ICS13.100

C09

DB37

山東省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB37/T3191—2018

冶金行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理

體系實施指南

Detailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerce

andtradehiddenrisksofworksafetyaccidents

2018-04-28發(fā)布2018-05-28實施

山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

-l-￡--i—

刖m

本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：濟鋼集團有限公司。

木標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：孫金玲、蔣文志、劉建新、姜濤、汪向明、李忠、王學(xué)功、李建華、顧克

慶、田通、崔小滿、孫紅亮、劉自民。

引言

本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理

體系通則》、《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理

和冶金行業(yè)隱患排查治理的先進管理經(jīng)驗，結(jié)合山東省冶金行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。

本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省冶金行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類

安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進

企業(yè)安全發(fā)展。

冶金行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了冶金行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的工作方法、實施步驟、確定同

類型企業(yè)常用的隱患排查項目清單、明確隱患排查的組織實施、隱患治理和驗收及相關(guān)配套制度、記

錄文件的具體要求等。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)冶金行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本

文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故除患排行治理體系通則

DB37/T3011-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

3術(shù)語和定義

DB37/T2883-2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

4基本要求

41成立組織機構(gòu)

企業(yè)成立的患排有治理體系工作小組，成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系

建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務(wù)資源等事項，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)、實施的各項工作。專業(yè)部

門和各分廠應(yīng)結(jié)合實際，成立各級體系建立工作小組，負(fù)責(zé)本區(qū)域的體系建設(shè)的實施。企業(yè)各級管理

人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會組織等應(yīng)全面參與隱患排查活動的實施中，確保隱

患排查活動涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，使風(fēng)險得到全面控制。

隱患排查治理體系應(yīng)與職業(yè)健康安全管理體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等緊密結(jié)合，在此基礎(chǔ)上進一步

深化，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)活動全過程，成為各部門、各層級、

各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。

4.1.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

一一企業(yè)法人是隱患排查治理體系的主要負(fù)責(zé)人，對體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任：

——確?？色@得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源：

一一明確涉及各部門、各崗位安全職責(zé)，確保全員參與隱患排查治理；

一一審批企業(yè)上報的重大事故隱患和隱患治理資金，對隱患治理工作組織實施；

一一確保全員參與隱,患排杳治理,確保小組其他成員履行職嗇。

41.2安全管理部門職責(zé)

——主要負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，協(xié)調(diào)各專業(yè)工作組分工任務(wù)開展情

況，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；

——負(fù)責(zé)本指南的組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查和隱患排查工作的開展；

——負(fù)責(zé)制定《安全生產(chǎn)隱患排查計劃》，組織或督促各級人員按計劃開展事故隱患排查治理，監(jiān)

督、檢查事故隱患治理和措施落實情況；

一負(fù)責(zé)公司級重大事故隱患的收集歸檔，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報事故隱患整改進展情況，并對事故隱患排

查治理實施過程進行督查、考核等工作；

4.1.3專業(yè)管理部門職責(zé)

各專業(yè)管理部門按專業(yè)職責(zé)，檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)公司級重大事故隱患的整改工作，負(fù)責(zé)落

實重大事故隱患掛牌督辦工作。

4.1.4各生產(chǎn)單位職責(zé)

各生產(chǎn)單位是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排杳治理，負(fù)

責(zé)組織一般事故隱患的評估，并對管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行整改：

4.1.5崗位人員職責(zé)

——崗位人員應(yīng)掌握本崗位的排查隱患的標(biāo)準(zhǔn)；

——熟悉本人作業(yè)有關(guān)危險源的管控措施，當(dāng)班檢查控制情況，杜絕弄虛作假現(xiàn)象；

-發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報，并協(xié)助整改，若不能及時整改，則采取臨時措施避免事故發(fā)生；

