公司質(zhì)量和環(huán)境管理手冊

質(zhì)量與環(huán)境管理手冊

文件號：QE/JCCL-2005

受控狀態(tài)：

手冊發(fā)放號：

持有者：

2005年12月25日公布2005年12月1日實(shí)施

杭州錦江履銅板有限公司公布

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：0.1

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：目錄共2頁第1頁

0.1目錄

章節(jié)號主題名稱IS09001條款I(lǐng)S014001條款

0.1目錄

0.2頒布令、管理者代表任命書5.5.24.4.1

0.3總經(jīng)理致辭5.1;5.2

0.4企業(yè)概況

0.5質(zhì)量與環(huán)境管理手冊的管理

1引用標(biāo)準(zhǔn)12

2定義23

3范圍31

4質(zhì)量與環(huán)境管理體系44.5.3

4.1總要求4.14.1

4.2文件操縱及記錄操縱4.24.4.5；4.5.4

5管理職責(zé)5

5.1質(zhì)量與環(huán)境方針5.34.2

5.2策劃5.44.3

5.2.1過程的識別與環(huán)境因素的確定4.3.1

5.2.2法律與其它要求4.3.2

5.2.3質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)5.4.14.3.3

5.2.4質(zhì)量與環(huán)境管理體系策劃5.4.24.3.3

5.3職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5

5.3.1公司組織機(jī)構(gòu)圖5.5.14.4.1

5.3.2部門職能與崗位職責(zé)5.5.14.4.2

5.3.3內(nèi)部溝通與信息交流5.5.34.4.3

5.4運(yùn)行操縱4.4.6

5.5應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.4.7

6資源管理64.4.1

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：0.1

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主題：目錄共2頁第2頁

章節(jié)號主題名稱1S09001條款I(lǐng)S014001條款

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1

7.2與顧客有關(guān)的過程7.2

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)的過程7.3

7.4采購7.4

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱7.5.17.5.2;7.5

.3;7,5.4

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱7.64.5.1

8測量、分析與改進(jìn)84.5

8.1總則8.1;

8.2監(jiān)視與測量

8.2.1顧客滿意的監(jiān)視與測量8.2.：

8.2.2質(zhì)量管理過程的監(jiān)視與測量8.2.3

8.2.3環(huán)境管理檢查與糾正措施4.5.1,4.5.2

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量8.2.4

8.3不合格品的操縱8.3

8.4數(shù)據(jù)分析8.4

8.5質(zhì)量與環(huán)境內(nèi)部審核8.2.24.5.5

8.6質(zhì)量管理糾正與預(yù)防措施8.5.2,8.5.3

9管理評審5.64.6

10持續(xù)改進(jìn)8.5.1

附錄一：程序文件清單

附錄二：質(zhì)量職能分配表

附錄三：環(huán)境職能分配表

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：0.2

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主題：頒布令、管理者代表任命書共1頁第1頁

0.2頒布令

為了保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，永無止境追求顧客滿意與滿足環(huán)境管理的要求，公

司根據(jù)IS09001:2000與IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我公司實(shí)際情況，建立了質(zhì)量與環(huán)

境管理體系，制訂與明確了管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析與改進(jìn)的過程要

求，形成文件化的質(zhì)量與環(huán)境體系，現(xiàn)予公布，丁2005年12月1日實(shí)施。

公司的所有部門與全體員工，應(yīng)切實(shí)遵守手冊中的各項(xiàng)規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)

固與環(huán)境管理各項(xiàng)要求的執(zhí)行。在質(zhì)量與環(huán)境方針的指導(dǎo)下，各級人員應(yīng)為質(zhì)量與環(huán)境目

標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與永無止境追求顧客滿意作出自己應(yīng)有的奉獻(xiàn)。

總經(jīng)理：

2005年月日

管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行IS09001：2000《質(zhì)量管理體系要求》與IS014001：2004《環(huán)境管

埋體系規(guī)范及使用指南》，加強(qiáng)對質(zhì)量與環(huán)境管埋體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)保障質(zhì)量與

環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防與滿足顧客要求意識

的形成，

特任命：陳煜聽同志為我公司的管理者代表。

總經(jīng)理：

2005年月日

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：0.3

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主題：企業(yè)概況共1頁第1頁

0.4企業(yè)概況

杭州錦江敷銅板有限公司是杭州錦江集團(tuán)與英國開曼能源開發(fā)有限公司等股東共同組

建的中外合資企業(yè)，位于杭州西郊臨安市玲瓏工業(yè)集聚區(qū)內(nèi)，占地100余畝。公司十一家

以生產(chǎn)、銷售電子工業(yè)基礎(chǔ)材料FR-4阻燃型玻璃纖維布增強(qiáng)環(huán)氧樹脂敷銅板（含UV、高

Tg等產(chǎn)品）及用于多層印刷線路板的半固化片為主的公司。目前，公司已形成了年產(chǎn)敷銅

板300萬平方米，半固化片800萬平方米的生產(chǎn)能力。產(chǎn)品以通過UL認(rèn)證。

公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)、家用電器、自動(dòng)操縱、航空航天與汽車電子

等高科技電子產(chǎn)品領(lǐng)域。秉持著“客戶第一、品質(zhì)一流”的經(jīng)營理念，公司將持續(xù)不斷地

為新老客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，一流的服務(wù)，與新老客戶合作創(chuàng)新，互惠互利，共同成長.

公司地址：臨安市玲瓏工業(yè)集聚區(qū)

電話/p>

傳真/p>

郵編:311301

總經(jīng)理：方建軍

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：0.4

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主題：質(zhì)量與環(huán)境手冊的管理共1頁第1頁

0.5質(zhì)量與環(huán)境手冊的管理

0.5.1質(zhì)量與環(huán)境手冊的編、審、批

質(zhì)量與環(huán)境手冊由管理部組織有關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

0.5.2發(fā)放

手冊分受控與非受控兩類。受控手冊受更換操縱，更換后的文件頁及時(shí)下達(dá)，撤下作

廢文件頁。非受控的手冊，穴受更換操縱，更換后的文件頁通常不送達(dá)。

管理部負(fù)責(zé)對受控手冊統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放、更換、解釋等歸口管理工作。受控手

冊打上“受控”章，作好發(fā)放記錄。非受控手冊只作發(fā)放登記，不編號。

0.5.3修改

管理部根據(jù)有關(guān)部門、人員提出的修改意見，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施

