XXXXX公司

環(huán)安管理手冊

(EQ/ES01-2020)

A/0

(依據(jù)“GB/T24001-2016(18014001:2015)《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

18045001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》編制)

編制：行政部

審核：XXXX

審批：XXXX

編制日期：2020年06月10日生效日期：2020年06月10日

目錄

0.1.公司概況...................................................................4

0.2.組織機(jī)構(gòu)圖.................................................................5

0.3.頒布令.....................................................................6

0.4.管理者代表任命書..........................................................7

0.5.職業(yè)健康安全事務(wù)代表授權(quán)書................................................8

0.6.環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表.......................................9

0.7.管理手冊說明..............................................................12

0.8.管理方針..................................................................14

0.9.管理目標(biāo)..................................................................15

1.范圍........................................................................16

2.規(guī)范性引用文件..............................................................16

3.術(shù)語和定義..................................................................16

4.組織環(huán)境....................................................................16

4.1公司所處的內(nèi)外部環(huán)境.......................................................16

4.2理解工作人員和相關(guān)方需求及期望.............................................17

4.3管理體系的范圍.............................................................17

4.4管理體系及其過程...........................................................17

5.領(lǐng)導(dǎo)作用....................................................................19

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾............................................................19

5.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針.....................................................20

5.3組織內(nèi)的崗位、職責(zé)和權(quán)限...................................................21

6,策劃........................................................................25

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施......................................................25

6.2目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃.........................................................28

7.支持........................................................................31

7.1資源........................................................................31

7.2能力........................................................................31

7.3意識........................................................................31

7.4信息交流、參與和協(xié)商.......................................................32

7.5成文信息....................................................................33

8.運行........................................................................35

8.1運行策劃和控制35

8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).............................................................38

9.績效評價....................................................................39

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價...................................................39

9.2內(nèi)部審核....................................................................39

9.3管理評審...................................................................40

10.改進(jìn)........................................................................42

10.1總則.....................................................................42

10.2事件、不符合和糾正措施....................................................42

10.3持續(xù)改進(jìn)....................................................................44

0.1.公司簡介

0.2.組織機(jī)構(gòu)圖

0.3.頒布令

為不斷提升公司整體管理水平和核心競爭能力，改進(jìn)和健全環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系.

提高環(huán)境保護(hù)的意識及提高管理水平，增強(qiáng)公司參與市場的競爭能力，我公司根據(jù)

GB/T24001-2016(18014001:2015)《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及ISO/45001:2018《職

業(yè)健康安全管理體系要求》，并結(jié)合公司的實際情況，編制了本環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊，

符合國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律、法規(guī)要求。

木環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊是公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性和

規(guī)范性的文件。對外作為本公司提供給第二方、第三方審核證實公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的

基礎(chǔ)性文件，全體員工必須深刻理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，對內(nèi)用于規(guī)范本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安

全管理活動。

本手冊現(xiàn)予以正式批準(zhǔn)頒布，并于2020年6月10日起正式實施。全公司員工必須嚴(yán)格按手冊

規(guī)定的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，提高環(huán)保/職業(yè)健康安全管理意識，盡職盡責(zé)，實施清潔生產(chǎn)，杜絕安全

事故，以滿足相關(guān)方當(dāng)前和未來的需要。持續(xù)改進(jìn)，努力提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的

有效性。本公司所編制的其他環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件必須與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

手冊一致。

總經(jīng)理：XXXX

2020年06月10日

0.4.管理者代表任命書

茲任命XXXX為本公司管理者代表.代表本人實施環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的具體要求.

未明確負(fù)有0HS法律責(zé)任的管理者，負(fù)責(zé)監(jiān)視員工健康的人員，其職責(zé)包括：

a）確保按標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2016（IS014001:2015）.ISO45OO1:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、

保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；

b）向最高管理者報告管理體系績效和任何改進(jìn)的需求，以供評審并為環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)；確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客和相關(guān)方要求和意識。

c）指定相關(guān)人員，并由相應(yīng)的管理層授權(quán)，共同開展環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動，負(fù)責(zé)監(jiān)

督、檢查和驗證各部門糾正措施計劃的實施情況。

d）確保策劃和實施管理體系變更時策劃有效的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動，以落實體系方

針；

e）在組織內(nèi)明確規(guī)定和傳達(dá)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以有效推動環(huán)境/

職業(yè)健康安全管理；

f）組織制定能夠確保管理體系有效控制和運行的準(zhǔn)則和方法；

g）提高全員對環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的認(rèn)識；

h）與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜和外部聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：XX

2020年06月10日

0.5.員工代表授權(quán)書

公司各部門：

為確保與公司職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的信息，得到有效傳遞和溝通，使員工和其他相

關(guān)方的權(quán)益、意見及改進(jìn)需求得到尊重，根據(jù)IS045001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》要

求，經(jīng)全體員工的推薦、評定和選舉結(jié)果，現(xiàn)批準(zhǔn)

