編碼：TYF/QES

山西天源豐電子科技有限公司

管理管控手冊(cè)

依據(jù)GB/TI9001—2008、GB/T24001-2004、GB/T28001:20U標(biāo)準(zhǔn)

編制：鄭玉婷

審核：董李明

批準(zhǔn)：儀天真

版本號(hào)：A

受控狀態(tài)：受控

頒發(fā)日期：2016年06月01日實(shí)施日期：2016年06月01日

目錄

發(fā)布令................................................................6

管理管控者代表授權(quán)

令......................................................7

企業(yè)簡(jiǎn)介..............................................................8

手冊(cè)的管理管

控............................................................9

1.目的及適用范圍...................................................10

2.引用標(biāo)準(zhǔn)..........................................................10

3.術(shù)語(yǔ)和定義........................................................11

4綜合管理管控體

系.......................................................................13

4.1總要求.............................................................13

4.2文件要求...........................................................14

4.2.1總則.............................................................14

4.2.2QES綜合管理管控手

冊(cè)....................................................................14

4.2.3文件控制.......................................................14

4.2.4記錄控制.......................................................15

5管理管控職

責(zé)......................................................................16

51管理管控承

諾........................................................................16

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)...................................................16

53綜合管理管控方

針.......................................................................16

5.4策劃...............................................................17

5.4.1綜合管理管控體系目

標(biāo)......................................................................17

5.4.2綜合管理管控體系策

劃......................................................................18

5.4.3環(huán)境因素18

5.4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃.......19

5.4.5法律、法規(guī)及其它要求.........................19

5.4.6目標(biāo)、指標(biāo)與管理管控合適的方

案.....................................................................20

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通..................................................21

5.5.1職責(zé)和權(quán)限.....................................................21

5.5.2管理管控者代

5.5.3協(xié)商與溝通.....................................................25

5.6管理管控評(píng)

審.....................................................................26

6資源管理管

控.....................................................................28

6.1資源提供28

6.2人力資源-28

6.2.1總則.............................................................28

6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)................................................28

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.........................................................28

6.4工作環(huán)境.....29

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)............................................................30

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃....................................................30

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程...................................................31

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定..........................................31

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審.........................................31

7.2.3顧客溝通........................................................32

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā).......................................................32

7.4采購(gòu).............................................................32

7.4.1采購(gòu)過(guò)程........................................................32

7.4.2采購(gòu)信息........................................................33

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證..................................................33

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供...................................................34

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.............................................34

7.5.1.1職責(zé)...........................................................34

7.5.1.2生產(chǎn)和服務(wù)提供控制要求........................................34

7.5.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)綜控制....................................34

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)........................................35

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性...................................................35

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn).........................................................36

7.5.5產(chǎn)品防護(hù).........................................................36

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制..............................................37

7.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制.................................................37

8測(cè)量、分析與改進(jìn)....................................................36

8.1總則...............................................................36

8.2監(jiān)視和測(cè)量........................................................36

8.2.1顧客滿意.......................................................36

8.2.2內(nèi)部審核.......................................................37

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量................................................37

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量................................................38

8.2.5績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視..................................................38

8.2.G不符合、事故、事件處理..........................................39

8.2.7合規(guī)性評(píng)價(jià)....................................................39

8.3不合格品控制....................................................39

8.4皿分析..........................................................40

8.5改進(jìn)...............................................................41

8.5.1持續(xù)改進(jìn)........................................................41

8.5.2糾正措施........................................................42

8.5.3預(yù)防措施........................................................42

程序文件一覽表（表1）................................................43

綜合管理管控體系組織機(jī)構(gòu)

圖.......................................................................45

質(zhì)量管理管控體系要素職能分配表（表3）..................................

