JS質(zhì)量手冊(cè)程序文件

修改性質(zhì)

序修改修改修改

修改人/日期批準(zhǔn)人/日期

號(hào)章節(jié)頁(yè)號(hào)單號(hào)

刪除增加更換換頁(yè)

企業(yè)簡(jiǎn)介

xxxxxxx有限公司創(chuàng)建于1995年，公司坐落于xxxxxxxx,與中國(guó)小商品城

一義烏毗鄰，距杭金衢高速出口處3KM,地理位置優(yōu)越，交通便利。

公司占地面積37畝，內(nèi)部結(jié)構(gòu)合理，設(shè)施齊全，環(huán)境優(yōu)美，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn),

檢測(cè)手段完備，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，在歐美、東南亞、中東等地區(qū)有廣闊的市場(chǎng)，并

享有盛譽(yù)。

主導(dǎo)產(chǎn)品：電焊槍、電動(dòng)噴槍、無(wú)線直流電噴槍、無(wú)線直流水泵，小電磨等

工具系列。

本公司注重產(chǎn)品的質(zhì)量與信譽(yù)，致力于新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)，不斷吸引人才,

提高員工素養(yǎng)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，以提高客戶滿意為己任，制造世界一流產(chǎn)品。

地址：XXXXXXXX

郵編：XXX

總經(jīng)理：XXX

電話：XXXXXX

傳真：XXXXXX

質(zhì)量手冊(cè)公布令

本手冊(cè)是根據(jù)GB/T19OOI-2OOOidlIS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)制定的，它闌述了公

司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)公司的質(zhì)量管理體系提出「具體要求，本手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。

本手冊(cè)自二OO八年三月六日起正式實(shí)施。

本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有顧客的承諾，所有

員工自本手冊(cè)實(shí)施之日起，務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。

批準(zhǔn)人:

日期：二00八年三月六日

管理者代表任命書

今任命XXXX同志為我公司的管理者代表，其職責(zé)是：

1）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施與保持：

2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)與改進(jìn)需求：

3）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)：

4）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)等。

公司所有有關(guān)人員應(yīng)服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

總經(jīng)理:

U期：二00八年三月六日

概述與范圍

本手冊(cè)確定公司質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，包含各個(gè)部門所有過(guò)程的輸入、活動(dòng)與輸出與它

們之間的相互作用。

本手冊(cè)適用的產(chǎn)品覆蓋范圍：速熱熔焊槍、電動(dòng)噴槍、無(wú)線直流電噴槍、無(wú)線直流水泵、熱風(fēng)槍、熱

膠槍、磨刀機(jī)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)服務(wù)。

公司現(xiàn)下設(shè)四個(gè)部門與一室一中心分別是；生產(chǎn)部、貨源部、品保部、財(cái)務(wù)部、辦公室、技術(shù)研發(fā)中心。

每個(gè)部門都能獨(dú)立按照職責(zé)要求工作或者對(duì)共同過(guò)程聯(lián)合作業(yè)。

2部門職責(zé)

■辦公室：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的管理工作，質(zhì)量記錄的宏觀操縱與人力資源的管理，負(fù)責(zé)內(nèi)部

溝通。

■生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃工作，基礎(chǔ)設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的提供、過(guò)程確認(rèn)與標(biāo)識(shí)與可追

溯性及產(chǎn)品防護(hù)管理，與工作環(huán)境管理。

■技術(shù)研發(fā)中心：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)工作,負(fù)責(zé)技術(shù)文件(圖紙)的管理。

■貨源部：負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的操縱，與顧客有關(guān)的過(guò)程包含顧客溝通、顧客財(cái)產(chǎn)、顧客滿意度調(diào)查的管

理。

■品保部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段的質(zhì)量檢驗(yàn)與不合格品操縱工作，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析與監(jiān)測(cè)裝置的管理。

本公司承諾：用符合GB/T1900l-2(XX)標(biāo)準(zhǔn)要求的過(guò)程文件.過(guò)程實(shí)施與過(guò)程保持，支持我們的質(zhì)量管

理體系。

為便于運(yùn)行與審核，手冊(cè)內(nèi)容的順序?qū)?yīng)GB/T1900I-2000標(biāo)準(zhǔn)的條款順序。

3引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)

GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求

GB/T19004-2000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南

4質(zhì)■管理體系

4.1總要求

根據(jù)GB/T19(X)|—2(X)0標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量管理體系、形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹

執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

按照GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)公司的

質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。公司對(duì)過(guò)程實(shí)施管理的方法是:

1)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程(包含外包過(guò)程的識(shí)別):

3）確定有效操縱過(guò)程所需的準(zhǔn)則與方法：

4）明確所需的資源與信息：

5）對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量與分析：

6）采取必要改進(jìn)措施，確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

7）本公司的外包過(guò)程有外協(xié)加工（硅剛片、鋁壓鑄、五金型材與印刷線路板）、包裝袋與紙箱的定做、

計(jì)量器具的檢定、委托運(yùn)輸?shù)?，這些過(guò)程均按采購(gòu)過(guò)程的操縱方法進(jìn)行操縱。

4.2文件要求

4.2.1總則：

公司的質(zhì)量管理體系文件要緊包含：

I）質(zhì)量手冊(cè)；（包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)）

2）質(zhì)量管理體系程序（木手冊(cè)中已包含）；

3）公司內(nèi)部支持性管理文件（包含公司的規(guī)章制度、管理辦法等）與作業(yè)文件（包含規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)

書、表格等）：

4）外來(lái)文件：各類標(biāo)準(zhǔn)與必要的參考資料及顧客提供的技術(shù)文件：

5）其他與質(zhì)量有關(guān)的文件。

文件編寫的基本要求：文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)

的變化及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保其有效性、充分性與適宜性。

4.2.2質(zhì)?手冊(cè)

4.2.2.1質(zhì)量手冊(cè)的編寫要求：質(zhì)量手冊(cè)向公司內(nèi)部或者外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的基本信息（包含程

序），用以對(duì)公司的質(zhì)量管理體系,故出描述。規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的范圍，與質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相

互作用。公司辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)GBT19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織編寫質(zhì)量手

加。

4.2.2.2質(zhì)量手冊(cè)包含相應(yīng)的程序文件（詳見(jiàn)程序文件清單），程序文件是質(zhì)量管理體系過(guò)程要求的進(jìn)一步

展開(kāi)與細(xì)化。

422.3質(zhì)量手冊(cè)的管理

a）質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)與公布

質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。

b）質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與使用

?質(zhì)量手冊(cè)由公司辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為總經(jīng)理、各部門與車間負(fù)責(zé)人。對(duì)內(nèi)發(fā)放的

質(zhì)量手冊(cè)為受控版本，加蓋“受控”印章。對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“受控”印章；

