某某污水處理廠環(huán)境管理管控自律體系手冊

發(fā)布令

依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》的要求，公司強化環(huán)保法治思維

和環(huán)保責(zé)任意識，結(jié)合國家環(huán)保網(wǎng)格化管理管控和企業(yè)環(huán)境監(jiān)督人員工作,

公司開展環(huán)境管理管控自律體系建設(shè)和運行，以自我管理管控、自我約束、

芻我監(jiān)督、循序漸進的思路，進一步健全公司環(huán)保管理管控機構(gòu)，完善自

律制度，構(gòu)建監(jiān)督機制和環(huán)保自查自糾機制，提高企業(yè)環(huán)保治污主動性和

環(huán)保管理管控水平，以“保護碧水藍天，共建美好家園”為己任，做好污

水處理工作。

本手冊是環(huán)境管理管控自律體系的重要組成部分，是我公司自律體系

的綱領(lǐng)性文件，全體員工應(yīng)遵照執(zhí)行。

經(jīng)理:

污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

目錄

第一章公司簡介................................................01

第二章手冊說明................................................02

第三章總要求...................................................06

第四章機構(gòu)和職責(zé)..............................................08

第五章法律法規(guī)及其他要求獲取與評價........................18

第六章文件與檔案..............................................20

第七章企業(yè)環(huán)保管理管控制度...................................

24

第八章教育培訓(xùn)................................................26

第九章工作例會................................................29

第十章程序與許可管理管控......................................

30

第十一章污染控制管理管控......................................

34

第十二章環(huán)保巡查.............................................44

第十三章清潔生產(chǎn).............................................50

第十四章突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理管控和信息報告...............

52

第十五章環(huán)境信息公開........................................56

第十六章自律休系評估與持續(xù)改進............................59

1

污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

附件：

附件1適用法律法規(guī)和其他要求清單

附件2******污水處理廠環(huán)境管理管控自律體系評估表

2

******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

第一章公司簡介

******污水處理廠位于******規(guī)劃區(qū)南部大道南側(cè)、南鄰，占地37.5畝，工程總

投資5464.12萬元。設(shè)計日處理污水規(guī)模2萬噸，階段性驗收日處理污水能力1萬噸。

于2007年月日環(huán)保廳通過環(huán)評報告書(*****)審批，2(X)9年月日開工建設(shè)，2010

年6月12口經(jīng)***市環(huán)境保護局批準開始試運行。2010年x**日***市環(huán)保局**對污水

處理廠進行了階段性驗收(8000噸/日)。

該工程由北方設(shè)計研究院設(shè)計，邯鄲市政工程公司承建，處理工藝采用CASS+

混凝沉淀+過濾+消毒工藝，處理后排放標準為《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》

(GB18918-2002)一級A類標準。

******污水處理廠自建設(shè)投入運營以來，已連續(xù)正常運行五年，相關(guān)項目建設(shè)環(huán)

評、驗收等手續(xù)齊全。并陸續(xù)增加完善環(huán)保設(shè)施。2011年5月在線監(jiān)控設(shè)施聯(lián)網(wǎng)驗收，

實時在線監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動卜.傳至污染源自動監(jiān)控平臺，實現(xiàn)社會公眾共同監(jiān)督。

2011年制定環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并備案執(zhí)行，完善企業(yè)環(huán)境事故的處理合適的方案和加強企

業(yè)環(huán)境事故的處理能力；2012年8月根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)開展清潔生產(chǎn)，節(jié)能降耗，以

“保護碧水藍天，建美好家園”的目的，于2013年8月完成清潔生產(chǎn)驗收。2014年

3月開展企業(yè)自行監(jiān)測并委托社會監(jiān)測機構(gòu)監(jiān)測，聯(lián)網(wǎng)在國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測

信息系統(tǒng)平臺公布，履行企業(yè)社會責(zé)任，實現(xiàn)社會監(jiān)督。

2014年底，在******污水處理廠開工建設(shè)中水問用相關(guān)項目，該相關(guān)項目設(shè)計中

水回用量2()(X)噸/日，建成后擴建延伸至工業(yè)園區(qū)，中聯(lián)奎山水泥冷卻用水400噸/

日。

******污水處理廠根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)、規(guī)范，制定了相關(guān)運行合適的方案和規(guī)章

制度等，確保污水處理工作的正常運行。對于運行情況及時上報上級主管部門和上傳

至相關(guān)信息系統(tǒng)，在此感謝各級領(lǐng)導(dǎo)對我廠運行情況監(jiān)督指導(dǎo)和幫助，規(guī)范了我廠運

行情況，保護了下游水域母親河一一的水安全。

1

******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

第二章自律體系手冊說明

1適用范圍

為了推進環(huán)境管理管控自律體系有效運行，指導(dǎo)建立和完善體系合適的內(nèi)容,落

實污染防治措施，實現(xiàn)自我規(guī)范、自我監(jiān)督、自我評價的環(huán)保運行機制，特編制自律

體系手冊。

本手冊適用于******污水處理廠全過程環(huán)境管理管控自律要求。

2規(guī)范性引用文件

本手冊規(guī)范性引用《中華人民共和國環(huán)境保護法》及相關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)、規(guī)

章、政策、技術(shù)標準和其他要求(具體見附件1)。同時依據(jù)《環(huán)境管理管控體系要求

及使用指南》(GB/T24001—2D04/IS014001：2004)、《質(zhì)量管理管控體系要求》(GB/T

19001—2008/TS09001：2008)、《職業(yè)健康安全管理管控體系企業(yè)自律體系建設(shè)指

南》(GB/T28001—2011/0HSAS18001：2007)相關(guān)要求。

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本手冊

3.1環(huán)境管理管控自律體系

企業(yè)自覺踐行環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，以自我規(guī)范、自我激勵、科學(xué)發(fā)展、循

序漸進的思路持續(xù)推進企業(yè)環(huán)保管理管控工作，主動實施清潔生產(chǎn)，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營活

動，持續(xù)提升企業(yè)的環(huán)境績效。

3.2企'也環(huán)境監(jiān)督管理管控人員

是指在企業(yè)環(huán)境管理管控總負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)企業(yè)的污染防治、監(jiān)督、

檢查等環(huán)境管理管控工作，承擔(dān)其工作范圍內(nèi)的法律責(zé)任，并取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證

書的企業(yè)環(huán)境管理管控人員。

3.3資源

實施環(huán)境管理管控自律所需的人員、資金、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法等。

3.4不符合

未能滿足法律、法規(guī)、規(guī)章、工作標準、程序等要求的行為。

3.5隱患

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******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

不利環(huán)境因素未被事先識別，或識別但未采取必要的防護措施，可能導(dǎo)致突發(fā)環(huán)

境污染事件的發(fā)生。

3.6污染預(yù)防

為了降低有害的環(huán)境影響而采取的（或綜合采用的）過程、慣例、技術(shù)、材料、、

服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物的產(chǎn)生、排放或廢棄。

3.7突發(fā)環(huán)境事件

指突然發(fā)生，造成或可能造成環(huán)境污染或生態(tài)破壞，危及人民群眾生命財產(chǎn)安全，

影響社會公共秩序，需要采取緊急措施予以應(yīng)對的事件。一般是因事故或意外性事件

等因素，致使環(huán)境受到污染或破壞，公眾的生命健康和財產(chǎn)受到危害或威脅的緊急情

況。

3.8清潔生產(chǎn)

是指通過不斷應(yīng)用先進技術(shù)與設(shè)備、改善管理管控、綜合利用等措施，提高資源

利用效率，從源頭減少或者避免生產(chǎn)、服務(wù)和使用過程中污染物的產(chǎn)生.和排放，以減

輕或者消除對人類健康和環(huán)境的危害。

3.9環(huán)境影響評價

是指建設(shè)相關(guān)項目在動工興建之前，對該相關(guān)項目的選址、設(shè)計和建成投產(chǎn)使用

后可能對周圍環(huán)境產(chǎn)生的不良影響進行調(diào)查、預(yù)測和評定，并提出防治環(huán)境污染的對

策和措施，為環(huán)境保護行政管理管控部門的決策提供科學(xué)的依據(jù)。

3.10環(huán)?！叭瑫r”