46

環(huán)境安全管理管控體系要索職能分配表（表4）

47

發(fā)布令

我公司編制的《QES綜合管理管控手冊(cè)》（編號(hào)為QB/MY-01-01）,經(jīng)審

核符合GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質(zhì)量管理管控體系要求》、

GB/T24001-2004idt18014001:2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指

南》、GB/T28001:2011《職業(yè)健康安全管理管控體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求。

手冊(cè)中闡明了本公司綜合管理管控方針，明確了管理管控職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)

綜合管理管控體系作了描述，是我公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

管控活動(dòng)的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是員工的綜為準(zhǔn)則，為確保滿足顧客需求，

規(guī)范環(huán)境控制和員工職業(yè)健康安全綜為提供保證?，F(xiàn)將《QES綜合管理管控手

冊(cè)》正式批準(zhǔn)發(fā)布。全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)綜。

總經(jīng)理：儀天真

2016年6月1日

管理管控者代表授權(quán)令

為有效建立，實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系并不斷完善

和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，特任命木公司東李明同志為綜合管理管控體系管理管控者

代表，全體員工必須支持其工作。

管理管控者代表的具體職責(zé)是在現(xiàn)有職責(zé)不變的情況下，還負(fù)有以下責(zé)

任。

a）全面負(fù)責(zé)綜合管理管控體系的建立、實(shí)施和保持；

b）向最高管理管控者報(bào)告綜合管理管控體系運(yùn)綜情況和業(yè)績(jī),包括任何

改進(jìn)的需求；

c）確保全體員工提高滿足顧客要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的意識(shí);

d）負(fù)責(zé)與綜合管理管控體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。

e）負(fù)責(zé)組織實(shí)施綜合管理管控體系審核工作。

總經(jīng)理：儀天真

2016年6月1日

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系

公司的方針和目標(biāo)

綜合管理管控體系方針：

誠(chéng)信守法，質(zhì)量為本，科學(xué)引領(lǐng)；

安全第一，預(yù)防為主，保障健康；

保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，造福社會(huì)；

優(yōu)質(zhì)服務(wù)，管理管控創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)。

質(zhì)量管理管控體系目標(biāo)：

I、軟件開發(fā)一次通過(guò)合格率100$；

2、相關(guān)項(xiàng)目交付后的設(shè)備故障率低于1%

環(huán)境管理管控體系目標(biāo)：

1、固體廢棄物分類收集合法處置率95%；

2、火災(zāi)、爆炸發(fā)生為0。

3、節(jié)能降耗，無(wú)浪費(fèi)現(xiàn)象。

職業(yè)健康安全管理管控體系口標(biāo)：

1、死亡率為零，重傷率為零，輕傷次數(shù)每年不超過(guò)3次;

2,重大高空墜落事故為0；

3、重大觸電事故為0；

4、重大火災(zāi)爆炸為0；

總經(jīng)理：儀天真

2016年6月1日

企業(yè)簡(jiǎn)介

公司成立于2014年，注冊(cè)資本1118萬(wàn)元人民幣，是一家智能化工程、工絡(luò)工程、

信息工程規(guī)劃設(shè)計(jì)、安防報(bào)警工程、樓宇照明工程、多媒體會(huì)議工程、室內(nèi)外大屏幕工程

等業(yè)務(wù)于一體的高科工公司，現(xiàn)有專職人員52人，其中副教授4人、高級(jí)工程師2人。

碩士以上學(xué)歷占11%,本科以上學(xué)歷占80%。公司自成立以來(lái)，始終以市場(chǎng)為向?qū)?、以?/p>

務(wù)為根本，為客戶提供完善、優(yōu)質(zhì)的工程為己任。公司全休員工以飽和的熱情求真務(wù)實(shí)的

精神，孜孜不倦的追求、不拘一格的創(chuàng)新，完成了諸多有影響力的系統(tǒng)工程，并得到了客

戶的一致好評(píng)，成功的樹立J'公司專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、領(lǐng)先的市場(chǎng)地位和形象。

我們擁有一支積極進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)，以豐富的工程經(jīng)驗(yàn)、廣闊優(yōu)良的產(chǎn)品資源、專業(yè)誠(chéng)信

的服務(wù)來(lái)滿足客戶的需求，贏得客戶的依賴，為客戶提供全方位的系統(tǒng)解決合適的方案。

因此，我們有信心，有實(shí)力贏得您的信賴！

手冊(cè)的管理

1、手冊(cè)由管理管控者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

2、手冊(cè)的管理管控由行政部負(fù)責(zé)，其主要職責(zé)是組織編制、修改和換版，

對(duì)手冊(cè)的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)督。

3、為保證手冊(cè)的適宜性和有效性，本手冊(cè)的修改和換版必須經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)，換版后將原版本收回或注銷；對(duì)保管不善、丟失或隨意外傳者,

