XXX有限公司

XX/QM-001-2025

質量手冊

編制：

審批：

版本：A

修訂狀態(tài)：0

分發(fā)號：

2024年01月05日發(fā)布2024年01月05日實施

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0.1編制說明

1.為了適應社會與科技的發(fā)展和變更，適應公司所面臨的經營環(huán)境

的日趨困難和多變，滿足顧客和相關方的要求，公司按IS09001：2024

《質量管理體系要求》，結合公司經營實際狀況，本著簡潔、易行、高

效的原則，建立了質量管理體系，編制了《質量手冊》。

2.本《質量手冊》建立的理論基礎是質量管理原則，即：

K13以顧客為關注焦點；

K23領導作用；

K33全員主動參與；

"U過程方法；

U52改進;

￡63循證決策；

K7U關系管理。

3.《質量手冊》由人事部組織編寫，經總經理審批后發(fā)布實施。人

事部負責對手冊的保管和運用狀況實施監(jiān)督。

4.《質量手冊》為公司受控文件，按規(guī)定發(fā)至公司各部門和崗位?！顿|

量手冊》的變更、修改均應由人事部負責，總經理審批。

5.《質量手冊》是公司質量管理體系運行的準則和規(guī)范性文件，公

司各級人員應仔細學習和駕馭《質量手冊》內容，并在企業(yè)管理活動中

貫徹始終。

6.木《質量手冊》屬XXX有限公司全部，說明權歸公司人事部。

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0?2企業(yè)簡介

成立時間、注冊資本、機構設置、業(yè)務范圍、人員狀況、設備設施

狀況、市場狀況等

企業(yè)地址

聯(lián)系人及聯(lián)系方式

0.3頒布令

公司依據GB/T19001-2025idtIS09001：2024《質量管理體系要求》

標準，結合公司實際狀況，編制完成了《質量手冊》和相關的質量管理

體系文件。

本《質量手冊》采納了過程方法，結合了PDCA循環(huán)與基于風險思維,

全面地闡述了公司的質量方針和目標，對公司質量管理體系作了詳細的

描述，對內是指導開展質量管理活動的基本法規(guī)和運行準則及綱領性文

件，對外證明本公司有實力持續(xù)、穩(wěn)定地供應滿足顧客需求和適用的法

律法規(guī)的招標代理服務。

本《質量手冊》于2024年1月5日發(fā)布，2024年1月5日實施，希

望全體員工仔細學習并遵照執(zhí)行。

此令

總經理：XX'X

二。一七年一月五日

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0.4質量方針和質量目標

4.1質量方針

遵循“公開、公允、公正和誠懇守信”的執(zhí)業(yè)原則，本著“以質量

求生存，以服務求市場，以管理促發(fā)展”的企業(yè)宗旨，依法開展招標代

理工作，嚴格履行招標代理職責，視質量、信譽為立業(yè)之本。

4.2質量目標

招標過程合法合規(guī)，無受賄，質量事故0發(fā)生；

合同履約率100%；

顧客滿足率90%o

0.5組織機構圖

總經理

招

標人財

代

理事務

部

部部

/

注：“財務部”不納入質量管理體系范圍。

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領人理招

事

過程對應標準條款部標

導部

層代

組織環(huán)境的確定▲O0

與最高管理者有關的過程▲O0

人員及其實力和意識O▲O

基礎設施及過程運行環(huán)境管理▲O

文件化信息管理7.5O▲0

運行的策劃和限制8.1OA

服務要求的確定、評審、更改及顧客溝通8.2O▲

外部供應的過程、產品和服務的限制8.4O▲0

招標代理服務供應和放行8.5/8.6OO▲

不合格輸出的限制8.7OA

顧客滿足調查▲0

內部審核9.2O▲o

改進▲O0

06質量管理體系過程職能安排

注：▲—主要職能O—相關職能

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1目的和應用范圍

1.1主題內容

本《質量手冊》闡明白公司的質量方針和目標，規(guī)定了質量管理體

系，是公司實施質量管理的綱領性文件，也是公司的公開文件，可被公

司各級人員獲得并保持，也可被有需求的相關方所獲得。

本《質量手冊》以GB本19001-手25idtIS09001:2024《質量管理體

系要求》為基礎和主線，結合企業(yè)實際經營過程編制，目的在于：

為質量管理體系的評審、審核及第三方的認證與監(jiān)督審核供應依

據。

1.1.2《質量手冊》向顧客和相關方證明本公司具有穩(wěn)定的供應招

標代理服務和遵守相關的法律法規(guī)的實力。通過質量管理體系的運行能

夠提高公司質量管理實力，從而滿足顧客和相關方的需求和期望，確保

持續(xù)改進、增加顧客和相關方的滿足程度.

1.1.3《質量手冊》的制訂、修訂與實施可使相關方確信本公司建

立并保持質量管理體系，能夠有效地限制質量問題。

1.2適用范圍

本《質量手冊》是公司質量管理體系的核心，它適用于本公司質量

管理體系的建立、實施和保持以及質量管理體系的內審和第三方認證與

監(jiān)督審核。

公司質量管理體系覆蓋的過程及活動為工程招標代理服務和中心

投資項目招標代理服務，涵蓋了人事部和招標代理部兩個部門。

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本于冊涵蓋了GB/T19001-2025idt1809001:2024《質量管理體系

要求》標準的“8.3產品和服務的設計和開發(fā)”之外的全部要求。因本公

司是從事招標代理服務的機構，在招標代理服務過程中招標人的要求、

適用法律法規(guī)要求的范圍和內容均是清晰和相對穩(wěn)定的，并已形成了成

熟的服務質量規(guī)范和服務供應標準。因此，在招標代理服務中既不存在

服務的設計開發(fā)活動，也不存在服務過程的設計和開發(fā)活動，故

GB/T19001-2025idtIS09001:2024《質量管理體系要求》標準的“8.3

產品和服務的設計和開發(fā)”不適用于本公司。

2引用標準

2.1GB/T19001-2025idtIS09001:2024《質量管理體系要求》;