XXXX同志為公司員工代表，其享有以下職責(zé)和權(quán)力：

a）參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定以及評審的協(xié)商；

b）參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化及改善作業(yè)狀況的辦法；

c）參與職業(yè)健康安全事務(wù)，主要包括危害辨識、評價與控制措施和事故事件調(diào)查處理等；

d）負(fù)責(zé)反映員工對職業(yè)健康安全體系運行中提出的意見和建議，并對其糾正措施進(jìn)行跟蹤

檢查。

望全體員工相互配合，支持職業(yè)健康安全事務(wù)代表的工作，共同履行職業(yè)健康安全管理職

能，以確保職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。

總經(jīng)理：XXX

2020年06月10日

0.6.環(huán)境管理體系職責(zé)分配表

要素(GB/T240(i茄南L一管理層行政部餐飲部財務(wù)部

4公司的環(huán)境

4.1理解公司及其環(huán)境★△△△

4.2理解相關(guān)方的需求和期望★△△△

4.3確定環(huán)境管理體系的范圍★△△△

4.4環(huán)境管理體系★△△△

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾★△△△

5.2環(huán)境方針★△△△

5.3公司的角色、職責(zé)和權(quán)限★△△△

6策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施★△△△

6.1.1總則△★△△

6.1.2環(huán)境因素△★△△

6.1.3合規(guī)性義務(wù)△★△△

6.1.4措施的策劃★★△△

6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃★△△△

7支持

7.1資源★△△△

7.2能力△★△△

7.3意識△★△△

工4信息交流△★△△

7.5文件化信息△★△△

8運行

8.1運行策劃和控制△★★★

8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△★△△

9績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價★△△△

9.1.1總則△★△△

9.1.2合規(guī)性評價△★△△

9.2內(nèi)部審核△★△△

9.3管理評審★△△△

10改進(jìn)

10.1總則★△△△

10.2不符合和糾正措施△△★△

10.3持續(xù)改進(jìn)★△△△

注：★為主管部門△為協(xié)同部門

0.6職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表

?一■—部門

要素(IS04500k20?8)''''-管理層行政部餐飲部財務(wù)部

4公司的環(huán)境

4.1理解公司及其環(huán)境★△△△

4.2理解公司員工和其他相關(guān)方的需求和期望★△△△

4.3確定職業(yè)健康安全管理.體系的范圍★△△△

4.4職業(yè)健康安全管理體系★△△△

5領(lǐng)導(dǎo)作用和員工參與

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾★△△△

5.2職業(yè)健康安全方針★△△△

5.3公司的角色、職責(zé)和權(quán)限★△△△

5.4員工的協(xié)商和參與△★△△

6策劃

0.1應(yīng)對危險和機(jī)會帶來的風(fēng)險的措施★△△△

6.1.1總則△★△△

6.1.2危險源辨識及風(fēng)險和機(jī)遇的評價△★△△

6.1.3合規(guī)性義務(wù)△★△△

6.1.4措施的策劃△★△△

6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃★△△△

7支持

7.1資源★△△△

7.Z能力△★△△

7.3意識△★△△

7.4信息交流△★△△

7.5文件化信息△★△△

8運行

8.1運行策劃和控制△★★★

8.1.1總則★△△△

8.1.2消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險△★△△

8.1.3變更管理△★△△

8.1.4采購△△★△

8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)△★△△

9績效評價

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價★△△△

9.1.1總則△★△△

9.1.2合規(guī)性評價△★△△

9.2內(nèi)部審核△★△△

9.3管理評審★△△△

10改進(jìn)

10.1總則★△A△

10.2不符合和糾正措施△△★△

10.3持續(xù)改進(jìn)★△△△

注：★為主管部門△為協(xié)同部門

0.7.管理手冊說明

Q7.1編制依據(jù)

本手冊系依據(jù)GB/T24001-2016(IS014001:2015)《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

1SO45OO1:2O18《職業(yè)健康安全管理體系要求》與本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：

a)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的范圍，它涵蓋了GB/T24001-2016

(IS014001:2015)和IS045001:2018標(biāo)準(zhǔn)的全部要求;

b)對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。

Q7.2引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)

本《管理手冊》主要引用了以下標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)，公司還將不斷探討和使用這些標(biāo)

準(zhǔn)最新版本的可能性。

GB/T24001-2016(18014001:2015)《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

18045001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》

《中華人民共和國勞動合同法》

相關(guān)的國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)。

Q7.3手冊的管理

a7.3.1總則

(1)本條款規(guī)定的手冊的管理，適用于對《環(huán)安全管理手冊》的管理。

(2)管理內(nèi)容

對手冊的編制、發(fā)放、修改和換版等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，確保本手冊所選定標(biāo)準(zhǔn)及與本

公司實際相一致，并確?，F(xiàn)行版本有效。

職責(zé)

a)總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布管理手冊。

b)行政部是管理手冊的歸口管理單位。

c)手冊的持有者負(fù)責(zé)所持有手冊的管理。

Q7.3.2編制

(1)手冊由行政部人員編寫，并管理者代表審核后，送總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

(2)手冊的內(nèi)容必須符合所選定標(biāo)準(zhǔn)的要求，且結(jié)合本公司實際情況，體現(xiàn)本公司

的特點。

(3)手冊應(yīng)編號，表明版次和受控狀態(tài)。

Q7.3.3發(fā)放

(D手冊發(fā)放的數(shù)量、場合應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)。

(2)手冊的發(fā)放應(yīng)履行簽字手續(xù)，本公司內(nèi)發(fā)放的手冊均為受控最新版本。手冊和

持有者應(yīng)妥善保管手冊，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)送他人，若調(diào)離原崗位，應(yīng)將手冊交回發(fā)放部門。