——對因本人在危險源檢查、信息反饋、事故隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假，造成

危險源失控或由此而發(fā)生的各類事故承擔(dān)責(zé)任。

42制定實施方案

為確保隱患排查治理體系建設(shè)作有序的開展，企業(yè)應(yīng)編制具體的隱患排查治理體系建設(shè)實施方

案，明確隱患排查治理體系電設(shè)目標(biāo)、工作任務(wù)、建設(shè)步驟和實施流程，明確各部門、各基層單位工

作職責(zé)。

4.3宣傳發(fā)動

可與風(fēng)險管控體系建設(shè)宣傳工作一同進行。宣傳內(nèi)容主要包括安全生產(chǎn)的法律法規(guī)中對隱患排查

治理工作的規(guī)定，企業(yè)員工應(yīng)履行的工作職貢，開展隱患排查治理的目的意義、目標(biāo)任務(wù)、方法步驟

等，引導(dǎo)全體員工深刻認(rèn)識隱患排查治理工作的重要性。

4.4制度建設(shè)

4.4.1隱患排查治理制度

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織機構(gòu)將點，在制度中明確排查類型、組織級別、排行周期及實施流程，碗定

隱患整改、驗收工作流程，做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”，實現(xiàn)隱患排查治理的閉

環(huán)管理。示例：建立崗位（班組）、車間、分廠、公司四級隱患排查治理體系，實行崗位（班組）日

常性隱患排杳、車間日常性隱患拌杳、分廠綜合性隱患排杳、公司綜合性排查、季節(jié)性隱患排查、專

項隱患排查等全面隱患排查機制。

44.2培訓(xùn)教育制度

可與企業(yè)風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn)教育制度一并制定并有效進行。

4.4.3運行管理考核制度

可與風(fēng)險分級管控體系運行管理考核制度一并制定并有效進行。隱患排查治理體系重點考核

各部門、各單位隱患排查治理責(zé)任落實情況，主要包括：排查實施、隱患報告、隱患治理、驗收

審核和信息檔案管理等內(nèi)容。確保隱患排查治理工作落到實處，并實現(xiàn)與風(fēng)險分級管控體系有機

銜接和高效運行。

4.5實施全員培訓(xùn)

4.5.1編制培訓(xùn)計劃

可與企業(yè)風(fēng)險管控體系培訓(xùn)計劃一并制定并有效進行。

4.5.2培訓(xùn)內(nèi)容與實施

a）企業(yè)應(yīng)在隱患排查治理體系建設(shè)之前組織全員培訓(xùn)，對隱患排查清單編制的方法和標(biāo)準(zhǔn)，以

及隱患排查、治理流程，重大事故隱患判定、治理方案制定和信息報告等內(nèi)容進行培訓(xùn)，并

對企業(yè)制定的隱患排查治理制度、運行管理考核制度等進行傳達(dá)落實，促使每位職工熟練學(xué)

握隱患排杳治理體系的建設(shè)步驟及運行工作流程：

b）企業(yè)應(yīng)在隱患排查治理體系建設(shè)之后，根據(jù)現(xiàn)場運行情況，以及隱患報告、整改落實情況，

及時的調(diào)整完善相關(guān)風(fēng)險管控措施，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保隱患排查治理體系各項制度有效

落實，隱患排查治理工作可靠運行。

4.5.3培訓(xùn)考試及考核

可與企業(yè)風(fēng)險管控體系培訓(xùn)考試及考核一同實施。

4.5.4培訓(xùn)記錄

可與企業(yè)風(fēng)險管控體系培訓(xùn)記錄一并建立并留存

5隱患分級與分類

5.1DB37/T2883-2016中6隱患分級與分類內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

5.2冶金企業(yè)以下情況可直接判定為重大事故隱患：

一違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定F.整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；

——涉及危險化學(xué)品重大危險源且不能立即排除整改的隱患：

——鐵水、鋼水與液渣，未設(shè)專線（或?qū)Ｓ猛ǖ溃┻\輸?shù)模?/p>

一會議室、活動室、休息室、更衣室等場所設(shè)置在鐵水、鋼水與液渣吊運影響范圍內(nèi)的：

-吊運鐵水、鋼水與液渣起重機不符合冶金鑄造起重機的相關(guān)要求；煉鋼廠吊運鐵水、鋼水或

液渣鑄造起重機，未使用固定式龍門鉤；龍門鉤橫梁、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定

零件，未進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題未及時處理的：

——盛裝鐵水、鋼水與液渣的罐（包、盆）等容器耳軸未按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求定期進行探傷檢測

