,○,○,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,179,XX-QP07-QR-70,項目移交記錄,○,●,○,○,○,○,○,○,○,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,180,XX-QP07-QR-71,防錯措施一覽表,○,●,○,○,○,○,○,○,○,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,181,XX-QP07-QR-72,備用或替代方法清單（附-替代標識）,○,●,○,○,○,○,○,○,○,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,182,XX-QP07-QR-73,防錯失效反映計劃,○,●,○,○,○,○,○,○,○,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

,,183,XX-QP07-QR-74,防錯裝置檢查表,○,●,○,○,○,○,○,○,○,,技術部,,零件有效期+1日歷年；

8.4,采購控制程序,184,XX-QP12-QR-01,采購/外協(xié)計劃（各部門需求代替）,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

8.4.3.1,,185,XX-QP12-QR-02,物資（料）請購單,●,●,●,●,●,●,●,●,●,●,PMC部,2年,

,,186,XX-QP12-QR-02.1,采購申請單（批量生產物資用）,,,○,,,,●,,,,PMC部,2年,

,,187,XX-QP12-QR-03,供應商開發(fā)申請表,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,188,XX-QP12-QR-04,供應商基本情況調查表,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,（必要時）每年更新

,,189,XX-QP12-QR-05,供應商定點評價表,,○,●,○,○,○,,,,,PMC部,2年,

,,190,XX-QP12-QR-06,合格供應商清單,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,191,XX-QP12-QR-07,采購合同,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,192,XX-QP12-QR-08,采購訂單,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,193,XX-QP12-QR-09,環(huán)保協(xié)議,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,194,XX-QP12-QR-10,散裝材料要求檢查清單,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,195,XX-QP12-QR-11,樣品認可報告,,,●,,●,,,,,,PMC部,2年,

,,196,XX-QP12-QR-12,質量跟蹤登記表,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,197,XX-QP12-QR-13,（模具）外協(xié)加工單,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,198,XX-QP12-QR-14,委外加工入庫單,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,199,XX-QP12-QR-15,產品入庫單,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,200,XX-QP12-QR-16,供方業(yè)績監(jiān)控表,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,201,XX-QP12-QR-17,供應商質量報表,,,○,,●,,,,,,PMC部,2年,

,,202,XX-QP12-QR-18,供應商交付及時性報表,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,203,XX-QP12-QR-19,供應商年度供貨質量匯總表,,,○,,●,,,,,,PMC部,2年,

,,204,XX-QP12-QR-20,供方評價表（供應商（外協(xié)）月度考核表）,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,205,XX-QP12-QR-21,供應商年度審核計劃表,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,206,XX-QP12-QR-22,供方質量體系開發(fā)計劃,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,207,XX-QP12-QR-23,非正常產品燒焊申請單,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,208,XX-QP12-QR-24,付款申請,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,209,XX-QP12-QR-25,車輛維修申請單,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,210,XX-QP12-QR-26,模具協(xié)議,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,211,XX-QP12-QR-27,采購框架協(xié)議,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,212,XX-QP12-QR-28,委外加工出庫單,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,213,XX-QP12-QR-29,保密合同,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,214,XX-QP12-QR-30,委外加工發(fā)出單（返修單）,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,215,XX-QP12-QR-31,供方質量索賠單,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