發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客與上級(jí)主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。

?受控版本質(zhì)量手冊(cè)的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更換與復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或者離

開(kāi)本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或者交還手續(xù)。

c）質(zhì)量手冊(cè)的更換與換版

?質(zhì)量手冊(cè)使用活頁(yè)裝訂。由公司辦公室負(fù)責(zé)更換。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容更換時(shí)，能夠使用劃

改或者用更換頁(yè)替換作廢頁(yè)的形式更換，所有更換由公司辦公室統(tǒng)一集中實(shí)施，并由公司辦公室填寫

“更換記錄頁(yè)”。

?當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)通過(guò)重大或者多次更換，或者公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表提出

“質(zhì)量手冊(cè)換版申請(qǐng)”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的換版仍執(zhí)行本手冊(cè)4.223a）的規(guī)定。

4.2.3文件操縱程序

文件操縱應(yīng)利用包含版本水平與日期的數(shù)據(jù)庫(kù)操縱系統(tǒng)完成。規(guī)定職責(zé)，確保在文件有效期的每個(gè)階段

進(jìn)行適當(dāng)評(píng)審、批準(zhǔn)、公布與更新。公司文件的最新版本或者更新應(yīng)發(fā)送到使用點(diǎn)。所有文件應(yīng)保持清晰與

易于識(shí)別。文件操縱范圍為公司內(nèi)外與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有內(nèi)部文件與外來(lái)文件。

1職責(zé)

a）公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的操縱與管理。

b）技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件（只限圖紙與產(chǎn)品認(rèn)證資料）的操縱與管理。

c）各使用部門對(duì)本部門文件的識(shí)別與保管。

2工作程序

2.1文件分類

■質(zhì)量體系文件：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、規(guī)范、指南、表格、記錄等。

■技術(shù)性文件：工藝過(guò)程卡片、技術(shù)規(guī)范、采購(gòu)信息、檢驗(yàn)規(guī)范、設(shè)備管理文件等。

■管理性文件：管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等。

■外來(lái)文件：法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的文件等

2.2文件編號(hào)

①質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)

□□/0M—200口

I手冊(cè)公布的年份

I-----質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)

?--------------企業(yè)代號(hào)

②管理標(biāo)準(zhǔn)或者者技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)定按照企業(yè)《文件編號(hào)方法》的方法編號(hào)。

2.3文件的編寫

①質(zhì)量手冊(cè)由“手冊(cè)編寫小組”編寫。

②管理性文件由公司辦公室負(fù)責(zé)組織編寫。

③技術(shù)文件（包含產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、采購(gòu)信息、操作規(guī)范、設(shè)備保護(hù)與操

作規(guī)程等）由技術(shù)研發(fā)中心組織編寫。

2.4文件的審核、批準(zhǔn)與公布

①質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。

②作業(yè)指導(dǎo)書由起草部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)公布。

2.5文件的發(fā)放與保管

①有效文件的發(fā)放按分級(jí)管理原則，公司辦公室負(fù)責(zé)將文件分發(fā)至行關(guān)崗位。

②有效文件發(fā)放對(duì)象及數(shù)量，由公司辦公室在《現(xiàn)行有效文件清單》內(nèi)確定，由管理者代表批準(zhǔn)《現(xiàn)

行有效文件清單》。

③發(fā)放有效文件時(shí)，發(fā)放人填制《文件發(fā)放/回收登記表》由領(lǐng)取文件人員簽名登記。部門內(nèi)如實(shí)行

分級(jí)發(fā)放，參照本條規(guī)定執(zhí)行。

④不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向文件保管人員借閱，務(wù)必建立借閱手續(xù)。任何人不得擅自復(fù)

印，或者向與質(zhì)量管理體系運(yùn)行無(wú)關(guān)的人員，特別是公司外部人員提供有效文件。

⑤文件破舊，影響使用時(shí)，可由部門領(lǐng)導(dǎo)或者者文件管理人員向公司文件管理人員提出申請(qǐng)置換。舊

件務(wù)必上交，文件管理人員登記后銷毀。

⑥文件如丟失，應(yīng)向公司公室辦領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后由文件管理人員補(bǔ)發(fā)，丟失文件一旦找

回，應(yīng)立即上交公司辦公室并銷毀。

⑦文件持有人應(yīng)確保文件的清晰、整潔與完好。

2.6文件的歸檔與管理

①有效文件公布后，由公司辦公室進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，歸檔的有效文件需列入公司《現(xiàn)行有效文件清單》。

文件應(yīng)有序、分類的加以儲(chǔ)存便于識(shí)別、存取與查閱。

②本公司副本文件操縱狀態(tài)分“受控”與“非受控”：

■文件使用者應(yīng)持有加蓋公司專用“受控”印章的有效文件，以便于識(shí)別。

■加蓋“非受控”印章即為非受控文件，不得在與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的_L作場(chǎng)所使用，

發(fā)至外單位或者者顧客的質(zhì)量手冊(cè)為非受控文件。

■作廢失效“受控”文件按時(shí)收回并記錄。

③公司辦公室建立《現(xiàn)行有效文件清單》并于年初提出有效版本清單及修改一覽表。

④存入電子盤的有效文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)編目，由公司辦公室指定專人保管，更換或者換版時(shí)進(jìn)行同

步更換。

2.7文件更換

①文件需要更換時(shí)，由提出更換部門填寫《文件更換/銷毀申請(qǐng)單》說(shuō)明理由，交公司辦公室主任審

核，經(jīng)原批準(zhǔn)者批準(zhǔn)。

②經(jīng)更換批準(zhǔn)后，由公司公室辦統(tǒng)一進(jìn)行更換。本公司文件更換形式通常為：

■換頁(yè)：文件主管部門重新打印更換后的新頁(yè)，文件持有者調(diào)換后交回失效頁(yè)：

■劃改：當(dāng)文件更換內(nèi)容較少，可在“文件更換/銷毀申請(qǐng)單”中做出劃改說(shuō)明，文件持有者按要求

劃改，并在劃改處由文管人員蓋上“更換”印章，但同一內(nèi)容不可更換兩次；

■文件更換由更換執(zhí)行者填寫“修改記錄頁(yè)”。

2.8文件的換版與作廢

①有效文件經(jīng)多次修改/文件需進(jìn)行大幅度修改或者經(jīng)管理評(píng)審決定換版時(shí)，可進(jìn)行換版，原版次有

效文件相應(yīng)作廢，按原發(fā)放范圍，發(fā)放程序換發(fā)新版本。

②換發(fā)新版時(shí)，原版次有效文件由部門文件管理員收回交公司辦公室文件管理員作好標(biāo)記，并及時(shí)