的：

一經(jīng)大中修或新砌的冶煉、熔煉爐，新砌槽、罐（盆、包）等盛裝、運輸容器，未按設(shè)il要求

砌筑、未按設(shè)計規(guī)定的烘烤曲線烘烤的；

——高爐爐基周圍，轉(zhuǎn)爐、電爐、精練爐爐下區(qū)域，連續(xù)鑄造漏鋼事故可能波及區(qū)域，鐵合金冶

煉出鐵、出渣、澆鑄區(qū)域，鐵水罐、鋼水罐、洗罐吊運、倒罐等相關(guān)作業(yè)區(qū)域及裝載車輛運

行區(qū)域的地面存在積水，放置有易燃易爆物品的：金屬鑄造、連鑄流程未設(shè)置溢流槽、事故

罐等高溫熔融金屬緊急排放和應(yīng)急儲存設(shè)施的；

一爐、窯、槽、罐類設(shè)備本體及附屬設(shè)施未定期檢查，出現(xiàn)嚴(yán)重焊縫開裂、腐蝕、破損、襯磚

損壞、殼體發(fā)紅及明顯彎曲變形等未報修或報廢，仍繼續(xù)使用的：

——高溫工作的熔融金屬冶煉爐窯、鑄造機、加熱爐及相關(guān)水冷元件未設(shè)置應(yīng)急冷卻水源的：

一氧槍、水冷爐壁、爐蓋等水冷元件，未配置出水溫度與進出水流量差檢測、報警裝置及溫度

監(jiān)測，未與爐體傾動、冶煉電源（電弧爐）、氧氣開閉等聯(lián)鎖的；

——煤氣柜建設(shè)在居民稠密區(qū)，未遠(yuǎn)離大型建筑、倉庫、通信和交通樞紐等重要設(shè)施的：附屬設(shè)

備設(shè)施未按防火防爆要求配置防爆型設(shè)備的：柜頂未設(shè)防雷裝置的：

——煤氣生產(chǎn)、凈化（回收）、加壓混合、儲存、使用等設(shè)施附近有人值守的崗位，未設(shè)置固定

式一氧化碳監(jiān)測報警裝置；

—轉(zhuǎn)爐、加熱爐、煤氣柜、除塵器等設(shè)施的煤氣管道未設(shè)可靠隔離裝置和吹掃設(shè)施的。

——煤氣放散塔的高度低于50米或未點火放散：

-休息室、浴室、更衣室設(shè)在風(fēng)口平臺和出鐵場的下部，操作室、值班室設(shè)在熱風(fēng)爐燃燒器、

除塵器清灰口等可能泄漏煤氣的區(qū)域的：

——煤氣分配主管上支管引接處，未設(shè)置可靠的切斷裝置的；車間內(nèi)各類燃?xì)夤芫€，未在車恒入

口設(shè)總管切斷閥的；

——容易聚集窒息性氣體的底吹閥門站、室等通風(fēng)不良場所，未設(shè)置通風(fēng)裝置的：

——有限空間作業(yè)：未對有限空間作業(yè)場所辨識，并在作業(yè)場所設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志的，未落

實作業(yè)審批制度，擅自進入有限空間作業(yè)的，未按照“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”程序作業(yè)

的：

——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；

一一設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的隱患。

6工作程序和內(nèi)容

6.1編制排查項目清單

企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險點的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項目清單，隱患排

查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單（參見附錄0和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（參見附錄B）。

6.2制定排查計劃

根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃見表I,明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、