8.5,生產過程控制程序,216,XX-QP16-QR-01,流轉卡（壓鑄）,,,,●,,,,,,,生產部,2年,

8.6.3,,217,XX-QP16-QR-02,流轉卡（精加工）,,,,●,,,,,,,生產部,2年,

,,218,XX-QP16-QR-03,標準產量表,,,,●,,,,,,,生產部,2年,

,,219,XX-QP16-QR-04,負荷核算,,,,●,,,,,,,生產部,2年,

,,220,XX-QP16-QR-05,月生產計劃,,,,●,,,●,,,,生產部,2年,

,,221,XX-QP16-QR-06,周生產計劃,,,,●,,,●,,,,生產部,2年,

,,222,XX-QP16-QR-07,操作員工作日志(壓鑄),,,,●,,,,,,,生產部,2年,

,,223,XX-QP16-QR-08,生產日報表,,,,●,,,○,,,,生產部,2年,

,,224,XX-QP16-QR-09,生產月報表,,,,●,,,●,,,,生產部,2年,

,,225,XX-QP16-QR-10,銷售退貨月報表,●,,●,,○,,,,,,業(yè)務部,2年,

,,226,XX-QP16-QR-11,產品質量記錄單,,,,●,,,,,,,生產部,2年,

,,227,XX-QP16-QR-12,車間（班組）工價新定、調整申請表,,,,●,,,,,,,生產部,2年,

,,228,XX-QP16-QR-13,精加工調試記錄（調試員調試工作清單）,,,,●,,,,,,,生產部,2年,

,,229,XX-QP16-QR-14,壓鑄作業(yè)驗證檢查表,,,,●,,,,,,,生產部,2年,

,,230,XX-QP16-QR-15,鋁合金鑄造條件表（壓鑄工藝卡）,,,,●,,,,,,,生產部,2年,

,,231,XX-QP16-QR-16,壓鑄過程關鍵工作確認記錄表,,,,●,,,,,,,生產部,2年,

,,232,XX-QP16-QR-17,修模、改模通知單,,,,●,,,,,,,生產部,2年,

,,233,XX-QP16-QR-18,生產作業(yè)準備驗證檢查表（每周）,,,,●,,,,,,,生產部,2年,

,,234,XX-QP16-QR-19,過程確認記錄表（新品版）,,,,●,,,,,,,生產部,2年,

,,235,XX-QP16-QR-20,應急預案啟動記錄表,,,,●,,,,,,,生產部,2年,

,,236,XX-QP16-QR-21,車間生產日報表匯總（精加工）,,,,●,,,,,,,生產部,2年,

8.5.1.5,工裝夾具管理控制程序,237,XX-QP23-QR-01,工裝夾具需求表,,,,●,●,,,,,,生產部,2年,

8.5.1.6,,238,XX-QP23-QR-02,工裝夾具驗收移交單,,,,●,,,,,,,生產部,2年,

,,239,XX-QP23-QR-03,工裝夾具一覽表（臺帳）,,,,●,,,,,,,生產部,2年,

,,240,XX-QP23-QR-04,工裝夾具履歷表,,,,●,,,,,,,生產部,,工裝有效期+1日歷年；

,,241,XX-QP23-QR-05,工裝年度保養(yǎng)計劃,,,,●,,,,,,,生產部,,工裝有效期+1日歷年；

,,242,XX-QP23-QR-06,工裝夾具點檢表,,,,●,,,,,,,生產部,,工裝有效期+1日歷年；

,,243,XX-QP23-QR-07,工裝/模具異常評審單,,,,●,,,,,,,生產部,,工裝有效期+1日歷年；

,,244,XX-QP23-QR-08,工裝維修申請單,,,,●,,,,,,,生產部,,工裝有效期+1日歷年；

,,245,XX-QP23-QR-09,工裝維修記錄,,,,●,,,,,,,生產部,,工裝有效期+1日歷年；

,,246,XX-QP23-QR-10,工裝易損件備品備件一覽表,,,,●,,,,,,,生產部,,工裝有效期+1日歷年；

,,247,XX-QP23-QR-11,工裝月度保養(yǎng)計劃,,,,●,,,,,,,生產部,,工裝有效期+1日歷年；

,模具設計和開發(fā)控制程序,248,XX-QP24-QR-01,壓鑄模進料檢驗記錄表,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,249,XX-QP24-QR-02,模具出廠檢驗報告,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,250,XX-QP24-QR-03,模具制程檢驗記錄表,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,251,XX-QP24-QR-04,模具制造任務書,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,252,XX-QP24-QR-05,材料清單,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,253,XX-QP24-QR-06,模具設計結構評審單,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,254,XX-QP24-QR-09,模具設計和制作進度表,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,255,XX-QP24-QR-10,模具異常通報處理單,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,256,XX-QP24-QR-11,模具移交驗收單,●,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,257,XX-QP24-QR-12,模具設計變更通知單,,,,,○,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,258,XX-QP24-QR-13,模具外協(xié)加工單,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,259,XX-QP24-QR-14,模具開發(fā)驗證報告,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,260,XX-QP24-QR-15,模具移交確認表,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,261,XX-QP24-QR-16,試模申請單,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,262,XX-QP24-QR-17,試模報告,,●,,,,○,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,263,XX-QP24-QR-18,試模工藝參數(shù)記錄表,,●,,,,○,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,264,XX-QP24-QR-19,模具清單（臺賬）,,,,●,,,,,,,生產部,,模具有效期+1日歷年；