是指建設(shè)相關(guān)項目的環(huán)境保護設(shè)施與主體工程實現(xiàn)同時設(shè)計、同時施工、同時投

入使用。

3.11污染治理設(shè)施

指組織用于防治廢水、廢氣（煙塵、粉塵、惡臭）、廢渣、噪聲、電磁輻射、放

射性等污染物的處理和防護措施，以及其它基于環(huán)保要求建成的治理設(shè)施、在線自動

監(jiān)測設(shè)備等。

3.12危險廢物

是指列入《國家危險廢物名錄》或者根據(jù)國家規(guī)定的危險廢物鑒別標準和鑒別方

式認定的具有危險特性的廢物。

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******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

3.13整改措施

消除實際發(fā)生的或潛在的不符合原因所采取的措施。

3.14持續(xù)改進

不斷對自律體系進行強化的過程，目的是根據(jù)企業(yè)的環(huán)保戰(zhàn)略目標，實現(xiàn)對整體

環(huán)境績效的改進。

3.15固廢處置

是指將固體廢物焚燒和用其他改變固體廢物的物理、化學(xué)、生物特性的方法，達

到減少已產(chǎn)生的固體廢物的數(shù)量、縮小固體廢物體積、減少或者消除其危險成分的活

動。

3.16文件

信息及其承載媒介。

3.17記錄

闡明已取得的結(jié)果或提伏所從事活動的證據(jù)的文件。

3.18環(huán)保巡查

通過定期或不定期地環(huán)保現(xiàn)場檢杳，進行環(huán)保隱患排杳，對整改落實情況進行追

蹤。

4手冊的管理管控

4.1手冊的批準和發(fā)放

自律體系手冊是體系的綱領(lǐng)性文件，山公司安全環(huán)?？曝撠?zé)起草，經(jīng)有關(guān)部室會

簽和公司環(huán)保主管經(jīng)理審核后，由經(jīng)理批準發(fā)布并實施。

手冊以文件形式發(fā)放到公司職能部門。手冊結(jié)合實際每年進行更新，手冊會簽及

審核批準資料文件予以存檔。

職能部門應(yīng)做好文件的管理管控、發(fā)放、培訓(xùn)工作。

4.2手冊的評審與更改

本手冊每年進行評審和修訂，以確保其持續(xù)有效。

手冊如有更改，應(yīng)填寫文件更改申請表，經(jīng)主管經(jīng)理批準后，由安全環(huán)?？曝撠?zé)

及時更新、修改。手冊更改申請表及審核批準資料文件予以存檔。

對已運行了一段時間的手冊，若發(fā)生較大范圍的修改時，應(yīng)考慮對手冊換版，換

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******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

版時按照手冊的編寫與審批程序完成，發(fā)布要求同上。

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******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

第三章總要求

依據(jù)《企業(yè)環(huán)境管理管控自律體系建設(shè)指南》（試行）建立和完善企業(yè)體系要素，

形成文件，加以實施，并持續(xù)評審與改進其有效性。企業(yè)應(yīng)主動做出遵紀守法、污

染減排、持續(xù)改進、接受公眾監(jiān)督的承諾。

1建立和運行原則

1.1適用性原則。

企業(yè)環(huán)境管理管控自律體系建設(shè)與運行應(yīng)能滿足企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理管控

的需要，并根據(jù)企業(yè)規(guī)模設(shè)置管理管控層級，實現(xiàn)環(huán)保管理管控延伸至班組。

1.2體系相融性原則。

建立企業(yè)環(huán)境管理管控自律體系，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的特點充分滿足其他管理管控體系

的要求，與其他管理管控體系相協(xié)調(diào)并提供支持，促進形成一套完整、協(xié)調(diào)配合、自

我完善的管理管控體系和運行機制。

1.3符合性原則

本體系的建立、實施、運行、評審應(yīng)符合國家環(huán)保法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、政

策、行業(yè)標準和地方法規(guī)及其相關(guān)要求，企業(yè)應(yīng)建立符合性評價的相關(guān)要求。

1.4持續(xù)改進原則

企業(yè)環(huán)境管理管控自律工作采川”策劃、實施、檢查、改進、再策劃”動態(tài)循環(huán)

的模式，根據(jù)不斷變化的客觀條件，及時對體系進行調(diào)整與改進；并通過定期評審和

評價其體系運行情況，以確定改進的時機并付諸實施，建立環(huán)?？冃С掷m(xù)改進的環(huán)保

管理管控長效機制。

2企業(yè)承諾

為體現(xiàn)環(huán)境管理管控自律體系的自我約束、自我管理管控、自我監(jiān)督，落實企

業(yè)社會責(zé)任，嚴格規(guī)范自身環(huán)境行為，******污水處理廠特進行如下承諾：

2.1嚴格遵守各項環(huán)保法律法規(guī)、規(guī)章、標準及政策的規(guī)定，保證企'也守法經(jīng)營。

2.2加強企業(yè)環(huán)保自律，建立和健全環(huán)保組織機構(gòu)和環(huán)保管埋管控制度，明確企業(yè)

環(huán)保監(jiān)管體系和責(zé)任體系，強化企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師制度，落實獎懲制度。

2.3嚴格執(zhí)行建設(shè)相關(guān)項目“環(huán)評”和“三同時”制度，確保生產(chǎn)配套的污染防治

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******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

措施及風(fēng)險防范措施同步建設(shè)。

2.4加強污染治理設(shè)施運行監(jiān)管，治理設(shè)施正常運行，無擅自停運、閑置等行為；

在線監(jiān)控數(shù)據(jù)準確、傳輸穩(wěn)定，不得對自動監(jiān)控設(shè)備及傳輸設(shè)備進行違規(guī)設(shè)置，偽造

監(jiān)測數(shù)據(jù)。

2.5確保污染物達標排放，危廢合規(guī)處置，不私設(shè)暗管，不偷排、漏排、直排污染

物；執(zhí)行排污許可制度，嚴控排污總量，按時繳納排污費等應(yīng)繳納的費用，如實申報

排污總量。

2.6主動實施清潔生產(chǎn)全過程管理管控，淘汰高能耗、高污染、低產(chǎn)能生產(chǎn)方式，

自覺實施節(jié)能減排。

2.7加強風(fēng)險應(yīng)急管控，制定并落實突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案、輻射環(huán)境安全應(yīng)急預(yù)

案，落實應(yīng)急物資與裝備保障，定期進行環(huán)境風(fēng)險隱患排查和應(yīng)急演練，降低企、也環(huán)

境風(fēng)險。

2.8做好企業(yè)環(huán)保文化建設(shè)，開展環(huán)保宣傳教育活動，提高員工環(huán)保意識，積極支

持環(huán)保公益事業(yè)，建立企業(yè)發(fā)展與社會發(fā)展共存、共榮的和諧關(guān)系。

2.9自愿公開企業(yè)環(huán)境信息，按照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》要求，在政

府指定網(wǎng)站定期向社會公開應(yīng)公開的環(huán)境合適的內(nèi)容，主動接受新聞媒體和公眾監(jiān)督,

妥善處理好企業(yè)與周圍居民群眾的關(guān)系。

2.10自覺接受政府及相關(guān)管理管控部門的監(jiān)督，對政府督察期間發(fā)現(xiàn)的問題接受處

罰：企業(yè)未完成限期整改的，按照《河北省減少污染物排放條例》，其主要負責(zé)人及

直接負責(zé)的主管人員自愿接受政府相應(yīng)處罰。

3責(zé)任書

為了加強各級環(huán)保監(jiān)督管理管控人員的責(zé)任心，使全沐員工從思想上樹立環(huán)保理

念，從我做起，積極營造良好的企業(yè)環(huán)保文化，保障自律外系的有效運行，公司內(nèi)部

應(yīng)層層簽訂環(huán)保責(zé)任書。企業(yè)內(nèi)部逐級簽訂環(huán)保責(zé)任狀，公司、班組、員工逐級簽訂，

將環(huán)保管理管控責(zé)任延伸到具體職工。

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******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

第四章機構(gòu)和職責(zé)

1目的

建立企業(yè)環(huán)境管理管控自律體系組織機構(gòu)，明確作用、職責(zé)和權(quán)限。

2職責(zé)

(1)公司主管環(huán)保經(jīng)理負責(zé)組織、策劃廠自律體系組織機構(gòu)、人員設(shè)置和各層級

管理管控人員職責(zé)。

(2)經(jīng)理負責(zé)批準公司環(huán)境管理管控自律體系組織機構(gòu)和職責(zé)，并形成文件下發(fā)。

3控制要求

3.1環(huán)保管理管控機構(gòu)及人員設(shè)置要求

3.1.1環(huán)保管理管控機構(gòu)