更換。

0.5.4受控手冊持有者的責(zé)任：

a）負(fù)責(zé)接收質(zhì)量與環(huán)境手冊及其換版；

b）插入有效頁次，抽出作廢頁次；

c）按照有關(guān)頁次目錄，檢查有無缺頁或者作廢頁次；

d）外觀保護(hù)，更換破舊的頁次；

e）對手冊的保管、保密負(fù)貢。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：1-2-3

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主題：引用標(biāo)準(zhǔn)、定義與范圍共1頁第1頁

1引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2000idt1809000:2000質(zhì)量與環(huán)境管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語

GB/T19001-2000idt1809001:2000質(zhì)量與環(huán)境管理體系要求

GB/T24001-2004idtIS014001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南

產(chǎn)品質(zhì)量法

合同法

標(biāo)準(zhǔn)化法

計(jì)量法

2本手冊使用IS09000:2000與IS014001：2004中的術(shù)語與定義。

3范圍

3.1主題內(nèi)容：

本手冊說明了公司的質(zhì)量與環(huán)境管理方針、目標(biāo)，描述與闡明了構(gòu)成本公司質(zhì)量與環(huán)

境管理體系各過程的內(nèi)容與要求，是公司實(shí)施質(zhì)量與環(huán)境管理、開展質(zhì)量保證、質(zhì)量操縱

與質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的基礎(chǔ)性文件。通過體系的有效應(yīng)用，包含體系持續(xù)改進(jìn)的過程與保證符

合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。

3.2適用范圍

本手冊適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量與環(huán)境管理工作，以保證公司質(zhì)量與環(huán)境管理體系的持

續(xù)有效地運(yùn)行。

本于期適用丁外部質(zhì)量保證，以向顧客或者獨(dú)立的認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)有能力穩(wěn)固提供滿足

顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。

本手冊也適用于向外界展示本公司環(huán)境管理體系符合IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，用

于尋求第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對本公司環(huán)境管理體系的認(rèn)證/注冊。

本手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍為：FR-4阻燃型玻璃纖維布增強(qiáng)環(huán)氧樹脂覆銅板（含UV、高

Tg等產(chǎn)品）及用了多層印刷線路板的半固化片的生產(chǎn)與服務(wù)等質(zhì)量與環(huán)境管理全過程。

本手冊覆蓋的區(qū)域?yàn)椋号R安玲瓏工業(yè)集聚區(qū)杭州錦江履銅板有限公司的廠區(qū)內(nèi)。

3.3IS09001：2000中標(biāo)準(zhǔn)要求刪減合理性說明：

IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求在本手冊中未予刪減

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：4-4.1

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主題：質(zhì)量與環(huán)境管理體系一總要求共1頁第1頁

4質(zhì)量、環(huán)境管理體系

4.1總要求

公司按GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)與GB公24001-2004

(idtIS014001:2004)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系，形成文件，加以實(shí)施與保

持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

4.1.1質(zhì)量管理體系范圍

本公司質(zhì)量管理體系包含覆銅板與半周化有關(guān)的部門及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、支持過程。

4.1.2支持過程與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程

由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析與改進(jìn)等5部分構(gòu)成。

它們分別對應(yīng)于ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的4、5、6、7、8章。

4.1.3確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系，排列順序與接口關(guān)系，棄明確影響產(chǎn)品質(zhì)量與公司環(huán)境

表現(xiàn)的關(guān)鍵工序與特殊過程。

4.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程

4.1.5生產(chǎn)、服務(wù)提供

1

\\生產(chǎn)提供、'服一務(wù)提一供

4.1.6準(zhǔn)則與方法

為使過程在受控狀態(tài)下有效運(yùn)行，以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，確定了所需要的準(zhǔn)則與方法，如

程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境規(guī)劃(策劃)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程與其它所要求的文件。

4.1.7資源與信息

確保能夠獲得必要的資源與信息，以支持以上過程的有效運(yùn)作與監(jiān)測。

4.1.8監(jiān)視、測量與分析

對以上過程進(jìn)行監(jiān)視、測量與分析，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果與持續(xù)

改進(jìn)。

公司應(yīng)按ISO9001:2000的標(biāo)準(zhǔn)要求及IS014001：1996的標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：4.2

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主題：文件操縱及記錄操縱共2頁第1頁

4.2文件要求

4.2.1總則

4.2.1.1公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件包含:

a）質(zhì)量環(huán)境手冊（包含質(zhì)量、環(huán)境方針，目標(biāo)、指標(biāo)）；

b）程序文件（共22個(gè)，詳見附件《程序文件目錄》）；

c）相應(yīng)的法律法規(guī)

d）為確保過程有效策劃、運(yùn)作與操縱所需的第三層次文件；

e）記錄。

公司根據(jù)IS09001:200Q標(biāo)準(zhǔn)與IS014001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求及自身實(shí)際情況，確定所需

文件的多少與詳略程度。

4.2.1.2質(zhì)量環(huán)境管理體系文件可使用任何媒體形式或者類型，但都應(yīng)按《文

件操縱程序》進(jìn)行管理。

4.2.2質(zhì)量，環(huán)境手冊

4.2.2.1要求

公司應(yīng)編制與保持質(zhì)量、環(huán)境手冊，包含：

a）質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍，

b）形成文件的程序與對其引用；

c）質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的表述。

4.2.2.2編、審、批

《質(zhì)量環(huán)境手冊》由管理部組織編寫，管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效.

4.2.2.3發(fā)放范圍與受控標(biāo)識

a）發(fā)放范圍：中層以上管理人員及有關(guān)人員、外部審核機(jī)構(gòu)等；

b）受控標(biāo)識：分“受控”與“非受控”兩類，受控類由管理部統(tǒng)一編寫“發(fā)放

號”，并蓋受控章。

4.2.2.4更換與換版

a）管理部根據(jù)有關(guān)部門提出的更換意見進(jìn)行更換，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

后生效。

b）某章節(jié)修改后，用修改日期構(gòu)成的6位數(shù)作為其“狀態(tài)標(biāo)識”，并將手冊更換清

單作為附件附在手冊最后。

c）受控版本履行更換手續(xù)，非受控版本不實(shí)施修改。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：4.2

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：文件操縱及記錄操縱共2頁第2頁

d）本手冊通常每3年換版一次，以當(dāng)年公元號為版號，如“2001版”“2004版”

等。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)等客觀情況變化較大手冊需大幅度更換時(shí)，也可適時(shí)換版。