銷毀，需作資料保留的加蓋“作廢存查”印章后方可留用。

2.9外來(lái)文件操縱

①上級(jí)頒發(fā)的指導(dǎo)性文件與組織收集的有關(guān)文件與直接引用的外來(lái)文件，其歸口部門應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，識(shí)

別其適用性，由公司辦公室負(fù)責(zé)整理歸檔，按本程序受控文件管理的有關(guān)規(guī)定操縱其有效性。

②顧客提供的資料或者文件屬顧客財(cái)產(chǎn)，由貨源部門管理。操縱其有效性，并報(bào)公司辦公室備案。

③公司辦公室負(fù)責(zé)整理《外來(lái)文件登記表》。

2.10文件的評(píng)審

每年初由公司辦公室組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。

3有關(guān)記錄

JS/QR4.2-01《現(xiàn)行有效文件清單》

JS/QR4.2-02《文件發(fā)放/回收登記表》

JS/QR4.2-03《文件更換/銷毀申請(qǐng)單》

JS/QR4.2-04《外來(lái)文件登記表》

4.2.4記錄操縱程序

所有用以提供符合要求的記錄與提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)的記錄均應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別與檢

索。應(yīng)規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定儲(chǔ)存期限與處置。

1職責(zé)

■公司辦公室負(fù)責(zé)本程序的=1常運(yùn)行管理與記錄的總量操縱，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)中記錄的監(jiān)督，并負(fù)責(zé)記

錄的最終存檔、銷毀。

■各部門按本程序要求使各類記錄正常運(yùn)作、保管與匯總。

2程序描述

2.1記錄的編制

①質(zhì)量管理體系中的記錄，由公司辦公室根據(jù)體系運(yùn)行的需要均以表格形式進(jìn)行編制，特殊需要能夠

文件形式，管理者代表審定后統(tǒng)一印制。

②生產(chǎn)運(yùn)行中的記錄由公司辦公室根據(jù)技術(shù)的要求與各崗位的具體情況進(jìn)行編制，專業(yè)性較強(qiáng)的記錄

可委任車間或者技術(shù)人員編制后，交公司辦公室統(tǒng)一編輯。

③質(zhì)量記錄編號(hào)：

JS/OR□口

III—記錄順序號(hào)

-------對(duì)應(yīng)程序文件編號(hào)

-----------質(zhì)量記錄代號(hào)

?----------------企業(yè)名稱代號(hào)

④公司辦公室編制《質(zhì)量記錄總目錄表》，內(nèi)容包含序號(hào)、填寫部門、編號(hào)、名稱、儲(chǔ)存期，并將記

錄樣張收入《樣張集》，由公司辦公室進(jìn)行管理。

2.2質(zhì)量表格的領(lǐng)用

①質(zhì)量記錄表格的領(lǐng)用根據(jù)需要向公司辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。

②質(zhì)量記錄表格的印制，需經(jīng)文管人員審核。

2.3質(zhì)量記錄的貯存、檢索、防護(hù)、儲(chǔ)存期與處理。

①質(zhì)量記錄的貯存與儲(chǔ)存期

■質(zhì)量記錄貯存的責(zé)任單位安排適當(dāng)?shù)馁A存地點(diǎn)，貯存地點(diǎn)應(yīng)保持空氣流通。

■質(zhì)量記錄儲(chǔ)存期按質(zhì)量記錄總A錄表執(zhí)行。

②質(zhì)量記錄的防護(hù)

儲(chǔ)存期內(nèi)，對(duì)質(zhì)量記錄應(yīng)妥善儲(chǔ)存，設(shè)專用文件柜分類貯存，防止霉變，蟲(chóng)蛀、污穢等損傷，并應(yīng)采

取必要的安全防范措施，確保不丟失不發(fā)生火災(zāi)等意外事故（:

③質(zhì)量記錄的處置

對(duì)逾期的質(zhì)量記錄，可辦理銷毀手續(xù)，銷毀前應(yīng)核對(duì)無(wú)誤，經(jīng)責(zé)任部門審核并進(jìn)行記錄后由公司辦公室銷

毀。

3有關(guān)記錄

JS/QR4.3-01《質(zhì)量記錄總目錄表》

JS/QR4.3-02《質(zhì)量記錄銷毀登記表》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理的管理承諾是：有效且高效地建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性：并通過(guò)開(kāi)展下列活

動(dòng)，證實(shí)其履行承諾：

1）向公司內(nèi)有關(guān)部門與人員傳達(dá)顧客要求與法律法規(guī)要求的重要性：

2）制定質(zhì)量方針：

3）根據(jù)質(zhì)量方針與組織實(shí)際需要，制定質(zhì)量目標(biāo)：

4）進(jìn)行管理評(píng)審：

5）為公司質(zhì)量管理體系的有效與高效運(yùn)行配備適宜的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理將實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為組織的目標(biāo)，應(yīng)確保顧客的要求得到確定，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施

與改進(jìn)滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意。

5.3質(zhì)?方針

公司的質(zhì)量方針是“質(zhì)量是基礎(chǔ)，保隙靠全員，顧客是業(yè)績(jī)，全球我上品”

質(zhì)量方針表達(dá)了公司的組織后標(biāo)與顧客的需求與期望，各級(jí)管理人員將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)

證與作業(yè)層次，使公司的所有成員都能懂得并貫徹實(shí)施。

公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合公司質(zhì)量管理的需要。具體執(zhí)行《管理評(píng)審

程序》。

質(zhì)量方針是公司的重要質(zhì)量文件，應(yīng)按《文件操縱程序》的規(guī)定予以操縱。

5.4策劃

總經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃，該策劃是針對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)

圻需的資源與過(guò)程得到識(shí)別與策劃。

5.4.1質(zhì)?目標(biāo)

本公司的短期質(zhì)量目標(biāo)是：產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率299%,出廠合格率100%；顧客滿意度96分。

本公司的長(zhǎng)期目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品零缺陷。

總經(jīng)理確保在公司內(nèi)有關(guān)職能與層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。即在公司總質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)能在部門的層次上

展開(kāi)。部門質(zhì)量目標(biāo)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測(cè)量。部門質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn)《2008年質(zhì)量目標(biāo)與分解》。

5.4.2質(zhì)?管理體系策劃

最高管理層確保安排并完成對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃與保持體系的完整性。應(yīng)考慮把卜述項(xiàng)目作為策劃

的輸入：

。質(zhì)量方針與目標(biāo)；

。顧客與其他有關(guān)方的需求與期望：

。產(chǎn)品的性能；

。質(zhì)量管理體系的狀況；

。從過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)所獲得的教訓(xùn)；

。改進(jìn)的機(jī)會(huì)；

。減少風(fēng)險(xiǎn)。

質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，具有指標(biāo)與目標(biāo)的戰(zhàn)略計(jì)劃應(yīng)形成文件，并應(yīng)包含：