企業(yè)有環(huán)保管理管控委員會，經(jīng)理任組長，負責(zé)公司環(huán)保規(guī)劃、重大事項的審批：

公司一名經(jīng)理主管環(huán)保工作，下設(shè)環(huán)?？偙O(jiān)，主管環(huán)保經(jīng)理兼環(huán)?？偙O(jiān)。

安全環(huán)?？曝撠?zé)公司日常環(huán)保管理管控、監(jiān)督檢查和辦理工作。

公司環(huán)保管理管控分為“三級”管理管控，“廠級管理管控機構(gòu)一一二級環(huán)保管

理管控機構(gòu)一一車間管理管控機構(gòu)”

3.1.2環(huán)保管理管控人員設(shè)置要求

企業(yè)應(yīng)設(shè)置環(huán)境監(jiān)督管理管控人員。公司各層級管理管控人員分別設(shè)置不同的企

業(yè)環(huán)境監(jiān)管師和企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員。其中，企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師分為高級、中級、初級三種

熾業(yè)資格，必須通過國家級以上專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)后，持證上崗；企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員通過企

業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，考試合格后上詢。

3.1.3各層級環(huán)保機構(gòu)及人員設(shè)置要求。

(1)主管環(huán)保經(jīng)理兼環(huán)?？偙O(jiān)，至少為中級環(huán)境監(jiān)管師。

(2)公司環(huán)境保護部管理管控人員至少為中級環(huán)境監(jiān)管師。

一一下屬各生產(chǎn)車間設(shè)置兼職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員1人＜

■班組設(shè)置兼職企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員1人。

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******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

(3)國控企業(yè)，專職企業(yè)中級環(huán)境監(jiān)管師不少于2人。

(4)污水處理設(shè)施，應(yīng)設(shè)立技術(shù)人員不少于1人，設(shè)立專職環(huán)境監(jiān)測人員，監(jiān)測

人員持證上崗，國控企業(yè)設(shè)立監(jiān)測人員應(yīng)不少于2人，以確保設(shè)施的運行效果。

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污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

******污水處理廠環(huán)境管理自律體系組織監(jiān)管圖

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******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

3.2職責(zé)分工

3.2.1經(jīng)理

（1）經(jīng)理對公司的環(huán)保管理管控工作負全面責(zé)任。

（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)，保證生產(chǎn)運營的正常進行，公司做出

重大決策時，充分考慮環(huán)保，并從人力、物力、財力給予保障。

（3）督促各分管部門在分管范圍內(nèi)落實環(huán)保職責(zé)，并作為對其業(yè)績考核的一項

重要合適的內(nèi)容。

（4）負責(zé)主持公司環(huán)保工作會議，聽取環(huán)保工作匯報，及時研究解決有關(guān)環(huán)保

的重大問題。

（5）負責(zé)健全公司環(huán)境管理管控機構(gòu)，建立健全并督促落實各級環(huán)保責(zé)任制。

（6）負責(zé)組織制定公司環(huán)保工作長遠規(guī)劃、環(huán)保方針目標、環(huán)保考核體系并監(jiān)

督實施。

（7）協(xié)調(diào)組織突發(fā)環(huán)保事件應(yīng)急救援和處理。

2.2.2主管環(huán)保經(jīng)理

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家環(huán)保政策和法律法規(guī)，對公司環(huán)保工作負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（2）負責(zé)組織推進環(huán)境管理管控自律體系的建設(shè)和清潔生產(chǎn)源頭減污工作。

（3）協(xié)助經(jīng)理做好企業(yè)環(huán)保規(guī)劃、環(huán)保目標、環(huán)?？己梭w系的策劃和制定，并

負責(zé)監(jiān)督落實。監(jiān)督檢查各級環(huán)保責(zé)任制的制定及落實。

（4）協(xié)助經(jīng)理健全管理管控機構(gòu)、配備環(huán)保管理管控人員，建立健全環(huán)保管理

管控制度。

（5）組織、督促突發(fā)環(huán)境事件隱患的治理和整改。

（6）協(xié)調(diào)安全環(huán)?？?、在線監(jiān)控科、生產(chǎn)運營科和化驗科做好環(huán)保安全生產(chǎn)工

作，并負責(zé)日常運營和環(huán)保檔案管理管控。

（7）組織上報環(huán)保資料、數(shù)據(jù)和相關(guān)信息公開。

（8）組織突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急救援和調(diào)杳處理。

3.2.3環(huán)?？偙O(jiān)

（1）負責(zé)環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的分析、研究，貫徹落實政府環(huán)保要求，

爭取環(huán)保優(yōu)惠政策。

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******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

（2）協(xié)助經(jīng)理做好企業(yè)環(huán)保規(guī)劃、環(huán)保目標、環(huán)?？己梭w系的策劃和制定。

（3）負責(zé)公司污染防治技術(shù)推廣與應(yīng)用，組織推廣、實施環(huán)保新技術(shù)。

（4）審核公司年度環(huán)措相關(guān)項目相關(guān)計劃，組織公司環(huán)保新技術(shù)、新工藝、新

設(shè)備、新材料等重大環(huán)保技術(shù)合適的方案及措施的審查和論證。

（5）負責(zé)企業(yè)污染減排相關(guān)計劃制定及考核。

（6）研究、指導(dǎo)公司重大環(huán)保隱患的治理。

（7）指導(dǎo)公司環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急救援和調(diào)查處理。

3.2.3安全環(huán)?？?/p>

（1）負責(zé)環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的獲取、研究，組織貫徹落實國家、上

級政府環(huán)保政策和相關(guān)法律法規(guī)。組織環(huán)保管理管控制度的制定、修訂。

（2）負責(zé)制定公司環(huán)保工作相關(guān)計劃并監(jiān)督檢查。負責(zé)組織公司環(huán)保工作會議，

總結(jié)、布置環(huán)保工作。督促相關(guān)部門落實環(huán)保責(zé)任制。

（3）負責(zé)組織公司級環(huán)保教育和培訓(xùn)。

（4）負責(zé)組織環(huán)保審計和檢查。檢查各生產(chǎn)設(shè)施、污染防治設(shè)施及存在環(huán)境安

全隱患設(shè)施的運行情況，監(jiān)督環(huán)保操作崗位的工作。

（5）負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各部門環(huán)保工作，組織開展清潔生產(chǎn)、自行監(jiān)測和環(huán)境信息

公開工作。推動各部門清潔生產(chǎn)工作。

（6）負責(zé)向上級環(huán)保部門按時報告污染物排放情況，污染防治設(shè)施運行情況及

污染物減排相關(guān)項目實施情況，接受上級環(huán)保部門的指導(dǎo)、監(jiān)督，并配合檢查工作

（7）組織公司環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案的評審、備案。負責(zé)監(jiān)督環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定，

組織協(xié)調(diào)環(huán)保事故的處理。

（8）協(xié)助相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做好突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處理工作，協(xié)調(diào)組織事件的調(diào)查處理

及監(jiān)督工作。

（9）組織環(huán)保先進的評選、宣傳及表彰。組織及時總結(jié)推廣環(huán)保先進經(jīng)驗。

（10）負責(zé)危險化學(xué)品的監(jiān)督管理管控。

3.2.4生產(chǎn)運營科

（1）在工作職責(zé)范圍內(nèi)，遵守國家環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范及公司的環(huán)保

管理管控制度。

******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

（2）將清潔生產(chǎn)思路結(jié)合污染治理設(shè)施，融入生產(chǎn)、設(shè)備、動力管理管控之中，

配合相關(guān)部門開展清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水工作。

（3）負責(zé)組織本部門或相關(guān)應(yīng)急處置及調(diào)查、處理，參與突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急

處置和調(diào)查處理工作。

（4）負責(zé)突發(fā)事件應(yīng)急調(diào)度指揮。啟動公司級綜合應(yīng)急預(yù)案時，應(yīng)急管理管控

辦公室設(shè)在生產(chǎn)運營部，上傳下達與應(yīng)急相關(guān)的各項具體工作、指令安排。

（5）發(fā)生重大設(shè)備設(shè)施技術(shù)變更時，負責(zé)組織相關(guān)論證，要有對環(huán)保方面的論

證及審核。

（6）組織編制環(huán)保設(shè)施、設(shè)備檢修相關(guān)計劃。

（7）參加有關(guān)的環(huán)保會議和活動。

3.2.5化驗科

（1）做好本部門環(huán)保工作。在工作職責(zé)范圍內(nèi)，遵守國家環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、