4.2.3文件操縱

質(zhì)量管理體系所要求的文件予以操縱，詳見《文件操縱程序》：

a）文件在公布前得到批準(zhǔn),確保文件的適用性：

b）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審、更新并再次批準(zhǔn)；

c）確保文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

d）確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；

e）確保文件保持清晰、易于識別；

f）確保外來文件得到識別，并操縱其分發(fā)；

g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適

當(dāng)?shù)臉?biāo)識。

4.2.4記錄的操縱

記錄是一種特殊類型的文件，除了按照文件的要求對其進(jìn)行操縱外，還應(yīng)該規(guī)定質(zhì)量

記錄的標(biāo)識、貯存、儲(chǔ)存期與處置方式，以使質(zhì)量記錄保持清晰、易于識別與檢索，詳見

《記錄操縱程序》

4.2.4.1質(zhì)量環(huán)境管理體系所要求的記錄應(yīng)予以操縱與保持，以提供質(zhì)量環(huán)境管理體系

有效運(yùn)行與符合標(biāo)準(zhǔn)要求與法律法規(guī)要求的證據(jù)。

4.2.4.2管理部是記錄的主管部門，負(fù)責(zé)制訂《記錄操縱程序》與記錄表格的審定與編

號。

4.2.4.3各職能部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)記錄表格的設(shè)計(jì)、管理與記錄的標(biāo)識、貯存、檜

索、保護(hù)與儲(chǔ)存期滿后的處置。

4.2.4.4記錄填寫應(yīng)清晰、全面，保管應(yīng)便于檢索，不損壞不丟失。

4.2.4.5記錄儲(chǔ)存期應(yīng)滿足合同與追溯性的要求。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5-5.2

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主題：管理職責(zé)共2頁第1頁

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

最高管理者對質(zhì)量、環(huán)境方針的開展與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)計(jì)劃的實(shí)施負(fù)責(zé)，并通過下列活動(dòng)，

對建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：

5.1.1向組織傳達(dá)滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；

5.1.2制定質(zhì)量、環(huán)境的方針與目標(biāo)，通過各類宣傳教育方式，使它成為公司每個(gè)員工

的共同理念，并愿為此而共同奮斗。

5.1.3確定組織機(jī)構(gòu)與確保資源的獲得；

5.1.4進(jìn)行管理評審；

5.1.5保持當(dāng)前業(yè)績，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1總則

組織的成功取決因此否能懂得并滿足顧客（包含最終使用者）的需求與期望，為此，

最高管理者應(yīng)：

a）識別顧客，包含潛在的顧客；

b）針對顧客與最終使用者來確定產(chǎn)品的關(guān)鍵特性；

c）確定并評價(jià)組織的市場競爭能力；

d）識別機(jī)會(huì)、弱點(diǎn)及未來競爭的優(yōu)勢。

5.2.2有關(guān)方的需求與期望

就質(zhì)量、環(huán)境管理來講，公司的有關(guān)方除了顧客與最終使用者外，還包含：員工、所

有者與投資者、供方與合作者、社會(huì)（即受組織影響的團(tuán)體與公眾），最高管理者應(yīng)：

a）識別員工在得到承認(rèn)、工作滿意、能力與知識的進(jìn)展等方面的需求與期望，從而最

大限度的調(diào)動(dòng)員工的參與意識與能動(dòng)性。

c）對滿足已明確的所有者與投資者需求與期望做出規(guī)定。

d）考慮與其供方建立合作關(guān)系的潛在收益，以便為雙方制造價(jià)值。

。）說明對安全的責(zé)任，考慮對環(huán)境的影響，包含能源與自然資源的保護(hù)。

f）明確適用的法律法規(guī)要求。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5.3-5.3

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：管理職貢共2頁第2頁

5.3質(zhì)量與環(huán)境方針

5.3.1質(zhì)量方針

我公司制訂并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布如下的質(zhì)量方針：

用心致志，精益求精；持之以恒，滿足顧客

用心致志精益求精——對產(chǎn)品質(zhì)量所作的保證。從原輔料的投入到產(chǎn)成品出廠要嚴(yán)

格把關(guān)。做到“精細(xì)”；在產(chǎn)品形成的整個(gè)過程中每個(gè)環(huán)節(jié)都要精益求精。

持之以恒，滿足顧客—要求全體員工牢固樹立顧客第一的思想，始終如一地對產(chǎn)品質(zhì)

量負(fù)責(zé)?，為顧客提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。

5.3.2環(huán)境方針

我公司制訂并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布如下的環(huán)境方針：

依法治理，保護(hù)生態(tài)環(huán)境；持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)建綠色企業(yè)

依法治理，保護(hù)生態(tài)環(huán)境——遵守IS014001標(biāo)準(zhǔn)要求、環(huán)境保護(hù)法律及有關(guān)要求。合

理配置環(huán)境管理資源，保護(hù)良好的生態(tài)環(huán)境。

持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)建綠色企業(yè)——包含了對持續(xù)改進(jìn)與污染預(yù)防的承諾；，以持續(xù)改善本公

司的環(huán)境績效。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5.4

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主題：策劃共2頁第1頁

5.4策劃

5.4.1過程的識別與環(huán)境因素的確定

我公司應(yīng)識別對質(zhì)量與環(huán)境管理有影響的任一過程，確保對該過程進(jìn)行有效操縱。特

別要明確對質(zhì)量有影響的關(guān)鍵過程。

我公司應(yīng)確定在產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務(wù)過程中企業(yè)能夠操縱或者可能對其施加影響的環(huán)境

因素，如生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的異味氣體、廢水/噪聲等，從中判定那些對環(huán)境具有重大影

響，或者可能具有重大影響的環(huán)境因素。我公司應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對與這些重大

影響有關(guān)的因素加以考慮。

我公司建立并保持了《環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序》，從中規(guī)定了“初始環(huán)境評

審”、“環(huán)境因素識別與評價(jià)的時(shí)機(jī)”、“環(huán)境因素識別與評價(jià)的步驟”、“環(huán)境因素的

更新”、“重要環(huán)境因素的管理”等內(nèi)容。

5.4.2法律與其它要求

我公司已建立、保持《法律與其它要求操縱程序》，用來確定本公司塑料產(chǎn)品的生產(chǎn)

與服務(wù)中質(zhì)量與環(huán)境因素的法律，與其它應(yīng)遵守的要求，建立獲取這些法律與要求的渠

道。

5.4.3質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)

我公司針對內(nèi)部每一職能部門與層次，建立并保持年度的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)。年