。進(jìn)一步的培訓(xùn)需求；

。質(zhì)量管理體系的過(guò)程；

。職責(zé)與權(quán)限（包含實(shí)施改進(jìn)）；

。質(zhì)量管理體系的職能分配；

。所需的資源：

。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

根據(jù)公司常規(guī)產(chǎn)品及顧客的要求，公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足GB/TI9001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求的全部?jī)?nèi)容。

通過(guò)策劃確定了程序文件。當(dāng)要滿足特定產(chǎn)品、項(xiàng)目與合同需要時(shí)應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃。

質(zhì)量管理體系的策劃與體系結(jié)構(gòu)及職能的變化將在管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)價(jià)。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

公司組織機(jī)構(gòu)圖（圖5-1）

質(zhì)量管理體系職能分配表（表

圖5—1公司組織結(jié)構(gòu)圖

管理者代表

生產(chǎn)副總技術(shù)副總

生技

產(chǎn)術(shù)

部部

表5-1質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配

總管公司生技術(shù)品貨倉(cāng)車

能部門經(jīng)辦公產(chǎn)研發(fā)保源

體系要求理代室部中心部部庫(kù)間

4管理體系

4.1總要求▲▲△△△△△△△

4.2.3文件操縱△▲△▲△△A△

4.2.4記錄操縱▲△△△△△△

5管理職責(zé)

5.1管理承諾▲△△

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△

5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△

5.4策劃▲△△△△△△△△

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲△△△△△△△△

5.6管理評(píng)審▲△△△△A△△△

6資源管理

6.1資源提供▲△△

6.2人力資源△▲△△△△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△

6.4工作環(huán)境△△▲△△

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△△

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程△△△▲

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)△▲△△△

7.4采購(gòu)△△△△△

7.5.1生產(chǎn)服務(wù)提供的操縱▲△A△△△

751f放行、交付與交付后活動(dòng)△△▲△△

7.5.2生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)▲△△A△

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性▲△△△△

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△△▲△△

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)▲△△△A△

7.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱△▲△△

8測(cè)量、分析與改進(jìn)

8.1總則▲△

8.2.1顧客滿意△△△△▲

8.2.2內(nèi)部審核▲△△△△△△△

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量▲△△△△△△△

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量△△△▲△△

8.3不合格品操縱△△△▲△A△

8.4數(shù)據(jù)分析▲△△▲

8.5.1持續(xù)改進(jìn)▲△△△△△A△

852/853糾正措施/預(yù)防措施▲△△△△△A△

注:▲主控△有關(guān)

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

根據(jù)管理運(yùn)作的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，編制了“公司組織結(jié)構(gòu)圖”，并

結(jié)合GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了公司“質(zhì)量職責(zé)分配表二公司還編制了《各崗位人員職責(zé)》，

對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職貢井明確了相互間的配合關(guān)系。

5.5.2管理者代表

本公司任命了管理者代表。管理者代表負(fù)責(zé)確保體系的建立、形成文件、實(shí)施與保持。任何改進(jìn)的建議

或者需求應(yīng)通過(guò)管理者代表報(bào)告。管理者代表應(yīng)確保質(zhì)量管理體系要求與顧客要求傳達(dá)到所有員工。管理者

代表還應(yīng)與外部各方有關(guān)質(zhì)量管理體系事宜進(jìn)行聯(lián)系與溝通。

5.5.3內(nèi)部溝通

內(nèi)部溝通的暢通是質(zhì)量管理體系有效性的標(biāo)志之一。為確保有效溝通，公司內(nèi)部質(zhì)量文件均規(guī)定了說(shuō)明

上下級(jí)與部門橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。

內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)與確保質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。內(nèi)部溝通

形式要緊有：會(huì)議、黑板報(bào)、發(fā)文、交談等。

5.6管理評(píng)審程序

只要考慮先前策劃的目標(biāo)，先前的管理評(píng)審與有關(guān)的輸入，管理評(píng)審能夠以任何合適的方式進(jìn)行。管理

評(píng)審的要緊目的是質(zhì)量管理體系的有效改進(jìn)。發(fā)現(xiàn)的任何問(wèn)題均應(yīng)加以評(píng)審與討論，以確保它們?cè)谖磥?lái)的策

劃中設(shè)法解決。在質(zhì)量管理體系改進(jìn)中取得巨大進(jìn)步的員工應(yīng)得到承認(rèn)。評(píng)審記錄應(yīng)予以儲(chǔ)存并包含措施項(xiàng)

目及完成的時(shí)間框架。措施項(xiàng)目能夠用任何方法完成,只要每個(gè)項(xiàng)目的文件予以保持，同時(shí)每個(gè)項(xiàng)目的解決

方法在管理評(píng)審中得到溝通即可。

1職責(zé)

■總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議。

■管理者代表協(xié)助組織管理評(píng)審會(huì)議，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫管理

評(píng)審報(bào)告，負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的跟蹤與驗(yàn)證工作。

■各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供有關(guān)資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的實(shí)施。

■公司辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審十劃并收集整理、儲(chǔ)存管理評(píng)審記錄。

2工作程序

2.1時(shí)機(jī)

管理評(píng)審會(huì)議12個(gè)月間隔很多于一次，通常情況安排在當(dāng)年的第四季度12月份進(jìn)行。

在下列情況下由總經(jīng)理決定適時(shí)組織評(píng)審：

■公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；

■當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或者有關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；

■當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)：

■總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如內(nèi)審后外審前。

2.2管理評(píng)審輸入

審核結(jié)果：包含各類審核（第一方、第二方、第三方）的結(jié)果;

b.顧客反饋：包含顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果，與顧客溝通的結(jié)果：

C.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)分析：

d.產(chǎn)品質(zhì)量符合性：包含過(guò)程與產(chǎn)品測(cè)量與監(jiān)控的結(jié)果；

e.糾正與預(yù)防措施實(shí)施情況；

f.上期管理評(píng)審后采取整改措施的跟蹤情況與有效性（首次管理評(píng)審無(wú)此輸入）：

g.可能影響質(zhì)量管理體系的變化：包含內(nèi)外部環(huán)境的變化；

h.改進(jìn)的建議。

2.3評(píng)審準(zhǔn)備

■公司辦公室協(xié)助管理者代表制定管理評(píng)審計(jì)劃，確定管理評(píng)審日期j,安排評(píng)審周期。用?周時(shí)間準(zhǔn)備

資料，月底召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。

■各部門接到管理評(píng)審計(jì)劃后，用一周的時(shí)間準(zhǔn)備有關(guān)資料：

2.4召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議

管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式送行，管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，宣布評(píng)審目的與評(píng)審內(nèi)容，由有關(guān)人員