標準規(guī)范及公司的環(huán)保管理管控制度。

（2）負責(zé)實驗室的管理管控和日常監(jiān)測任務(wù)。

（3）環(huán)保運行數(shù)據(jù)匯總卜.報，參與突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。

3.2.6在線監(jiān)控科

（1）做好本部門環(huán)保工作。在工作職責(zé)范圍內(nèi)，遵守國家環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)、

標準規(guī)范及公司的環(huán)保管理管控制度。

（2）負責(zé)日常在線監(jiān)控和安全監(jiān)控工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)組做好日常污染治理設(shè)施運

行工作。

（3）負責(zé)環(huán)保運行數(shù)據(jù)匯總上報和環(huán)保數(shù)據(jù)的信息公開。參與突發(fā)環(huán)境事件的

應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。

（4）將清潔生產(chǎn)思路融入生產(chǎn)、設(shè)備管理管控之中，配合相關(guān)部門開展清潔生

產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水工作。

3.2.7共同職責(zé)

（1）負責(zé)識別的排污節(jié)點和源強，制定污染控制措施。

（2）傳達、宣傳、貫徹國家環(huán)保法律法規(guī)及公司規(guī)章制度。

（3）確定培訓(xùn)需求并對員工進行培訓(xùn)。

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******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

（4）定期開展環(huán)保隱患排查，對環(huán)保隱患實施糾正措施與預(yù)防措施，評價整改效

果O

（5）建立完善環(huán)保管理管控檔案，妥善管理管控的文件與環(huán)境記錄。

（6）定期開展應(yīng)急演練。

（7）負責(zé)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)，信息報告與調(diào)查、處理。

（8）做好體系的定期評審工作。

3.2.8企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師職責(zé)

（1）負責(zé)制定并監(jiān)督本單位的環(huán)保工作相關(guān)計劃和規(guī)章制度的執(zhí)行。

（2）負責(zé)污染減排相關(guān)計劃實施和工作技術(shù)支持，協(xié)助污染減排核查工作。

（3）負責(zé)監(jiān)督本單位污水、廢氣、固體廢物、廠界噪聲排放達標情況。

（4）協(xié)助本單位新建、改建、擴建相關(guān)項目執(zhí)行環(huán)境影響評價及“三同時”相

關(guān)計劃，并予以督促實施。

（5）負責(zé)檢查并掌握本單位污染減排情況。

（6）負責(zé)向公司安全環(huán)保科報告污染物排放情況、污染防治設(shè)施運行情況和污

染減排情況，每季度一次。接受上級環(huán)保主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，并配合環(huán)保主管部

門監(jiān)督檢查；

（7）協(xié)助開展清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水等工作。

（8）協(xié)助編寫本單位突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，對突發(fā)性環(huán)境污染事件及時向當(dāng)

地環(huán)保部門報告，并進行處理。

（9）負責(zé)環(huán)境統(tǒng)計工作,

（10）負責(zé)組織對本單位職工的環(huán)保知識培訓(xùn)。

3.2.9企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員職責(zé)

（1）負責(zé)本單位新建、改建、擴建相關(guān)項目執(zhí)行環(huán)境影響評價及“三同時”制

度，污染防治措施配套建設(shè)，同步投入運行。

（2）實施本單位污染減排和污染減排核查工作。

（3）對廢水、廢氣和廠界噪聲等污染物實施監(jiān)測，負責(zé)排放達標。

（4）開展車間、班組、崗位清潔生產(chǎn)、節(jié)能節(jié)水等工作。

（5）負責(zé)對車間員工進行環(huán)保要求及應(yīng)急知識培訓(xùn)。

******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

（6）負責(zé)車間環(huán)?，F(xiàn)場管理管控工作。

（7）負責(zé)班組、崗位環(huán)球管理管控人員的培訓(xùn)及效果評價。

（8）負責(zé)組織實施突發(fā)環(huán)境事件現(xiàn)場應(yīng)急響應(yīng)。

4相關(guān)文件

4.1企業(yè)環(huán)保責(zé)任制

4.2環(huán)境監(jiān)督管理管控人員管理管控辦法

第五章法律法規(guī)及其他要求獲取與評價

1目的

及時獲取、識別適用于本公司生產(chǎn)、經(jīng)營等活動的環(huán)保法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守

的要求，指導(dǎo)企業(yè)守法經(jīng)營，有效降低企業(yè)環(huán)境風(fēng)險。

2職責(zé)

2.1公司環(huán)保主管領(lǐng)導(dǎo)

（1）負責(zé)審批公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。

（2）負責(zé)組織法規(guī)符合性評價工作。

2.2安全環(huán)?？?/p>

（1）負責(zé)獲取并識別與公司有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，并確認其適用性,

進行適用條約條款摘要、清單編制及培訓(xùn)工作。

（2）負責(zé)組織對新獲取或變化的法律法規(guī)和其他要求執(zhí)行情況及符合性評價

工作。

（3）負責(zé)修訂和完善公司級環(huán)保管理管控制度，與新環(huán)保法律要求保持一致。

15

******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

（4）負責(zé)對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。

3控制要求

3.1法律法規(guī)獲取與發(fā)放

3.1.1適用法規(guī)范圍

（1）中國政府簽署的國際公約。

（2）國家法律法規(guī)、規(guī)章、條例、制度、標準和其他相關(guān)要求。

（3）地方法規(guī)、規(guī)章、條例、制度、標準以及其他相關(guān)要求。

（4）行業(yè)要求或公司上級機構(gòu)文件。

3.1.2法律法規(guī)和其他要求的獲取和發(fā)放。

環(huán)保法律法規(guī)和其他要求可從國家、省、市環(huán)保主管部門、IS014000咨詢機構(gòu)、

標準發(fā)行站、書店、互聯(lián)網(wǎng)、環(huán)保報紙、期刊等獲取。

安全環(huán)?？曝撠?zé)獲取并識別與公司有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，并確認其適

用性，摘錄適用法律法規(guī)和其他要求的有關(guān)條約條款，編制“適用法律法規(guī)和其他要

求清單”并及時更新。

應(yīng)指定專人負責(zé)法規(guī)的獲取，內(nèi)部要建立法律法規(guī)和其他要求的信息傳遞渠道，

做好獲取和傳遞記錄；應(yīng)將適用法律法規(guī)的培訓(xùn)納入年度環(huán)保培訓(xùn)相關(guān)計劃中，將法

規(guī)及時傳達到相關(guān)人員。

3.2法律法規(guī)符合性評價

公司應(yīng)每年組織法律法規(guī)符合性評價工作，將公司生產(chǎn)經(jīng)營活動與適用法律法規(guī)

和其他要求進行比較，對法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行判定，提出改進建議。

（1）組織人員對法規(guī)符合性進行評審，評審結(jié)果上報公司安全環(huán)?？?。

（2）安全環(huán)?？泼磕杲M織企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師進行法規(guī)符合性判定工作，對存在問

題組織制定改進合適的方案，上報公司環(huán)保主管經(jīng)理并組織實施。

4相關(guān)文件

4.1法律法規(guī)獲取與評價管理管控辦法

******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

第六章文件與檔案

1目的

以《企業(yè)環(huán)境管理管控自律體系建設(shè)指南》（試行）為指引，為體系主要管控要

素及其相互作用進行描述，提供查詢相關(guān)文件的途徑，并規(guī)范建立公司環(huán)保管理管控

檔案。

2職責(zé)