度質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量與環(huán)境方針保持一致。

本公司總體質(zhì)量目標(biāo)為：

總體質(zhì)量目標(biāo)：

一A級板成品合格率295%

-A級下列板成品合格率298%

一顧客滿意率295%

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主題：策劃共2頁第2頁

本公司總體環(huán)境目標(biāo)為：

--火災(zāi)事故為零

一降低單位產(chǎn)值電耗

一充分利用可回收廢棄物

生產(chǎn)廢氣達(dá)標(biāo)排放。

年度的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)已單獨(dú)形成文件，見第三層次文件《質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)管理

程序》。

年度的質(zhì)量、環(huán)境FI標(biāo)與指標(biāo)的評審每年應(yīng)很多于一次。

年度的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)達(dá)到后，應(yīng)及時(shí)更新，提出更高的目標(biāo)與指標(biāo)要求。

5.2.4質(zhì)量與環(huán)境管理體系策劃

為了實(shí)現(xiàn)上述己制定的質(zhì)量與環(huán)境方針、目標(biāo)，總經(jīng)理與管理者代表應(yīng)確保對質(zhì)量與

環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃以滿足質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)要求。當(dāng)對質(zhì)量與環(huán)境管理體系的變

更進(jìn)行策劃與實(shí)施時(shí)，如文件的重大修改，手冊換版，組織機(jī)構(gòu)重大調(diào)整等，應(yīng)保持質(zhì)量

與環(huán)境管理體系的完整性，防止產(chǎn)生脫節(jié)現(xiàn)象。新文件、新規(guī)定在批準(zhǔn)實(shí)施前，應(yīng)不停上

對原文件、原規(guī)定的執(zhí)行。

我公司制定并保持一個(gè)或者多個(gè)旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的環(huán)境管理方案，其中包

含：

a）規(guī)定本公司每一有關(guān)職能與層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的職責(zé)；

b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)的方法與時(shí)間表。

關(guān)于公司新購的、可能具有重大環(huán)境影響的設(shè)備、新上工程、技術(shù)工程改造等項(xiàng)目可

能造成的環(huán)境影響，我公司編制了《新項(xiàng)目環(huán)境影響管理程序》，以確保對其進(jìn)行操縱與

管理。

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主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通共10頁第1頁

5.3職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.3.1崗位職責(zé)

5.3.1.1總經(jīng)理的職責(zé):

a）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量與環(huán)境管理工作，向公司各級人員傳達(dá)滿足顧客與法律法規(guī)

要求的重要性；確保各級人員樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的觀念；發(fā)揚(yáng)民主作風(fēng)，充分調(diào)動(dòng)與

級人員的主動(dòng)性、制造性與積極性；充分發(fā)揮員工的才智，不斷促進(jìn)質(zhì)量與環(huán)境管理體系

的持續(xù)改進(jìn)。

b）以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。應(yīng)確保對顧客是

否滿足其要求的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取與利用這種信息的方法。

c）制訂質(zhì)量與環(huán)境方針，并確保各級人員對質(zhì)量與環(huán)境方針得到懂得與溝通：對質(zhì)

量與環(huán)境方針的持續(xù)適宜性方面得到評審。

d）確保在本企業(yè)的有美職能層次上建立質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)。質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)應(yīng)

包含滿足產(chǎn)品要求方面的內(nèi)容，并與質(zhì)量與環(huán)境方針保持一致。

e）為實(shí)現(xiàn)本公司的方針與目標(biāo)及指標(biāo)的要求，確保對質(zhì)量與環(huán)境管理體系進(jìn)行策

劃。在對質(zhì)量與環(huán)境管理體系的變更進(jìn)行策劃與實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量與環(huán)境管理體系的完

整性，防止產(chǎn)生脫節(jié)現(xiàn)象.

f）確保本公司內(nèi)質(zhì)曷與環(huán)境管理體系各過程的職貴、權(quán)限得到規(guī)定，落實(shí)到人，得

到溝通。

g）任命一名管理者為質(zhì)量與環(huán)境管理者代表，并給予其相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限。

h）確保獲得相應(yīng)的資源，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量與環(huán)境方針、目標(biāo)及質(zhì)量與環(huán)境管理體系正常

有效運(yùn)行提供資源上的保障。

i）在本企業(yè)內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保質(zhì)量與環(huán)境信息能及時(shí)得到交流與反饋，

并確保對質(zhì)量與環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

j）應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔及時(shí)評審質(zhì)量與環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的充分性、適

宜性與有效性。

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主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通共10頁第3頁

k）決定與落實(shí)改進(jìn)質(zhì)量與環(huán)境管理體系的較重大改進(jìn)措施。

5.5.1.2副總經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)與權(quán)限

a）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管全公司生產(chǎn)工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

b）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)的集中統(tǒng)一指揮，對生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品質(zhì)量與工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

c）組織配備技術(shù)力量，K斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量:，降低成本與費(fèi)用。

d）負(fù)責(zé)確定從事質(zhì)量、環(huán)境的管理及驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系；

。）授權(quán)品質(zhì)部對產(chǎn)品進(jìn)行獨(dú)立檢查，保證其工作不受任何干擾與行政干預(yù)；

f）為開展質(zhì)量、環(huán)境的管理活動(dòng)提供充分的資源；

g）負(fù)責(zé)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

5.3.1.2管理者代表的職責(zé)

a）確保質(zhì)量與環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施與保持：

b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量與環(huán)境管理體系的業(yè)績與任何改進(jìn)的需求：

c）與質(zhì)量與環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

d）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求與污染預(yù)防的意識；

e）組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作。

5.3.1.3管理部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)與權(quán)限

a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持本部門的全面工作，并完成本部門范圍的各項(xiàng)工作任務(wù)，具

體開展質(zhì)量與環(huán)境方針，滿足顧客要求與法律法規(guī)要求重要性的宣傳教育工作。

b）通過培訓(xùn)、座談會(huì)等多種形式，使員工認(rèn)識到所從事活動(dòng)的有關(guān)性與重要性，與

如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量與環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)做出奉獻(xiàn)。

c）協(xié)助總經(jīng)理具體做好人力資源管理與環(huán)境管理工作，確保從省影響產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)

境

的工作人員能夠勝任本職工作。

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主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通共10頁第4頁

d）負(fù)責(zé)質(zhì)量與環(huán)境記錄歸口管理工作，管理好質(zhì)量與環(huán)境記錄與檢查記錄的使用情

況，儲(chǔ)存好質(zhì)量與環(huán)境記錄表單樣張格式。

e）組織編制管理好《質(zhì)量與環(huán)境管理手冊》與《程序文件》。

f）負(fù)責(zé)編制各部門《崗位工作人員任職要求》。

g）做好文件操縱歸口管理工作；負(fù)責(zé)對質(zhì)量與環(huán)境管理體系文件進(jìn)行有效操縱，并

時(shí)公司級文件的發(fā)放、登記、回收、儲(chǔ)存等。

h）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量與環(huán)境內(nèi)審計(jì)劃，成立審核小組，開