追究其責(zé)任。

4、手冊(cè)分受控和非受控版本，非受控版本經(jīng)管理管控者代表批準(zhǔn)后可提

供給相關(guān)方，但修改和換版時(shí)，不予以通知。

5、手冊(cè)的發(fā)放范圍為有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人，按手冊(cè)發(fā)放

目錄發(fā)放。

6、手?冊(cè)限定在企業(yè)范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理管控者代表批準(zhǔn)，任何部門和

個(gè)人不得擅自對(duì)外交流、外借、外送及復(fù)制。需外借時(shí)，必須經(jīng)管理

管控者代表批準(zhǔn)尹在行政部進(jìn)綜登記。

7、當(dāng)手冊(cè)的持有者調(diào)離或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí),要及時(shí)將手冊(cè)交回行政

部,并辦理回收登記手續(xù)。

8、當(dāng)手冊(cè)在使用期間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由各職能部口負(fù)責(zé)人收集修改意見,

反饋到公室，由公室依據(jù)《文件控制程序》進(jìn)綜更改，并填寫《手冊(cè)

更改頁(yè)》。

9、本手冊(cè)解釋權(quán)屬管理管控者代表。

《綜合管理管控手冊(cè)》的編制人、審核人、批準(zhǔn)人及相應(yīng)日期如下：

編制：鄭玉婷日期：2016年6月1日

審核：董李明日期：2016年6月1日

批準(zhǔn)：儀天真日期：2016年6月1日

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第13頁(yè)共60頁(yè)

1.目的及適用范圍

1.1制定本手冊(cè)是為了貫徹實(shí)施我公司綜合管理管控方針，闡述綜合管理管控體系，

確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和使員工職業(yè)健康安全管理管控處于受控狀態(tài)，并得到持

續(xù)改進(jìn)，使顧客和相關(guān)方滿意。

適用范圍：

本手冊(cè)適用于：軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成和安防工程的設(shè)計(jì)、安裝。

1.2刪減說(shuō)明：

根據(jù)公司軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成和安防工程的設(shè)計(jì)、安裝的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的

特點(diǎn)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)刪減

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2008質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

GB/T190012008質(zhì)量管理管控體系要求

GB/T24001-2004環(huán)境管理管控體系要求及使用指南

GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理管控體系要求

第13頁(yè)共60頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第14頁(yè)共60頁(yè)

3.術(shù)語(yǔ)和定義

3.1本手冊(cè)采用《GB/T19000—2008質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》及

《GB/T24001-2004環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》、《GB/T28001—2011

職業(yè)健康安仝管理管控體系要求》中的術(shù)語(yǔ)和定義。

3.2綜合管理管控體系：在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三方面統(tǒng)一指揮和控制組織

的管理管控體系。

3.3QES綜合管理管控手冊(cè)：在同一管理管控手冊(cè)中描述質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全三方面的要求。

3.4與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義

3.4.1產(chǎn)品：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)、相互作用的活動(dòng)的結(jié)果。

3.4.2顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

3.4.3供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。

3.4.4相關(guān)方（也適應(yīng)于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控體系）：與組織的業(yè)績(jī)或成就

有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。如與本廠有關(guān)系的顧客、員工、設(shè)備/物資供方、

銀綜、社區(qū)和地方政府等。

3.4.5最高管理管控者：在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。

3.4.6管理管控者代表：在最高管理管控者中被任命的承擔(dān)特定職責(zé)的分管領(lǐng)導(dǎo)。

3.4.7支持過(guò)程：支持組織產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)的過(guò)程及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?？砂ㄐ畔⒐芾?/p>

管控、人員培訓(xùn)、與財(cái)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)、基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和服務(wù)、營(yíng)銷、環(huán)境等。

3.4.8降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。

3.4.9持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。

3.5與環(huán)境管理管控體系有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義

3.5.1環(huán)境：組織運(yùn)綜的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、

人，以及它們之間的相互關(guān)系。

3.5.2環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

3.5.3環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害

或有益的變化。

第14頁(yè)共60頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第15頁(yè)共60頁(yè)