（1）安全環(huán)?？曝撠?zé)編制體系手冊，負責(zé)體系文件制度的管理管控發(fā)放和修訂,

負責(zé)指導(dǎo)建立環(huán)保檔案。

（2）技術(shù)負責(zé)人負責(zé)編制、修訂與相關(guān)的制度和工藝操作規(guī)程等文件。

3控制要求

3.1文件與控制

5.1.1文件體系

（1）自律體系文件的構(gòu)成

a）第一層次文件一一自律體系運行手冊：體系的綱領(lǐng)性文件，是對體系的總描

述，主要對職貢和途徑進行確定。

b）第二層次文件一一環(huán)保管理管控制度，是指為完成各種環(huán)保工作的方法，是

企業(yè)內(nèi)部指導(dǎo)具體工作的管理管控性文件。

******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

C）第三層次文件一一單位內(nèi)部為管理管控需要所編寫的管理管控制度、作業(yè)指

導(dǎo)書、操作規(guī)程各種工藝規(guī)程等，詳細說明生產(chǎn)崗位某一過程或活動的具體操作方法。

d）環(huán)境記錄、監(jiān)測報告、評價報告等，對體系策劃和運行的記載。

（2）文件格式

a）環(huán)境管理管控自律體系的運行是與企業(yè)內(nèi)部的其他管理管控體系運行相融、

相通的，各層級文件的編制格式可參照的質(zhì)量管理管控體系、IS014001等體系的文件

要求編制，本體系不做其他要求。

b）安全環(huán)?？曝撠?zé)手冊和環(huán)保管理管控制度的編制，按照管理管控制度格式編

制，其他管理管控制度及崗位SOP按照文件格式要求編制即可。

各文件的編制，由主管環(huán)保經(jīng)理負責(zé)組織編寫。

（3）各層次文件的接口良好，注明文件查詢途徑。

3.1.2文件控制

（1）文件的發(fā)布

a）各層次文件發(fā)布前應(yīng)由主管經(jīng)理審核、批準，以確保文件是充分和適宜的。

體系自律手冊及公司級環(huán)保管理管控制度由安全環(huán)保科組織審批和發(fā)布。

b）環(huán)境監(jiān)督員，負責(zé)文件下載、保存和發(fā)放；負責(zé)督促涉及污染控制的作業(yè)指

導(dǎo)書、崗位作業(yè)指導(dǎo)書等文件的發(fā)放管理管控。

c）紙制文件和網(wǎng)上發(fā)放的文件要處于現(xiàn)行、有效版本，確保對體系運行涉及的

關(guān)鍵崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。

d）對自律體系在策劃、運行中所需的外部文件做出標識，保存發(fā)放記錄。

（2）文件的管理管控

a）各層次文件應(yīng)有固定的場所妥善保存，便于查找。

b）所有文件要求字跡清晰、標識明確，并在規(guī)定的時間內(nèi)予以留存。

（3）文件修訂

a）各層次文件每年定期進行評審和修訂，并重新審批。公司安全環(huán)?？曝撠?zé)手

冊和制度的評審，負責(zé)對第三層次文件進行評審，確保其適用性。

b）相關(guān)文件更新后，原有文件應(yīng)及時撤回，防止誤用。

3.2檔案

******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

3.2.1檔案類別

（1）企業(yè)基本情況資料：企業(yè)基本情況概述、生產(chǎn)裝置及設(shè)備、生產(chǎn)工藝描述、

工藝流程圖及排污節(jié)點圖、原輔材料及動力消耗情況、物料平衡圖、水平衡圖、三圖

一冊檢查規(guī)范等。

（2）污染治理設(shè)施技術(shù)資料及運行記錄：包括各種污染治理的設(shè)置與分布，環(huán)

保設(shè)施名稱、運行狀態(tài)、設(shè)計能力、實際處理能力、設(shè)計效率、實際處理效率、設(shè)施

的同步運轉(zhuǎn)率，設(shè)施運行記錄、維修記錄臺賬，各工序控制點化驗臺帳、排污口監(jiān)測

臺賬，工藝操作規(guī)程、設(shè)備巡檢手冊與制度，在線設(shè)備聯(lián)網(wǎng)證明、設(shè)備安裝驗收報告、

給收比對報告等在線設(shè)備運行管理管控資料，排污口規(guī)范化管理管控、污水管網(wǎng)、雨

水收集系統(tǒng)等資料。

（3）企業(yè)污染監(jiān)測與排放資料：包括年度排污申報監(jiān)測報告，廢水、廢氣、噪

聲等污染物排放日常監(jiān)測報告，企業(yè)自行監(jiān)測報告，監(jiān)督性監(jiān)測報告、在線比對報告；

危廢產(chǎn)生臺賬、危廢處置協(xié)議或合同合約、處置方危廢經(jīng)營許可證、運輸方資質(zhì)證明、

轉(zhuǎn)移五聯(lián)單；各類廢物處置量的原始憑證及統(tǒng)計表。

（4）企業(yè)環(huán)境安全防范與管理管控資料：包括突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案及備案，

環(huán)境風(fēng)險評估報告及專家意見，應(yīng)急物資評估報告、演練記錄及照片，突發(fā)環(huán)境事件

分析報告、事件處置報告等相關(guān)資料。

（5）建設(shè)相關(guān)項目環(huán)境影響評價資料：建廠以來的所有新、擴、改相關(guān)項目，

環(huán)評報告書（表）、批復(fù)、竣工驗收監(jiān)測報告、竣工驗收申請書（表）、試運行批復(fù)等，

或相關(guān)項目變更資料。

（6）企業(yè)環(huán)境監(jiān)管資料：排污許可證、本年度排污申報登記表，各級環(huán)境保護

門現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄單及排污費繳費單據(jù)，公眾投訴，排污統(tǒng)計、污染源普查資料,

節(jié)能減排及核查資料，污染控制等資料。

（7）企業(yè)現(xiàn)場檢查管理管控資料：現(xiàn)場檢查頻次、現(xiàn)場檢查記錄、企業(yè)違法記

錄、行政處罰記錄、限期治理、企業(yè)整改措施、舉報信息及查處、督察督辦等檔案資

料。

（8）企業(yè)管理管控制度檔案：包括公司所有環(huán)保制度及三層污染控制文件，列

出制度清單。

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******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

（9）清潔生產(chǎn)資料：包括企、也開展清潔生產(chǎn)審核報告、驗收資料、評估專家意

見，企業(yè)實施環(huán)境管理管控體系的認證證書。

（10）環(huán)境信息公開資料：企業(yè)環(huán)境信息公開報告，國控企業(yè)環(huán)境監(jiān)測合適的方

案、年度監(jiān)測實施報告、公司網(wǎng)站上公開時期的截圖照片。

（11）人員資質(zhì)證明資料：包括監(jiān)測人員證書、清潔生產(chǎn)審核師證書、企業(yè)環(huán)境

監(jiān)督管理管控人員培訓(xùn)證書。

（12）職工環(huán)保培訓(xùn)資料：培訓(xùn)相關(guān)計劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)簽到表。

3.2.2檔案管理管控與更新

（1）必須建立完善的環(huán)架檔案，由企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師負責(zé)管理管控。

（2）檔案資料要編寫詳細的目錄并分檔存放，一檔一盒，以便于杳閱。

（3）企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師要經(jīng)常檢查檔案的建擋和檔案管理管控工作，定期更新檔

案資料?，使環(huán)保檔案逐步完善和科學(xué)管理管控。

（4）檔案保存期限：環(huán)評資料、各級環(huán)保檢查及處罰記錄為永久保存，危廢轉(zhuǎn)

移聯(lián)單保存期限為五年，其余環(huán)保資料保存期限為四年。

4相關(guān)文件

4.1環(huán)保檔案管理管控辦法

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第七章企業(yè)環(huán)保管理管控制度

1目的

為了遵守國家環(huán)保法律法規(guī)和其他要求，結(jié)合公司生產(chǎn)實際和排污狀況，編制各

項環(huán)保管理管控制度，正確指導(dǎo)公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保企業(yè)守法經(jīng)營。

2職責(zé)

（1）安全環(huán)保科負責(zé)公司級環(huán)保管理管控制度的編制，文件下發(fā)與修訂；負貨

對的制度執(zhí)行情況進行檢查。

（2）負責(zé)編制的管理管控制度或工藝操作規(guī)程，負責(zé)制度培訓(xùn)、定期評審與修

訂。

3控制要求

3.1公司安全環(huán)?？茟?yīng)按照新獲取法律和其他要求，及時修訂公司環(huán)保管理管控制

度，明確公司環(huán)保工作中的職責(zé)、權(quán)限和工作流程，指導(dǎo)開展環(huán)保管理管控、生產(chǎn)過

程控制及污染治理工作，實現(xiàn)“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的環(huán)保工作宗旨。

3.2主管環(huán)保經(jīng)理負責(zé)組織人員結(jié)合環(huán)保管理管控制度，編制的管理管控制度和工

藝操作規(guī)程等三層文件。

3.3企業(yè)環(huán)保管理管控制度分類

環(huán)保管理管控制度應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際排污情況和環(huán)保管理管控重點工作進行編制，