匯報(bào)。通過(guò)充分討論后，提出《管理評(píng)審報(bào)告》修正稿，確定不合格改進(jìn)項(xiàng)目，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)

的整改/改進(jìn)措施計(jì)劃與要求，落實(shí)責(zé)任部門，責(zé)任部門會(huì)后落實(shí)整改。

2.5管理評(píng)審輸出

總經(jīng)理組織對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行討論后做出結(jié)論

I）質(zhì)量管理體系（包含質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論：

2）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程是否需要改進(jìn)；

3）產(chǎn)品及指標(biāo)是否需要改進(jìn)：

4）組織機(jī)構(gòu)與資源配置是否需要改進(jìn)。

2.6會(huì)后由管理者代表修改“管理評(píng)審報(bào)告”，由總經(jīng)理審批后下發(fā)到各部門。

2.7各部門接到管理評(píng)審報(bào)告后，對(duì)負(fù)有改進(jìn)要求的責(zé)任部門應(yīng)按要求制定改進(jìn)措施，填寫《管理評(píng)審改進(jìn)

措施》，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施改進(jìn)。

2.8管理者代表對(duì)實(shí)施情況跟蹤，并對(duì)結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果予以記錄。

2.9本程序產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由公司辦公室負(fù)責(zé)收集，管理，儲(chǔ)存。

3有關(guān)記錄

JS/QR5.6-0I《管理評(píng)審計(jì)劃》

JS/QR5.6-02《管理評(píng)審報(bào)告》

JS/QR5.6-03《管理評(píng)審改進(jìn)計(jì)劃》

6資源管理

6.1奧源提供

公司為了質(zhì)量管理體系過(guò)程的實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)，確保滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針與

質(zhì)量目標(biāo)，確定并提供了所需的貨源。

6.2人力資源操縱程序

公司應(yīng)基于教育.培訓(xùn).技能5經(jīng)驗(yàn)持續(xù)地評(píng)估員工的能力，關(guān)于現(xiàn)有的員工，這種評(píng)估應(yīng)以能否勝任

崗位為基本要求。關(guān)于潛在員工，應(yīng)確定選擇準(zhǔn)則與經(jīng)驗(yàn)需求。

1職責(zé)

■公司辦公室負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《各崗位入職要求》，負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)。

■其他部門負(fù)責(zé)編制本部門的《各崗位入職要求》，負(fù)責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)。

2工作程序

2.1人力資源配置

①各部門負(fù)責(zé)編制木部門內(nèi)部的《各崗位入職要求》交管理者代表審批，其中“入職要求”一欄，需

明確該崗位工作人員學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體要求。

②公司辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人的《各崗位入職要求》交總經(jīng)理審批，各部門負(fù)責(zé)人務(wù)必至少具備下

列條件之一：具備與工作內(nèi)容有關(guān)的技術(shù)職稱或者大專以上學(xué)歷或者受過(guò)有關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)或者具備三年

以上有關(guān)工作經(jīng)歷。

2.2公司辦公室每年初根據(jù)《培訓(xùn)申請(qǐng)》編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包含培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、

考核方式等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并組織與監(jiān)督實(shí)施。

2.3培訓(xùn)方式使用內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)兩種。

2.4培訓(xùn)內(nèi)容：

①新員工入公司一個(gè)月內(nèi)，由公司辦公室安排對(duì)其進(jìn)行上崗基礎(chǔ)教育，崗前技術(shù)培訓(xùn)。

②對(duì)部門負(fù)責(zé)人與管理人員應(yīng)著重培訓(xùn)經(jīng)營(yíng)管理，質(zhì)量管理等方面的內(nèi)容。

③對(duì)專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)加強(qiáng)新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新理論的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。

④對(duì)特殊崗位工作人員與電工、內(nèi)審員等進(jìn)行崗前教育與培訓(xùn)。

⑤對(duì)在崗人員要進(jìn)行崗位技能深化培訓(xùn)。

?通過(guò)教育與培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：

■所在崗位對(duì)質(zhì)量與下道工序的影響：

■滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；

■崗位工作的要求與所要達(dá)到的目標(biāo)；

■自己從事的活動(dòng)與公司進(jìn)展的有關(guān)性及個(gè)人工作質(zhì)量改進(jìn)可能為企業(yè)帶來(lái)何種收益。

2.5資格確認(rèn)

對(duì)特殊過(guò)程操作工、質(zhì)檢員、內(nèi)審員、經(jīng)內(nèi)培或者外培考核合格后，由公司辦公室對(duì)其資質(zhì)予以發(fā)文確

認(rèn)。

2.6培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)

每年底公司辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)老師召開(kāi)培訓(xùn)工作會(huì)議評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求改進(jìn)培訓(xùn)工

作的意見(jiàn)與建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展培訓(xùn)工作,需要時(shí)培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)工作可不定期進(jìn)

行。

2.7人事檔案管理

公司辦公室負(fù)貢人事檔案管理，包含員工的學(xué)歷、職稱、培訓(xùn)及相應(yīng)資格的證據(jù)。

3）質(zhì)量記錄

JS/QR6.2-01《培訓(xùn)申請(qǐng)》

JS/QR6.2-02《職工培訓(xùn)記錄表》

JS/QR6.2-03《員工檔案》

JS/QR6.2-04《崗位能力評(píng)價(jià)表》

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

公司確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。公司占地面積25000平方米，辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)廠房俱全,

有專業(yè)生產(chǎn)、服務(wù)設(shè)備及監(jiān)測(cè)設(shè)備180余分（套）（包含硬件軟件）。

技術(shù)組組織會(huì)同車間對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修與保護(hù)保養(yǎng)，公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公場(chǎng)所及公司廠房的管理與

保護(hù)。

支持文件：《設(shè)備管理制度》

有關(guān)質(zhì)量記錄

JS/QR6.3-01《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》

JS/QR6.3-02《模具臺(tái)賬》

JS/QR6.3-03《設(shè)備維修計(jì)劃/維修記錄表》

JS/QR6.3-04《設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)記錄表》

JS/QR6.3-05《計(jì)劃實(shí)施跟單》

JS/QR6.3-06《技術(shù)項(xiàng)目工作計(jì)劃表》

6.4工作環(huán)境

為了保持為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，生產(chǎn)部制定了《安全文明生產(chǎn)管理制度》，并對(duì)工作環(huán)

境進(jìn)行管理。

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

公司技術(shù)研發(fā)中心對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行策劃與做出規(guī)定，對(duì)這些過(guò)程實(shí)施有效的操縱與管理。

關(guān)于成熟工藝生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品,公司使用現(xiàn)有的過(guò)程與方法能夠滿足顧客要求與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。除非策劃的