3.5.4污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過(guò)程、慣例、工

術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的

產(chǎn)生、排放或廢棄。

注：污染預(yù)防可包括源削減或消除，過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利

用，材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理。

3.5.5環(huán)境績(jī)效：組織對(duì)其環(huán)境因索進(jìn)綜管理管控所取得的可測(cè)量的結(jié)果。

3.5.6本公司所指的不符合包含環(huán)境違章。

3.6與職業(yè)健康安全管理管控體系有關(guān)的術(shù)語(yǔ)與定義

3.6.1危害源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或綜為，或其組

合。

3.6.2危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。

3.6.3職業(yè)健康安全：影響或可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨

時(shí)工和承包方員工）、訪問(wèn)者或任何其他人員的健康安全的條件和因素。

3.6.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表：?jiǎn)T工根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在作

業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康安全問(wèn)題上代表員工利益的人。

3.6.5風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件和有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損

害的嚴(yán)重性的組合。

3.6.6可接受風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)用人單位的法律義務(wù)和健康安全方針，已降至用人單位可

容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。

3.6.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)綜評(píng)估，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)

險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。

3.6.8事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害、人身傷害（無(wú)論嚴(yán)重程度）,

或死亡的情況。

3.6.9事故：是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。

3.6.10職業(yè)健康安全績(jī)效：組織對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)綜管理管控所取得的可測(cè)量

的結(jié)果。

3.6.11健康損害：可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體

或精神的不良狀態(tài)。

第15頁(yè)共60頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第16頁(yè)共60頁(yè)

4.綜合管理管控體系

4.1總要求

按照GB/T19001—2008,GB/T24001-2004,GB/T28001-2011三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，

建立、實(shí)施和完善文件化的管理管控體系，包括本公司QES綜合管理管控手冊(cè)、應(yīng)

形成的程序及支持性文件、記錄等，并體現(xiàn)了質(zhì)量管理管控體系、環(huán)境管理管控體

系和職業(yè)健康安全管理管控體系的各項(xiàng)要求。

a）識(shí)別管理管控體系所需的過(guò)程及其相互作用；

b）根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)和職能層次及運(yùn)作過(guò)程，確定各項(xiàng)活動(dòng)的過(guò)程順序和接

口關(guān)系；

c）確保各過(guò)程有效地運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；

d）配備資源，建立和完善信息管理管控工絡(luò)，及時(shí)收集、傳遞和分析體系運(yùn)綜

過(guò)程中的各類信息，以支持各過(guò)程的運(yùn)綜和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；

e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；

f）實(shí)施必要的控制措施，以實(shí)現(xiàn)這些策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)，提高過(guò)程的有效

性和運(yùn)作效率；

g）對(duì)顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程和管理管控體系的有效運(yùn)作，建立起以通過(guò)

綜合管理管控方針、運(yùn)綜控制、檢查和糾正措施、內(nèi)審、管理管控評(píng)審的改進(jìn)機(jī)制

以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的要求；

h）對(duì)外包過(guò)程進(jìn)綜識(shí)別，并根據(jù)外包過(guò)程對(duì)產(chǎn)品的潛在影響、外包分擔(dān)程度、

對(duì)外包過(guò)程的控制能力分類型實(shí)施有效控制。經(jīng)識(shí)別本公司無(wú)外包過(guò)程。

4.2文件要求

4.2.1總則

我公司的綜合管理管控體系文件包括：

a）綜合管理管控方針、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控合適的方案；

第16頁(yè)共60頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第17頁(yè)共60頁(yè)

b）QES綜合管理管控手冊(cè)；

c）程序文件，包括：綜合性管理管控程序、質(zhì)量管理管控體系程序、職業(yè)健康

安全和環(huán)境管理管控體系程序；

d）為確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)綜和控制所需的其他支持性文件，如管理管控文件

（管

理辦法、規(guī)章制度）、作業(yè)文件（工術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書）及外來(lái)文件等；

e）綜合管理管控體系運(yùn)綜所要求的各種記錄。

4.2.2QES綜合管理管控手冊(cè)