排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。

表1企業(yè)隱患排查計劃

序組織排食備

排查類型排查時間排查目的排行要求排查范圍

號級別人員注

及時發(fā)現(xiàn)和消除

按照隱患排套對所分管或負(fù)責(zé)的區(qū)崗位

日常隱患日常的事故隱

1每天清單進行檢查域、設(shè)備、安全設(shè)施、班組

排查患，確保安全生

和巡查。等進行全面排行。車間

產(chǎn)。

對各級安全生產(chǎn)責(zé)任

通過全面排查，

二月份按照隱患排查制、各項專業(yè)管理制度車間

綜合性隱發(fā)現(xiàn)和消除各類

2五月份清單進行檢和安全生產(chǎn)管理制度落分廠

患排查事故隱患，確保

查。實情況為重點，進行全公司

安全生產(chǎn)。

面排查

表1企業(yè)隱患療E查計劃（為匕）

序組織排查備

排查類型排查時間排查目的排查要求排查范圍

號級別人員注

及時發(fā)現(xiàn)和消除

煤氣系統(tǒng)存在的按照隱患排行對所屬區(qū)域內(nèi)的煤氣設(shè)車間

煤氣專業(yè)三月份

3各類網(wǎng)題和隱清單進行檢備、管道及附屬設(shè)施等分廠

隱患排查

患，確保安全生查。進行全面檢查。公司

產(chǎn)，

一

防范和消除史季間

按照隱患排查對?所屬區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、車

夏季四防六月份可能造成的各類廠

4清單進行檢設(shè)施、人員等進行全面分

隱患排查隱患，確保安全司

查。檢查。公

生產(chǎn)。

一

6.3隱患排查

6.3.1排查類型

排查類型主要包括日常隱患排杳、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、

節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查、事故類比隱患排查等。

6.3,1.1日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查、設(shè)備點檢、班中巡回檢查，以及基層單位

領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的U常性檢查。

6.3.1.2綜合性隱患排查是指以呆障安全生產(chǎn)為目的，以各級安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和

安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)部門共同參與的全面排查。

6.3,1.3專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：

——對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進行的專業(yè)排查：

-根據(jù)行業(yè)特點對危險化學(xué)品、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運作業(yè)、煤氣作業(yè)等所涉及的場所、

環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項隱患排查：

——在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。

6.3.1.4各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：

——春季以防雷、防風(fēng)、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；

一一夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防洪、防暑降溫為重點：

——秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點：

——冬季以防火、防煤氣中毒、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。

6.3.1.5節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防'、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進行

檢查，特別對節(jié)日各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案的

落實情況等進行重點檢查。

6.3,1.6專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱

患。

6.3.1.7事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。

6.3.2排查要求

6.3.2.1以排查項目清單為排查主要內(nèi)容，按照''分級負(fù)責(zé)”的原則開展排杳，且上級負(fù)責(zé)排查的內(nèi)

容，下級同時負(fù)責(zé)排查。

6.3.2.2隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人，確保橫到邊、縱到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。

6.3.2.3排查要做到定期排查與三常排查、專業(yè)排查與綜合排查、一般排查與重點排查相結(jié)合。

6.3.2.4隱患排查的結(jié)果要與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。

6.3.3組織級別

6.3.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架溝確定不同的排查組織級別和頻次。組織級別一般包括公司級、廠

（部門）級、車間級、班組級、崗位級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進行調(diào)整。

示例1：如企業(yè)組織架構(gòu)為公司、廠（部）、車間、班組，其排查組織級別可為公司級、廠（部門）級、車間

（科）級和班組（崗位）級。

示例2：如企業(yè)組織架構(gòu)為公司（廠）、車間、班組，其揖查組織級別可為公司（D級、部門級、車間（科）

級、班組（崗位）級。

6.3.3.2各排查類型的組織級別：

一一日常隱患排杳的組織級別為班組級、崗位級、車間級；

——綜合性隱患排查的組織級別為公司級、分廠級、車間級；

——專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級或?qū)I(yè)科室，按照專業(yè)類別劃分。如：設(shè)備部門負(fù)責(zé)設(shè)