結(jié)果滿足了顧客的所有要求，否則，對(duì)那些特定的產(chǎn)品、訂單或者合同公司應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃加以操縱。

在所有項(xiàng)目策劃中，應(yīng)考慮文件、資源需求,驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視與接收準(zhǔn)則。明確有關(guān)的記錄要求。策劃

的結(jié)果應(yīng)適于實(shí)施、操作與操縱。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

公司貨源部負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。

關(guān)于需進(jìn)行設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，由技術(shù)研發(fā)中心組織有關(guān)部門負(fù)貢人確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包含：

a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包含產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、服務(wù)及培訓(xùn)等）

價(jià)格等方面的要求：

b）顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或者規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，

公司為滿足顧客要求做出的承諾：

c）顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

I）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包含有關(guān)的可用性、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等方面的要求：

2）顧客沒(méi)有明確要求，但規(guī)定的用途或者已知的預(yù)期用途所必需的要求；

3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，如環(huán)保的要求、安全要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；

4）本公司確定的承諾與任何附加要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

1職責(zé)

■貨源部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，負(fù)責(zé)通常合同評(píng)審，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)

與顧客溝通。

■品保部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的監(jiān)視與測(cè)量能力；技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品一致性的評(píng)審。

■生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期：并負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需基礎(chǔ)設(shè)施操縱適宜性的評(píng)審。

■貨源部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。

■總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。

2工作程序

貨源部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨意句，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案等填寫在

《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中，進(jìn)行初審、分類并確定評(píng)審方式，以確保：

a）產(chǎn)品要求（包含顧客的要求與公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定：

b）顧客是否具有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在同意前得到確認(rèn)：

c）與往常表述不一致的合同或者定單要求（如報(bào)價(jià)單等）已予以解決。

2.1合同的分類

①通常合同：合同中的產(chǎn)品要求系本公司有完整的產(chǎn)品技術(shù)資料通過(guò)正常生產(chǎn)能滿足要求的產(chǎn)品，或

者者有現(xiàn)貨的合同：

②特殊合同：合同中產(chǎn)品有特殊要求或者數(shù)量/交貨期要求超過(guò)本公司生產(chǎn)能力的產(chǎn)品。

2.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審

⑴評(píng)審時(shí)機(jī)

在同意合同或者定單之前，貨源部應(yīng)對(duì)己識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品

要求實(shí)施評(píng)審。

⑵評(píng)審方式與要求

■通常合同使用傳簽評(píng)審方式進(jìn)行。

貨源部將獲取的合同意向填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中傳遞給有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，貨源部做出評(píng)

審記錄與評(píng)審結(jié)論并由貨源部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

已有庫(kù)存的合同由銷售人員年簽評(píng)審，貨源部主管批準(zhǔn)即可。

■特殊合同通常也使用傳簽評(píng)審方式或者者會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行。

貨源部將獲取的特殊合同意向填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中，除傳遞給部技術(shù)研發(fā)中心進(jìn)行評(píng)審?fù)猓?/p>

保部、生產(chǎn)部、就評(píng)審產(chǎn)品的改進(jìn)能力（包含對(duì)顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評(píng)審），與確

保質(zhì)量要求的監(jiān)視與測(cè)量能力進(jìn)行評(píng)審，并要求各部門在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)?！懂a(chǎn)品要求評(píng)審

袤》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。必要時(shí)召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。

■關(guān)于口頭定單（如電話定貨），經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄與電子郵件等方式確認(rèn)），并執(zhí)行以上

相應(yīng)條款的規(guī)定。

■在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或者修改建議付，由貨源部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征

求其書面意見(jiàn)。

■貨源部負(fù)責(zé)對(duì)顧客進(jìn)行信譽(yù)度評(píng)價(jià)，包含：

a）顧客的企業(yè)性質(zhì)及規(guī)模；

b）最近的經(jīng)營(yíng)情況與業(yè)績(jī)；

0是否具有當(dāng)?shù)貒?guó)家銀行領(lǐng)發(fā)的企業(yè)資信信譽(yù)證書；

d）是否具有當(dāng)?shù)卣C發(fā)的信譽(yù)度信譽(yù)證書；

通過(guò)以上的評(píng)價(jià)以保證本公司的資金的安全。

2.3合同簽訂與實(shí)施

（1）產(chǎn)品要求評(píng)審后，由貨源部主管代表公司與顧客簽訂合同，事實(shí)上際情況應(yīng)反映在《合同臺(tái)賬》中。

⑵合同簽訂后，貨源部負(fù)責(zé)將有關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到有關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)

與出貨的根據(jù)。

⑶貨源部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。

（4）生產(chǎn)部根據(jù)顧客的訂貨要求，下達(dá)《產(chǎn)品生產(chǎn)通知單》或者《周生產(chǎn)通知單》到生產(chǎn)車間.

2.4產(chǎn)品要求的變更

當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（以合同的形式）應(yīng)得到修改，把變更的要求與顧客

協(xié)商一致，并填寫《合同更換通知單》通知有關(guān)部門。必要時(shí)，對(duì)更換的內(nèi)容還需再評(píng)審。

2.5顧客溝通

⑴在產(chǎn)品售前、售中、售后，貨源部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品,

回答顧客的咨詢，并予以記錄。

（2）根據(jù)需要將合問(wèn)的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包含產(chǎn)品要求方面的更換，要與公司內(nèi)部有

關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。

⑶產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿

意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。

2.6合同檔案管理

貨源部負(fù)責(zé)儲(chǔ)存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、《合同臺(tái)賬》、合同及其他有關(guān)文件，包含關(guān)于評(píng)審過(guò)程中提出問(wèn)

題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。

3）質(zhì)?記錄

JS/QR7.2-01《產(chǎn)品要求評(píng)審表》

JS/QR7.2-02《合同臺(tái)賬》

JS/QR7.2-03《合同更換通知單》

JS/QR7.2-04《顧客來(lái)訪、來(lái)函、來(lái)電登記表》

JS/QR7.2-05《信息聯(lián)絡(luò)處理單》

JS/QR7.2-06《顧客反饋處理單》

JS/QR7.2-07《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》

7.2.3顧客溝通

貨源部是實(shí)施與顧客溝通的要緊職能部門，需要時(shí)，會(huì)同有關(guān)部門共同實(shí)施溝通。

1）通過(guò)各類渠道與方式向顧客宣傳產(chǎn)品信息，回答顧客的各類詢問(wèn)；

2）在確定、評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求時(shí)，應(yīng)對(duì)有關(guān)要求與顧客正行溝通，包含合同或者訂單的修改:

3）收集顧客的反饋意見(jiàn)（包含顧客埋怨），及時(shí)進(jìn)行處理，處理結(jié)果應(yīng)與顧客進(jìn)行溝通。

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)操縱程序

職責(zé)