包括以下制度：

（1）環(huán)保基礎(chǔ)管理管控制度：環(huán)保責(zé)任制度、環(huán)保例會制度、排污申報制度、

排污許可證制度、環(huán)保培訓(xùn)制度、企業(yè)環(huán)境管理管控監(jiān)督人員管理管控制度、環(huán)保法

律法規(guī)獲取制度、環(huán)境信息公開管理管控制度、環(huán)保檔案管理管控制度、環(huán)保巡檢制

度、環(huán)?？己伺c獎懲制度、環(huán)保責(zé)任追究與獎懲制度。

（2）污染防治制度：廢水、廢氣、固廢、噪聲等污染物防治管理管控制度，污

染治理設(shè)施管理管控制度、在線監(jiān)控設(shè)備管理管控制度，排污口規(guī)范化管理管控制度、

環(huán)境監(jiān)測管埋管控制度。

（3）應(yīng)急管理管控制度：突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案、突發(fā)環(huán)境事件信息報告制度、

企業(yè)與周邊社區(qū)和媒體等利益相關(guān)方的環(huán)保公共關(guān)系溝通管理管控制度。

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（4）其他環(huán)保管理管控制度。

3.4工藝操作規(guī)程

根據(jù)污染排查和污染物控制及潛在泄露應(yīng)急要求，編制相應(yīng)的工藝規(guī)程,包括操

作規(guī)程、運行規(guī)程、設(shè)備巡檢維修規(guī)程、化驗崗位作業(yè)指導(dǎo)書、現(xiàn)場應(yīng)急處置合適的

方案、廢水收集作業(yè)指導(dǎo)書、危廢收集與貯存作業(yè)指導(dǎo)書等。

3.5制度的修訂與更新

（1）公司安全環(huán)?？曝撠?zé)對公司級管理管控制度的評審和修訂。

（2）負責(zé)對環(huán)保管理管控制度、所有工藝規(guī)程的定期評審和修訂，提高可操作

性、適用性。

4相關(guān)文件

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第八章教育培訓(xùn)

1目的

為增強全體員工的環(huán)保意識和環(huán)保責(zé)任感，提高公司環(huán)保管理管控水平和環(huán)保應(yīng)

急處置能力，使與公司形成勞動關(guān)系的人員、進入公司的外來承包商、施工人員、實

習(xí)人員都具備相應(yīng)的能力，使他們有能力勝任本職工作，防止和減少各類突發(fā)環(huán)境事

件。

2職責(zé)

（1）安全環(huán)?？曝撠?zé)公司級環(huán)保專業(yè)培訓(xùn)相關(guān)計劃的制定與實施。

（2）根據(jù)實際情況及培訓(xùn)需求，制定環(huán)保知識培訓(xùn)相關(guān)計戈IJ,并組織完成相應(yīng)

的培訓(xùn)任務(wù)，建立人員培訓(xùn)檔案。

3控制要求

3.1教育培訓(xùn)管理管控

3.1.1培訓(xùn)相關(guān)計劃的制定

（1）根據(jù)員工的勝任能力、公司重點工作的實際需要，制定不同層次人員的環(huán)

保年度培訓(xùn)相關(guān)計劃。

（2）培訓(xùn)相關(guān)計劃因故需要變動時，可按程序變更。

3.1.2培訓(xùn)的實施

（1）公司安全環(huán)?？曝撠?zé)

a）組織實施公司級環(huán)架培訓(xùn)。

b）負責(zé)對環(huán)保培訓(xùn)工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查。

（2）企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師負責(zé)

a）按照年度培訓(xùn)相關(guān)計劃，實施相關(guān)培訓(xùn)。

b）指定專人負責(zé)聘請老師，安排課時、落實場地和培訓(xùn)努用等工作，確保培

訓(xùn)順利進行。

c）對培訓(xùn)效果及員工的勝任能力制定評估標準，并組織考核，考核不合格者

23

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不得上崗。

d）教育員要對員工的教育經(jīng)歷建檔保存，對員工的在職培訓(xùn)經(jīng)歷和工作經(jīng)歷做

好記錄。

3.1.3培訓(xùn)類型

企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)類型按照培訓(xùn)對象分為環(huán)保管理管控人員培訓(xùn)、崗位操作人員培訓(xùn)

及其他人員培訓(xùn)二類,各類培訓(xùn)應(yīng)滿足培訓(xùn)學(xué)時要求c

3.1.4環(huán)保培訓(xùn)合適的內(nèi)容

結(jié)合企業(yè)情況，可選擇以下培訓(xùn)合適的內(nèi)容：

（1）國家環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準、制度和其他要求等。

（2）公司的環(huán)保管理管控制度及SOP相關(guān)污染控制要求等。

（3）公司或部門的環(huán)?；厩闆r、生產(chǎn)特點，環(huán)境保護工作的重要意義等。

（4）環(huán)保管理管控知識（包括現(xiàn)場管理管控、固廢管理管控、環(huán)境安全管理管

控等）。

（5）環(huán)境風(fēng)險目標、環(huán)境風(fēng)險評估知識，重要環(huán)境因素控制措施等。

（6）突發(fā)環(huán)境污染事件應(yīng)急救援預(yù)案、重污染天氣、危廢泄漏、污染事件處置

措施、現(xiàn)場處置合適的方案等。

（7）1S014001.危險廢物管理管控、清潔生產(chǎn)等相關(guān)知識。

（8）有關(guān)環(huán)保案例c

（9）其他環(huán)保相關(guān)知識、環(huán)保新技術(shù)、新工藝等。

3.2環(huán)保管理管控人員教育培訓(xùn)

（1）培訓(xùn)合適的內(nèi)容：相關(guān)環(huán)保知識、法律法規(guī)、自律體系手冊、環(huán)保管理管

控制度、企業(yè)排污狀況、環(huán)保新技術(shù)、相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及信息溝通。

（2）作為企業(yè)環(huán)境監(jiān)管師，應(yīng)接受培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書。

3.3崗位操作人員教育培訓(xùn)

（1）培訓(xùn)合適的內(nèi)容：相關(guān)法律法規(guī)、崗位環(huán)保職責(zé)、崗位污染物控制SOP、現(xiàn)

場處置合適的方案和相關(guān)應(yīng)急預(yù)案、清潔生產(chǎn)案例分析。

（2）企業(yè)環(huán)境監(jiān)管員，經(jīng)公司內(nèi)部培訓(xùn)合格后上崗。

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3.4其他人員培訓(xùn)

（1）環(huán)境體系內(nèi)審員培訓(xùn)，污染治理設(shè)施運行監(jiān)測人員取證培訓(xùn)、污水處理工

培訓(xùn)、清潔生產(chǎn)審核師培訓(xùn)等，委外培訓(xùn)，持證上崗。

（2）新從業(yè)人員（新招、調(diào)入、臨時?、派遣、代培、實習(xí)等人員）應(yīng)按有關(guān)規(guī)

定進行環(huán)保教育，經(jīng)考核合格后方可上崗作業(yè)。

（3）對進入公司的外來人員進行相應(yīng)的環(huán)保知識培訓(xùn)，外來施工人員經(jīng)培訓(xùn)考

核合格后方可進入公司作業(yè)。

3.5企業(yè)環(huán)保文化建設(shè)

（1）注重自律體系建設(shè)和運行中的環(huán)保文化建設(shè)，積極開展環(huán)保教育活動、環(huán)

保科技活動、環(huán)保管理管控活動、環(huán)保宣傳和環(huán)保巡行等活動，并通過環(huán)保評比、獎

懲和創(chuàng)建群體氛圍等手段，不斷提高企業(yè)員工的環(huán)保意識，從而使員工從被動執(zhí)行環(huán)

保要求轉(zhuǎn)變成主動自覺地按照環(huán)保要求采取行動。

（2）宣傳部門負責(zé)企業(yè)環(huán)保文化宣傳工作，鼓勵員工積極參與環(huán)保活動、建議

建言，設(shè)置獎勵、激勵機制。

4相關(guān)文件

4.1環(huán)保培訓(xùn)管理管控辦法

4.2環(huán)境監(jiān)督管理管控人員管理管控辦法

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第九章工作例會

1目的

為加強環(huán)境保護工作的管理管控和協(xié)調(diào)，收集匯總環(huán)保信息，研究部署各項環(huán)

保管理管控工作，確保公司環(huán)保工作得到有效保障。

2職責(zé)