備、電氣，技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝，保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)消防，安全部門負(fù)責(zé)安全設(shè)施等：

——裝置開、停車、危險化學(xué)品、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運作業(yè)、煤氣作業(yè)等專項排查的組織

級別為公司級、分廠級、車間級，按照類別劃分，如：加熱爐停爐、開爐前專項檢查由設(shè)備

部門、安全部門和車間負(fù)責(zé)：

——新裝置施工期間或竣工時及試運行等時期專項排查的組織級別為公司級、分廠級，按照職責(zé)

分工。如：設(shè)備部門負(fù)責(zé)設(shè)備部分，安全部門負(fù)責(zé)安全設(shè)施等；

-液態(tài)金屬冶煉及吊運、煤氣、危險化學(xué)品、構(gòu)建筑物、機電、供配電、發(fā)電、特種設(shè)備、消

防等專項排查的組織級別為公司部門級：

——季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、分廠級；

-節(jié)假Fl隱患排查的組織級別為公司級、分廠級:

——事故類比隱患排查組織級別為部門級、分廠級。

6.3.4排查周期

企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、日常等隱

患排查類型的周期。具體包括?：

-操作人員現(xiàn)場巡檢間隔根據(jù)各企業(yè)實際情況確定，針對風(fēng)險較大的設(shè)備設(shè)施、關(guān)鍵裝置、要

害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、危險化學(xué)品重大危險源的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，宜采

用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢；

—基層車間（裝置，下同）直接管理人員（主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員）、電氣、儀表等專業(yè)人員

每天至少一次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查：

一班組應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢資，至少每周組織一次隱患排查，并和U常交接班檢查和班中巡【口I

檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；基層單位（下問）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織

一次綜合性隱患排查：分廠廠長或分管廠領(lǐng)導(dǎo)帶隊組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)等職能部門應(yīng)每月

至少開展一次有針對性專業(yè)隱患排查；

—應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查：重大

活動及節(jié)假日前應(yīng)進行一次隱患排查：

——工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員至少每季度組織一次專業(yè)性陷患排杳，公司級綜合

性隱患排查至少每季度紇織一次；

——當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及煤氣中毒、高溫熔體灼燙、轉(zhuǎn)爐爆炸、火災(zāi)爆炸、窒息中毒等事

故時，企業(yè)應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查：

-對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變

化，應(yīng)及時進行隱患排查。

6.3.5確定排查項目

6.3,5.1實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、組織級別和排查周期，在排查項目清單中確定具體排查

項目，據(jù)此形成各種排查類型的隱患排查清單，由各組織級別按照排查計劃定期進行隱患排查。

6.3.5.2隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排杳和基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排杳可同時進行。

6.3.6排查結(jié)果記錄

DB37/T3011-2017中第6.3.6條內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

6.4隱患治理

6.4.1隱患治理要求

DB37/T3011-2017“6.4.1隱患治理要求”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

6.4.2隱患治理流程

事故隱患治理流程包括?：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、治

理驗收等環(huán)節(jié)。

a）通報隱患信息。隱患排查結(jié)束后，隱患排查組織單位應(yīng)將隱患名稱、存在位置、不符合狀

況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向責(zé)任單位進行通報：

b）下發(fā)隱患整改通知。隱患排查組織單位負(fù)責(zé)制發(fā)隱患整改通知書，將治理建議傳達(dá)給治理責(zé)

任單位和主要責(zé)任人，隱患整改通知單的格式應(yīng)包括隱患整改責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)

案的“五落實”和閉環(huán)管理的要求；

c）實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隙患存在的原因進行分析，參照治理

建議制定可靠的治理措施并組織實施：

d）治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理情況反饋至隱患整改通知單下發(fā)部門驗

收，未能及時整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決：

e）治理驗收。按照“誰檢查誰驗收”的原則，隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織

驗收并在隱患整改通知書上出具驗收意見。

6.4.3一般隱患治理

由企業(yè)各車間、班組等負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整

改，整改情況要安排專人進行確認(rèn)：難以立即排除的應(yīng)及時進行分析，制定整改措施并限期整改。

6.4.4重大隱患上報及治理

6.4.4.1經(jīng)判定為重大事故隱患的，應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)

當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建

議等內(nèi)容.