2.2GB/T19000-2025idtIS09000:2024《質量管理體系基礎和術語》;

2.3《中華人民共和國招標投標法》；

2.4《中華人民共和國政府選購法》；

2.5《中華人民共和國合同法》；

2.6《中華人民共和國建筑法》；

2.7《中華人民共和國檔案法》；

2.8《工程建設項目招標代理機構資格認定方法》（建設部第154號）

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3術語和定義

3.1本《質量手冊》采納GB/T19000-2025idtIS09001:2024《質量

管理體系基礎和術語》中的術語和定義。

3.2本公司服務質量形成過程中的術語和定義：

1）招標托付協(xié)議（合同）：

招標托付協(xié)議是招標人與本公司之間以書面形式訂立的雙方同意的

契約，在合同中應明確項目狀況及托付內容、雙方的權利和義務；

2）招標：

招標是應用市場經濟的競爭機制和技術經濟的評價方法，通過有組

織地開展工作，實現(xiàn)擇優(yōu)成交的一種相對成熟、高級和規(guī)范化的交易方

式。它是招標人在依法進行的競爭性招標活動中，事先公布招標條件，

公開或邀請投標人投標并從中擇優(yōu)選定中標人，以實現(xiàn)投資綜合效益最

大化為目標的一種經濟行為。

招標分為公開招標和邀請招標。

公開招標，是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的人或者其他

組織投標。

邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂?/p>

他組織投標。

3）投標：

投標是投標人對招標人發(fā)出的某項目招標公告或邀請的響應。投標

是投標人依據招標文件的要求，依據自身條件，編制對招標文件有實質

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性響應的投標文件，按時送送招標人，參與開標、詢標、獲得中標（或

中標結果）通知等的全過程。

4）招標文件：

由招標人和本公司共同編寫的用以載明招標要求的具有法律約束力

的文件，亦稱為標書。

5）投標文件：

投標人依據招標文件要求編寫并具有法律約束力的文件。

6）招標公告：

在《內蒙古政府選購網》、《中國選購與招標網》、《中國政府選購

網》、《內蒙古招標網》上發(fā)布的招標項目信息。

7）投標邀請函：

用以邀請潛在投標人參與投標的函件。

8）中標通知書：

由本公司頒發(fā)的確認投標人中標的具有法律約束力的文件。

9）招標人：

招標人是依照《中華人民共和國招標投標法》規(guī)定提出招標項目、

進行招標的法人或者其他組織。

10）投標人和潛在投標人：

投標人是響應招標、參與投標競爭的法人或者其他組織。潛在投標

人是有可能參與投標的法人或者其他組織。

11）評標委員會：

由專家、招標人代表等人員組成的對投標文件進行評審的工作小組。

12）專家：

依據法律和相關部門規(guī)章規(guī)定選取組織的對招標文件、投標文件進

行編寫或評審的專業(yè)人員。

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13）客戶

本程序中所指客戶為接受本公司服務的主體，包括招標人和投標人。

14）投標保證金：

為愛護招標機構和買方免遭因投標人的行為而蒙受損失，由投標人

提交的一種擔保，包括現(xiàn)金、支票、匯票等。

15）客戶財產：

本程序中所指客戶財產為招標人或投標人向本公司供應的具有經濟

價值的有形和無形財產，包括立項報告、可研批復、技術標準、圖紙、

樣品、證明、投標保證金、票據等。

16）標底：

開標前由招標人及專家測算制定的用以確定中標人的參考價格。

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4組織環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

公司領導層確定了企業(yè)目標和戰(zhàn)略方向，通過各部門識別、收集、

分析和評價相關信息，定期召開管理睬議探討探討，明確影響其實現(xiàn)QMS

預期結果的各種外部和內部因素。

內部因素包括：公司的使命、愿景、價值觀、總方針、文化、學問

和以往績效等相關因素，包括須要考慮的有利和不利因素或條件。

外部因素包括：國際、國內、地區(qū)和本地的招投標有關的法律法規(guī)、

技術、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經濟因素等；

公司通過實施、策劃”6.1應對風險和機遇的措施”，明確了組織環(huán)

境分析的職責，相應的準則，通過相宜的方法對這些內部和外部因素的

相關信息進行監(jiān)視和評審，確保充分識別風險，消退、降低或減緩不利

風險，充分利用可能的發(fā)展機遇，保證明現(xiàn)企業(yè)效益和質量管理體系預

期結果。

4.2理解相關方的需求和期望

公司通過分析探討各種來源的信息，確定與本公司質量管理體系有

關的相關方及其要求，這些相關方或其要求對公司持續(xù)供應滿足顧客要

求和適用法律法規(guī)要求的服務的實力具有影響或潛在影響。

4.2.2公司管理層應定期組織對這些相關方及其要求采納調查、訪談

等方式進行監(jiān)視和評審，以制定和實施措施滿足必要的要求，確保質量

管理體系的有效運行和改進，從而實現(xiàn)預期結果。

4.3確定質量管理體系的范圍

公司明確了所建立的QMS的邊界和適用性，以確定質量管理體系的

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范圍。在確定范圍時，公司考慮了：

a）內部和外部因素，見4.1；

b）有關相關方的要求，見4.2；

c）組織的活動、產品和服務。

本手冊涵蓋了GB/T19001-2025idtIS09001:2024《質量管理體系

要求》標準的“8.3產品和服務的設計和開發(fā)”之外的全部要求。對于標

準8.3條款不適用于本公司的理由、說明及公司QMS所覆蓋的服務類型,

詳見本手冊1.2條款。

4.4質量管理體系及其過程

4.4.1公司依據GB/T19001-2025標準的要求，建立、實施、保持和

持續(xù)改進質量管理體系，包括所需過程及其相互作用。

通過實施以下活動，確定質量管理體系所需的領導、策劃、支持、

運行、績效評價和改進等過程及其在整個組織內的應用：

a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；

b）確定這些過程的依次和相互作用；

c）確定和應用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標）,

以確保這些過程的運行和有效限制；

d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎設施、運行環(huán)境、學

問和監(jiān)測等資源；

e）規(guī)定與這些過程相關的責任和權限，并進行溝通；

f）應對依據6.1的要求所確定的風險和機遇；

g）評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更,

以確保實現(xiàn)這些過程的預期結果；

h）改進過程和質量管理體系。

4.4.2依據標準要求，結合公司實際須要，公司：

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a）公司依據服務經營實際需求，制定相應的管理規(guī)范、技術文件、