(3)手冊不準(zhǔn)私自復(fù)印。

0.7.34修改

(1)手冊修改前，應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

(2)由行政部負(fù)責(zé)按要求修改并在手冊附錄上做出記錄。

(3)若手冊修改屬于換頁，應(yīng)由其歸口管理部門派人執(zhí)行，并收回作廢頁。手

冊持有者在附錄上做好記錄。

Q7.3.5換版

手冊在下述情況下應(yīng)換版

(1)導(dǎo)入的標(biāo)準(zhǔn)換版；

(2)內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化；

(3)管理評審決定修改；

(4)手冊多次修改后，執(zhí)行《文件控制程序》規(guī)定。

0.8.管理方針

＞環(huán)境方針

遵法守法，防止污染，節(jié)能低耗，持續(xù)改進(jìn)

含義：

保護(hù)環(huán)境，為人類社會文明做貢獻(xiàn)是我們的宗旨和承諾；在經(jīng)營活動中遵守與環(huán)保

相關(guān)的法律法規(guī)；通過技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，從污染預(yù)防出發(fā)，采用少

污染或低污染和低能耗的工藝，最大限度控制污染物的生成和排放，降低資源和能

源消耗，提高員工的環(huán)境意識和環(huán)境責(zé)任感。

＞職業(yè)健康安全管理方針

遵章守規(guī)，安全生產(chǎn)，全員參與，持續(xù)發(fā)展。

含義：

我們始終如一地把員工的職業(yè)健康和安全放在第一位；遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)

和公司的其它要求；貫徹“安全生產(chǎn)、預(yù)防為主、綜合治理”的指導(dǎo)思想，持續(xù)改進(jìn)，

全員參與，減少工傷事故及職業(yè)病的發(fā)生，杜絕死亡事故，努力創(chuàng)造良好、健康的工作

環(huán)境，提高員工的職業(yè)健康安全意識。

總經(jīng)理：XXX

2020年06月10日

0.9.管理目標(biāo)

0.9.1環(huán)境管理目標(biāo)

0.9.1.1固廢分類回收率100%

0.9.1.2火災(zāi)事故為0；

a9.2職業(yè)健康安全管理目標(biāo)

0.9.21重大意外傷害事故為0。

0.9.22火災(zāi)事故為0。

總經(jīng)理：XX

2020年06月10日

1.范圍

適用于公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理，資質(zhì)范圍內(nèi)XXXXX。通過環(huán)境及職業(yè)健康安

全管理，對公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施有效環(huán)境和職業(yè)健康安全控制，同時進(jìn)行不斷的改進(jìn),

以提供滿足相關(guān)方和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。本手冊也適用于體現(xiàn)遵守環(huán)境及職業(yè)

健康安全相關(guān)法律法規(guī)的目的；通過第二方、第三方的審核，用以證實公司采取切實措

施遵守環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)的表現(xiàn)以及持續(xù)改進(jìn)的愿望。

2.規(guī)范性引用文件

卜.列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文

件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于木標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓

勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引

用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

通過在本手冊中的引用，下列標(biāo)準(zhǔn)包含了構(gòu)成本手冊規(guī)定的內(nèi)容：

(1)GB/T24001-2016idtIS014001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》。

(2)IS045001：2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》。

3.術(shù)語和定義

3.1本管理手冊采用1SO14OO1:2O15和IS045001:2018標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。

3.2本手冊涉及到的簡稱如下：

顧客：銷售客戶方。

供方:指為公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的外部組織。

合規(guī)義務(wù)：法律法規(guī)及其它要求。

3.3本公司的相關(guān)方主要包括：

3.3.1接受我司產(chǎn)品的顧客；

3.3.2公司內(nèi)部員工及員工家屬；

3.3.3公司的上級主管部門；

3.3.4轄區(qū)政府；

3.3.5周邊居民。

4.組織環(huán)境

4.1公司所處的內(nèi)外部環(huán)境

本公司管理層在建立管理體系時.，應(yīng)確定企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信

息、識別、分析和評價，公司管理會議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，并影

響其實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各種外部和內(nèi)部因素，包括國際、國內(nèi)、地區(qū)

和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素，

企業(yè)的價值觀、文化、知識和以往績效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或

條件，還包括受公司影響或能影響公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系狀況及其實現(xiàn)內(nèi)

外部預(yù)期結(jié)果的能力。

這些確定的信息最終形成《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》，通過適宜的方法對

這些內(nèi)部和外部問題的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，確保充分識別風(fēng)險，消除風(fēng)險，降低

或減緩風(fēng)險，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實現(xiàn)企業(yè)效益和管理體系預(yù)期結(jié)果。

總經(jīng)理應(yīng)利用內(nèi)審、管理評審針對這些不斷變化的內(nèi)外部因素/問題（正面或負(fù)面

的）相關(guān)信息進(jìn)行必要的監(jiān)視和評審。

4.2理解工作人員和相關(guān)方需求及期望

公司相關(guān)方持續(xù)關(guān)注公司在提供產(chǎn)品和服務(wù)的過程中是否對環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理活動實施控制，是否符合相關(guān)方以及法律法規(guī)要求。明確通過調(diào)查、訪談了解上述

相關(guān)方的要求，其中包括：

42.1除了員工以外，與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方；

4.2.2員工及這些其他相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；

423這些需求和期望中哪些將成為適用的法律法規(guī)要求和其他要求。

注：確定管理類員工和非管理類員工不同的需求和期望是很重要的。

針對以上要求及時評審，持續(xù)改進(jìn)。

4.3管理體系的范圍

4.3.1公司在策劃環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影

響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在本手冊中明確了管理體系的邊界和

適用性。

4.32環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系范圍：

位于XXXXX資質(zhì)范圍內(nèi)XXXX相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動。