6.4.4.2根據(jù)評估報告書，安全總監(jiān)應(yīng)組織隱患存在單位及相關(guān)人員（如工藝、設(shè)備、電氣、儀表、

安全、消防等）制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括卜列主要內(nèi)容：

a）治理的目標(biāo)和任務(wù)：

b）采取的方法和措施；

c）治理的費用和物資：

d）負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員：

e）治理的時限和要求；

f）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施（含應(yīng)急措施）。

6.4.5隱患治理驗收

6.4.5.1隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見，實現(xiàn)

閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺賬。

6.4.5.2重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)?/p>

縣（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。

7文件管理

DB37/T3011-2017中7文件管理內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

8隱患排查的效果

通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：

—建立事故隱患排查治理組織機構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責(zé)任：

-依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類風(fēng)險點的管控措施編制完整的隱患排

查項目清單；

—制定完整的可執(zhí)行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料：

——隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”，實現(xiàn)閉環(huán)管理；

-重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理，治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報當(dāng)?shù)?/p>

縣（市、區(qū)）人民政府及有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職貢的部門。

9持續(xù)改進

DB37/T2883-2016“10持續(xù)改進”內(nèi)容適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

10信息化管理

企業(yè)在隱患排查清單形成以后，應(yīng)根據(jù)省安監(jiān)局要求，將隱患排查清單內(nèi)全部風(fēng)險信息錄入山東

省安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系信息平臺，并投入正常運行。

附錄A（資料性附錄〉隱患排查治理體系運行考核制度

為確保隱患排查治理體系建設(shè)工作有效運行，企業(yè)應(yīng)制定運行管理考核制度，并嚴(yán)格按照考核制

度進行監(jiān)督落實，確保隱患排查治理體系建設(shè)、運行工作落到實處。各單位嚴(yán)格落實《生產(chǎn)安全事故

隱患排查治理管理規(guī)定》的要求，成立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隔患排查治理體系組織機構(gòu)，做好隱

患排查治理等各項工作，公司根據(jù)各廠部落實情況給予相應(yīng)獎懲，并納入月度安全績效考核。

一、未按照要求成立兩體系組織機構(gòu)、制定兩體系管理制度，并明確相應(yīng)職責(zé)的考核廠部負(fù)責(zé)人

￡00元；未按要求組織全員開展兩外系建設(shè)的，未建立隱患排查計劃、隱患排查清單、隱患排查治理臺

帳等相關(guān)體系文件的考核責(zé)任單位500元/每項，由分管廠部長承擔(dān)50%,車間級管理人員承擔(dān)

25%、班組級管理人員承擔(dān)25機

二、未將“兩個體系”建設(shè)納入安仝培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)學(xué)時、內(nèi)容、參加人員，并組織仝員培

訓(xùn)和考試的考核責(zé)任單位200元/每次：各管控層級崗位人員不清楚本層級、本崗位管控的風(fēng)險點存在

的各類危險有害因素或潛在危險事件、職業(yè)病危害因素及其健康損害、管控措施的考核責(zé)任人50元/每

次。

三、公司、廠部、車間、班組四級管理人員必須嚴(yán)格按照管控層級、檢查頻次、檢查要求對所轄

區(qū)域的危險源進行檢查，并做好記錄，不符合要求的考核責(zé)任人200元/次：每天如實向安全環(huán)保部反

映重大危險源的運行情況，遲報、漏報、瞞報或誤報的考核責(zé)任單位200元/次。

四、未按照要求對兩體系建設(shè)情況進行系統(tǒng)評審，及時更新隱患排查清單，并按清單編制排查

表,及時實施隱患排查的考核責(zé)任單位200元/每次，由分管廠部長承擔(dān)50%、車間級管理人員承擔(dān)

25%、班組級管理人員承擔(dān)25%.