服務標準等體系文件信息，支持質量管理體系各過程運行；

b）保留確信過程按策劃進行的相關記錄。

5領導作用

5.1領導作用和承諾

公司總經理通過如下活動證明其對質量管理體系的建立、實施和改

進等方面的領導的作用和承諾：

a）安排質量管理體系職責，對QMS的有效性擔當責任；

b）制定QMS質量方針和質量目標，并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一樣;

c）將公司QMS要求融入公司的經營業(yè)務過程；

d）促進公司管理者及各級人員在經營服務中運用過程方法和基于風

險的思維；

e）識別公司QMS所需的資源及其更新，并配備這些資源，確保資源

的可用性；

f）在全公司內建立相宜的溝通過程，確保全員理解有效的質量管理

和符合QMS要求的重要性，主動主動參與和協(xié)作質量管理，通過考核、

培訓、共享學問、嘉獎制度，促使、指導和支持員工努力提高其素養(yǎng)，

提高QMS的有效性和管理績效；

g）實施各項業(yè)務過程績效，實現(xiàn)公司R標和QMS的其他預期結果；

h）通過激勵機制的建立和培訓的實施，促進、指導和支持公司各級

人員為質量管理體系的有效性做出貢獻；

i）推動改進；

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j）明確公司內部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責,

充分調動各級管理者發(fā)揮領導作用。

5.1.2以顧客為關注焦點

總經理應以實施顧客滿足為目標，運用管理手段，通過招標代理服

務市場調研分析、市場預料或與顧客干脆溝通、審批合同、績效評價等

方式，證明以顧客為關注焦點的領導作用和承諾，包括：

a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；

b）確定和應對能夠影響招標代理服務符合性以及增加顧客滿足實力

的風險和機遇；

c）始終致力于增加顧客滿足。

5.2質量方針

5.2.1質量方針由經理批準頒布，內容如下：

遵循“公開、公允、公正和誠懇守信”的執(zhí)業(yè)原則，本著“以質量

求生存，以服務求市場，以管理促發(fā)展”的企業(yè)宗旨，依法開展招標代

理工作，嚴格履行招標代理職責，視質量、信譽為立業(yè)之本。

5.2.2質量方針從整體上與公司的企業(yè)理念和宗旨相適應，也體現(xiàn)了

公司的經營U標和宗旨。

5.2.3公司質量方針是制定質量目標的框架，包括滿足適用要求的

承諾和持續(xù)改進質量管理體系的承諾。

5.2.4質量方針作為形成文件的信息，包含在本《質量手冊》中，

由總經理進行審批并發(fā)布，由人事部負責運用各種方式對內、對外公開

（如微信群、QQ群等），以便在相宜時為公眾所獲知，便于社會了解和監(jiān)

督公司招標代理服務質量行為。

為保證質量方針的貫徹執(zhí)行，總經理運用文件、會議、簡報、網絡

等形式大力宣揚，把質量方針傳達到全員，并使各層次都能夠理解和執(zhí)

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行。

5.3崗位、職責和權限

總經理依據業(yè)務發(fā)展及實際經營工作的須要設置組織機構，規(guī)定各

部門的職責和權限及部門內各崗位人員之間的職責和權限，以保證質量

管理體系的有效運行。

各崗位T.作人員的職責、權限和相互關系，通過文件和培訓學習傳

達到全體員工，使員工明確自己的職責和相關職責的關系，主動為質量

管理體系的建立、實施和改進做出貢獻，有效地開展質量管理體系所涉

及的各項活動。

公司總經理對職責、權限進行分派，以：

a）確保建立、實施、保持質量管理體系并符合標準的要求；

b）確保各過程獲得其預期輸出；

c）報告QMS的整體績效及其改進機會，特殊向總經理報告；

d）確保在整個組織內推動以顧客為關注焦點；

C）確保在策劃和實施質量管理體系變更時保持其完整性。

5.3.4公司總經理、各部門、相關崗位的職責權限及崗位人員任職標

準：

5.3.4.1總經理

a）職責權限

1）執(zhí)行公司章程，全面負責公司的經營管理，組織和制定公司生產、

年度經營、發(fā)展、財務、人事、勞資、福利等支配，主持制訂公司年度

預、決算報告，代表公司對外簽署合同和協(xié)議；

2）確定公司發(fā)展戰(zhàn)略定位，確定公司經營理念、經營方針，確保制

定質量方針和質量目標并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一樣，對質量管理體

系的有效性擔當責任。

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3）任免和調配公司管理人員、財務人員、業(yè)務員等；

4）確定員工的獎懲、定級、升級、加薪、招工、調工（干）、雇用

或解雇辭退，簽發(fā)日常行政、業(yè)務和財務等文件。

5）確保質量管理體系要求融入公司的業(yè)務過程。

6）促進公司員工運用過程方法和基于風險思維。

7）確保質量管理體系資源的可用性。

8）溝通有效的質量管理和符合質量管理體系要求的重要性。

9）確保質量管理體系實現(xiàn)其預期結果。

10）促進、指導、支持員工為質量管理體系的有效性做出貢獻。

11）支持其他相關管理者在其職責內發(fā)揮作用。

12）推動改進。

b）任職標準

1）高校本科及以上學歷，工程建設、工程設計、勘察、經融、貿易、

管理、法律等相關專業(yè)；

2）熟識和全面駕馭與招投標有關的法律法規(guī)規(guī)章，能夠不斷學習并

貫徹運用各種最新頒布的有關文件精神及相應的宣貫資料；

3）有良好的組織管理實力和綜合協(xié)調實力；

4）有招投標與合同相關的法律事務處理實力；

5）有肯定的企業(yè)管理閱歷。

5.3.4.2技術負責人

a）職責權限

1）技術負責人對總經理負責，負責審核公司全部招標代理項目擬出

具的正式文件，只有經技術負責人簽字確認后的文件，才能加蓋公司印

章和相關從業(yè)人員印章并送出。

2）必要時出面協(xié)調招標代理過程的各方關系。

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3）負責督導公司人員正確報送行業(yè)主管部門要求報送的全部資料及