展內(nèi)部審核工作。

i）協(xié)助總經(jīng)理、銷售部做好顧客及其他有關(guān)方的來信、來訪、來電處理與顧客及其

他有關(guān)方來公司的接待與業(yè)務(wù)洽談工作。

j）協(xié)助做好質(zhì)量信息與環(huán)境信息的快速反饋工作。

k）組織本公司的環(huán)境因素識別評價(jià)工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理操縱工作。積

極參加本公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的各項(xiàng)活動(dòng)。組織新項(xiàng)目的環(huán)境影響事先評價(jià)，并監(jiān)督實(shí)施

效果。

1）負(fù)責(zé)識別與收集本公司適用的有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，并確保發(fā)放到各有關(guān)部門。對

法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的適用性進(jìn)行評價(jià)。

m）負(fù)責(zé)提出與修訂公司的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及其日常檢杳；組織各有關(guān)部門研究并提出

環(huán)境管埋方案。

n）負(fù)責(zé)聯(lián)系法定監(jiān)測部門對公司的污染物進(jìn)行例行的監(jiān)測與測量。

。）負(fù)責(zé)廢棄物的規(guī)劃管理與分類處置，設(shè)置環(huán)境操縱點(diǎn)，檢查各部門環(huán)境執(zhí)行情況；

P）組織對有關(guān)方進(jìn)行評估，并監(jiān)督與檢查評估效果。

q）嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)安全管理制度，對公司內(nèi)進(jìn)行H常的巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱

患。負(fù)責(zé)消防安全教育工作與防火演練工作。

5.3.1.4品質(zhì)部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)與權(quán)限

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主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通共10頁第5頁

a）主管公司的原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)與不合格品的評審處置工作。負(fù)責(zé)技術(shù)

文件的制訂、更換，工藝技術(shù)的改進(jìn)；

b）負(fù)責(zé)策劃與開發(fā)新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程與對相應(yīng)文件、資源的需求、產(chǎn)品所要求的

質(zhì)量活動(dòng)與產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的改進(jìn)設(shè)計(jì)與工藝制定及工、夾、檢具的設(shè)

Mo

c）負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系技術(shù)性文件，包含圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)文件。負(fù)

責(zé)對外來文件與資料的審核、確認(rèn)、轉(zhuǎn)化并操縱使用，參加對技術(shù)質(zhì)量有特定要

求合同的洽談、評審。

d）負(fù)責(zé)特殊產(chǎn)品（項(xiàng)目）的質(zhì)量計(jì)劃的編制、組織實(shí)施與操縱及采購、外協(xié)生產(chǎn)所

需要的技術(shù)規(guī)范與有關(guān)資料。

e）負(fù)責(zé)新工藝新技術(shù)的推廣應(yīng)用。協(xié)助部門對有關(guān)人員的文化、技術(shù)理論、實(shí)踐技

能、崗位知識等培訓(xùn)并對其專業(yè)知識進(jìn)行考核，使員工技能、文化素養(yǎng)滿足崗位

工作需要。

3編制產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程與設(shè)備的操作保護(hù)保養(yǎng)規(guī)程。

g）具體負(fù)責(zé)對負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量問題原因分析，技術(shù)難點(diǎn)剖析與有關(guān)糾

正與預(yù)防措施落實(shí)，監(jiān)督事實(shí)上施情況，并評價(jià)其有效性。

h）具體負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行的數(shù)據(jù)分析工作，積極使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為公司級質(zhì)量例會(huì)

及質(zhì)量分析會(huì)報(bào)告有關(guān)數(shù)據(jù)信息。

i）組織好檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與資格考核工作，保證檢驗(yàn)人員持證上崗。

j）組織對生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)助總經(jīng)理、管理者代

表組織公司質(zhì)量與環(huán)境例會(huì)、質(zhì)量與環(huán)境分析會(huì)。

k）配合管理部開展質(zhì)量與環(huán)境方針、質(zhì)量與環(huán)境保護(hù)意識方面的宣傳教育工作。

1）配合銷售部處理顧客反饋的問題，采取相應(yīng)的措施，并跟蹤驗(yàn)證所采取措施的

有效性。

m）協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作。

n）組織本部門的環(huán)境因素識別評價(jià)工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理操縱工作。

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積極參加本公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的各項(xiàng)活動(dòng)。

0）監(jiān)督本公司重要環(huán)境因素的運(yùn)行與活動(dòng)的執(zhí)行情況；

p）負(fù)責(zé)對公司污染物排放的監(jiān)測與測量。當(dāng)通過監(jiān)測與測量發(fā)現(xiàn)環(huán)境表現(xiàn)不符合有

關(guān)要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對不符合進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，采取糾正與

預(yù)防措施并了，完成。

b）負(fù)責(zé)技術(shù)文件的制訂、更換，工藝技術(shù)的改進(jìn)；

C）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的性能進(jìn)行試驗(yàn),對生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤；

5.3.1.5銷售部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)與權(quán)限

a）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作。

b）對顧客的滿意度進(jìn)行測量，對不滿意的信息進(jìn)行調(diào)查與分析.

c）做好售后服務(wù)工作。及時(shí)收集與處理顧客反饋的意見；對顧客的問詢及時(shí)答復(fù)；

當(dāng)合同發(fā)生變更時(shí)，并及時(shí)將變更的信息傳遞至有關(guān)部門。

d）與顧客簽訂合同前，為確保產(chǎn)品要求得到確定并經(jīng)評審，以確保公司能順利履行

合同，增強(qiáng)顧客滿意。

e）根據(jù)產(chǎn)品要求評審的結(jié)果，安排好生產(chǎn)計(jì)劃，合理下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。

f）組織本部門的環(huán)境因素識別評價(jià)工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理操縱工作。

積極參加本公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的各項(xiàng)活動(dòng)。

g）做好本公司環(huán)境方針及環(huán)境管理要求的宣傳T作.使客戶及其它有關(guān)方熟悉本公

司環(huán)境方針及環(huán)境管理要求。助總經(jīng)理做好質(zhì)量與環(huán)境管理工作。

5.3.1.6采購部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)與權(quán)限

a）在生產(chǎn)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部門的全面工作；

b）負(fù)責(zé)原輔材料的供應(yīng)工作；確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

c）負(fù)責(zé)對供方的評定；

d）負(fù)責(zé)識別與確保采購物品存在的環(huán)境因素，并對供方等有關(guān)方進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，以確

