刖百

對于一個快速成長、高速發(fā)展的公司而言，如何在快速成長中保持與事業(yè)部要求的步調(diào)一致，如何保持各支銷售團

隊對于規(guī)范的認(rèn)同與統(tǒng)一行為，如何保持商業(yè)品德，這是健康穩(wěn)健發(fā)展的重中之重。督查部成立于2009年，是服務(wù)于

營銷系統(tǒng)，致力于發(fā)現(xiàn)營銷系統(tǒng)各業(yè)務(wù)關(guān)犍控制點存在的風(fēng)險，長期為公司營銷組織管理改善提供信息與建議支持，同

時為進一步完善公司營銷內(nèi)部控制提供理論和實踐依據(jù)的一個部門。作為一個新建立的部門需要流程和制度去規(guī)范執(zhí)

行，需要長期沉淀和積累部門資料和文化，我們將平時這一系列工作過程濃縮為一個工作操作手冊，希望能夠?qū)π峦?/p>

的工作開展提供指引及對部門文化一個專承。

本手冊是根據(jù)目前部門管理工作流程為基礎(chǔ)，是督查部日常工作的管理手冊。

本手冊作為督查部日常工作參考依據(jù)，不包含可能被忽視的內(nèi)容及規(guī)定，在今后工作過程中需不斷進行修改，以完

善其中的內(nèi)容。

本手冊經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后生效，本手冊最終解釋權(quán)歸督查部。

【督查部管理手冊】目錄

第一篇部門職責(zé)及崗位職責(zé).........................................................................3

第一章部門職責(zé)說明書.....................................................................3

第二章督查經(jīng)理崗位職責(zé)說明書.............................................................4

第三章督查專員崗位職責(zé)說明書..............................................................8

第二篇稽查管理制度................................................................................12

第一章管理原則與目標(biāo)......................................................................12

第二章督查專員的職業(yè)道德..................................................................13

第三章稽杏小組成曷的職有..................................................................14

第四章稽查的工作流程......................................................................15

第五章稽查技術(shù)............................................................................17

第六章稽查工作底稿指南....................................................................19

第七章稽查獎金管理辦法...................................................................20

第八章重大案件管理辦法...................................................................21

第九章稽查文檔管理辦法...................................................................22

第十章市場違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)...................................................................23

第三篇稽查工作流程與指引.........................................................................29

第一章市場例檢操作指引...................................................................29

第二章費用稽查操作指引...................................................................30

第三章竄貨調(diào)查操作指引...................................................................32

第四章市場稽查報告操作指引................................................................33

第五章市場案例庫建立操作指引..............................................................34

第六章問題市場分析操作指引...............................................................35

第七章整改效果跟蹤操作指引...............................................................36

第八章出差指南參考.......................................................................37

第四篇部門績效指標(biāo)................................................................................38

第一章督查部“KPF指標(biāo)匯總...............................................................33

第二章月度稽查完成率績效指標(biāo)說明.........................................................38

第三章市場問題數(shù)據(jù)分析報告績效指標(biāo)說明...................................................39

第四章稽查報告管理績效指標(biāo)說明............................................................40

第五章工作態(tài)度績效指標(biāo)說明...............................................................41

第六章竄貨處理完成率績效指標(biāo)說明.........................................................42

笫五篇工作參考依據(jù)................................................................................43

第一章稽查工具表格及模板.................................................................43

第六篇附則.......................................................................................48

第一篇組織架構(gòu)與職責(zé)

第一章部門職責(zé)說明書

部門名稱總裁辦部門代碼B002版本發(fā)行日期

部門職能概要描述（簡要介紹部門的主要工作職能模塊內(nèi)容及目的，突出部門對公司獨一無二的貢獻）：

1通.過稽查監(jiān)督各區(qū)域市場投入的有效性和真實性；

2通.過督查保證各區(qū)域市場的健康有效運行；

3.收集市場競品信息，為公司市場規(guī)劃提供參考；

4.參與公司區(qū)域問題的匯報與修正。

部門組織關(guān)系：（體現(xiàn)直屬上級部門、下級單位、企業(yè)內(nèi)/外部聯(lián)系緊密的部門或單位）

直接上級部門總裁辦

企業(yè)內(nèi)部企業(yè)外部

——

本部門督查部-聯(lián)系緊密的部門聯(lián)系緊密的部門/單位

1

下級單位無公司各部門政府機構(gòu)

無財務(wù)部公司客戶

無公司其它各部門

管理范圍及幅度.