報表（包括紙質資料和網上申報）。

4）負責指導公司人員為維護公司招標代理相關資質所從事的資質年

檢以及其他日常事務。

5）定期或不定期按公司的培訓支配參與必要的業(yè)務培訓。

6）幫助公司人事部作好員工的培訓工作。依據公司的培訓支配，定

期或不定期對公司招標代理工作人員進行培訓，并幫助總經理定期或不

定期對公司相關人員進行業(yè)務考核。

b）任職標準

1）具有招標師執(zhí)業(yè)資格，同時具有高級或中級工程師職稱水平（或

相當于同等水平）；

2）有良好的溝通協(xié)調實力；

3）熟識相關的法律法規(guī)；

4）有招投標與合同相關的法律事務處理實力。

5.3.4.3人事部職責權限范圍

1）負責組織公司《質量手冊》和相關質量管理體系文件的編制、修

訂和限制。

2）做好質量管理體系文件資料檔案的整理、歸檔工作。

3）編制管理評審支配，組織和協(xié)調管理評審的參與人員，收集并供

應評審所需資料和評審報告。

4）負責組織制定公司各部門及崗位職責及任職要求，并依據崗位要

求，為各部門配備合格的管理人員和專業(yè)技術人員。

5）負責招標托付協(xié)議的保存管理工作。

6）編制公司員工培訓支配并組織實施。負責員工培訓效果的考察、

考核和評價。

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7）負責公司行政事務管理工作，包括公司辦公環(huán)境、辦公設備以及

固定資產的日常管理與維護。

8）負責組織各部門對各項質量目標完成狀況的評定和考核。

9）負責公司內部審核工作，保存全部內審記錄。

10）負責質量管理體系績效評定工作，包括質量管理體系的監(jiān)視、測

量、分析和評價工作及顧客滿足調查。

5.3.4.4招標代理部職責權限范圍

1）負責本部門每個詳細招標項目的策劃及組織實施工作。

2）負責對本部門所進行的招標服務過程的質量限制和管理。

3）負責組織評標委員會的工作。

4）負責客戶溝通，包括客戶文件和資料的整理、移交。

5）負責與本部門所開展的招標項目的主管部門加強聯(lián)系，了解對有

關招標項目的質量評價與要求。

6）負責招標項目的監(jiān)視和測量工作。

7）負責對招標項目中不合格服務的改進，實行相應的訂正/預防措

施并予以評價，對實施效果的進行驗證。

8）負責公司專家?guī)斓慕?、維護及管理。

9）負責收集招標項目信息、適用法律法規(guī)工作。

10）負責招標信息的發(fā)布工作。

11）負責招標項目的聯(lián)絡開發(fā)和招標托付協(xié)議的評審。

12）負責對完成招標項目的剛好回訪、征求招標人看法，收集反饋

信息，持續(xù)改進和提高服務質量。

5.3.4.5財務部職責權限范圍

1）負責審查合同、協(xié)議和其他經濟文件中有關財務條款。

2）負責投標人金融資產（保證金、往來款等）的保全與管理。

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3）組織實施并參與監(jiān)督招標項目執(zhí)行過程中的經濟往來、財務收

支。

4）主動籌措和合理運用資金，做好財務預算，確保公司經營活動所

需資金。

5.3.4.6項目經理（項目負責人）

a）職責權限

1）對公司總經理和技術負責人負責。

2）對招標代理項目負全部責任，隨時和總經理溝通項目進展狀況，

負責開標會的開標唱標工作，剛好辦理各項手續(xù)，協(xié)調公司其他職員的

協(xié)辦工作，帶領新職工開展工作。

3）負責督導一般招標工作人員的執(zhí)業(yè)行為，剛好訂正和指導工作人

員的執(zhí)業(yè)行為。

4）復核全部擬對外出具的文書，復核后簽署看法提交技術負責人和

總經理復核。

5）負責招標文件、招標公告及代擬評標報告的復核。

6）負責和開評標現(xiàn)場的復核。

b）任職標準

1）具有招標師執(zhí)業(yè)資格或招標代理從業(yè)人員資格；

2）有良好的組織協(xié)調實力和視察實力。

3）熟識相關的法律法規(guī)。

5.3.4.7一般招標工作人員

a）崗位職責權限

1）了解項目基本狀況，填寫或指導托付方填寫項目基本狀況表。

2）評審并簽訂招標代理合同。

3）收集整理招標代理資料，擬定招標文件。

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4）擬定并發(fā)布招標公告及招標文件補遺，收集招標公告網頁及補遺

發(fā)布網頁電子版并打E「書面材料存檔。

5）填寫招標文件備案表，對招標文件進行備案。

6）擬定其他開標會所需資料。

7）接受投標人現(xiàn)場報名并出售招標文件。

8）負責開標前的打算和開標現(xiàn)場的工作。

9）對投標人進行誠信查詢和行賄犯罪查詢（視項目詳細狀況實施）。

進行投標保證金的到賬查詢及退還，保證信息的完整性和剛好性。

10）復核中標結果公示表和結果備案表，公示后剛好發(fā)出中標通知

書并收取代理費。

11）整理編制的招投標備案資料。編寫招投標狀況報告。

12）定期或不定期地參與公司組織的各種形式的業(yè)務培訓。

b）任職標準

1）具有復合型、多學科專業(yè)學問；

2）有良好的語言表達和協(xié)調各方的溝通實力；

3）駕馭和應用現(xiàn)代信息管理學問的實力。

5.3.4.8辦公人員

a）崗位職責權限

1）主持辦公室全面工作，負責文印、檔案、資料以及公關工作。

2）處理公司日常行政事務,接待、處理來信來訪，做好上傳下達、

下情上報工作，發(fā)覺問題剛好向領導匯報，當好領導參謀，遵守保密規(guī)定

及工作制度，防止泄密和差錯失誤。

3）處理公司的公關事務，幫助項目經理整理資料等活動，管理勤務

工作和環(huán)衛(wèi)工作。

b）任職標準

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1）高校?？埔陨蠈W歷，具有肯定的文字功底和語言組織實力；