■總經(jīng)理負(fù)責(zé)下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書。

■技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)文件，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)及實(shí)施。

■生產(chǎn)部負(fù)責(zé)小批試制生產(chǎn)。

■技術(shù)組負(fù)責(zé)工裝夾具等生產(chǎn)設(shè)備的提供。

■貨源部負(fù)責(zé)樣機(jī)與小批試生產(chǎn)所需物資的供應(yīng)。

■貨源部負(fù)責(zé)提供市場(chǎng)信息及產(chǎn)品信息。

7.3.1設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)策劃

①設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源

■自主開(kāi)發(fā)：貨源部會(huì)同技術(shù)研發(fā)中心進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，熟悉電動(dòng)工具類產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)展動(dòng)態(tài)及顧客需

求。由技術(shù)研發(fā)中心進(jìn)行信息匯總并結(jié)合公司進(jìn)展規(guī)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策：

■顧客委托開(kāi)發(fā)：貨源部將顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求提供給有關(guān)部門，按《7.2與顧客有關(guān)過(guò)程操縱程

序》進(jìn)行評(píng)審，簽訂合同后提供開(kāi)發(fā)。

②編制《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)計(jì)劃書》

■項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)公司下達(dá)的設(shè)計(jì)任務(wù)編制《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)計(jì)劃書》。

■《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)計(jì)劃書》的內(nèi)容包含：

一確定設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)階段：

一明確各階段任務(wù)、職責(zé)權(quán)限、人員、資源配置與進(jìn)度安排；

一明確各階段評(píng)審、驗(yàn)證與確認(rèn)活動(dòng)。

■設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)計(jì)劃書由技術(shù)研發(fā)中心主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

■設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)計(jì)劃應(yīng)隨設(shè)V進(jìn)展適時(shí)進(jìn)行修改，并重新審批發(fā)放實(shí)施。

③組織與技術(shù)接口

技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)過(guò)程中設(shè)計(jì)、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化、人員組織與技術(shù)上的接口，并以部門內(nèi)部

交流的形式傳遞各自履行職責(zé)的信息。

7.3.2設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸入

①編寫《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)任務(wù)書》

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)“合同”或者設(shè)計(jì)建議編寫《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)任務(wù)書》。其內(nèi)容包含：

■顧客要求（明示的、隱含的要求）；

■有關(guān)法律法規(guī)要求（包含貫徹的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）：

■功能性能要求；

■要緊技術(shù)參數(shù)及性能指標(biāo)、零部件結(jié)構(gòu)、物理參數(shù)（尺寸、重量、表面要求等）。

②技術(shù)研發(fā)中心組織有關(guān)人員對(duì)《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)任務(wù)書》進(jìn)行評(píng)審，確保設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸入的充分性與適宜

性，并形成評(píng)審報(bào)告。

7.3.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸出

（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)任務(wù)書文件，開(kāi)展設(shè)計(jì)工作，并編制設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸出文件，包含：

■圖紙：

■零部件明細(xì)表

■外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件明細(xì)表；

■加工工藝過(guò)程卡（或者加工技術(shù)要求）；

■裝配工藝過(guò)程卡（或者作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件）；

■外協(xié)件檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（或者檢驗(yàn)規(guī)范）；

■產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則（成品檢驗(yàn)規(guī)程等）：

■產(chǎn)品質(zhì)量操縱計(jì)劃；

■裝箱清單（或者隨機(jī)附件等文件）：

■使用說(shuō)明書。

設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸出分兩階段進(jìn)行：

①技術(shù)設(shè)計(jì)階段，該階段要緊工作內(nèi)容如下：

■繪制能精確操縱各部佗尺寸F位置的方案圖或者裝配圖：

■根據(jù)“設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)任務(wù)書”，在繪制裝配圖的同時(shí)，編制設(shè)計(jì)說(shuō)明書：

■部件總圖初步設(shè)計(jì)完成后，將各部件在裝配圖（或者三維結(jié)構(gòu)圖）上進(jìn)行協(xié)調(diào)（試裝），以驗(yàn)證

部件裝配的可行性。

②工作圖階段，該階段要緊工作內(nèi)容如下：

■技術(shù)設(shè)計(jì)完成后，即可全面開(kāi)展零、部件的工作圖設(shè)計(jì)，確定結(jié)構(gòu)尺寸應(yīng)滿足設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸入的

要求；

■調(diào)整技術(shù)條件、編制便用說(shuō)明書與零部件明細(xì)表：

■給出采購(gòu)生產(chǎn)與服務(wù)的適當(dāng)信息（外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件清單）：

■根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)與工作圖設(shè)計(jì)結(jié)果，編制零部件檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范。

設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸出文件，應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并在放行前得到批準(zhǔn)。

（2）技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸出文件簽署評(píng)審，副總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保其滿足設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸入的各項(xiàng)

要求。

7.3.4設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)評(píng)審

①技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織殳計(jì)與開(kāi)發(fā)評(píng)審，填寫《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》。

②設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)評(píng)審在最終設(shè)計(jì)完成之后進(jìn)行，按規(guī)定，對(duì)已齊套的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)文件進(jìn)行綜合的系統(tǒng)

的審杳。

③設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)評(píng)審使用會(huì)友形式進(jìn)行?，目的在于發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)的缺陷與不足，應(yīng)有下列人員參加：

■設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人：

■技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、貨源部、品保部負(fù)責(zé)人：

■有關(guān)專家（需要忖）。

④設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)評(píng)審內(nèi)容：

■將設(shè)計(jì)規(guī)定的產(chǎn)品性能5合同、設(shè)計(jì)輸入或者產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所表達(dá)的顧客要求進(jìn)行分析對(duì)比：

■評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)在預(yù)期使用條件下的安全性、可靠性、可維修性：

■材料、零部件包含外購(gòu)、外協(xié)件的可用性及相應(yīng)的質(zhì)量保證能力。

⑤設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)評(píng)審應(yīng)有結(jié)金、需改進(jìn)時(shí)應(yīng)有改進(jìn)建議，并形成“設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告”。

⑥項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)企采取相應(yīng)的改進(jìn)或者糾正措施，技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)跟蹤措施的執(zhí)行情況,

并儲(chǔ)存設(shè)計(jì)評(píng)審記錄。

7.3.5設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)驗(yàn)證

①由技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)階段驗(yàn)證工作。驗(yàn)證方法有：

■對(duì)樣機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)與證實(shí)；

■設(shè)計(jì)階段文件公布前的評(píng)審。

②設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)驗(yàn)證在樣機(jī)及設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)瓿珊筮M(jìn)行，具體時(shí)間在設(shè)計(jì)計(jì)劃中做出安排。