名稱

人數(shù)經(jīng)理主任專員文員

人員編制10403

部門人數(shù)合計5人

職能項目說明：

工作領(lǐng)域：請描述該部門主要管理職能范圍及工作內(nèi)容，每一項工作內(nèi)容請依其重要性排列，從1開始，1代表最重要。

工作職責(zé)及目的：描述每一項工作領(lǐng)域的主要職責(zé)及其目的。

重要性關(guān)鍵工作領(lǐng)域工作職責(zé)及目的

1督查體系建立建立督查制度，完善部門督查體系，提高部門工作職能

2終端費用查核將各區(qū)域有問題點的終端列入查核，保證費用投入真實有效

3問題數(shù)據(jù)分析分析各市場費用項目數(shù)據(jù)落實比例，找出問題點及查核要項

4差異報告跟進對查出有異常甚用差異的終端進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，并跟進處理。

5市場竄貨處理對各區(qū)域出現(xiàn)竄貨進行調(diào)查并根據(jù)制度處理，保證區(qū)域市場正常健康

6終端市場督導(dǎo)對各區(qū)域終端例檢及對各項目進行指導(dǎo),并給予可行性建議。

7部門人員管理負(fù)責(zé)本部門人員管理，對下屬進行工作規(guī)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督、教育、培養(yǎng)。

8項目/其它工作完成項目工作及上級交辦和相關(guān)部門提出需要協(xié)調(diào)的工作.

備注說明：1.填寫格式：字體統(tǒng)一按新細明體10號字填寫；格式居中；行更為固定行高12;無內(nèi)容的項目填寫“無”.

2.部門職能書隨組織結(jié)構(gòu)變更適時修改.

第二章督查經(jīng)理職務(wù)說明書

一、職位基本信息

職位名稱督查經(jīng)理職位等級經(jīng)理級所屬大部門總裁辦室職位編號

薪酬范圍7-9級工作性質(zhì)管理類所屬小部門督查部版本編號

二、職位目標(biāo)

根據(jù)公司市場管理的要求，對銷售區(qū)域市場考察及市場各項費用等事項的稽直。促進公司市場的規(guī)范化運行

三、工作職責(zé)與工作依據(jù)

工作職責(zé)工作內(nèi)容工作依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)工作權(quán)限

部門人員的申請、選用、

《招聘管理》《員工試用轉(zhuǎn)正管理》執(zhí)行、督導(dǎo)

試用管理

部門人員的培訓(xùn)和培養(yǎng)《員工培訓(xùn)管理制度》《新員工引導(dǎo)管理》執(zhí)行、督導(dǎo)

部門人員工作紀(jì)律的管

《員工行為規(guī)范》《獎懲制度》《稽查制度》執(zhí)行、督導(dǎo)

理

公司組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和

部門管理《公司織結(jié)構(gòu)》《公司年度人員編制》執(zhí)行、督導(dǎo)

人員編制的管理

部門職能與崗位職責(zé)書《公司組織結(jié)構(gòu)》《部門職責(zé)說明書》

督導(dǎo)

的編制與完善《崗位說明書》

組織對本部門績效管理

并對下屬進行績效《員工績效管理制度》執(zhí)行、評價

管理和能力考評

部門工作例會的組織《公司會議管理制度》執(zhí)行

《公司年度目標(biāo)》《部門職責(zé)說明書》

部門工作計劃和總結(jié)執(zhí)行、督導(dǎo)

《公司績效管理制度》

協(xié)調(diào)和溝通解決部屬難以解決的問

工作權(quán)責(zé)和范圍執(zhí)行

題

與其他部門的溝通和配

公司管埋體系與職權(quán)范圍執(zhí)行

合

稽查制度和流程的建立

管理體系建立《公司管理目標(biāo)》《稽查管理管理制度》擬定

和完善

終端市場例檢《稽查工作流程指引》《終端市場例檢操作指引》執(zhí)行，督導(dǎo)

促銷出勤例檢《稽查工作流程指引》《促銷出勤例檢操作指引》執(zhí)行、督導(dǎo)