2）具有肯定的溝通協(xié)調實力。

6.0策劃

6.1應對風險和機遇的措施

公司在策劃質量管理體系時，考慮到影響公司目標和戰(zhàn)略方向和管

理體系績效的內外部氏素和公司相關方的要求，確定須要應對的風險和

機遇，以便：

a）確保質量管理體系能夠實現(xiàn)其預期結果；

b）增加有利影響；

c）避開或削減不利影響；

d）實現(xiàn)改進。

公司總經理組織系統(tǒng)的進行風險分析和風險策劃，包括：

a）策劃應對這些風險和機遇的措施，包括規(guī)避風險，為尋求機遇擔

當風險，消退風險源，變更風險的可能性和后果，分擔風險，或通過明

智決策延緩風險等。機遇可能導致實施新實踐，推出新產品，開拓新市

場，贏得新客戶，建立合作伙伴關系，利用新技術以及能夠解決組織或

其顧客需求的其他機會。

b）明確如何在質量管理體系過程中整合并實施這些措施；

c）明確如何評價這些措施的有效性。

應對風險和機遇的措施應與公司招標代理服務符合性的潛在影響相

適應。對風險和機遇及其限制措施的策劃結果應形成文件，詳見《風險

和機遇及其限制措施一覽表》。

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6.2質量目標及其實現(xiàn)的策劃

6.2.1質量目標由公司總經理批準發(fā)布,總的目標和指標見本《質量

手冊》04章。

人事部組織將公司總目標分解落實到相關過程，形成文件，由總經

理審批，頒布實施。

6.2.3質量目標的限制：

E13質量目標是為質量方針服務的，它為管理活動指明詳細的奮斗

目標，并據此制定質量管理方案。

K2X質量H標應是結合本公司的實際狀況的、具有肯定的前瞻性、

同時經過全體員工的努力是可以實現(xiàn)的。

H33質量目標包括顧客和相關方對本公司的活動和服務的質量要

求、法律法規(guī)和其它要求等內容。

K43質量目標應是可測量的，能定性或定量地進行表述和比較。

K5U質量目標應具有操作性、可實現(xiàn)性、可檢查性。

K6U各崗位人員應結合實際對于下達到本本崗位相關過程的質量目

標進行分解，應進一步細化分解指標和制定配套的保證措施，明確做什

么、須要的資源、責任人、完成時間、如何評價結果等內容，以便于檢

查、監(jiān)督和限制。

K73當顧客和相關方的要求發(fā)生變更、法律法規(guī)及其要求發(fā)生變更、

客觀條件發(fā)生變更、或者由于客觀緣由不能如期實現(xiàn)質量目標時，應剛

好對質量目標和指標進行評審和修訂。

K8R質量目標和指標的修訂和變更必需經總經理審核批準。

K9U總經理應定期組織質量目標的評審，也可以與管理評審一并進

行。

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6.3變更的策劃

當公司確定須要對質量管理體系進行變更時，應對變更活動進行策

劃并系統(tǒng)地實施。應考慮到：

a）變更目的及其潛在后果；

b）質量管理體系的完整性；

c）資源的可獲得件：

d）責任和權限的安排或再安排。

7.0支持

7.1資源

7.L1總則

資源是公司質量管理體系及過程不行缺少的組成部分，是實現(xiàn)質量

方針和目標，確保滿足顧客要求，增加顧客滿足的必要條件，為了實施、

保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性?？偨浝硪槍镜默F(xiàn)實狀況,

供應所需資源，包括人員、設施、硬件、軟件、過程運行環(huán)境等。在確

定資源時應考慮：

a）現(xiàn)有內部資源的實力和局限性；

b）須要從外部供方獲得的資源。

7.1.2人員

公司確定并配備所須要的人員，以有效實施質量管理體系，并運行

和限制其過程。公司制定了《員工守則》、《人事管理制度》和《培訓制

度》，作為人員限制管理的依據。

7.1.3基礎設施

人事部負責基礎設施的確定、供應和維護，以為運行過程和獲得合

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格服務供應物資保障。

7.1.3.1本公司基礎設施的范圍

￡12辦公場所，包括會議室；

￡22設備，包括硬件和軟件（如投影設備、打印復印設備、標書裝

訂設備、辦公軟件等）；

E32信息和通信技術；

E43運輸車輛等運輸資源；

7.1.3.2基礎設施的確定和供應

各部門要剛好評價管理體系各過程運行所必要的資源需求，必要時

提出購置申請，經總經理審批，依據流程進行購置配備。

7.1.3.3基礎設施的管理和維護

為確保公司服務運營過程的有效運行，應保證基礎設施完好。各部

門負責對各自運用的基礎設施進行管理和維護。

7.1.4過程運行環(huán)境

過程運行環(huán)境干脆或間接的影響到公司服務實現(xiàn)的質量，供應相宜

的過程運行環(huán)境是體系運行必備條件之一。過程環(huán)境包括人員的過程運

行環(huán)境，合格規(guī)范的招標場地及涉及到平安、文明運營、勞動愛護、環(huán)

境愛護等多方面的內容，詳細包括：

7.1.4.1總經理通過貫徹質量方針、質量目標和規(guī)章制度、獎懲方法,

創(chuàng)建一個全部員工都主動參與的過程運行環(huán)境。

7.1.4.2人事部負責過程運行環(huán)境的識別和供應。過程運行環(huán)境是

指實現(xiàn)代理招標服務符合性所需的環(huán)境條件。公司應對其進行識別和供

應。對供應的工作、運營、生活、設備等過程運行環(huán)境，公司全體人員

要加強維護和管理。

7.1.4.3公司通過加強文明運營、設施管理，不斷改善并保持良好的

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過程運行環(huán)境。包括相宜的辦公設施和辦公環(huán)境、招標場所、人員的心