4.4管理體系及其過程

44.1建立環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的目的：

441.1為了表達(dá)公司應(yīng)盡的社會責(zé)任，保護(hù)環(huán)境，做好污染預(yù)防，節(jié)約能源資源，

實施可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)發(fā)展模式。

441.2為了體現(xiàn)公司以員工為本的承諾，確保員工的職業(yè)健康安全，并對相關(guān)分承

包商施加影響，對風(fēng)險實施控制，避免事故發(fā)生，確保工程安全。

441.3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系能夠提供持續(xù)改進(jìn)的框架，通過環(huán)境/職業(yè)健康

安全管理體系的建立，使公司有效地控制所有與環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的過程，并不

斷識別實際的和潛在的環(huán)境/職業(yè)健康安全問題，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，使公司的總體

績效不斷提高。

441.4通過環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，從而向顧客、相關(guān)方及員工提供一

種信任，通過建立綠色健康的工作環(huán)境，以獲得市場的競爭優(yōu)勢并在環(huán)境保護(hù)中保持自

律，爭取以有序和高效的方式實現(xiàn)長期成功。

442公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系總體概述：

本公司通過貫徹GB/T240D1-2016(TS014001:2015)以及IS045001：2018標(biāo)準(zhǔn),

建立環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，它們是公司整個管理體系的有機(jī)組成部分。建立環(huán)

境/職業(yè)健康安全管理體系，旨在實現(xiàn)公司制定的方針和目標(biāo)，達(dá)到相關(guān)方滿意，并使

本公司不斷改進(jìn)其整體績效，為推動可持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

為了實施環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，采用PDCA循環(huán)模式，建立、實施、保持和

持續(xù)改進(jìn)管理體系，包括所需過程及其相互作用。

通過實施以下活動，確定管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運行、績效評價和改

進(jìn)等過程及其在整個公司內(nèi)的應(yīng)用：

44.21確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；

4422確定這些過程的順序和相互作用；

4423確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo))，以確保

這些過程的有效運行和控制：

4.4.24確定這些過程所需的資源并確?？色@得；

44.25分配這些過程的職責(zé)和權(quán)限；

4426按照6.1的要求應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇；

4427評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；

4428改進(jìn)過程和管理體系；

44.3根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實際需要，公司：

443.1公司根據(jù)服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理制度、安全操作規(guī)

程等體系文件，支持環(huán)境/職叱健康安全管理體系各過程運行；

443.2保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。

444環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運作，將促進(jìn)本企業(yè)追求持續(xù)滿足相關(guān)方要

求，并保持這些過程受控和對重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險的控制。環(huán)境/職業(yè)健康安

全管理體系提供了持續(xù)改進(jìn)的框架，增加相關(guān)方滿意的可能性，并向組織本身及其相關(guān)

方提供信任。

5.領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.L1總則

總經(jīng)理認(rèn)識到公司管理體系的重要性，通過實施以卜活動體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

5.1.1.1對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性負(fù)責(zé)；

5.1.1.2確保制定管理體系的方針和目標(biāo)，并與公司環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一

致，確保職業(yè)健康安全方針在界定的職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)：

①適合于組織職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；

②包括防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績

效的承諾；

③包括至少遵守與其危險源有關(guān)的適用法律法規(guī)要求及組織應(yīng)遵守的其他要求的

承諾；

④為制定和評審職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；

⑤形成文件，付諸實施，并予以保持；

⑥傳達(dá)到所有在公司控制下工作的人員，旨在使其認(rèn)識到各自的職業(yè)健康安全義

務(wù)；

⑦可為相關(guān)方所獲?。?/p>

⑧定期評審，以確保其與組織保持相關(guān)和適宜；制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是公司在環(huán)

境業(yè)績方面的追求，制定的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、是公司在職業(yè)健康安全業(yè)績方面的

追求，它們用作評價本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性；

5.1.1.3確保管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；

S1.1.4促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；

5.1.1.5為環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)提供人力、財力、

物力、設(shè)備、設(shè)施、原材料、技術(shù)等資源支持并確保資源的獲得；

5.1.1.6采取通過考核、培訓(xùn)、分享知識、獎勵制度等方式向公司的全體員工及時

傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的環(huán)境/職業(yè)健康安全

意識；

5.1.1.7確保管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果；

51.1.8促使人員積極參與、指導(dǎo)和支持他們?yōu)楣芾眢w系的有效性做出貢獻(xiàn)；

5.1.1.9推動持續(xù)改進(jìn)；

5.1.1.10支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用；

5.1.1.11向公司的全體員工及相關(guān)方作出對職業(yè)健康安全持續(xù)改進(jìn)和“遵章守規(guī)，

安全生產(chǎn)，全員參與，持續(xù)發(fā)展?！?/p>

5.1.2總經(jīng)理將遵守環(huán)境法律、法規(guī)及相關(guān)要求，控制重要環(huán)境因素的影響，做好

環(huán)境保護(hù)視為組織的基本社會責(zé)任。結(jié)合公司方針、目標(biāo)予以展開，制定措施以滿足顧

客要求，在成本允許的情況下盡量考慮減少服務(wù)過程中產(chǎn)生的環(huán)境影響。

5.1.3使轉(zhuǎn)化成的需求得到滿足

5.1.3.1.公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

的規(guī)定。

51.3.2.顧客的需求和期望會不斷更新，法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要

求也會隨時間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系也

應(yīng)隨之更新，從而滿足要求。

5.1.3.3.隨著社會的進(jìn)步，相關(guān)方在環(huán)境/職業(yè)健康安全上的要求也會日趨嚴(yán)格，公

司應(yīng)不斷提高環(huán)境/職業(yè)健康安全業(yè)績，履行應(yīng)盡的社會責(zé)任。

5.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

總經(jīng)理制定、實施和保持環(huán)境方針：遵法守法，防止污染，節(jié)能低耗，持續(xù)改進(jìn)。

職業(yè)健康安全方針：遵章守規(guī)，安全生產(chǎn)，全員參與，持續(xù)發(fā)展。

5.21適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)