業(yè)務(wù)巡場例檢《稽查工作流程指引》《業(yè)務(wù)巡場例檢操作指引》執(zhí)行、督導(dǎo)

活動開展例檢《稽查工作流程指引》《活動開展例檢操作指引》執(zhí)行、督導(dǎo)

市場例檢

產(chǎn)品貨齡例檢《稽查工作流程指引》《產(chǎn)品貨齡例檢操作指引》執(zhí)行、督導(dǎo)

產(chǎn)品價格例檢《稽查工作流程指引》《產(chǎn)品價格例檢操作指引》執(zhí)行、督導(dǎo)

陳列標(biāo)準(zhǔn)例檢《稽查工作流程指引》《陳列標(biāo)準(zhǔn)例檢操作指引》執(zhí)行、督導(dǎo)

終端形象例檢《稽查工作流程指引》《終端形象例檢操作指引》執(zhí)行、督導(dǎo)

贈品情況例檢《稽查工作流程指引》《贈品情況例檢操作指引》執(zhí)行、督導(dǎo)

入場費用稽查《稽查工作流程指引》《入場費用例檢操作指引》執(zhí)行、督導(dǎo)

費用查核陳列費用稽查《稽查工作流程指引》《陳列費用例檢操作指引》執(zhí)行、督導(dǎo)

堆頭費用稽查《稽查工作流程指引》《堆頭費用例檢操作指引》執(zhí)行、督導(dǎo)

工作職費工作內(nèi)容工作依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)工作權(quán)限

專職工資稽查《稽查工作流程指引》《專職工資例檢操作指引》執(zhí)行、督導(dǎo)

虛報費用稽查《稽查工作流程指引》《虛報費用例檢操作指引》執(zhí)行、督導(dǎo)

虛報終端稽查《稽查工作流程指引》《虛報終端例檢操作指引》執(zhí)行、督導(dǎo)

虛報銷量稽查《稽查工作流程指引》《虛報銷量例檢操作指引》執(zhí)行、督導(dǎo)

市場竄貨市場竄貨處理《稽查工作流程指引》《市場竄貨例檢操作指引》執(zhí)行、督導(dǎo)

專案稽查各項專案稽查《稽查工作流程指引》《稽查專案管理辦法》執(zhí)行、督導(dǎo)

稽查分析報告《督查部門工作手冊》執(zhí)行、督導(dǎo)

日常工作處理違規(guī)事件《市場違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行、督導(dǎo)

案件文檔存檔《督查部門工作手冊》執(zhí)行

員工培養(yǎng)部門人員培訓(xùn)《督查部門工作手冊》執(zhí)行

其他事項及領(lǐng)導(dǎo)臨時交

其他事項工作權(quán)責(zé)與范圍執(zhí)行

辦任務(wù)

四、工作聯(lián)系:

1向誰報告工作：常務(wù)副總；

2監(jiān)督與指導(dǎo)：監(jiān)督與指導(dǎo)部門人員

3合作者：總部及各銷隹區(qū)域辦事處工作人員；總部各部門負(fù)責(zé)人、各銷隹區(qū)區(qū)銷售人員。

4外部關(guān)系：各市場經(jīng)銷商工作人員、終端負(fù)靂人。

五、職位生涯發(fā)展:

可直線晉升的崗位無

可相互輪換的崗位區(qū)域城市經(jīng)理

可予以發(fā)展的崗位區(qū)域城市經(jīng)理

大、考核指標(biāo)

1部門計劃與執(zhí)行情況6市場違規(guī)報告處理結(jié)果

2各市場市調(diào)情況分析7區(qū)域串貨處理結(jié)果

3終端費用查核結(jié)果8促銷活動查核處理結(jié)果

4促銷提成查核結(jié)果9部門費用管理

5.終端考察分析結(jié)果10工作態(tài)度與能力素質(zhì)

七、任職資格

學(xué)歷大專以上

專業(yè)要求市場營銷管理工商管理經(jīng)濟管理及相關(guān)專業(yè)