理環(huán)境（如心理壓力、過度疲憊、個人情感）及社會環(huán)境（如非卑視、

和諧、無對抗等），以獲得合格的招標代理服務。

監(jiān)視和測量資源

總則

為了確保招標代理服務中各項輸出有效，公司確定了須要監(jiān)視和測

量的活動及其所需的監(jiān)視、測量資源，供應可確保監(jiān)視、測量結果有效

和牢靠的資源，主要包括招標現(xiàn)場監(jiān)控設備及存儲設備、攝影設備和必

要的勘測儀器設備。這些資源的配備應滿足：

a）適合所進行的監(jiān)視和測量活動的類型，比招標過程限制須要良好

的、無死角的監(jiān)控設備。

b）得到維護，以詢保持續(xù)適合其用途。

人事部應保留監(jiān)視和測量資源的技術資料和必要的校準記錄等信

息，作為監(jiān)視測量資源適合其用途的證據。

7.1.5.2測量溯源

當要求測量溯源時，或公司認為測量溯源是信任測量結果有效的前

提時，則測量設備應：

a）比照能溯源到國際或國家標準的測量標準，依據規(guī)定的時間間隔

或在運用前進行校準和（或）檢定（驗證），當不存在上述標準時，應保

留作為校準或檢定（驗證）依據的形成文件的信息；

b）予以標識，以詢定其狀態(tài)；

c）予以愛護，防止可能使校準狀態(tài)和隨后的測量結果失效的調整、

損壞或劣化。

當發(fā)覺測量設備不符合預期用途時，人事部負責組織確定以往測量

結果的有效性是否受到不利影響，必要時實行適當的措施。

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7.1.5.3通常狀況下，本公司開展的招標代理服務無須要須要進行測

量溯源的監(jiān)視和測量資源，但假如因勘測須要的狀況必需運用這類資源

時，應依據上述7.1.5.2條款的要求執(zhí)行。

7.1.6組織的學問

公司人事部負責依據招標代理服務需求和發(fā)展要求，確定運行過程

所需的來源干內部和外部的學問，以獲得合格的招標代理服務。

這些學問應適當的文件化并予以保持，并在須要范圍內可得到。必

要時，組織學問也可干脆體現(xiàn)在公司的各項管理制度和技術規(guī)范中。

為應對不斷變更的需求和發(fā)展趨勢，公司應考慮現(xiàn)有的學問，確定

如何獲得更多必要的學問和學問更新。

組織學問來源可包括：

a）內部來源，學問產權；經驗；從失敗和勝利項目得到的閱歷教訓I;

得到和共享未形成文件的學問和閱歷，過程和服務的改進結果；

b）外部來源，標準、學術溝通、專業(yè)會議、從顧客或外部供方收集

的學問。

7.2實力

7.2.1公司人事部負責確定從事影響服務質量、影響質量管理體系的

績效和有效性的人員所需具備的實力，包括受教化的程度、職稱、工作

閱歷、管理實力、培訓、考核的結果、職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng)、工作責任

心、工作作風、遵紀遵守法律及工作紀律等方面，制定“崗位任職標準”

（見本手冊5.3章節(jié)），作為人員實力評定依據。

人事部組織對公司各崗位人員進行實力評定，確保公司人員及其實

力滿足公司經營服務實際需求。

7.2.3適用時，人事部應實施必要的培訓，以保證公司人員獲得所須

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要的實力，并評價培訓的有效性。

人事部應對作為人員實力的證據的文件化信息進行歸檔保留。如入

職登記表、學歷證、職稱證、培訓合格證、培訓記錄等，均應作為人員

檔案長期保持。

7.3意識

人事部每年初應擬定當年“年度培訓支配”，確保通過培訓的落實保

證公司人員實力和意識的提升?！澳甓扰嘤栔洹苯浛偨浝砼鷾屎髮嵤?。

7.3.2公司員工的意識應確保全部人員都能知曉：

a）質量方針；

b）相關的質量目標；

c）他們?yōu)楣举|量管理體系有效性作出的貢獻，包括改進績效的好

處；

d）不符合質量管理體系要求的后果。

7.4信息溝通

公司人事部負責確定和策劃與質量管理體系相關的內部和外部溝

通，包括：

a）溝通什么;

b）何時溝通；

c）與誰溝通；

d）如何溝通；

c）誰負責溝通。

公司對外溝通包括與客戶、監(jiān)管部門、競爭對手、外部供方等各方

的溝通，實行的方式包括參觀學習、問卷調查、獲得或者發(fā)出相應的文

件等。與客戶的溝通和見本手冊8.2.1章節(jié)規(guī)定；與外部供方的溝通相

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見本手冊8.4章節(jié)的規(guī)定；國家政策及監(jiān)管單位的各項要求等，人事部

負責通過收集相關法律、法規(guī)和標準等文件、接收審核檢查、與干脆主

管人員聯(lián)系、網上查詢等多種途徑實施溝通。

7.4.3公司內部溝通的內容及渠道可包括：

a）公司的質量方針、質量管理體系的有關要求、質量學問等，應通

過簡報、公告、電子網絡、各種會議、文件等各種形式傳達到全體員工,

以增加員工的質量意識。

b）有關質量管理方面的法律法規(guī)及其它要求的信息剛好通報給相

關鹵位。

c）各相關人員收集到有關法律、法規(guī)、標準時、應剛好傳遞到人事

部，由人事部整理、登記、并傳遞到相關崗位。

d）質量管理體系運行中的信息由其產生的崗位剛好傳遞到主管領導

或總經理，并記錄其內容和處理結果。重大質量事故要剛好上報給公司

總經理。

e）公司員工應參與以下事宜的溝通：

K12參與質量方針的制定和評審；

K2U參與質量事故的分析處理；

K33參與質量管理體系涉及的各種改進措施。

7.4.4外部溝通獲得的信息由相關崗位負責依據狀況在公司內部進

行適當范圍的溝通，可通過培訓、文件等方式進行，詳細依據7.4.3條

款進行。

7.4.5對于公司相關業(yè)務信息的管理」公司建立了“業(yè)務信息管理制

度”，見《企業(yè)管理規(guī)章制度》第六章。

7.5形成文件的信息

公司的質量管理體系應通過文件化信息加以體現(xiàn)，包括：

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a）標準要求的形成文件的信息，包括質量管理體系的范圍、質量方