的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；

5.22為制定目標(biāo)提供框架；

5.23包括了滿足適用要求的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與公司所處環(huán)境有關(guān)

的特定承諾；

524包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；

5.25包括了持續(xù)改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系以提升績效的承諾。

環(huán)境/職業(yè)健康安全方針是公司總經(jīng)理發(fā)布的公司環(huán)境業(yè)績和職業(yè)健康安全業(yè)績的

價值取向，體現(xiàn)了公司的社會責(zé)任及滿足相關(guān)方的要求，和公司的鄭重承諾。

5.3組織內(nèi)的崗位、職責(zé)和權(quán)限

公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝

通和理解。

最高管理者總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)相關(guān)角色的職責(zé)、權(quán)限得到分配、溝通和理解?？?/p>

經(jīng)理分配職責(zé)和權(quán)限，以：

（1）建立并實施環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，確保環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系符

合標(biāo)準(zhǔn)要求：

（2）確保各過程、活動獲得其預(yù)期輸出；

（3）向最高管理者報告管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會，特別向總經(jīng)理報告；

（4）確保在整個公司推動以顧客為關(guān)注焦點；

（5）確保在策劃和實施管理體系變更時保持完整性。

（6）提供參與所需的機(jī)制、時間、培訓(xùn)和資源；

（7）及時提供有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的消晰的、可理解的和相關(guān)的信息；

（8）識別和消除妨礙參與的障礙或障礙物并最大限度地降低那些無法消除的；

注1：障礙和障礙物可能包括沒有對員「的輸入或建議作出回應(yīng)，語言或讀寫障礙,

報復(fù)或報復(fù)的威脅以及使員工喪失參與信心的或妨礙員工參與的方針或做法。

（9）特別強(qiáng)調(diào)非管理類員工參與下述活動：

a.確定他們參與和協(xié)商的機(jī)制；

b.危險源辨識和風(fēng)險評價；

c.控制危險源和風(fēng)險的措施；

d.識別能力、培訓(xùn)和培訓(xùn)評價的需求；

e.確定需要溝通的信息以及如何溝通；

f.調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施；

（10）特別強(qiáng)調(diào)非管理類員工參與協(xié)商下述活動：

a.確定相關(guān)方的需求和期望；

b.制定方針；

c.適用時分配組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限；

d.確定如何應(yīng)用法律法規(guī)要求和其他要求；

e.制定職業(yè)健康安全目標(biāo)；

f.確定外包、采購和分包商的適用的控制方法

g.確定哪些需要監(jiān)視、測量和評價；

h.策劃、建立、實施并保持一個或多個審核方案

i.建立一個或多個持續(xù)改進(jìn)過程。

各部門負(fù)責(zé)人為本部門環(huán)境/職業(yè)健康安全管理責(zé)任者，全體員匚都應(yīng)按崗位職責(zé)

要求自覺履行環(huán)境、職業(yè)健康安全義務(wù)。

總經(jīng)理指定管理者代表協(xié)助其分管環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作。

5.31工作職責(zé)

5.3.1.1公司總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況，確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成文件，下發(fā)

到各單位。各組負(fù)責(zé)人根據(jù)本組的職責(zé)和權(quán)限，確定本組的崗位設(shè)置及各崗位職責(zé)權(quán)限。

公司總經(jīng)理確保上述職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，確保公司環(huán)境/職業(yè)健康安

全管理管理體系的有效進(jìn)行。

5.3.2工作程序概要

S3.21在確定公司各部門及人員的職責(zé)和權(quán)限時，首先明確公司的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)

定各層次的關(guān)系及溝通路線：

?相關(guān)工作的接口；

?為完成規(guī)定的任務(wù)所必須的自主權(quán)，報告與溝通的路線；

?為完成這些任務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任；

?明確各自崗位上的工作目標(biāo)；

?明確所應(yīng)開展的活動和必須遵循的程序。

5.3.22行政部制定《職貢和權(quán)限》規(guī)定各層次的崗位職責(zé)及人員任職條件，作為

公司進(jìn)行人力資源管理的基本依據(jù)，公司通過文件的形式網(wǎng)員工進(jìn)行傳達(dá)。

5.3.3職責(zé)和權(quán)限

本章節(jié)僅采用《職責(zé)和權(quán)限》中的部分內(nèi)容，適用于公司內(nèi)對環(huán)境/職業(yè)健康安全

管理體系有關(guān)管理層、各職能部門和有關(guān)人員崗位的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。

5.33.1總經(jīng)理

公司總經(jīng)理對本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績效全面負(fù)責(zé)，其環(huán)境/職業(yè)健康安全

管理職責(zé)是：

(D制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針

根據(jù)國家有關(guān)的方針、政策，從企業(yè)實際出發(fā)，制定明確的企業(yè)環(huán)境/職業(yè)健康安

全管理方針，領(lǐng)導(dǎo)并組織環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的實施。

(2)確定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)