,,265,XX-QP24-QR-20,模具維修記錄,,,,●,,,,,,,生產部,,模具有效期+1日歷年；

,,266,XX-QP24-QR-21,試模統(tǒng)計表,,●,,,,,,,,,技術部,,模具有效期+1日歷年；

,,267,XX-QP24-QR-22,模具定期保養(yǎng)（回火）記錄表,,,,●,,,,,,,生產部,,模具有效期+1日歷年；

,,268,XX-QP24-QR-23,模具履歷表,,,,●,,,,,,,生產部,,模具有效期+1日歷年；

,,269,XX-QP24-QR-24,模具備品備件一覽表,,,,●,,,,,,,生產部,,模具有效期+1日歷年；

,,270,XX-QP24-QR-25,模具保養(yǎng)計劃表,,,,●,,,,,,,生產部,,模具有效期+1日歷年；

,,271,XX-QP24-QR-26,模具保養(yǎng)記錄,,,,●,,,,,,,生產部,,模具有效期+1日歷年；

,,272,XX-QP24-QR-27,模具維修申請/驗證單,,,,●,,●,,,,,生產部,,模具有效期+1日歷年；

,,273,XX-QP24-QR-28,試模產品檢查記錄表,,●,,,●,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,274,XX-QP24-QR-29,設計和開發(fā)評審報告,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,275,XX-QP24-QR-30,設計和開發(fā)驗證報告,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,276,XX-QP24-QR-31,模具設計和開發(fā)輸入清單,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,277,XX-QP24-QR-32,試模問題履歷,,●,,,○,○,,,,,技術部,,模具有效期+1日歷年；

,,278,XX-QP24-QR-33,備模申請單,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,279,XX-QP24-QR-34,備模申請評審,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,280,XX-QP24-QR-35,修模改模通知單,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,281,XX-QP24-QR-36,模具標牌格式,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,系統(tǒng)導出,282,XX-QP24-QR-37,CNC程序單,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,283,XX-QP24-QR-38,模具設計和開發(fā)輸出清單,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,模具圖紙,284,XX-QP24-QR-39,模具加工指導書,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,285,XX-QP24-QR-40,模具發(fā)貨備件清單,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

,,286,XX-QP24-QR-41,模具使用說明,,,,,,●,,,,,模具部,,模具有效期+1日歷年；

9.1.2,顧客財產管理程序,287,XX-QP11-QR-01,顧客財產清單,●,,,,,,,,,,業(yè)務部,,服務期限+1年

9.1.2.1,,288,XX-QP11-QR-02,顧客財產異常記錄,●,,,,,,,,,,業(yè)務部,,服務期限+1年

,,289,XX-QP11-QR-03,顧客財產歸還確認單,●,,,,,,,,,,業(yè)務部,,服務期限+1年

,,290,XX-QP11-QR-04,模夾具，設備托管協(xié)議,●,,,,,,,,,,業(yè)務部,,服務期限+1年

,,291,XX-QP11-QR-05,顧客財產檢查確認單,●,,,,,,,,,,業(yè)務部,,服務期限+1年

8.5.4,產品防護控制程序,292,XX-QP17-QR-01,生產領料單,●,●,●,●,●,●,●,●,●,●,PMC部,2年,

8.5.4.1,,293,XX-QP17-QR-02,外購入庫單,●,●,●,●,●,●,,,,,PMC部,2年,

,,294,XX-QP17-QR-03,產品（物料）標識卡,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,295,XX-QP17-QR-04,組裝流轉卡（外協(xié)轉入-精工轉入）,,,●,○,,,,,,,PMC部,2年,

,,296,XX-QP17-QR-05,材料收支存報表（在ERP）,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,297,XX-QP17-QR-06,外協(xié)加工產品收發(fā)存月報表,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,298,XX-QP17-QR-07,外協(xié)對賬單,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,299,XX-QP17-QR-08,成品盤點表（）,,,●,,,,●,●,,●,PMC部,2年,