保其熟悉本公司的環(huán)境管理體系，同時(shí)符合本公司的環(huán)保要求。

e）根據(jù)不一致的采購的產(chǎn)品，對供方單位進(jìn)行適當(dāng)?shù)牟倏v。

f）負(fù)責(zé)收集、編制各類化學(xué)品安全數(shù)據(jù)清單，為化學(xué)品的運(yùn)行管理及應(yīng)急準(zhǔn)備與響

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5.3

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主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通共10頁第7頁

應(yīng)提供有關(guān)信息。

g）確保采購操縱工作，符合標(biāo)準(zhǔn)與本手冊中的有關(guān)要求。

h）組織本部門的環(huán)境因素識別評價(jià)工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理操縱工作。

執(zhí)行《對有關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序》中的有關(guān)規(guī)定。

5.3.1.7生產(chǎn)部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)與權(quán)限

a）具體組織好本公司生產(chǎn)管理工作，組織編制公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃及生產(chǎn)前的技術(shù)準(zhǔn)

備，確保在受控狀態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn)。合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，確保按時(shí)交貨。

b）確保操作工嚴(yán)格按規(guī)程要求進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備。

c）對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)予以解決，分析原因采取糾正與預(yù)防措施。對出

現(xiàn)故障的設(shè)備及時(shí)予以修復(fù)；分析故障原因，采取相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。

d）儲(chǔ)存好各類生產(chǎn)過程監(jiān)控記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄與設(shè)備保護(hù)保養(yǎng)記錄。

e）負(fù)責(zé)對特殊過程的評審與確認(rèn)工作。

0確保環(huán)境管理的各有關(guān)規(guī)定在本部門的執(zhí)行，負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的落實(shí)與實(shí)施。

g）具體編制、執(zhí)行與評審《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)操縱程序》，可行時(shí)，具體組織定期試驗(yàn)

上述程序。

h）嚴(yán)格按照運(yùn)行操縱程序的要求，做好重要環(huán)境因素的管理與操縱，確保符合規(guī)定的

環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)。

i）做好產(chǎn)品的標(biāo)識及產(chǎn)品的防護(hù)工作，避免產(chǎn)品質(zhì)量受損與不一致等級的產(chǎn)品混淆。

j）組織本部門的環(huán)境因素識別評價(jià)工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理操縱工作。積

極參與本公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的各項(xiàng)活動(dòng)。

k）配合管理部進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境與安全意識的培訓(xùn)、教育工作。

1）做好本部門的消防安全管理工作。

m）嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)安全管理制度，對公司內(nèi)進(jìn)行日常的巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全

隱患。

n）配合管理部做好消防安全教育工作與救火演練工作。當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí)，積極配合各部

門做好搶救公司財(cái)產(chǎn)及救火工作。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5.3

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主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通共10頁第8頁

o）做好本公司的消防安全管理工作，負(fù)責(zé)檢查、修理、保養(yǎng)、更換與添置消防器材,

保證完好無損。

5.3.1.8物流部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)與權(quán)限

a）操縱送貨與倉儲(chǔ)成本以符合公司目標(biāo)；

b）管理物流供應(yīng)商以使貨物送達(dá)H標(biāo)客戶手中，并不斷提升客戶的服務(wù)水平；

c）保證日常操作順暢有效；

d）提供實(shí)時(shí)管理與作業(yè)我告，保持計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與手工操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)精確；

e）保持實(shí)際存貨100%精確；

f）做好本部門的消防安全管理工作。

g）組織本部門的環(huán)境因素識別評價(jià)工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理操縱工作。

5.3.1.9設(shè)備部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)與權(quán)限

a）在生產(chǎn)副總領(lǐng)導(dǎo)下與生產(chǎn)總助的監(jiān)督協(xié)助下，對設(shè)備部質(zhì)量管理與環(huán)境管理負(fù)責(zé)；

b）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境的操縱：

c）負(fù)責(zé)組織與與落實(shí)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)中單干位產(chǎn)量耗電量的減少；

d）做好設(shè)備管工作，保持設(shè)備狀態(tài)完好；

e）負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)行、保護(hù)、修理過程中環(huán)境因素的識別及與管理。

f）負(fù)責(zé)對■公司的監(jiān)視與測量裝置的操縱與管理工作，負(fù)責(zé)檢測儀器的送檢與校準(zhǔn)工

作。

g）做好本部門的消防安全管理工作。

h）組織本部門的環(huán)境因素識別評價(jià)工作，對本部門的環(huán)境因素做好管理操縱工作。

5.3.1.9內(nèi)審員的職責(zé)

a）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，按《內(nèi)部審核程序》的要求進(jìn)行內(nèi)部審核工作。

b）認(rèn)真做好審核前的準(zhǔn)備工作。包含對審核方案的策劃、編制《審核實(shí)施計(jì)劃》

《審核檢查表》等。

c）為確保審核順利完成，審核員務(wù)必對現(xiàn)場審核的全過程進(jìn)行操縱。審核過程的

操縱包含審核計(jì)劃的操縱、自核活動(dòng)的操縱與審核結(jié)果的操縱。

d）現(xiàn)場審核結(jié)束后，及時(shí)對現(xiàn)場審核記錄表中的不合格事實(shí)進(jìn)行整理，對性質(zhì)相

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5.3

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主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通共10頁第9頁

同的事實(shí)進(jìn)行合并，并判定大合格的性質(zhì)：開具《內(nèi)審不合格報(bào)告》。

e）在內(nèi)審末次會(huì)議上報(bào)告質(zhì)量與環(huán)境管理體系內(nèi)部審核情況，評價(jià)質(zhì)量與環(huán)境管

理體系運(yùn)行情況。會(huì)議結(jié)束后及時(shí)填寫《內(nèi)部質(zhì)量與環(huán)境管理體系審核報(bào)告》，經(jīng)管理者

代表批準(zhǔn)后發(fā)放各有關(guān)部門。

D內(nèi)審員對《不合格報(bào)告》中的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)

證。

5.3.1.8質(zhì)檢員的職責(zé)

a）嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程的要求檢驗(yàn)產(chǎn)品，推斷產(chǎn)品的符合性，對因錯(cuò)、漏檢所造成的質(zhì)量

問題負(fù)責(zé)；

b）做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，做好廢品隔離工作；

c）正確、及時(shí)填寫檢驗(yàn)記錄，對檢驗(yàn)記錄的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；

d）正確使用檢測儀器設(shè)備，并做好H常保養(yǎng)工作。熟悉并執(zhí)行檢測儀器設(shè)備操縱的相

關(guān)規(guī)定

e）堅(jiān)持原則，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)文件及有關(guān)質(zhì)量與環(huán)境管理制度。檢驗(yàn)工作不