（1）公司主管環(huán)保經(jīng)理負責(zé)主持或委托安全環(huán)?？浦鞒终匍_公司環(huán)保工作例會。

（2）安全環(huán)?？曝撠?zé)組織召開環(huán)保匚作例會，提交會議議題，準備相關(guān)資料?，

形成會議紀要；負責(zé)對環(huán)保例會布置任務(wù)執(zhí)行情況的檢杳和追蹤。

3控制要求

3.1例會合適的內(nèi)容

（1）學(xué)習(xí)、傳達、貫徹落實上級有關(guān)環(huán)保政策和相關(guān)法律法規(guī)。

（2）總結(jié)上階段的環(huán)保工作，部署下階段的環(huán)保工作。

（3）通報突發(fā)環(huán)境事件及處理決定，進行警示教育。

（4）對環(huán)保工作存在的問題，研究落實解決問題的措施和方法。

（5）交流學(xué)習(xí)環(huán)保知識、治污新技術(shù)、清潔生產(chǎn)及環(huán)保管理管控工作經(jīng)驗等。

3.2例會安排

（1）環(huán)保例會每月一次。

（2）例會參會人員：主管環(huán)保工作經(jīng)理、環(huán)保管理管控部門負責(zé)人、環(huán)保管理

管控人員。

（3）公司安全環(huán)保科負責(zé)組織召開環(huán)保工作例會，提交會議議題，準備相關(guān)資

料，形成會議紀要。

（4）公司主管環(huán)保經(jīng)理負責(zé)主持或委托安全環(huán)保科主持召開公司環(huán)保工作例會。

（5）公司安全環(huán)?？曝撠?zé)對例會布置工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并納入績效考核。

4相關(guān)文件

4.1環(huán)保例會管理管控辦法

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第十章程序與許可管理管控

1目的

為了讓企業(yè)明白依法合規(guī)的程序和許可要求，本章節(jié)對建設(shè)相關(guān)項目環(huán)評和“三

同時”、排污申報、排污費及排污許可證等工作要求進行了描述，是企業(yè)自律守法的

基本條件。

2職責(zé)

（1）安全環(huán)保科負責(zé)指導(dǎo)開展建設(shè)相關(guān)項目環(huán)評、排污申報、排污許可證辦理

等工作，負責(zé)建設(shè)相關(guān)項目的環(huán)境監(jiān)理工作，負責(zé)對相關(guān)項目試運行、排污許可證的

到期預(yù)警工作。

（2）安全環(huán)保科按照國家法律法規(guī)要求，進行建設(shè)相關(guān)項目環(huán)評中報、竣工驗

收及排污申報工作，負責(zé)將各種批復(fù)資料備案。

3控制要求

3.1建設(shè)相關(guān)項目環(huán)評管理管控

3.1.1新、改、擴建設(shè)相關(guān)項FI必須進行環(huán)境影響工作，編制環(huán)境影響報告書（表）。

（1）環(huán)境影響報告書（表）必須委托具備資質(zhì)的單位編制，環(huán)境影響報告書（表）

經(jīng)公司安全環(huán)?？茖徍撕蠓娇缮蠄蟆?/p>

（2）建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)相關(guān)項目可行性研究階段報批建設(shè)相關(guān)項目環(huán)境影響

報告書（表）。

（3）建設(shè)相關(guān)項目的可行性研究報告，必須有環(huán)境保護篇章，對治理污染防治

所采用的工藝及達到的效果要與環(huán)境影響報告書（表）及其批復(fù)的污染防治措施等要

求一致。

（4）建設(shè)相關(guān)項目環(huán)境影響評價未通過環(huán)保主管部門審批的，不得開工建設(shè)。

（5）建設(shè)相關(guān)項目的環(huán)境影響報告書（表）審批后，需要改變建設(shè)地點、規(guī)模、

生產(chǎn)工藝和排污狀況的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序重新報批環(huán)境影響報告書（表）。

（6）建設(shè)相關(guān)項目環(huán)評批復(fù)五年后，方開工建設(shè)的，需要重新報批環(huán)境影響報

告書（表，

（7）相關(guān)項目環(huán)評文件及批復(fù)，以及變更環(huán)評及批復(fù)等資料報公司安全環(huán)保科

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******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

備案。

3.1.2公司安全環(huán)保科指導(dǎo)進行相關(guān)項目環(huán)評報批工作，做好建設(shè)相關(guān)項目環(huán)評資

料歸檔工作。

2.2建設(shè)相關(guān)項目環(huán)?！叭瑫r.”管理管控

S.2.1建設(shè)相關(guān)項目污染防治措施必須執(zhí)行“三同時”

（1）建設(shè)單位在初步設(shè)計階段，設(shè)計文件必須包括環(huán)境影響報告書（表）中規(guī)

定的污染防治措施、環(huán)境風(fēng)險控制措施及清潔生產(chǎn)等要求，設(shè)計文件必須有公司安全

環(huán)?？频娜藛T匯簽。

（2）建設(shè)階段，必須落實污染防治措施、環(huán)境風(fēng)險防范措施與主體工程同時施

工建設(shè)。

（3）試運行階段，污染防治設(shè)施與主體工程同時投入使用。

3.2.2建設(shè)相關(guān)項目試運行要求

（1）建設(shè)相關(guān)項目投入試運行前，必須向?qū)徟摻ㄔO(shè)相關(guān)項目環(huán)評的環(huán)保行政

主管部門提交申請試生產(chǎn)報告，經(jīng)環(huán)保行政主管部門現(xiàn)場檢查，確認環(huán)境保護設(shè)施建

設(shè)符合要求后，方可試生產(chǎn)。

（2）建設(shè)相關(guān)項目的環(huán)境保護設(shè)施要在規(guī)定的試運行三個月內(nèi)完成驗收工作。

若不能驗收，須向?qū)徟摻ㄔO(shè)相關(guān)項目試運行的環(huán)保行政主管部門提交試運行延期申

請。相關(guān)項目試運行期不得超過一年。

（3）試運行期間，必須完成在線監(jiān)控設(shè)備驗收、應(yīng)急預(yù)案編制與備案、竣工驗

收監(jiān)測等工作。

3.2.3建設(shè)單位應(yīng)按照要求提交竣工驗收資料，申請驗收。驗收資料經(jīng)公司安全環(huán)

?？茖徍耍F(xiàn)場驗收會要有公司安全環(huán)?？频娜藛T參加。

驗收資料具體合適的內(nèi)容見《******污水處理廠建設(shè)相關(guān)項目環(huán)評與“三同時”

執(zhí)行管理管控辦法》

3.2.4公司安全環(huán)?？曝撠?zé)對相關(guān)項目施工期的環(huán)境監(jiān)理工作，對污染防治措施的

配套設(shè)計、建設(shè)、投運等情況進行跟蹤。

3.3排污申報登記

3.3.1應(yīng)按照當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門要求，進行年度排污申報登記和環(huán)境統(tǒng)計信息填報

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******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

工作。所有上報信息經(jīng)公司安全環(huán)保科審核后，方可上報。

3.3.2應(yīng)如實填報各種環(huán)境信息，不得瞞報或謊報，并在規(guī)定時間內(nèi)上交，必要時

需提供有關(guān)監(jiān)測報告和技術(shù)資料。在排污申報登記后，如排污情況發(fā)生較大變化時，

應(yīng)及時填報《排放污染物月變更申請表》上報當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門備案。

S.3.3新建相關(guān)項目在試運行前進行排污申報。

3.3.4安全環(huán)?？曝撡F對的排污申報登記、環(huán)境統(tǒng)計基層報表等外報信息合適的內(nèi)

容進行認真正確填報排污信息。

3.4排污費繳納

3.4.1應(yīng)當(dāng)如實地向當(dāng)?shù)匕踩h(huán)?？崎T申報、登記排放污染物的種類、數(shù)量和濃度，

經(jīng)安全環(huán)?？崎T監(jiān)察核定后上報。

3.4.2城市污水集中處理設(shè)施超標排放污水的，安全環(huán)保科門應(yīng)對其征收超標排污

費繳納的排污費，可以從生產(chǎn)成本中列支。

3.4.3排污單位繳納排污費，并不免除其應(yīng)承擔(dān)的治理污染、賠償損害的責(zé)任和法

律規(guī)定的其他責(zé)任。

3.4.4凡是排水進入下游城市污水處理廠、繳納著污水處理費的單位，不再繳納廢

水排污費。

3.5排污許可證辦理

3.5.1必須持證排污

（1）負責(zé)各自的排污許可證的申報和管理管控工作，指定專人完成排污許可證

的申領(lǐng)或到期換證的系列工作，包括填報排污許可證申請表、組織排污許可證監(jiān)測、

排污口規(guī)范化、聯(lián)網(wǎng)證明、危廢轉(zhuǎn)移資料證明、繳費證明等準備工作。

（2）需要進行排污許可證換發(fā)的，應(yīng)當(dāng)在有效期屆滿30日前提出換發(fā)申請。

（3）必須按照排污許可證核定的污染物種類、數(shù)量、濃度（強度）、總量等控制

指標和規(guī)定的方式排放污染物，不得超標排放。

（4）新辦理的排污許可證復(fù)印件送交安全環(huán)保科備案。

3.5.2對于污水共用一個排H,但不屬于同一法人的單位，應(yīng)分別辦理排污許可證。

3.5.3新、改、擴建設(shè)相關(guān)項目在環(huán)?！叭瑫r”竣工驗收后，應(yīng)在收到環(huán)保驗收

合格文件之日起15日內(nèi)申請排污許可證。

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******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