針、質量目標及質量管理體系標準標準耍求的須耍保留的作為體系有效

運行的證據的記錄信息；

b）公司確定的為f角保質量管理體系有效性所需的形成文件的信息，

這須要人事部依據過程的困難程度及其相互作用、人員的實力等因素進

行確定，如各種規(guī)章制度、技術規(guī)范、考核標準等；

7.5.2創(chuàng)建和更新

在創(chuàng)建和更新文件化信息時，公司人事部應確保適當的：

a）標識和說明（如：標題、日期、作者、索引編號等）；

①全部文件必需有封面，明確公司名稱、文件名稱、文件編號、編

制人、審批人、版本及發(fā)布日期和實施日期。②公司文件編號規(guī)定：公

司名稱代碼（RC）/質量管理體系文件代碼（QM）-依次號（三位阿拉伯

數字）-發(fā)布年份，如《質量手冊》編號為RC/QM001-2025。③全部記錄

表格必需在頁眉上體現(xiàn)記錄表格名稱、編號，在頁腳上體現(xiàn)發(fā)布（修訂）

日期、實施日期及版本。④公司記錄編號規(guī)定：公司名稱代碼（RC）/質

量管理體系記錄表格（QR）-依次號（三位阿拉伯數字）。

b）格式（如：語言、軟件版本、圖示）和載體（如；紙質、電子格

式）；

c）評審和批準，以確保相宜性和充分性。

7.5.3形成文件的信息的限制

質量管理體系及本標準要求的文件化信息應予以限制，以確保：

a）在須要的時間和場所均可獲得并適用。人事部負責文件發(fā)放限制,

執(zhí)行“文件收發(fā)規(guī)定”，見《企業(yè)管理規(guī)章制度》第三章。

b）予以妥當愛護（如：防止失密、不當運用或不完整）。詳細執(zhí)行

“檔案資料管理制度”，見《企業(yè)管理規(guī)章制度》第六章。

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7.5.3.2為限制文件化信息，適用時，在體系文件發(fā)布或運用時，

應實行下列活動：

a）分發(fā)、查閱、檢索和運用。

b）存儲和防護，包括保持可讀性；

c）變更限制（比如版本限制）；

d）保留和處置。

人事部、招標代理部應負責對確定策劃和運行質量管理體系所必需

的來自外部的形成文件信息，如適用的法律法規(guī)、標準，公司應進行適

當識別，形成“外來文件清單”，并獲得有效文本，限制分發(fā)。

各部門應對所本部門保留的作為符合性證據的文件化信息予以愛

護，防止非預期的更改。

對于形成文件的信息的管理與限制相關的規(guī)定，公司建立了“文件

收發(fā)規(guī)定”、“檔案資料管理制度”，確保形成文件的信息得到限制，詳見

《企業(yè)管理規(guī)章制度》C

8.0運行

8.1運行的策劃和限制

8.1.1為滿足公司招標代理服務供應的要求，實施公司在建立質量

管理體系時進行風險策劃所確定的措施及實現(xiàn)公司質量目標，招標代理

部負責通過實行下列措施，策劃、實施和限制公司質量管理體系所需的

過程：

a）確定招標代理服務的詳細耍求，包括服務承諾、服務協(xié)議等；

b）建立服務過程及服務接收準則，如服務大綱、招標代理業(yè)務質量

規(guī)范、職業(yè)道德規(guī)范、保密制度等；

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C）確定符合服務要求所需的資源，如相宜的會議場所、必要的監(jiān)控