每年主持評審、修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)。

(3)建立并完善環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。

(4)任命管理者代表，主持管理評審，保證資源配備，對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體

系運行的有效性負(fù)責(zé)。

5.3.3.2管理者代表

(1)負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職'也健康安全管理體系按《環(huán)境安全管理手冊》要求運行，確

保環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。

(2)向總經(jīng)理匯報環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行狀況、環(huán)境/職業(yè)健康安全管

理體系的績效及任何改進(jìn)的需求。

(3)組織內(nèi)部審核。

(4)確保在整個公司范圍內(nèi)提高滿足環(huán)境保護(hù)以及職業(yè)健康安全的意識。

(5)負(fù)責(zé)與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。

5.3.3.3行政部的職責(zé)：

(1)制定公司培訓(xùn)計劃，對公司培訓(xùn)工作負(fù)責(zé)；

(2)加強(qiáng)教育，不斷提高全體職工的環(huán)境/職業(yè)健康安全意識；

(3)負(fù)責(zé)記錄的檢驗、編制、歸檔、存貯、保管和借閱；

(4)負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)環(huán)境因素、危險源識別和評價、控制工作；

(5)參與公司內(nèi)部的應(yīng)急響應(yīng)、合規(guī)性評價工作；

(6)參與內(nèi)審和管理評審等管理工作；

(7)參與環(huán)境/職業(yè)健康安全信息交流管理工作；

(8)參與本公司員工和其它相關(guān)方的協(xié)商和溝通工作；

5.3.3.4財務(wù)部的職責(zé)：

(1)負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案中資金的籌集、調(diào)配工作。

(2)負(fù)責(zé)審核各類事故處理的費用支出，并將其納入經(jīng)濟(jì)活動。

(3)參與有關(guān)環(huán)境因素、危險源識別、評價和控制工作。

(4)參與內(nèi)審和管理評審工作。

(5)參與公司內(nèi)部的應(yīng)急響應(yīng)、合規(guī)性評價工作。

5.3.3.5餐飲部的職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)貫徹餐飲規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)，保證公司環(huán)境、職業(yè)健康

安全體系的有效運行；

（2）負(fù)責(zé)組織本部門人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，實現(xiàn)公司制定

的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；

（3）嚴(yán)格按體系運行要求組織餐飲服務(wù)，及時協(xié)調(diào)解決服務(wù)過程的各種問題；

（4）參與內(nèi)審和管理評審，負(fù)責(zé)組織本部門改進(jìn)措施的實施；

（5）參與環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制管理工作。

（6）參與開展危險源辨識、環(huán)境風(fēng)險與機(jī)遇、評價和控制，并形成公司的危險源

清單。

（7）負(fù)責(zé)采購事宜，對供方進(jìn)行評價

（8）事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施的控制工作

5.4員工協(xié)商和參與

建立《溝通控制程序》，以確保公司各層級和職能員工能夠在改進(jìn)健康安全管理體

系的開發(fā)、策劃、實施、績效評估和處置環(huán)節(jié)協(xié)商和參與；

總經(jīng)理通過以下活動對協(xié)商和參與進(jìn)行控制；

（1）針對需員I：或職工代表協(xié)商或參與事項，總經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行書面通知，明確參與的

方式、時間，適當(dāng)時進(jìn)行培訓(xùn)，提供資源。

（2）及時以清晰的、易理解的方式溝通公司職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)信息：

（3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)通過主動的了解、被動的反饋確定參與中的阻礙或隙礙，盡量消除

確定的阻礙或隙礙，針對不能消除的阻礙或障礙，應(yīng)最小化。

（4）針對非管理人員，需進(jìn)行以下事物的協(xié)商：

a）確定相關(guān)方的需求和期望；

b）建立職業(yè)健康安全方針；

c）適用時，分百己組織角色、職責(zé)和權(quán)限；

d）確定如何滿足法律法規(guī)要求及其他要求；

e）建立職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案；

f）確定外包、采購和承包商的適用控制；

g）確定需要進(jìn)行監(jiān)視、測量和評價的內(nèi)容；

h)內(nèi)審的策劃和實施；

i)確保持續(xù)改進(jìn)。

g)公司非管理員工應(yīng)參與以下內(nèi)容；

I確定他們協(xié)商和參與的機(jī)制；

II識別危險源、風(fēng)險和機(jī)遇的評價；

III確定消除危險源和減少職業(yè)健康安全風(fēng)險的活動；

IV確定能力要求、培訓(xùn)需求、培訓(xùn)和培訓(xùn)評價；

V確定如何溝通及溝通什么；

VI確定控制措施及其有效的實施和應(yīng)用；

VII調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施

6.策劃

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施

a1.1總則

公司在策劃管理體系時，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因

素、公司相關(guān)方的要求和管理體系的范圍，并確定與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)和4.1、4.2中

識別的其他問題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以便：

(1)理解公司及其環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所提及的問題，確保管理體系能夠

實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

(2)理解相關(guān)方的需求和期望所提及的要求，預(yù)防或減少不期望的影響；

(3)實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

公司確定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況(例如：火災(zāi)、惡劣

天氣等)，特別是那些可能具有環(huán)境/職業(yè)健康安全影響的潛在緊急情況，并在環(huán)境因

素識別、危險源辨識結(jié)果中標(biāo)明，針對緊急情況的控制包括可能具有環(huán)境/職業(yè)健康安

全影響的潛在緊急情況。

公司保持以下內(nèi)容的文件化信息：

——需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇；

——6.1.1?6.1.4中所需的過程。

根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，建立、實施、保持《風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序》策劃應(yīng)