3.5.4安全環(huán)?？曝撠?zé)對排污許可證的申請和換發(fā)工作中的有關(guān)技術(shù)及其他問題進

行技術(shù)咨詢和組織協(xié)調(diào)，并在排污許可證到期前三個月發(fā)出辦證或年檢預(yù)警提示。

4相關(guān)文件

4.1建設(shè)相關(guān)項目“環(huán)評”與“三同時”執(zhí)行管理管控辦法

4.2排污申報管理管控辦法

4.3排污許可證管理管控辦法

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******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

第十一章污染控制管理管控

1目的

為了防止因日常工作、管理管控以及生產(chǎn)所排放的廢水、廢氣、噪聲、固體廢

棄物等對環(huán)境的污染，確保其排放符合國家和地方法律法規(guī)、排放標準的需要，促進

公司可持續(xù)發(fā)展。

2職責(zé)

（1）安全環(huán)保科負責(zé)對污染物的排放和防治進行監(jiān)督檢查。

（2）負責(zé)推進清潔生產(chǎn)、減少廢物產(chǎn)生量，負責(zé)污染物治理與達標排放，負責(zé)

固體廢物及危險廢物的收集、分類、標識和處理處置，負責(zé)組織員工培訓(xùn)工作。

3控制要求

3.1污染物排查

3.1.1排查工作流程

污染物排查是指對生產(chǎn)過程中的廢水、廢氣、噪聲、固廢等污染物產(chǎn)生量進行摸

底調(diào)查，掌握污染物排放強度、排放時間、排放節(jié)點及現(xiàn)有控制措施，了解整個生產(chǎn)

過程排污情況。

（1）排查流程：包括查閱資料、現(xiàn)場考察、繪制排污節(jié)點圖、實際監(jiān)測、物料

衙算、污染治理能力分析、編制污染物排查1：作報告。

a）查閱資料：建設(shè)相關(guān)項目環(huán)評資料、生產(chǎn)工藝和拌污描述。

b）現(xiàn)場考察：現(xiàn)場了解車間各崗位布局，按照生產(chǎn)流程對生產(chǎn)全過程進行摸底

排查，了解生產(chǎn)工況、生產(chǎn)所用設(shè)備、原輔材料消耗、水電氣等動力消耗；仔細排查

每一個排污點位、了解其排放方式及排污量，查看生產(chǎn)批記錄，了解現(xiàn)有污染控制方

式、工藝及運行效果。

c）在現(xiàn)場考察調(diào)研的基潮上，重新編制工藝排污節(jié)點圖。

d）排污實際監(jiān)測：制定廢水、廢氣或固廢監(jiān)測取樣合適的方案，明確取樣個數(shù)、

取樣頻次、監(jiān)測相關(guān)項目等合適的內(nèi)容，并實施現(xiàn)場對廢水、廢氣、各排污點位進行

取樣實測，按照不同工況取樣；對固廢按照批工序進行計算。

e）核算排污狀況：計算整個生產(chǎn)過程單批次物料平衡、溶媒平衡、水平衡，借

31

******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

助物料衡算方法，核算每種污染物的排放量，依據(jù)監(jiān)測濃度和水量、風(fēng)量，計算生產(chǎn)

過程各種污染物的排放總量。

f）對現(xiàn)有污染控制方式能力分析：在掌握排污源強的基礎(chǔ)上，分析生產(chǎn)現(xiàn)場現(xiàn)

有控制措施的可行性。

g）編制污染物排行報告：每次對生產(chǎn)過程排污摸底后需要編制“生產(chǎn)相關(guān)項目

污染物調(diào)查報告”，包括生產(chǎn)過程描述、排污節(jié)點及排污情況描述、現(xiàn)有的控制方式

及控制效果分析，提出污染控制措施及改進建議。

h）公司環(huán)保主管應(yīng)組織相關(guān)人員，根據(jù)污染物調(diào)查報告的改進措施和建議制定

可行的整改相關(guān)計劃和合適的方案，上報給公司決策者。

（2）主管環(huán)保經(jīng)理負責(zé)污染物排放排行工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)、工藝、動力、化驗等各

專業(yè)人員配合此項工作推進。

（3）公司安全環(huán)?？浦笇?dǎo)和監(jiān)督排查工作，并納入績效考核。

3.1.2排查頻次

（1）應(yīng)定期對各生產(chǎn)線排污情況進行重新排查。

（2）新建、改建或擴建相關(guān)項目，在相關(guān)項目完成環(huán)?！叭瑫r”驗收工作，即

可開展污染物排查工作。

（3）工藝改變或原輔材料發(fā)生變化時，待生產(chǎn)運行穩(wěn)定后，即可開展污染物變化

情況排查。

（4）發(fā)生環(huán)境污染事件后,對排污環(huán)節(jié)與控制進行重新排查。

3.1.3控制措施

污染物排查的目的是了解排污狀況，制定有效的控制措施，在污染物達標排放

的基礎(chǔ)上，開展生產(chǎn)全過程控制，實現(xiàn)節(jié)能、降耗、減污、增效。

在排查工作的基礎(chǔ)上，針對污染物控制可采取以下措施：

（1）修訂相關(guān)管理管控制度或崗位SOP,在現(xiàn)場管理管控、員工考核與激勵等管理

管控方面，提高員工減排意識，有效控制污染物排放。

（2）針對污染物達標排放治理方面，需配套建設(shè)污染治理設(shè)施，要制定工藝、技

術(shù)、經(jīng)濟可行的治理合適的方案并實施，達到預(yù)期效果。

（3）根據(jù)污染物調(diào)查結(jié)果，依據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)標準制定車間或崗位污染物排放

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******污水處理廠環(huán)境管理自律體系手冊

標準，細化考核標準，鼓勵分類收集，制定分類處理合適的方案并實施，降低末端治

理壓力。

（4）按照清潔生產(chǎn)原則，要考慮生產(chǎn)工藝升級改造、原輔材料替代、清潔能源替

代等措施，實現(xiàn)源頭減污。

（5）編制企業(yè)環(huán)境管理管控現(xiàn)場巡杳操作規(guī)范，做到三圖一冊；做到污染物處理

流程圖、污染源分布圖及單位環(huán)境管理管控責(zé)任體系圖等三圖上墻。

3.2污染物排放控制

公司涉及的污染物主要為廢水、廢氣、固體廢物、噪聲、報廢輻射源。應(yīng)全面識

別生產(chǎn)及經(jīng)營過程各類污染物產(chǎn)生情況，明確產(chǎn)生崗位、日排放量、排放濃度、排放

時間和頻次、預(yù)防與控制措施，必要時制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急保障措施。應(yīng)定期組織

污染物排放監(jiān)測。

3.2.1廢水排放控制

（1）廢水種類

生產(chǎn)過程排放的廢水包括設(shè)備沖洗水、化驗和試驗排放的廢水、以及衛(wèi)生和生活

污水。

（2）廢水排放控制要求

a）應(yīng)做好清污分流，按照公司排水規(guī)劃，確保各類污水進入污水處理設(shè)施，管

理管控好城鎮(zhèn)污水進水管網(wǎng)。雨量達到大雨水平時，做好進水分流工作，避免影響正

常的污水處理設(shè)施運行。

b）各崗位應(yīng)嚴格按照工藝操作規(guī)程進行操作，減少廢水的排放量。

c）對排放的生產(chǎn)廢水中可回收的物質(zhì)應(yīng)盡可能自行回收或委托外協(xié)單位回收后

再排放，以減少廢水中的有機物含量。

d）生產(chǎn)過程中防止其他危險廢物進入污水管網(wǎng)，牛.產(chǎn)設(shè)備維護過程中的廢機油

應(yīng)專桶存放。

e）應(yīng)對生產(chǎn)廢水實施分類收集、分質(zhì)處理，對廢水采取預(yù)處理措施，再進入污

水處理系統(tǒng)。

3.2.2廢氣排放控制

（1）廢氣種類

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廢氣污染源