設備、標書裝訂工具等；

d）依據準則實施過程限制；

e）在須要的范圍和程度上，確定并保持、保留運行過程形成文件的

信息：

1）確信過程已經按策劃進行；

2）證明服務符合要求。

8.1.2策劃的輸出應適合公司的運行須要，如形成相應的服務標準、

服務規(guī)范等。

公司招標代理部負責嚴格限制策劃的更改，評審非預期變更的后果。

更改在實施前應予以確認。必要時，實行措施消退或減輕不利影響。

本公司服務實現(xiàn)過程包括：招標項目開發(fā)過程一一招標代理服務供

應過程一一服務業(yè)績的分析和改進過程。全部過程均由本公司各崗位自

主完成，不存在外包過程。

8.2產品和服務的要求

8.2.1顧客溝通

招標代理部負責與顧客溝通。與顧客溝通的內容包括：

a）供應有關招標代理服務的信息；

b）處理問詢、合同，包括合同變更；

c）獲得顧客反饋，包括顧客埋怨；

d）處置或限制顧客財產，包括顧客信息；

e）關系重大時，制定有關應急措施的特定要求。

通過電話、傳真、網絡等形式向顧客說明招標代理服務的相關信息。

通過面對面溝通、收集項目評價資料等來征詢和傾聽客戶的看法，

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了解客戶的須要、建議和感受信息。

招標代理部負責保留與顧客溝通有關的必耍的記錄。

8.2.2產品和服務要求的確定

在確定向顧客供應的招標代理服務要求時，公司應確保：

a）招標代理服務的要求得到規(guī)定，包括：

1）適用的法律法規(guī)要求，如招投標相關的法律法規(guī)、招標項目本身

相關的法律法規(guī)等；

2）本公司認為必要的要求，如標書規(guī)范、無差錯等。

b）公司供應應顧客的服務，能夠滿足本公司對外承諾的要求，如“公

開、公允、公正和誠懇守信”、“以質量求生存，以服務求市場，以管理

促發(fā)展”、“依法開展招標代理工作，嚴格履行招標代理職責，視質量、

信譽為立業(yè)之本”等。

8.2.3產品和服務要求的評審

為確保有實力滿足顧客要求。在向顧客做出供應服務的承諾之前，

應對如下各項要求進行評審：

a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；

b）顧客雖然沒有明不，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要

求，如公開、公允、公正和誠懇守信；

c）公司規(guī)定的要求，經評審后明確在公司相關的制度、規(guī)范中；

d）適用于招標代理服務的法律法規(guī)要求，如招標法、招投標管理方

法等，經評審識別適用性和有效性并獲得有效文本；

e）與從前表述存在差異的合同要求。

若與從前合同的要求存在差異，公司應確保有關事項已得到解決。

公司全部招標代理要求均要形成文件，簽訂招標代理托付協(xié)議，不

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存在口頭或電話招標代理要求。

公司在公開網站、微信公眾平臺.上發(fā)布相關的服務承諾等內容時，

必需經總經理批準，確保承諾能夠實現(xiàn)的狀況下才可公開。

8.2.3.2適用時，應保留下列文件化的信息：

a）合同評審結果；

b）針對服務的新要求。

8.2.4產品和服務要求的更改

若服務要求發(fā)生更改，招標代理部應確保相關的形成文件的信息得

到修改，并通知相關人員知道己更改的要求。

8.3產品和服務的設計和開發(fā)

因本公司是從事招標代理服務的機構，在招標代理服務過程中招標

人的要求、適用法律法規(guī)要求的范圍和內容均是清晰和相對穩(wěn)定的，并

已形成了成熟的服務質量規(guī)范和服務供應標準。因此，在招標代理服務

中既不存在服務的設計開發(fā)活動，也不存在服務過程的設計和開發(fā)活動,

故GB/T19001-2025idt1509001:2024《質量管理體系要求》標準的

“8.3產品和服務的設計和開發(fā)”不適用于本公司。

8.4外部供應的過程、產品和服務的限制

8.4.1本公司招標代理服務過程中所需的物資選購，如文具、紙張

等，由人事部負責選擇批發(fā)或者超市購買并開具正規(guī)發(fā)票即可。

8.4.2招標代理過程中所需的場所由人事部負責，依據招標項目需求

評價選擇，評價內容包括價格、場所面積、相關設施設備需求（如投影

儀、擴音設備）等，保留評價證據。

8.4.3招標服務的合作對象

招標服務的合作對象，即公司按國家、地方有關政策和法規(guī)規(guī)定所

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選定的編制、審核招標文件或評標的專家。

a）對合作對象的要求

參與招標合作的專家應符合國家法律、法規(guī)、地方政策或行業(yè)主管

部門對評審專家的基本要求。

b）合作關系的建立

1）人事部在聘請專家時，如選擇專家是經審查備案的、主管部門有

明確規(guī)定的從其規(guī)定，公司可干脆選用。如沒有，應從本公司專家?guī)爝x

取符合要求的專家。

2）對本公司專家?guī)爝x取符合要求的專家進行評審。人事部選取相關

專業(yè)的專家后組織進行綜合評審，經總經理批準后將該專家的信息錄入

公司專家?guī)炝舸鎮(zhèn)浒浮?/p>

3）項目評標專家必需嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》、《評

標委員會和評標方法暫行規(guī)定》、《中華人民共和國政府選購法》等國

家有關法律、法規(guī)。

c）對合作對象的限制

人事部對在長期招標服務中形成的強有力的專家應依據其實力和重

要性實施動態(tài)評審，對專家的有關信息實施動態(tài)管理。對專家評價和管

理的相關記錄應保存。

8.5服務供應

服務供應的限制

為確保公司的招標代理服務合格，招標代理部對招標服務的全過程

進行限制。在招標'業(yè)務活動中嚴格遵循《中華人民共和國招標投標法》、

《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國政府選購法》等相關法

律、法規(guī)及國家各有關主管部門關于招標投標行業(yè)管理的各項規(guī)定，對

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質量手冊編碼：XX/QM-001-2025

干脆影響服務質量的關鍵環(huán)節(jié)實施重點限制。

財務部負責標書款收取和投標保證金的管理。

招標代理部制定《招標工作流程及工作規(guī)范》，規(guī)定招標服務相關的

受控條件，包括：

a）獲得招標服務項目相關的文件化的信息，以規(guī)定：

1）所供應的招標項目和相關服務的特性；

2）擬獲得的服務結果。

b）可獲得和運用相宜的監(jiān)視和測量資源，包括招標現(xiàn)場監(jiān)控設備、

必要時的勘測儀器等。

c）在適當階段實施監(jiān)視和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的

限制準則以及服務接收準則；

d）為招標過程供應相宜的辦公設備、內部信息網絡系統(tǒng)、各類檔案

資料、招標場所、評標場所等基礎設施和環(huán)境；

e）配備具備實力的人員，包括所要求的資格，如評標專家支持系統(tǒng);

f）因招標服務過程發(fā)生的同時，招標服務結果已經產生，故公司應

對服務供應過程實現(xiàn)策劃結果的實力進行確認，并定期再確認。對招標

代理服務過程的確認，由招標代理部負責組織從以下方面進行支配；

1）技術負責人審批發(fā)布《招標工作流程及工作規(guī)范》，以規(guī)定服務

全過程；

2）對相關人員進行資格認定，可參照本手冊8.4.3章節(jié)對招標服務

的合作對象的限制要求。

3）對項目招標所需場所進行確定，可參照本手冊8.4.2章節(jié)。

4）記錄的要求，包括全部檔案資料的管理，執(zhí)行“招標檔案資料管

理規(guī)定”，相見《企業(yè)管理規(guī)章制度》第六章。

g）實行措施防范人為錯誤。

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h）實施服務放行、交付和交付后活動。

8.5.2標識和可追溯性

8.5.2.1招標代理部負責在招標服務過程的全部階段中采納適當方

式對招標項目和服務進行標識，如采納項目編號和過程中的相關記錄。

8.5.2.2招標代理部負責依據“招標代理業(yè)務質量規(guī)范”的要求組

織對服務過程中各階段實施“三級復核”及相關的檢杳活動，復核及檢

查合格后進入下一工作流程，復核及檢查不合格應重新