,,300,XX-QP17-QR-09,包裝車間盤點表,,,●,,,,●,●,,●,PMC部,2年,

,,301,XX-QP17-QR-10,精加工產品盤點狀態(tài),,,●,,,,●,●,,●,PMC部,2年,

,,302,XX-QP17-QR-11,周轉物及電氣動工具盤點,,,●,,,,●,●,,●,PMC部,2年,

,,303,XX-QP17-QR-12,精加工車間刀具/刀柄筒夾盤點報表,,,,●,,,,,,,PMC部,2年,

,,304,XX-QP17-QR-13,送貨單,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,305,XX-QP17-QR-14,退貨清單（客退）,●,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,306,XX-QP17-QR-15,退貨單（對供方）,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,307,XX-QP17-QR-16,倉庫物資檢查記錄,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,308,XX-QP17-QR-17,盤點表,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,309,XX-QP17-QR-18,模具車間產品流轉出庫單,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,310,XX-QP17-QR-19,材料卡,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,311,XX-QP17-QR-20,產品入庫單,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,312,XX-QP17-QR-21,成品物料卡,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,313,XX-QP17-QR-22,外協(xié)加工標識卡,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

,,314,XX-QP17-QR-23,輔料領用登記表,,,●,,,,,,,,PMC部,2年,

8.5.5,與顧客有關的過程控制程序,315,XX-QP09-QR-01,銷售合同,●,,,,,,,,,,業(yè)務部,2年,

8.5.5.2,,316,XX-QP09-QR-02,訂單評審表,●,●,●,●,●,●,●,,●,,業(yè)務部,2年,

,交付管理程序,317,XX-QP09-QR-03,報價單（模具）,●,○,,,,,,,,,業(yè)務部,2年,

,,318,XX-QP09-QR-04,產品報價單,●,,,,,,,,,,業(yè)務部,2年,

,,319,XX-QP09-QR-05,發(fā)貨通知單,●,,○,○,○,,○,,,,業(yè)務部,2年,

,,320,XX-QP09-QR-06,模具（產品）開發(fā)通知書,●,,,,,,,,,,業(yè)務部,2年,

,,321,XX-QP09-QR-07,模具制作合同,●,,,,,,,,,,業(yè)務部,2年,

,,322,XX-QP09-QR-08,PPM統(tǒng)計匯總表,●,,,,,,,,,,業(yè)務部,2年,

,,323,XX-QP09-QR-09,年度重要顧客一覽表,●,,,,,,,,,,業(yè)務部,2年,

,,324,XX-QP09-QR-11,報價登記表,●,,,,,,,,,,業(yè)務部,2年,

7.1.5,監(jiān)視和測量設備控制程序,325,XX-QP08-QR-01,監(jiān)視和測量裝置臺賬（計量器具管理臺賬）,,,,,●,,,,,,品管部,長期,定期更新

7.1.5.3.2,,326,XX-QP08-QR-02,量檢具驗收報告,,,○,,●,,,,,,品管部,2年,

,,327,XX-QP08-QR-03,計量設備定期校正計劃表（□內部□外部）,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,328,XX-QP08-QR-04-1,校準報告（通用量具）,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,329,XX-QP08-QR-04-2,校準報告（專用檢具）,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,330,XX-QP08-QR-05,計量設備履歷卡,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,331,XX-QP08-QR-06,年度MSA計劃,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,332,XX-QP08-QR-07,三坐標點檢表（一）,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,333,XX-QP08-QR-08,量檢具借用登記表,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,334,XX-QP08-QR-09,量具操作規(guī)范,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,335,XX-QP08-QR-10,檢測設備異常記錄單,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,336,XX-QP08-QR-11,校準規(guī)范,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,337,XX-QP08-QR-12,量具報廢申請單,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,338,XX-QP08-QR-13,產線量具巡檢記錄表,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,339,XX-QP08-QR-14,計量器具異常評估表,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,340,XX-QP08-QR-15（1.2）,計量器具外校/外修申請單,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,341,XX-QP08-QR-16,合格證標簽,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

9.2,內部審核控制程序,342,XX-QP19-QR-01,年度內部審核計劃,,,,,,,,●,,,管理部,3年,

9.2.2.5,,343,XX-QP19-QR-02,內審首末次會議簽到表,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,管理部,3年,