必備專業(yè)資格

基礎(chǔ)條件

年齡要求28-45

性別要求男女不限

其他外顯特征（容貌、健康要求）身體健康，儀容整潔、

工作經(jīng)驗5年工作經(jīng)驗，2年同崗位經(jīng)驗

工作經(jīng)驗

培訓(xùn)經(jīng)歷有市場營銷管理、財務(wù)知識培訓(xùn)經(jīng)歷

熟悉公司產(chǎn)品熟悉市場和銷售管理知識、財務(wù)管理知識荔練市場銷售管理運作、各KA系統(tǒng)、商超、

工作知識要求

母嬰系統(tǒng)工作程式了解終端市場運作管理方面的知識

具備文件審核能力市場稽查促效管理賣場管理等實際操作能

工作技能專業(yè)技能

力數(shù)據(jù)分析

良好的團隊建設(shè)和員工管理能力；優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力；語言表

通用技能達和寫作能力；良好的領(lǐng)導(dǎo)能力；計劃和控制能力；分析和解決

問題的能力

良好的成就意識，具備具好團隊合作精神和創(chuàng)新進取、處事沉穩(wěn)、

性格與態(tài)度性格與態(tài)度

有魄力。

八、上崗所需培訓(xùn)科目

1、營銷手冊、市場管理制度培訓(xùn)5、企業(yè)文化的理解及應(yīng)用；

2、稽查管理制度培訓(xùn);6、行業(yè)的發(fā)展趨勢及公司發(fā)展規(guī)劃的目標(biāo)；

3、公司財務(wù)制度培訓(xùn):7、總部各部門、丁作職能及目標(biāo).

4、業(yè)務(wù)運作及人員配制情況；

九、該職位需提交的日常工作記錄、報告及報表（請將相應(yīng)的表單格式附本說明書后）:

編匯報對象備注

報表名稱報送周期

號主管上級秒報

1稽查數(shù)據(jù)報告月常務(wù)副總

2月度工作總結(jié)月常務(wù)副總

3稽查差異報告月常務(wù)副總無

4年度工作總結(jié)年常務(wù)副總

5年度工作計劃年常務(wù)副總

6年度部門人員編制表年常務(wù)副總

十、招聘面試權(quán)限

招聘初試復(fù)試終試

人力資源部人力資源經(jīng)理/總監(jiān)常務(wù)副總總裁

十一、資格管理

1、入職考核范圍和方式

入職考核項目考核內(nèi)容和方式

教育和學(xué)歷公司將通過審查學(xué)歷證書進行驗證

工作經(jīng)驗公司將通過離職證明和背景調(diào)查進行工作經(jīng)驗的瞼證

通過《稽查崗位知識技能測試》進行考察，并在面試中進行專業(yè)的問題進行測試與驗

工作知識和技能

證

培訓(xùn)經(jīng)歷通過有關(guān)資格證書、培訓(xùn)證明進行驗證

通過《16因素性格測試》《職業(yè)傾向分析，《管理能力測試》測試，同時可以通過

性格、態(tài)度與行為

面試手段如小組討論、演講等來分析判斷其態(tài)度和行為。

2、轉(zhuǎn)正考核范圍和方式

轉(zhuǎn)正考核項目考核內(nèi)容和方式

公司企業(yè)文化與制度測試通過《公司企業(yè)文化與制度試題》進行測試，雒試進行（人力資源部組織）

崗位職貢與工作流程通過《崗位職責(zé)與流程》試題進行，還可通過工作匯報進行（人力資源部組織）

通過《公司能力測試》進行考察，并通過面談了解工作心態(tài)。（人力資源部、部門主管

工作能力與工作態(tài)度

組織）

試用期業(yè)績考核評估通過《試用員工月度考核評估表》和《綜合轉(zhuǎn)正評估表》來進行評估（部門主管組織）

3、在職職位等級評估標(biāo)準(zhǔn)

