HyperionBusinessPerformanceManagement

企業(yè)績效管理解決方案Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.2Hyperion績效管理軟件功能HYPERION

應(yīng)用軟件HYPERIONBI平臺(tái)分析查詢和報(bào)表生產(chǎn)報(bào)表開發(fā)工具數(shù)據(jù)集成服務(wù)平衡計(jì)分卡、管理儀表盤企業(yè)模型預(yù)算、計(jì)劃、預(yù)測報(bào)表合并LegacyTeradataSAPOracleSiebelCopyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.3Hyperion績效管理軟件產(chǎn)品模塊HYPERION

應(yīng)用軟件HYPERIONBI平臺(tái)分析查詢和報(bào)表生產(chǎn)報(bào)表開發(fā)工具數(shù)據(jù)集成服務(wù)平衡計(jì)分卡、管理儀表盤企業(yè)模型預(yù)算、計(jì)劃、預(yù)測報(bào)表合并LegacyTeradataSAPOracleSiebelPerformanceScorecardStrategicFinancePlanningFinancialsManagementEssbaseIntelligenceSQRObjectsEssbaseEIS/HyperionApplicationLinkCopyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.5HyperionPlanning

提供企業(yè)級(jí)計(jì)劃和預(yù)算平臺(tái)滿足具有不斷變化的、動(dòng)態(tài)的、復(fù)雜的組織架構(gòu)的大型企業(yè)的計(jì)劃和預(yù)算要求驅(qū)動(dòng)相互協(xié)作的、以事件為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)劃編制的流程適用于整個(gè)組織的參與和全面預(yù)算管理可以使運(yùn)營計(jì)劃編制最優(yōu)化全面的基于Web的預(yù)算解決方案后臺(tái)是HyperionEssbase多維分析引擎關(guān)鍵特性Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.6全球4,000多個(gè)客戶Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.7預(yù)算的痛苦和煩惱缺乏對(duì)計(jì)劃的‘主人翁’精神/計(jì)劃的可靠性流程實(shí)質(zhì)上有很大的偶然性數(shù)據(jù)整合性很差沒有很好的利用過往的經(jīng)驗(yàn)計(jì)劃背后的一些假設(shè)、例外、想法，沒有辦法進(jìn)行溝通和流轉(zhuǎn)計(jì)劃無法蘊(yùn)蓋很多的緯度耗時(shí)費(fèi)力對(duì)復(fù)雜的電子表格的依賴對(duì)大量數(shù)據(jù)的處理能力差Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.8國內(nèi)企業(yè)預(yù)算體系中存在的問題“預(yù)算不準(zhǔn)”，不能在管理中發(fā)揮應(yīng)有的指導(dǎo)作用，成為企業(yè)預(yù)算實(shí)踐中所面臨的主要問題；而這僅是預(yù)算問題的表象，預(yù)算問題體現(xiàn)在深層次的策略、流程及系統(tǒng)技術(shù)上的問題：預(yù)算

不準(zhǔn)！預(yù)算策略問題預(yù)算流程問題預(yù)算系統(tǒng)問題Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.9預(yù)算策略問題沒有明晰的戰(zhàn)略目標(biāo)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)使預(yù)算起點(diǎn)為上級(jí)任務(wù)而不是自主的目標(biāo)利潤預(yù)算無法有效的指導(dǎo)管理，形式上的“數(shù)字游戲”，更不要提對(duì)預(yù)算進(jìn)行及時(shí)的差異分析及調(diào)整公司戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)部門業(yè)務(wù)規(guī)劃經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo)財(cái)務(wù)預(yù)算Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.10銷售市場部人事財(cái)務(wù)制造業(yè)務(wù)???