對這些風(fēng)險和機(jī)遇時，組織應(yīng)考慮：

(1)職業(yè)健康安全危險源及其相關(guān)聯(lián)的職業(yè)健康安全風(fēng)險和機(jī)遇所采取的措施，包

括規(guī)避風(fēng)險，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險，消除風(fēng)險源，改變風(fēng)險的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險,

或通過明智決策延緩風(fēng)險。實施新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新巾場，贏得新客戶，建立

合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機(jī)會。

（2）適用的法律法規(guī)要求和其他要求

（3）與職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的能夠影響實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的風(fēng)險和機(jī)遇。

對于環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果，連同組織及其過程、職業(yè)健康安全管理

體系的變更，組織應(yīng)評價相關(guān)的風(fēng)險并識別相關(guān)的機(jī)遇，若是由計劃性的變更，永久性

的或臨時性的，該評價應(yīng)在變更實施前進(jìn)行

在體系中策劃措施，以管理重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險、合規(guī)義務(wù)和所識別的風(fēng)

險和機(jī)遇。明確如何在管理體系過程中整合并實施這些措施；評價這些措施的有效性，

應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所需過程的文件化信息，其程度應(yīng)足以確信這些過程按策劃實施。

61.2環(huán)境因素辨識、評價

制定《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》，用以指導(dǎo)進(jìn)行環(huán)境因素的識別、匯總、

評價，以確定重要環(huán)境因素，并定期更新。

在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，主要考慮以下幾方面：

（1）環(huán)境因素的識別范圍覆蓋公司界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)所有區(qū)域、生產(chǎn)和服

務(wù)提供過程中的各個環(huán)節(jié)，包活相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響，并考慮生命周期的觀點。

（2）環(huán)境因素的識別同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種

狀態(tài)，

環(huán)境因素評價，主要從對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次等方面進(jìn)行。

通過廣泛的識別和科學(xué)的評價，確定重要環(huán)境因素?，作為確定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管

理方案,或主要運行控制的依據(jù)。

對重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”中作為具體實施計劃加以控制;

對因經(jīng)濟(jì)技術(shù)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施時，要制定具體的控制計劃。

在法律法規(guī)變更或追加、更新或新的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)方要求等情況，則對

環(huán)境因素進(jìn)行評價和更新。

正常情況下，每年組織對環(huán)境因素/重要環(huán)境因素更新，

a1.3危險源辨識和風(fēng)險評價

建立、實施和保持文件化的《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序》，確定本公司的

活動、產(chǎn)品或服務(wù)的重大風(fēng)險因素，對確定的危險源實施預(yù)防和控制。

6.1.3.1公司在組織辨識現(xiàn)有的危險源和識別風(fēng)險因素的過程中通常要考慮下列情

況：

(1)常規(guī)和非常規(guī)活動

(2)因產(chǎn)品設(shè)計而產(chǎn)生的危險源，包括研究、開發(fā)、測試、生產(chǎn)、組裝、施工、服

務(wù)交付、維護(hù)或處置

(3)人為因素；

61.3.2公司用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法：

(1)在范圍、性質(zhì)和時機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動的而非被動的；

(2)提供風(fēng)險的確認(rèn)、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時控制措施的

運用。

對于變更管理，在變更前，識別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或公司活動中

與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。

確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果.

在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，按照如下順序考慮降低風(fēng)險：

a)消除；

b)替代；

c)工程控制措施；

d)標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施；

e)個體防護(hù)裝備。

公司將危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時更新。

在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，確保對職業(yè)健康安全風(fēng)險和確定的

控制措施得到考慮。

通過危險源識別和評價，制定運行控制程序及管理方案加以控制，確保在策劃建立、

實施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，對重要安全因素加以考慮和重視。

a1.4合規(guī)義務(wù)

建立井保持《法律法規(guī)與其他要求控制程序》、《合規(guī)性評價控制程序》，以獲取

并評價相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并跟蹤其變化，以

便及時更新。

(1)法律、法規(guī)及其他要求的范圍：

(a)國際公約；

(b)國家性、地方性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章；

(C)行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定，非法規(guī)性指南；

(2)明確職責(zé)，建立收集渠道，并定期收集識別適用的法律法規(guī)和其他要求。

(3)法律、法規(guī)及其他要求的傳達(dá)

對定期收集到的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求，公司將有關(guān)內(nèi)容及時傳達(dá)到相關(guān)部門

及相關(guān)崗位，對相應(yīng)員工進(jìn)行培訓(xùn)使其嚴(yán)格按照執(zhí)行。

(4)控制要求：

(a)按程序獲取并確定本公司適用的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求。

(b)建立環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求的清單。

(c)跟蹤環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時更新并傳

達(dá)。

(d)當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時，要及時更新相應(yīng)臺帳。

(。)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán)境和職業(yè)健康安全

影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)，并應(yīng)確保對法律法規(guī)文件進(jìn)行必要的更新與遵循性的評價。

a1.5措施的策劃

策劃的內(nèi)容有主要有重要環(huán)境因素、重要職業(yè)健康安全危害因素不可接受風(fēng)險、合

規(guī)義務(wù)，所識別的風(fēng)險和機(jī)遇等，并如何：將這些措施整合和實施在其環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理體系過程或其他業(yè)務(wù)過程，評價這些過程的有效性