等級要求評估項目評估要求

通過《企業(yè)文化和制度測試》

通過《崗位職責(zé)職能流程測試》

通過《知識技能測試》

高級資格

通過《素質(zhì)能力測試》

崗位工作經(jīng)驗要求

崗位績考效評估

通過《企業(yè)文化和制度測試》

通過《崗位職責(zé)職能流程測試》

通過《知識技能考核》

中級資格

通過《素質(zhì)能力測試》

崗位工作經(jīng)驗要求

崗位績考效評估

通過《企業(yè)文化和制度測試》

通過《崗位職責(zé)職能流程測試》

通過《知識技能測試》

初級資格

通過《素質(zhì)能力測試》

崗位工作經(jīng)驗要求

崗位績考效評估

十二、權(quán)限說明

1、規(guī)劃：指負(fù)責(zé)此項工作項目的進度、執(zhí)行流程與費用的預(yù)先設(shè)計與計劃。

2、督導(dǎo)：指負(fù)責(zé)此項工作項目的人員作業(yè)、進度執(zhí)行、費用使用的監(jiān)督指導(dǎo)與管理。

3、擬訂：指負(fù)責(zé)此項工作項目之相關(guān)制度、流程和辦法的研究制定。

4、執(zhí)行：指負(fù)貢此項工作項目的實際作業(yè)的實施和完成。

￡、協(xié)助：指對于此項工作提供負(fù)責(zé)者必要的配合和支持

4、維護：指負(fù)責(zé)此項工作項目之相關(guān)資料的保管與關(guān)系的維護。

7、評估：指負(fù)責(zé)此項目工作作業(yè)、績效的考評與分析

第三章督查專員職務(wù)說明書

一、職位基本信息

職位名稱督查專員職位等級專員級所屬大部門總裁辦公室職位編號

薪酬范圍4-6級工作性質(zhì)幕僚類所屬小部門督查部版本編號

二、職位目標(biāo)

負(fù)責(zé)公司各相關(guān)部門、銷隹區(qū)域市場考察及市場各項費用等事項的稽查。

三、工作職責(zé)與工作依據(jù)

工作職責(zé)工作內(nèi)容工作依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)工作權(quán)限

稽杳差異報告跟進《督杳部門工作手冊》執(zhí)行

編寫工作總結(jié)報告《督查部門工作手冊》執(zhí)行

文件處理草擬各區(qū)域聯(lián)絡(luò)單《督查部門工作手冊》執(zhí)行

案例庫負(fù)責(zé)存檔《督查部門工作手冊》《稽查工作流程指引》執(zhí)行

終端拜訪表題填寫《督查部門工作手冊》《稽查工作流程指引》執(zhí)行

終端市場例檢《稽查工作流程指引》《終端市場例檢操作指弓1》執(zhí)行

促銷出勤例檢《稽查工作流程指引》《促銷出勤例檢操作指引》執(zhí)行

業(yè)務(wù)巡場例檢《稽查工作流程指引》《業(yè)務(wù)巡場例檢操作指引》執(zhí)行

活動開展例檢《稽查工作流程指引》《活動開展例檢操作指引》執(zhí)行

市場例檢產(chǎn)品貨齡例檢《稽查工作流程指引》《產(chǎn)品貨齡例檢操作指引》執(zhí)行

產(chǎn)品價格例檢《稽查工作流程指引》《產(chǎn)品價格例檢操作指引》執(zhí)行

陳列標(biāo)準(zhǔn)例檢《稽查工作流程指引》《陳列標(biāo)準(zhǔn)例檢操作指引》執(zhí)行

終端形象例檢《稽查工作流程指引》《終端形象例檢操作指引》執(zhí)行

贈品情況例檢《稽查工作流程指引》《贈品情況例檢操作指引》執(zhí)行

入場費用稽杳《稽查工作流程指引》《入場費用操作指引》執(zhí)行

陳列費用稽查《稽查工作流程指引》《陳列費用例檢操作指引》執(zhí)行

堆頭費用稽查《稽查工作流程指引》《堆頭費用例檢操作指引》執(zhí)行

專職工資稽查《稽查工作流程指引》《專職工資例檢操作指弓1》執(zhí)行

費用查核

虛報費用稽查《稽查工作流程指引》《虛報費用例檢操作指引》執(zhí)行

虛報終端稽查《稽宣工作流程指引》《虛報終端例檢操作指引》執(zhí)行

虛報銷量稽查《稽查工作流程指引》《虛報銷量例檢操作指引》執(zhí)行

DM費用稽查《稽查工作流程指引》《DM苣用例檢操作指引》執(zhí)行

市場竄貨市場竄貨處理《稽查工作流程指引》《市場竄貨例檢操作指引》執(zhí)行

專案稽查各項專案稽查《稽查工作流程指引》《專案稽查管理辦法》執(zhí)行、協(xié)助

稽查費用疑問項目跟蹤《稽查工作流程指引》《稽查跟蹤操作指引》執(zhí)行

信息跟蹤

處罰后區(qū)域調(diào)整跟蹤《督查部門工作手冊》《稽查工作流程指引》執(zhí)行

其他事項及領(lǐng)導(dǎo)臨時交

其他事項工作權(quán)責(zé)與范圍執(zhí)行

辦任務(wù)