,,344,XX-QP19-QR-03,內審實施計劃,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,管理部,3年,

,,345,XX-QP19-QR-04,內審檢查表,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,管理部,3年,

,,346,XX-QP19-QR-05,內部審核報告,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,管理部,3年,

,,347,XX-QP19-QR-06,不合格項分布表,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,管理部,3年,

,,348,XX-QP19-QR-07,不合格項報告,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○,管理部,3年,

,,349,XX-QP19-QR-08,部門質量體系檢查表,●,●,●,●,●,●,●,●,●,●,管理部,3年,

,,350,XX-QP19-QR-09,合格內審員名單,○,○,,○,○,,,●,,,管理部,3年,

,產品審核控制程序,351,XX-QP14-QR-01,產品審核年度計劃,,,,,●,,,,,,品管部,3年,

,,352,XX-QP14-QR-02,產品審核實施計劃,,,,,●,,,,,,品管部,3年,

,,353,XX-QP14-QR-03,產品審核評級標準,,,,,●,,,,,,品管部,3年,

,,354,XX-QP14-QR-04,產品審核記錄（檢查表）（全尺寸檢驗）,,,,,●,,,,,,品管部,3年,

,,355,XX-QP14-QR-05,產品審核報告,,,,,●,,,,,,品管部,3年,

,,356,XX-QP14-QR-06,產品試驗計劃表（年度周期實驗）,,,,,●,,,,,,品管部,3年,

,過程審核控制程序,357,XX-QP15-QR-01,年度過程審核計劃,,,,,●,,,,,,品管部,3年,

,,358,XX-QP15-QR-02,過程審核實施計劃,,,,,●,,,,,,品管部,3年,

,,359,XX-QP15-QR-03,過程審核提問及記錄表,,○,○,○,●,○,○,○,,,品管部,3年,

,,360,XX-QP15-QR-04,過程審核檢查表,,○,○,○,●,○,○,○,,,品管部,3年,

,,361,XX-QP15-QR-05,過程審核報告,,○,○,○,●,○,○,○,,,品管部,3年,

,,362,XX-QP15-QR-06,過程審核改善計劃書,,○,○,○,●,○,○,○,,,品管部,3年,

8.6,產品的監(jiān)視和測量控制程序,363,XX-QP21-QR-01,檢驗通知單（送檢單）,,,,,●,,,,,,品管部,2年,每年更新

8.6.6,,364,XX-QP21-QR-02,進貨檢驗記錄（鋁錠進貨檢驗記錄）,,,○,,●,,,,,,品管部,2年,

,,365,XX-QP21-QR-03,巡檢記錄表（首/巡檢記錄表）,,,,○,●,,,,,,品管部,2年,

,,366,XX-QP21-QR-03.1,產品質量記錄單（自檢記錄）,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,367,XX-QP21-QR-04,檢驗日報表（制成）,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,368,XX-QP21-QR-05,出貨檢驗報告,○,,,○,●,,,,,,品管部,2年,

,,369,XX-QP21-QR-06,壓鑄機工藝參數(shù)現(xiàn)場檢驗記錄表（1-1）400,,,,○,●,,,,,,品管部,2年,

,,370,XX-QP21-QR-06,壓鑄機工藝參數(shù)現(xiàn)場檢驗記錄表（1-2）400,,,,○,●,,,,,,品管部,2年,

,,371,XX-QP21-QR-06,壓鑄機工藝參數(shù)現(xiàn)場檢驗記錄表（2）500,,,,○,●,,,,,,品管部,2年,

,,372,XX-QP21-QR-06,壓鑄機工藝參數(shù)現(xiàn)場檢驗記錄表（3）800,,,,○,●,,,,,,品管部,2年,

,,373,XX-QP21-QR-06,壓鑄機工藝參數(shù)現(xiàn)場檢驗記錄表（4）1250,,,,○,●,,,,,,品管部,2年,

,,374,XX-QP21-QR-06,壓鑄機工藝參數(shù)現(xiàn)場檢驗記錄表（5）2000,,,,○,●,,,,,,品管部,2年,

,,375,XX-QP21-QR-07,計量室檢驗日報表,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,376,XX-QP21-QR-08,后加工、包裝檢驗報表,,,,,●,,,,,,品管部,2年,

,,377,XX-QP21-QR-09,制程異常調