當(dāng)策劃這些措施時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。

公司需在高層面上策劃環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重

要環(huán)境因素?、重要職業(yè)健康安全危害因索、不可接受風(fēng)險、合規(guī)義務(wù)，以及識別的、公

司優(yōu)先考慮的風(fēng)險和機(jī)遇，以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。策劃的措

施可包括建立環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，或可獨立或整合融入其他的環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理體系過程。也可通過其他管理體系提出一些措施。

6.2目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃

a2.1目標(biāo)

組織應(yīng)針對其相關(guān)職能和層次建立環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，此時須考慮組織的重

要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并考慮組織環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng):

(1)與管理方針一致；

(2)可測量(可行時)；

(3)可監(jiān)視；

(4)予以溝通；

(5)適當(dāng)時予以更新。

制定《目標(biāo)和管理方案控制程序》來規(guī)劃公司的整體環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并

以目標(biāo)管理方法層層展開落實，各部門依據(jù)公司整體目標(biāo)制訂相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安

全目標(biāo)實施方案并統(tǒng)計，根據(jù)每年目標(biāo)達(dá)成狀況，通過管理審查會議審查評估績效并制

定下一年度的目標(biāo)。

622實現(xiàn)目標(biāo)的措施的策劃

(1)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)是對環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的展開，也

是公司各職能和層次上所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)；環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康

安全目標(biāo)是公司滿足員工、顧客、政府部門等相關(guān)方要求的具體體現(xiàn)，也是評價環(huán)境和

職業(yè)健康安全管理體系有效性的重要的判定指標(biāo)；環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)

體現(xiàn)對污染預(yù)防、安全生產(chǎn)以及持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾.

(2)公司每年發(fā)布公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，各部門進(jìn)行貫徹落實，分解形成本

部門的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，使環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)在各相關(guān)職能部門

和各層次上加以展開，使環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案以及職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)能具體落

實，并作為對公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案以及職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)情況定期進(jìn)行總

結(jié)和評價的依據(jù)。

(3)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的測量：

環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)基本可測量，在作業(yè)層次上.要求能具體化，環(huán)境目標(biāo)

和職業(yè)健康安全目標(biāo)的測量為評定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性提供了判定

指標(biāo)。

a)各層次上分解后的目標(biāo)值的實現(xiàn)，由行政部書面統(tǒng)計報告，對目標(biāo)的完成情況進(jìn)

行通報。

b)每年要進(jìn)行階段診斷、分析、調(diào)整分目標(biāo)的設(shè)定，為最終環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安

全管理目標(biāo)的實現(xiàn)提供充分的依據(jù)。

(4)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)通過管理評審進(jìn)行評審；公司在建立和評

審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及職業(yè)健康安全目標(biāo)時，考慮法律法規(guī)和其他要求，以及自身的重

要環(huán)境因素及重大風(fēng)險因素；此外，還考慮可選的技術(shù)方案，財務(wù)、運行和經(jīng)營的要求,

以及相關(guān)方的觀點；目標(biāo)在公司內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化時，適時更新。

（5）環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的貫徹執(zhí)行：

a）公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行強(qiáng)調(diào)全員參與，發(fā)揮每位員工在各自崗

位上的作用，員工的環(huán)保意識和職業(yè)健康安全意識將是環(huán)境及職業(yè)健康安全業(yè)績增長的

根本保證。

b）重點抓環(huán)境及職業(yè)健康安全職能的落實，推進(jìn)崗位標(biāo)準(zhǔn)化，職能工作流程化，管

理工作程序化。

c）明確規(guī)定協(xié)調(diào)方式，處理好部門之間接口關(guān)系，信息渠道暢通，使環(huán)境和職業(yè)健

康安全管理體系具備自我完善、持續(xù)改進(jìn)的功能。

d）加強(qiáng)員工的培訓(xùn)，提高企業(yè)內(nèi)在素質(zhì)。

e）始終堅持清潔生產(chǎn)、安全第一的原則，以安全生產(chǎn)規(guī)范操作來防止污染、安全事

故及火災(zāi)事故的發(fā)生，做好污染預(yù)防及安全事故預(yù)防。

f）開展全員節(jié)約的活動，減少能源及原材料的消耗。

g）開展科學(xué)的實事求是的考核，確保環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的落實.

（6）公司為「環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的燮現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素制定

的目標(biāo)制定環(huán)境方案；針對重大危險因素制定管理方案；當(dāng)重要環(huán)境因素及重大危險因

素在一段時間內(nèi)需要采取專門措施控制時要編制管理方案；一般情況下通過程序和支持

性文件對重要環(huán)境因素及重大危險因素進(jìn)行控制。

（7）職業(yè)健康安全管理方案滿足如下要求；

a）規(guī)定公司內(nèi)有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；

b）實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表；

c）適用的技術(shù)方案。

d）國家有關(guān)法律法規(guī)要求

e）相關(guān)方的期望和要求

f）經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟(jì)條件。

（8）組織制定職業(yè)健康安全管理方案，組織制訂環(huán)境管理方案，經(jīng)管理者代表審核,

報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。

（9）對管理方案實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將結(jié)果報告管理者代表。

（10）當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時，應(yīng)報管理者代表，并提交職業(yè)健康安全管理評審

會議評審。各部門要根據(jù)評審結(jié)果對本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)修訂。

（11）各部門應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理方案對分管的目標(biāo)、指標(biāo)實施過程進(jìn)行檢查

和控制。當(dāng)重要危險因素發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化。

（12）目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

7.支持

7.1資源

應(yīng)及時確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)

境及財務(wù)資源等，