四、工作聯(lián)系:

1向誰報告工作：督查經(jīng)理；

2監(jiān)督與指導(dǎo)總部及各區(qū)域辦事處人員

3合作者：督查經(jīng)理

4外部關(guān)系：各市場經(jīng)銷商、終端人員、各區(qū)域負(fù)貢人

五、職位生涯發(fā)展:

可直線晉升的崗位稽查主任

可相互輪換的崗位無

可予以發(fā)展的崗位視公司發(fā)展需要進行調(diào)整

六、考核指標(biāo)

1月市場費用差異數(shù)量5工作態(tài)度

2稽查數(shù)據(jù)月度明細表匯總分析6執(zhí)行力

3銷售清單查核數(shù)據(jù)匯總及分析7能力素質(zhì)

4終端信息資料庫完善整理

七、任職資格

學(xué)歷大專以上

專業(yè)要求市場營銷，生命科學(xué)等相關(guān)專業(yè)

基礎(chǔ)條件年齡要求22-35

性別要求男女不限

其他外顯特征（容貌、健康要求）身體健康，儀容整潔、

工作經(jīng)驗從事稽查工作1年以上或者1年以上銷售或銷售管理等相關(guān)工作

工作經(jīng)驗

培訓(xùn)經(jīng)歷有市場營銷管理、銷售管理、財務(wù)知識培訓(xùn)經(jīng)歷

工作知識熟悉公司產(chǎn)品熟悉市場和銷售管理知識、財務(wù)管理知識熟練市場銷售管理運作、各KA系統(tǒng)、商超、母嬰

要求系統(tǒng)工作程式了解終端市場運作管理方面的知識

具備文件審核能力市場稽查促效管理賣場管理等實際操作能力數(shù)

專業(yè)技能

據(jù)分析

工作技能

良好的溝通協(xié)調(diào)能力；語言表達和寫作能力；計劃和控制能力；分析

通用技能

和解決問題的能力

性格與態(tài)具有一定親和力，良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，責(zé)任心、保密性。良

性格與態(tài)度

度好的服務(wù)意識，處事沉穩(wěn)、堅韌，有成就動機。

八、上崗所需培訓(xùn)科目

1、公司營銷手冊培訓(xùn)；稽查管理制度、財務(wù)知識制度

2、部門崗位職責(zé)培訓(xùn);

3、公司組織結(jié)構(gòu)和部門運作培訓(xùn)；

4、公司戰(zhàn)略規(guī)劃情況；

$、企業(yè)文化的理解及應(yīng)用；

4、市場稽查流程以及崗前培訓(xùn)

九、該職位密提交的日常工作記錄、報告及報表（請將相應(yīng)的表單格式附本說明書后）:

匯強對象

編號報表名稱報表周期備注

主管上級

1稽查月度數(shù)據(jù)匯總表月督查經(jīng)理

2市調(diào)報告月督查經(jīng)理

3終端信息資料匯總表月督查經(jīng)理

4銷售清單提成差異匯總月督查經(jīng)理

5月度工作總結(jié)及計劃月督查經(jīng)理

6年度工作總結(jié)及計劃年督查經(jīng)理

十、招聘流程:

招聘初試豆試終試

人力資源部招聘專員/經(jīng)理督查經(jīng)理

十一、資格管理

1、入職考核范圍和方式

入職考核項目考核內(nèi)容和方式

教育和學(xué)歷公司將通過審查學(xué)歷證書進行驗證

工作經(jīng)蛟公司將通過離職證明和背景調(diào)查進行工作經(jīng)驗的驗證

工作知識和技能通過《稽查崗位知識技能測試》進行考察，并在面試中進行專業(yè)的問題進行測試與驗證

培訓(xùn)經(jīng)歷通過有關(guān)資格證書、培訓(xùn)證明進行驗證

通過《16因素性格測試》《職業(yè)傾向分析》《管理能力測試》測試，同時可以通過面試手

性格、態(tài)度與行為

段如小組討論、演講等來分析判斷其態(tài)度和行為。

2、轉(zhuǎn)正考核范圍和方式

轉(zhuǎn)正考核項目考核內(nèi)容前方式

公司企業(yè)文化與制度測試通過《公司企業(yè)文化與制度試題》進行測試，筆試進行（人力資源部組織）

司位職責(zé)與工作流程通過《崗位職責(zé)與流程》試題進行，還可通過工作匯報進行（人力資源部組織）

通過《公司能力測試》進行考察，并通過面談了解工作心態(tài)。（人力資源部、部門主管

工作能力與工作態(tài)度

組織）

試用期業(yè)績考核評估通過《試用員工月度考核評估表》和《綜合轉(zhuǎn)正評估表》來進行評估（部門主管組織）

3、在職職位等級評估標(biāo)準(zhǔn)

等級要求評估項目評估要求

通過《企業(yè)文化和制度測試》

通過《崗位職責(zé)職能流程測試》

通過《知識技能測試》

高級資格

通過《素質(zhì)能力測試》

崗位工作經(jīng)驗要求

崗位績考效評估

通過《企業(yè)文化和制度測試》

通過《崗位職責(zé)職能流程測試》

通過《知識技能考核》

中級資格

通過《素質(zhì)能力測試》

崗位工作經(jīng)驗要求

崗位績考效評估

通過《企業(yè)文化和制度測試》

通過《崗位職責(zé)職能流程測試》

初級資格

通過《知識技能測試》

通過《素質(zhì)能力測試》

崗位工作經(jīng)驗要求

崗位績考效評估

十二、權(quán)限說明

1、規(guī)劃：指負(fù)責(zé)此項工作項目的進度、執(zhí)行流程與費用的預(yù)先設(shè)計與計劃。

2、督導(dǎo)：指負(fù)責(zé)此項工作項目的人員作業(yè)、進度執(zhí)行、特用使用的監(jiān)督指導(dǎo)與管理。

3、擬訂：指負(fù)責(zé)此項工作項目之相關(guān)制度、流程和辦法的研究制定。

4、執(zhí)行：指負(fù)貢此項工作項目的實際作業(yè)的實施和完成。

5、協(xié)助：指對于此項工作提供負(fù)責(zé)者必要的配合和支持

人維護：指負(fù)責(zé)此項工作項目之相關(guān)資料的保管與關(guān)系的維護。

7、評估：指負(fù)責(zé)此項目工作作業(yè)、績效的考評與分析

第二篇稽查管理制度

第一章管理原則與目標(biāo)

一、實事求是原則：督查人員在各區(qū)域市場稽查的同時，要按照實事求是，一切以事實為根據(jù)。不可顛倒是非，模糊或

者隱瞞事實的真相。如實向部門領(lǐng)導(dǎo)及公司匯報真實的第一手資料。

二、有法可依原則：督查人員在辦理案件時，要根據(jù)《督查人員管理處罰條例》規(guī)定相對應(yīng)處罰，做到有據(jù)可查，有法

可依。做到公平、公正的處理市場違規(guī)的每個案件。

三、正直務(wù)實原則：所有的人員要乘著正直、務(wù)實的作風(fēng)，正包含了兩層含意：

1、心態(tài)要擺正。市場督察人員，既要督察一直面市場，問題無大小，都需明察秋亳；

2、對事、對人要有正氣。這就要求市場督導(dǎo)必須要有正氣，要有獨立精神，不輕易受外界因素的影響，以一種對企業(yè)、

對自己負(fù)責(zé)的態(tài)度靈活、主動的處理問題維護好公司形象處理各類案件，

四、督查管理的基本職能：監(jiān)察各事業(yè)部區(qū)域市場的各類費用及流程，指導(dǎo)并指正各種違規(guī)現(xiàn)象，從而保證公司的每一