預(yù)算1預(yù)算2預(yù)算3

預(yù)算流程問題-預(yù)算過程中的溝通Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.11管理上的鴻溝—財(cái)務(wù)預(yù)算管理績效管理的鴻溝ERP’sDWSCMLegacyCRM人事產(chǎn)品客戶財(cái)務(wù)Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.12預(yù)算工具的問題企業(yè)挑戰(zhàn)分散的系統(tǒng)不準(zhǔn)確的預(yù)算和預(yù)測復(fù)雜的組織架構(gòu)電子表格工具落后提高企業(yè)盈利能力高成本的信息提取預(yù)期收益Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.13支持全面預(yù)算管理的最佳實(shí)踐審閱、簽字以及溝通報(bào)告和發(fā)表計(jì)劃報(bào)表分析和反饋正式計(jì)劃確立公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)確立關(guān)鍵指標(biāo)開發(fā)公司統(tǒng)一的計(jì)劃模型定義企業(yè)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)計(jì)算規(guī)則和計(jì)劃流程審閱、溝通和調(diào)整、修改對(duì)行動(dòng)和措施進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)整對(duì)預(yù)測數(shù)和目標(biāo)數(shù)之間的差距進(jìn)行分析縮小和消除差距上載歷史實(shí)際數(shù)據(jù)考慮現(xiàn)在和將來?xiàng)l件的變化制定高層次的目標(biāo)并向下溝通創(chuàng)建計(jì)劃反映切實(shí)可行的措施檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)的有效性和可行性輸入至下而上的計(jì)劃數(shù)修改和調(diào)整溝通與協(xié)同Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.14HyperionPlanning:重要特點(diǎn)滿足具有不斷變化的、動(dòng)態(tài)的、復(fù)雜的組織架構(gòu)的大型企業(yè)的計(jì)劃和預(yù)算要求全面的基于Web的預(yù)算解決方案后臺(tái)是強(qiáng)大的HyperionEssbaseOLAPServer，同時(shí)支持幾千個(gè)用戶驅(qū)動(dòng)相互協(xié)作的、以事件為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)劃編制的流程適用于整個(gè)組織的參與可以使運(yùn)營計(jì)劃編制最優(yōu)化Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.15數(shù)據(jù)錄入全面基于Web的預(yù)算解決方案，無需去外地安裝額外軟件，便于系統(tǒng)升級(jí)和維護(hù)靈活編制數(shù)據(jù)輸入表格，統(tǒng)一計(jì)劃輸入方法，保證數(shù)據(jù)的一致性表格通用性高，輸入界面簡單易學(xué)眾多輸入輔助工具（指導(dǎo)、附注、分?jǐn)偟皆碌龋┛梢造`活添加附加細(xì)節(jié)、附件，使計(jì)劃數(shù)據(jù)和重要的文本相結(jié)合在不同層次上添加注解、評(píng)論、意見等儲(chǔ)存多套計(jì)劃數(shù)據(jù)Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.16整個(gè)輸入表單分為分析點(diǎn)、頁面、行、列四部分。和用戶習(xí)慣使用的EXCEL非常類似，用戶學(xué)習(xí)使用所需的時(shí)間大大縮短。一個(gè)表單文件夾中的表單以類似EXCELSHEET的形式順序排列，只需點(diǎn)擊不同的TAB就可以隨意切換到不同的表單，無需退出，使用非常方便Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.17數(shù)據(jù)集成靈活的整合功能，和不同數(shù)據(jù)來源的系統(tǒng)可以進(jìn)行集成幫助企業(yè)提高其在ERP等系統(tǒng)中的投資回報(bào)多種方式集成（文本文件、HAL)和EXCEL高度集成Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.18計(jì)算功能支持多種貨幣輸入、匯率換算和多種貨幣報(bào)表多種自動(dòng)計(jì)算方式（架構(gòu)加總、成員公式、業(yè)務(wù)規(guī)則）圖形化創(chuàng)建業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)規(guī)則既可強(qiáng)制通用，又可按需定制幫助企業(yè)統(tǒng)一預(yù)算編制方法，實(shí)現(xiàn)知識(shí)的共享多種預(yù)制分?jǐn)偰０鍦p少數(shù)據(jù)手工錄