應(yīng)受生產(chǎn)進(jìn)度及行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢驗(yàn)員有權(quán)越級反映質(zhì)量與環(huán)境問題。

5.3.1.9業(yè)務(wù)員的職責(zé)

a）在同意訂單之前，應(yīng)準(zhǔn)確弄清顧客對產(chǎn)品的要求，做好產(chǎn)品要求的初步評審工作。

b）及時(shí)做好顧客意見的傳遞，對顧客滿意度信息進(jìn)行監(jiān)視與反饋。對顧客因產(chǎn)品質(zhì)量

與環(huán)境問題提出的意見，及時(shí)會(huì)同其它有關(guān)部門予以解決。

c）積極向顧客宣傳本公司的質(zhì)量與環(huán)境方針。

5.3.310倉庫管理員的職責(zé)

a）具體負(fù)責(zé)倉庫管理工作：嚴(yán)格遵守倉庫管理制度。

b）出入庫手續(xù)完備，產(chǎn)品標(biāo)識清晰，賬、卡、物一致。

c）先入庫的產(chǎn)品應(yīng)允出庫，防止部分產(chǎn)品滯留庫內(nèi)。

d）采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，包含安全方面的措施，防止貯存期內(nèi)損壞產(chǎn)品；防止化

學(xué)物品泄漏，污染環(huán)境。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5.3

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主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通共10頁第1C頁

e）應(yīng)定期、不定期檢查庫內(nèi)物資情況，如發(fā)現(xiàn)有損質(zhì)量的情況，應(yīng)及時(shí)供應(yīng)經(jīng)理

報(bào)告，以便評審處理。

f）做好倉庫內(nèi)的防火、防盜工作。

5.3.1.11機(jī)修電工的職責(zé)

a）努力學(xué)習(xí)機(jī)修知識，提高自身的專業(yè)技術(shù)水平。

b）當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)趕到現(xiàn)場修理，確保設(shè)備正常并做好設(shè)備維修記錄。

c）確保配電房設(shè)施的安全，檢查是否有火災(zāi)的隱患，及時(shí)采取措施消除火災(zāi)險(xiǎn)患。

d）當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí)，積極投入搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。

5.3.1.12門衛(wèi)的職責(zé)

a）嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理制度，當(dāng)班期間不得擅自離開崗位。

b）保護(hù)公司形象，上班期間保持儀容整潔，良好的精神狀態(tài)，待人接物，熱情周

到。

當(dāng)發(fā)生火災(zāi)事故時(shí)，應(yīng)積極配合各有關(guān)部門做好救助工作。

5.3.1.13生產(chǎn)工人的職責(zé)

a）嚴(yán)格按照工藝規(guī)程與設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作。

b）做好設(shè)備的日常保護(hù)與保養(yǎng)工作，并儲(chǔ)存好有關(guān)記錄。

c）遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度與法律法規(guī)，積極參加消防安全管理活動(dòng)。

5.3.1.14財(cái)務(wù)部的職費(fèi)

a）有責(zé)任保護(hù)公司的環(huán)境管理體系，配合質(zhì)管部對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評

價(jià)。

b）配合企業(yè)管理科制定本部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。

c）配合企業(yè)管理科制定針對本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的環(huán)境管理方案，并執(zhí)行。

d）提供必要的財(cái)力支持。

5.3.3內(nèi)部溝通與信息交流

5.3.3.1總則

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5.4

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主題：運(yùn)行操縱共1頁第1頁

內(nèi)部溝通能促進(jìn)組織內(nèi)職能與層次間的信息交流，從而增進(jìn)懂得與提高質(zhì)量與環(huán)境

管理體系的有效性。特別是針對質(zhì)量與環(huán)境管理體系運(yùn)行中存在的問題或者不符合要求的

情況，更應(yīng)及時(shí)反饋，確保能迅速及時(shí)地解決問題。

5.3.3.2內(nèi)部溝通的方式

a）每月召開一次質(zhì)量與環(huán)境例會(huì)，進(jìn)行情況匯報(bào)與數(shù)據(jù)分析，評價(jià)采取改進(jìn)措施

的需求與決定相應(yīng)的措施。

b）通過培訓(xùn)，使有關(guān)人員提高認(rèn)識，明確要求；

c）直接向本部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)或者向其它有關(guān)人員詢問。對較重大的質(zhì)量事故或者

問

題，可直接向管理者代表、總經(jīng)理匯報(bào)。

d）對專門的問題，可填寫《工作聯(lián)系單》傳遞給有關(guān)部門；

e）其它簡明有效地溝通形式。

5.4運(yùn)行操縱

我公司根據(jù)質(zhì)量與環(huán)境管理的方針、目標(biāo)與指標(biāo)，確定與所標(biāo)識的重要環(huán)境因素有關(guān)

的運(yùn)行與活動(dòng)，如廢水與廢氣的治理等。針對這些活動(dòng)，我公司制定了相應(yīng)的計(jì)劃，確

保它們在受控的條件下進(jìn)行。我公司建立并保持《運(yùn)行操縱程序》，使之符合下述要求：

a）關(guān)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針與H標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行，應(yīng)建立并保持

一套以文件支持的程序；

b）在程序中對運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定；

c）關(guān)于本公司所使用的產(chǎn)品與服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，本公司建立并保持

《對有關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序》，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方與承包方。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5.5

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)共1頁第1頁

5.5應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

我公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)操縱程序》，以確定潛在的事故或者緊急情況,

做出響應(yīng)，預(yù)防或者減少可能帶來的環(huán)境影響。

必要時(shí)，特別足在事故或者緊急情況發(fā)生后，我公司應(yīng)及時(shí)對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的程序

予以評審與修訂。

可行時(shí)，我公司應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5.6

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：管理評審共2頁第1頁

5.6管理評審

5.6.1總則

a）總經(jīng)理每年至少進(jìn)行一次質(zhì)量、環(huán)境管理體系評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分

性與有效性。評審應(yīng)包含評價(jià)質(zhì)量、環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)與變更的需要，包含質(zhì)量、環(huán)