五、各廠部嚴(yán)格按照《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理規(guī)定》，履行各自職貢，對所查內(nèi)容分為

一般事故隱患和重大事故隱患，并下發(fā)整改通知限期整改，一般隱患考核屬地單位200元/項，重大隱

患考核1000元/項；考核由分管廠部長承擔(dān)50%,車間級管理人員承擔(dān)25%,班組級管理人員承擔(dān)

25%0

六、針對重大事故隱患未進行評估并出具評估報告書、未制定和實施重大隱患治理方案、未建立

重大隱患檔案的，考核責(zé)任單位廠部長1000元/每項，由分管廠部長承擔(dān)50%,車間級管理人員承擔(dān)

25%班組級管理人員承擔(dān)25%

附錄B（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類除患排查清單

專業(yè)性排iff探A?性持電

革吐管理

序號責(zé)任單付推傷內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)的注

京目班姐/工段部門公司部門聯(lián)合公司聯(lián)合

旬附/I?孫月/I次蚱季度〃次布手摩“次梅季收〃次

按規(guī)定取得☆法的營業(yè)執(zhí)照、溝防監(jiān)收（備案》文件,涉及危險

1資Hif照安全部、保衛(wèi)部Qq

化學(xué)拈的企業(yè)先耍取得咬金牛.產(chǎn)許可證的資優(yōu)w照.

2人力賁源部按規(guī)定建立安全生產(chǎn)筏理幾構(gòu)（含職業(yè)P生管理機構(gòu)）.qq

安全生產(chǎn)人力資源部、各按規(guī)定配備安全管理人員（含職業(yè)衛(wèi)生竹理人員）.按規(guī)運用齊Vq

3

管理機構(gòu)單位注冊安全工探倬.

JtAfl掖要求設(shè)".安全生產(chǎn)委員會.安委公成城及時更新.次委公應(yīng)制Vq

4安全部.若單位

定和執(zhí)行工作制度和例會制度等.

建立健全涌故全員、全博何的安全生產(chǎn)貴任制,井制定母化與核V4

5安全部，各單位

標(biāo)準(zhǔn).定期進行考核.

安全生產(chǎn)建立芥級較年的支至晚膽記錄，定期時各級領(lǐng)存的安全W職情況qq

6任單位

責(zé)修制進行監(jiān)籽檢先.

M女金生產(chǎn)貨任IW過仃史新、修可和不斷完普；31綱對女魚生產(chǎn)Vq

7安全部.在單位

責(zé)任制進行用調(diào).

按規(guī)定建，工，健全安全蕾理制度,安全生產(chǎn)校理利也應(yīng)當(dāng)涌J；本qq

單位的安全生產(chǎn)會議、安全生產(chǎn)投入.敦有培訓(xùn)和特種作業(yè)人員

管理.勞動防護用品.安全設(shè)施和設(shè)番哲理、職業(yè)嵇防治管理、

K安全部、a單位

安全府理杜隆作業(yè)管理、《險分級檢控和?,也推及汨理.網(wǎng)大杜險源監(jiān)控

4他管理.安全生產(chǎn)獎恁,事故報告、應(yīng)急救援以及法律、法規(guī)、規(guī)

或力定的其他內(nèi)容.

應(yīng)定期對安全4：產(chǎn)費仟削及雙中刖核進行評審.及時更新和完q

9安全部、各單（5

if.確保有效和適用.

6業(yè)性樸森

班血工段?n公司部門聯(lián)合公司聯(lián)合

序號科迅管理項H擊任單位排玄內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)備注

每月/】

姆周71次林季度/I次?*?/1次將季度/I次

次

制定管理制度城制、發(fā)布.惚U書制度，制度染制，發(fā)

布.修訂等過程規(guī)范，制度（文件》試行、現(xiàn)行有效，制

10安全的理制度安全部、各單位Jq

?（文件）發(fā)布后宣員、執(zhí)行、檢杳到位；記錄《臺賬、

檔案》的數(shù)V.格式.內(nèi)汴明確,埴馬我范答.