入，提高數(shù)據(jù)處理的效率內(nèi)置各種財(cái)務(wù)計(jì)算函數(shù)OLAP計(jì)算速度快Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.19流程管理完全內(nèi)置的流程管理，支持交叉的工作流審批在線預(yù)算審批，提高預(yù)算編制的效率和通用的電子郵件系統(tǒng)連接，在整個(gè)流程中可附加電子郵件通知每一步都可輸入解釋、意見等文字記錄整個(gè)流程歷史和說明，隨時(shí)察看審批狀態(tài)結(jié)合權(quán)限控制驅(qū)動(dòng)相互協(xié)作的計(jì)劃編制的流程適用于整個(gè)組織的參與Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.20Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.21報(bào)表分析動(dòng)態(tài)、多維度數(shù)據(jù)展現(xiàn)和分析用戶可采用模版或靈活地自定義報(bào)表后臺(tái)可批量執(zhí)行、打印和發(fā)送提供圖形化的分析工具Web發(fā)布支持html/PDF打印格式執(zhí)行的結(jié)果可以通過電子郵件發(fā)送和Excel連接，可以直接從Excel連接到系統(tǒng)、進(jìn)行數(shù)據(jù)的讀取、分析、和修改Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.22Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.23Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.24其它功能特點(diǎn)數(shù)據(jù)輸入表格簡單易維護(hù)，創(chuàng)建只需幾分鐘對(duì)于計(jì)劃數(shù)據(jù)，還可以靈活添加附加細(xì)節(jié)能夠在系統(tǒng)中添加附件，使計(jì)劃數(shù)據(jù)和重要的文本相結(jié)合在不同層次上添加注解、評(píng)論、意見等和通用的電子郵件系統(tǒng)連接，在整個(gè)流程中可附加電子郵件的通知。報(bào)表也可以通過電子郵件發(fā)送和Office的連接，可以直接從Excel連接到系統(tǒng)、進(jìn)行數(shù)據(jù)的讀取、分析、和修改(Write-back)權(quán)限設(shè)置可細(xì)到每個(gè)數(shù)據(jù)單元格Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.25Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.26客戶層應(yīng)用層數(shù)據(jù)層OLAP服務(wù)器管理集成Excel附加數(shù)據(jù)輸入分析報(bào)表最終用戶管理層面網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器報(bào)表服務(wù)器源數(shù)據(jù)應(yīng)用Web/HTML客戶端Windows客戶端RDBMSERPCRM應(yīng)用服務(wù)器IT部門管理層面技術(shù)架構(gòu)Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.27典型HyperionPlanning服務(wù)器配置（100用戶）HyperionEssbase多維數(shù)據(jù)庫服務(wù)器CPU/操作系統(tǒng)IntelXEON*2或更高/WindowsNT,2000server內(nèi)存4G或更高硬盤100GHyperionPlanning應(yīng)用服務(wù)器CPU/操作系統(tǒng)IntelXEON*2或更高/WindowsNT,2000server內(nèi)存4G或更高硬盤100GCopyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.28支持客戶進(jìn)行多方位的預(yù)算預(yù)算種類營運(yùn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃收入預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、利潤預(yù)算、資金預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算財(cái)務(wù)及非財(cái)務(wù)類的KPI預(yù)算預(yù)算方式自下而上的計(jì)劃自上而下的計(jì)劃，指標(biāo)的分配和再分配滾動(dòng)的預(yù)算模擬的預(yù)算多緯度的預(yù)算預(yù)算頻率年度季度、月度甚至更短期的預(yù)測、更詳細(xì)的計(jì)劃Copyright?2005,Hyperion.Allrightsreserved.|HyperionCompanyConfidentialP.29Hyperion

Planning–管理價(jià)值大大縮短計(jì)劃所需時(shí)間，可以更經(jīng)常地進(jìn)行計(jì)劃的更新根據(jù)企業(yè)的重