境方針與質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)；

b）當(dāng)公司機(jī)構(gòu)、資源配置及外部環(huán)境有重大變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行管理評審；

c）發(fā)生重大質(zhì)量或者環(huán)境事故或者用戶有重大投訴時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評審；

d）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求變化時(shí)應(yīng)進(jìn)行管理評審；

e）保持管理評審的記錄。（見4.2.4）。

5.6.2評審輸入

a）審核結(jié)果（內(nèi)、外審或者行業(yè)產(chǎn)品抽查）；

b）顧客反饋，包含滿意度的測量及溝通結(jié)果等；

c）過程的業(yè)績與產(chǎn)品的符合性，包含過程、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量的結(jié)果；

d）改進(jìn)、預(yù)防與糾正措施狀況，包含合理化建議、日常監(jiān)督結(jié)果情況；

e）以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；

f）質(zhì)量、環(huán)境體系變更包含內(nèi)外環(huán)境變化，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變化，新技術(shù)、

新工藝、新設(shè)備的開發(fā)應(yīng)用等。

g）質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況，包含質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、環(huán)境管理方案的實(shí)

現(xiàn)情況；

h）重大質(zhì)量/環(huán)境事故的處理或者改進(jìn)建議。

5.6.3評審輸出

a）質(zhì)量、環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包含對質(zhì)量、環(huán)境方針與目

標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程操縱等；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施；

c）滿足資源需求的措施；

d）調(diào)整環(huán)境因素的操縱重點(diǎn)等。

5.6.4評審程序

a）由管理部提早制定《管理評審計(jì)劃》，內(nèi)容有評審目的、評審時(shí)間、參加人員、

評審輸入等；

b）各與會(huì)部門根據(jù)評審目的，聯(lián)系本部門工作，做好評審準(zhǔn)備工作。評審輸入各有

關(guān)部門要起草好書面文件，預(yù)交管理部整理匯總交總經(jīng)理批閱；

c）總經(jīng)理主持管理評審，有關(guān)部門作評審輸入報(bào)告，其它部門發(fā)言；

d）針對評審輸入進(jìn)行評審輸出討論，提出各類質(zhì)量、環(huán)境改進(jìn)與糾正預(yù)防措施；

e）總經(jīng)理作年度管理評審結(jié)論，對質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況與效果進(jìn)行評審,

歸納評審輸出的改進(jìn)措施，提出新年度質(zhì)量、環(huán)境改進(jìn)要求及措施;

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：5.6

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：管理評審共2頁第1頁

f）管理部做好《管理評目記要》；按照年度管理評審結(jié)論編寫《管理評審報(bào)告》

g）有關(guān)責(zé)任部門根據(jù)《管理評審報(bào)告》，落實(shí)質(zhì)量、環(huán)境改進(jìn)與糾正預(yù)防措施；

h）管理部配合管理者代表對質(zhì)量、環(huán)境改進(jìn)與糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤，并驗(yàn)證效

果，將重要情況向總經(jīng)理報(bào)告；

i）整理管理評審有關(guān)記錄，編目歸檔儲(chǔ)存在管理部。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：6

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：資源管理共2頁第1頁

6資源管理

6.1資源的提供

公司應(yīng)確定并及時(shí)提供下列方面所需求的資源：

a）實(shí)施、保持質(zhì)量與環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；

b）通過滿足顧客要求，熠強(qiáng)顧客滿意；

資源可包含人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等。

資源管理是總經(jīng)理的重要職責(zé)之-o各部門在自身職責(zé)范圍內(nèi)對資源管理負(fù)責(zé)。資源

管理的輸入是資源需求；資源管理的活動(dòng)是對資源的提供、保護(hù)與培訓(xùn)等；資源管理的輸

出是質(zhì)量與環(huán)境體系正常有效運(yùn)行所需的合格的資源。

6.2人力資源管理

6.2.1人力資源管理的要求、職責(zé)

人力資源管理由管理部負(fù)責(zé)歸口管理，各部門做好有關(guān)配合工作。通過管理，確保

對產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境有影響的二作人員，其能力素養(yǎng)勝任本職工作，并通過努力，不斷提高

工作技能。

6.2.2能力、意識與培訓(xùn)

a）管理部應(yīng)會(huì)同各部門制定《職位說明書》，明確規(guī)定各崗位人員所必要的能力。

b）管理部應(yīng)根據(jù)《職位說明書》，進(jìn)行新員工招聘與現(xiàn)有人員考評，凡能力素養(yǎng)不

能勝任本職工作的，可進(jìn)行培訓(xùn)或者換崗。管理部應(yīng)根據(jù)公司現(xiàn)有人員素養(yǎng)情

況，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施有效的培訓(xùn)，以不斷提高公司人力資源的素養(yǎng)水

平。

c）應(yīng)及時(shí)評價(jià)培訓(xùn)或者其它人力資源管理措施的有效性。

d）應(yīng)確保公司全體員工認(rèn)識到所從事活動(dòng)的有關(guān)性與重要性，與如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量

目標(biāo)作出奉獻(xiàn)。

。）保持員工教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。

為確保公司人力資源管理工作有效開展，我公司制定了《人力資源與培訓(xùn)操縱程

序》，具體規(guī)定了人力資源管理的各項(xiàng)要求。

杭州錦江履銅板有限公司質(zhì)量與環(huán)境管理手冊章節(jié)號：6

QE/JCCL-2005第0次修改

主題：資源管理共2頁第2頁

6.3基礎(chǔ)設(shè)施管理

6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施管理的要求與職責(zé)

基礎(chǔ)設(shè)施包含廠房及其它配套設(shè)施、生產(chǎn)與檢測設(shè)名、環(huán)境保護(hù)設(shè)備、必要的辦公

條件、交通、通訊設(shè)備等。基礎(chǔ)設(shè)施是開展質(zhì)量與環(huán)境管理的物質(zhì)基礎(chǔ)。確定與提供為達(dá)

到產(chǎn)品符合要求與環(huán)境保護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施是總經(jīng)理的重要職責(zé)之一。

設(shè)備部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備的保護(hù)保養(yǎng)管理及做好設(shè)備維修記錄；

設(shè)備部負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的歸口管理工作：各有關(guān)部門做好檢測設(shè)備的保護(hù)保養(yǎng)工作。

設(shè)備部協(xié)助總經(jīng)理做好廠房與消防設(shè)施及其配套設(shè)施、交通、通訊設(shè)施的保護(hù)工

作。

6.3.2我公司編制了《基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序》，全面規(guī)定了各項(xiàng)操縱要求。

6.4工作環(huán)境：設(shè)備部、生產(chǎn)部協(xié)助總經(jīng)理識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合所需的工作環(huán)境。

a）配置適用的廠房；

b）配置必要的通風(fēng)、消防器材，確保生產(chǎn)環(huán)境的