③技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人簽署《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，并予以儲(chǔ)存。

7.3.6設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)確認(rèn)

①技術(shù)研發(fā)中心組織設(shè)計(jì)確認(rèn)，并填寫《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)確認(rèn)報(bào)告》，設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)驗(yàn)證

后針對(duì)最終產(chǎn)品在規(guī)定的使用條件下進(jìn)行。

②使用顧客評(píng)價(jià)并出具使用報(bào)告進(jìn)行設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)確認(rèn)。

③必要時(shí)，召開(kāi)新產(chǎn)品鑒定會(huì)予以確認(rèn)。

7.3.7設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)更換

①設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)確認(rèn)后，出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)實(shí)施設(shè)計(jì)更換：

■顧客要求更換：

■有關(guān)的法規(guī)、法令變更：

■為完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)或者習(xí)慣市場(chǎng)變化（如需求的改變、成本的變化等）：

■采購(gòu)或者加工困難。

②設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人提出更換申請(qǐng)，并填寫《設(shè)計(jì)更換通知單》。

③技術(shù)研發(fā)中心組織設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)更換的審簽，設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)更換通知單經(jīng)原審批人或者授權(quán)審批人審

批后，送有關(guān)部門實(shí)施更換。

④經(jīng)更換的設(shè)計(jì)文件由技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)發(fā)放與歸檔保管。

有關(guān)記錄

JS/QR7.3-01《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)計(jì)劃書》

JS/QR7.3-02《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)任務(wù)書》

JS/QR7.3-03《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸出一覽表》

JS/QR7.3-04《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》

JS/QR7.3-05《新產(chǎn)品試作記錄》

JS/QK7.3-06《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)驗(yàn)證、確認(rèn)報(bào)告》

JS/QR7.3-07《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)更換申請(qǐng)單》

7.4采購(gòu)操縱程序

職責(zé)

■貨源部負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件采購(gòu)的實(shí)施與流通領(lǐng)域供應(yīng)商的管理。

■品保部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。

■技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)提供所需采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)資料，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品認(rèn)證原材料采購(gòu)一-致性的評(píng)審。

Z4.1采購(gòu)過(guò)程

1工作程序

1.1采購(gòu)產(chǎn)品的分類

根據(jù)對(duì)成品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)產(chǎn)品分為三類，A/B類為重要物資，C類為通常物資：

A類：直接構(gòu)成產(chǎn)品，充?產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響（主材料）

B類：對(duì)產(chǎn)品有直接影響（通常材料）

C類：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有直接影響的（輔助材料）

1.2選擇原則與評(píng)價(jià)內(nèi)容

本公司本著“求近避遠(yuǎn)、貨比三家與取優(yōu)棄劣”的原則選擇供應(yīng)商，選擇與評(píng)價(jià)內(nèi)容可包含如下適

當(dāng)內(nèi)容：

①具備提供合格產(chǎn)品及服務(wù)的能力；

②具備生產(chǎn)能力、技術(shù)水平與檢測(cè)能力：

③有經(jīng)濟(jì)實(shí)力、商業(yè)信譽(yù)好、供貨及時(shí)、價(jià)格合理：

④對(duì)供貨后的反饋信息有改進(jìn)能力：

⑤具備質(zhì)量管理與質(zhì)量保證能力。

1.3對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)

1.3.1評(píng)價(jià)方法

A\B類供應(yīng)商：a）初選：樣品檢驗(yàn)+書面調(diào)查+C類供應(yīng)商操縱方式

b）已選：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定+原資料（書面調(diào)查+C類供應(yīng)商操縱方式）

C類供應(yīng)商：驗(yàn)證其產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書或者營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。

1.3.2評(píng)價(jià)實(shí)施

①書面調(diào)查：提供產(chǎn)品的供應(yīng)商由貨源部與品保部、技術(shù)組分別進(jìn)行調(diào)查，內(nèi)容包含：生產(chǎn)能

力、檢測(cè)能力、交貨信譽(yù)及產(chǎn)品質(zhì)量保證等，調(diào)查后填寫《供應(yīng)商調(diào)查評(píng)價(jià)表》。

②樣品檢驗(yàn)與業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定：初選供應(yīng)商應(yīng)送適當(dāng)數(shù)量的樣品，由品保部門檢驗(yàn)或者由生產(chǎn)車間試

用確定樣品是否滿足質(zhì)量要求。已選供應(yīng)商由貨源部會(huì)同品保部，根據(jù)其供貨業(yè)績(jī)按年供填寫《供

應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》進(jìn)行評(píng)價(jià)。

1.3.3評(píng)價(jià)結(jié)論

貨源部根據(jù)書面調(diào)查、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定情況，對(duì)A、B類物資供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)通過(guò)后填寫《合

格供應(yīng)商名冊(cè)》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)部門：對(duì)C類物資供應(yīng)商，按C類供應(yīng)商評(píng)價(jià)方法評(píng)定通

過(guò)后直接納入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》。

1.4對(duì)合格供應(yīng)商的操縱

⑴對(duì)重要物資，要加強(qiáng)進(jìn)貨驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)?次嚴(yán)重不合格的.向其提出嚴(yán)重警告，要求其采取改進(jìn)措

施，連續(xù)發(fā)現(xiàn)三次嚴(yán)重不合格的，即取消其合格供應(yīng)商及格。

⑵對(duì)通常物資，如發(fā)現(xiàn)連續(xù)二次嚴(yán)重不合格的，向其提出警告，三次嚴(yán)重不合格的取消其合格供應(yīng)

商的資格。

1.5對(duì)合格供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

⑴為確保合格供應(yīng)商能夠長(zhǎng)期、穩(wěn)固地提供產(chǎn)品，由貨源部每年年底進(jìn)行一次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的要

緊內(nèi)容有：質(zhì)量狀況、交貨及時(shí)性、服務(wù)質(zhì)量。

⑵由貨源部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果：填寫《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》，作為下一年評(píng)價(jià)的根據(jù)，決定該供應(yīng)商是否

作為下一年度的合格供應(yīng)商，評(píng)定結(jié)論由管代批示。

7.4.2采購(gòu)信息

⑴采購(gòu)信息應(yīng)包含采購(gòu)技術(shù)文件、采購(gòu)計(jì)劃、外協(xié)緊急采購(gòu)信息。

⑵采購(gòu)技術(shù)文件由技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)提供，包含采購(gòu)產(chǎn)品定額材料表、圖樣、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范與

項(xiàng)目試驗(yàn)要求。

⑶貨源部根據(jù)技術(shù)文件與生產(chǎn)任務(wù)編制《采購(gòu)單》，《采購(gòu)單》中應(yīng)寫明采購(gòu)產(chǎn)品名稱、型號(hào)、