應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)蒞.制定涌遍本單位

11各單位7J

生產(chǎn)經(jīng)行全過理、全崗位的安全操”雙程.

應(yīng)定期對安傘探仆塊村進行評審、修訂.及時更新和完

12安仝米作規(guī)程安全部.各單位VJ

售,瞬保有效和運用.

安全彼作規(guī)程立人「?圻?并組織進行珞訓(xùn),確保各同位

13各單位VJ

職工熟練掌畀建內(nèi)容，

特種作業(yè)人員、主要負(fù)1人、安全管理人員應(yīng)按規(guī)定進行

人力資源部.安全

14取證.2*.取證后按年度進行培訓(xùn)教育,培調(diào)資料齊(Q

部、各單位

全.

人力費海部、安全制定年?度安全培訓(xùn)H劃,按計劃完成各類安全我科培訓(xùn)，

15安今培訓(xùn)敦廣Va

各單位培訓(xùn)費料齊全.

日常教百、“三級”收rr“四新”敦丹、特用、si新上

人力資源SJ.安全

16崗.新入廠等安全培訓(xùn)教育.培訓(xùn)教育達(dá)到規(guī)定學(xué)時.培VJ

fC.各單位

訓(xùn)內(nèi)容符合要求.培訓(xùn)資料齊全.

公司及各單位應(yīng)行月4開一次安委會會議.酬究.協(xié)調(diào)和

17安全生.產(chǎn)會議安全部.各單位好袂安全生產(chǎn)工作中的巾大問廊.35名安全生產(chǎn)工作fFV4

務(wù).安委公會義應(yīng)右笙字、書而記錄等。

按國家相關(guān)規(guī)定提取安全投入資金.保證必要的安全投入

18財務(wù)部VJ

等.

安全投入

19安全康、財務(wù)郁安全投入使用我困或使用公改符合笠求件.V4

20人力資源部按規(guī)定為取工購買r傷保險等.Vq

對相關(guān)方有關(guān)支全寬質(zhì)和能力迸行申位,碓認(rèn)相關(guān)方具備

21JJ

裝缶部、安全部、各合格資歷.

相關(guān)方管理地位按規(guī)立簽訂安全協(xié)議,或在勞動、機貨合同中的定各自的

22JJ

安全生產(chǎn)管理配貨箸.

23各取位按規(guī)定對相關(guān)方人員進行安全教育.監(jiān)督管理笠.V4

a<n設(shè)應(yīng)a出和克滸安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括安全

24竹算任理安全部'各6位機構(gòu)、安支人員、安金成章創(chuàng)境、女令松百表'奧人危險Vq

及監(jiān)

專業(yè)性槨合綜合性排本番住

班祖「1段部門公司部門聯(lián)合公司聯(lián)合

序號叢訕管理項目賞任單位排直內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)

Wfl/1

Wffl/1次好季吱/I次姆學(xué)收〃次舞多蟲〃次

次

控管理、安全欣ff培訓(xùn)、安全經(jīng)費使用、特和設(shè)備、安全

24安全部、各單位設(shè)施.勞動防護陽m、⑥忠外萩治理、力故調(diào)行處理等內(nèi)

容.

若案管理

安全生產(chǎn)檔窠應(yīng)由專人管理.定期進行收集.整理,分類

25安全部,各電也和U1檔,”檔資料應(yīng)規(guī)兔;.完急.系統(tǒng),符合檔案怦理規(guī)q4

定.

26安全部進行at大危險魏游漢評估,辨以評估準(zhǔn)詢.VQ

27?R大班依琳?管理安全部按規(guī)定進行申艱、登記、it檔.醬案等.JJ

28安全部拉規(guī)定對重人包階源進行監(jiān)檸.監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)工作iE常.VJ

29安全部、各總位按規(guī)定招標(biāo)采購、配卷、按期發(fā)放所需的個體防護裝本.V4