館市場費用投入的合理性和落實情況，使公司擁有一個健康而穩(wěn)定的市場。

五、督查管理的目標(biāo)：

1、最大限度稽查市場違規(guī)項目，促進公司市場的健康持續(xù)發(fā)展；

2、督導(dǎo)糾正各類市場錯誤現(xiàn)象，使市場更加標(biāo)準(zhǔn)化；

3、向客戶傳遞公司文化，從而使客戶受到公司文化的感染，提高合作的忠誠度。

第二章稽查人員職業(yè)道德

一、商務(wù)稽查的職業(yè)道德：

k正直

1）應(yīng)誠實、勤奮和富有責(zé)任感地執(zhí)行他們的工作。

2）應(yīng)道守法律，并依據(jù)法律和照業(yè)道德要求進行披露。

3）不應(yīng)故意參與任何違法活動或從事有損公司聲譽的活動。

4）應(yīng)對所在組織的法律和道德目標(biāo)給予尊重并做出貢獻。

久客觀

1）不能參與那些有損害或推定會損害他們公正評價的任何活動或關(guān)系。不能參與那些與該組織利益有沖突的活

動或關(guān)系。

2）不能接受損害或推定會損害他們職業(yè)道德的任何物品。

3）應(yīng)披露他們了解到的、如果不披露可能會導(dǎo)致對報告產(chǎn)生誤解的全部重要事實。

3、保密

1）應(yīng)慎重使用和保護他們在執(zhí)行任務(wù)中所獲取的信息。

2）不能將信息用來謀取任何私人利益.也不能以任何方式濫用于違法或有悖于組織法律和道德的

3）目的。

4、勝任

1）具有一定的銷售工作經(jīng)臉，對銷售的業(yè)務(wù)流程有宏觀的掌握并且熟悉門店的日常管理工作。

2）具有敏銳的洞察力、觀察力和邏輯思維能力

3）具有較強的溝通協(xié)作能力。

4）能解獨自完成例行市場稽查任務(wù)和專項稽查工作。

二、稽查工作的記錄要求：“三不要”和“四不準(zhǔn)”

1、三不要：

1）不要提前通知；

2）不要走馬觀花；

3）不要影響當(dāng)?shù)厥袌龅恼９ぷ?/p>

2、四不準(zhǔn)：

1）不準(zhǔn)做老好人，要堅持原則；

2）不準(zhǔn)敷衍了事，要尊重事實，注重調(diào)查事實；

3）不準(zhǔn)亂用職權(quán)，要以身作則；

第三章稽查專項小組職責(zé)與分工

第四章稽查的工作說明及流程

稽查階段項目總負(fù)責(zé)人督查專員

1、明確稽查目的。

1、簽批稽查計劃。

2、收集相關(guān)數(shù)據(jù)資料。

2、稽查時間、費用預(yù)算。

稽查計劃階段3、制定稽查方案。

3、會議確定稽查重點，目標(biāo)。

4、下發(fā)稽查通知書至被稽查單位并抄送項目總負(fù)

4、人員分工。

責(zé)人。

1、遵守稽查人員的職業(yè)道德操守

1、適時的與稽查人員溝通，了解稽查工作進2、按照稽查方案逐步實施稽查工作

展情況3、及時與項目負(fù)責(zé)人溝通

格查實施階段2、復(fù)核稽查人員的工作底稿。4、與被稽查單位有效、充分的進行溝通

3、與被稽查單位有效溝通，協(xié)助稽查人員完5、按時完成稽查工作底稿并反饋于項目總負(fù)責(zé)人

成稽查工作。6、匯總稽查工作底稿，并就稽查發(fā)現(xiàn)與當(dāng)事人有效

溝通

1、曳核稽查工作底稿，并與督查專員有效溝

1、匯總稽查工作底稿，確定重點稽查發(fā)現(xiàn)

通，確定重點稽查發(fā)現(xiàn)

稽查報告階段2、就有關(guān)稽查發(fā)現(xiàn)與被稽查單位充分溝通

2、校正稽查報告

3、完成稽查報告

3、將稽查報告發(fā)于營銷組織管理層

1、下發(fā)稽查發(fā)現(xiàn)整改內(nèi)容1、跟蹤稽查發(fā)現(xiàn)整改進度

移查后續(xù)追蹤

2、復(fù)核稽查效果追蹤結(jié)果并匯總2、稽查發(fā)現(xiàn)效果的追蹤

階段

3、將稽查發(fā)現(xiàn)效果追蹤結(jié)果發(fā)至營銷組織管理層