我公司建立、實(shí)施并保持QES綜合管理管控手冊(cè)，QES綜合管理管控手冊(cè)包括：

a）綜合管理管控體系所覆蓋的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性的分析和聲

明；

b）為綜合管理管控體系編制的形成文件的程序的引用；

c）綜合管理管控體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限、體系過(guò)程順序及相互作用的描

述；

4.2.3文件控制

我公司建立、實(shí)施并保持《文件控制程序》，記錄作為一種特殊類型的文件，按

記錄的要求進(jìn)綜控制。

4.2.3.1行政部負(fù)責(zé)對(duì)綜合管理管控體系文件的控制。

4.2.3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)工術(shù)文件的控制。

4.2.3.3其他各部門實(shí)施本部門文件的控制。

4.2.3.4文件發(fā)布前應(yīng)審批，確保文件是充分與適宜性：

a）QES綜合管理管控手冊(cè)需經(jīng)管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

b）程序文件由要素主管部門編制，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理管控者代表批準(zhǔn)發(fā)

布。

c）工術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，總工批準(zhǔn)發(fā)布。

d）各部門負(fù)責(zé)其主管要素的支持性文件的編制，部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)發(fā)布。

4.2.3.5為確保文件的適宜性，應(yīng)定期對(duì)文件進(jìn)綜評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。

4.2.3.6按照要求實(shí)施文件更改及修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保文件的更改和現(xiàn)綜修訂狀態(tài)

得到識(shí)別。

第17頁(yè)共60頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第18頁(yè)共60頁(yè)

4.2.3.7按照規(guī)定的文件發(fā)放范圍進(jìn)綜文件的發(fā)放和配置，確保使用處都能獲得適

用文件的有效版本。

4.2.3.8綜合管理管控體系文件要保持清晰，易于識(shí)別，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)和標(biāo)識(shí)。

4.2.3.9對(duì)外來(lái)文件應(yīng)進(jìn)綜有效性確認(rèn)，行政部應(yīng)確保得到識(shí)別并控制分發(fā)。對(duì)上

級(jí)或政府部門的來(lái)文應(yīng)根據(jù)文件合適的內(nèi)容和緊急程度及時(shí)填寫擬辦意見，送主管

領(lǐng)導(dǎo)批示后，交有關(guān)部門辦理。

4.2.3.11為防止作廢文件的非預(yù)期使用，采用《有效文件清單》進(jìn)綜控制，凡廢止

的文件，應(yīng)在《有效文件清單》中注明“廢止”標(biāo)識(shí)。需保留的失效版本，加蓋作

廢保留章進(jìn)綜標(biāo)識(shí)。

4.2.4記錄控制

公司建立、實(shí)施并保持《記錄控制程序》，以提供符合要求和綜合管理管控體

系有效運(yùn)綜的證據(jù)。

4.2.4.1行政部負(fù)責(zé)記錄的控制，其他部門配合實(shí)施記錄的控制。

4.2.4.2記錄形成要及時(shí)。，應(yīng)與各項(xiàng)工作（管理管控活動(dòng)或生產(chǎn)活動(dòng)）同步進(jìn)綜，

記錄相關(guān)項(xiàng)目應(yīng)齊全、字跡清楚，合適的內(nèi)容真實(shí)可靠，具有可追溯性。

4.2.4.3記錄格式和標(biāo)識(shí)、填寫、貯存、保護(hù)和檢索、處置，按《記錄控制程序》

要求執(zhí)綜。

4.2.4.4保存期限

綜合管理管控體系運(yùn)綜的記錄，應(yīng)在《記錄控制清單》中明確保存期限、保管

部門和記錄部門，超過(guò)保管期限的，由歸口管理管控部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)無(wú)保留價(jià)值時(shí)

按要求銷毀。

4.3相關(guān)文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

第18頁(yè)共60頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第19頁(yè)共60頁(yè)

5.管理管控職責(zé)

5.1管理管控承諾

總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)我公司建立、實(shí)施的綜合管理管控體系及持續(xù)改進(jìn)其

有效性的承諾提供證據(jù)：

a）傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

b）制定綜合管理管控方針；

c）確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控目標(biāo)、指標(biāo)的制定；

d）組織進(jìn)綜管理管控評(píng)審；

e）確保提供資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

最高管理管控者以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。

我公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)工、市場(chǎng)預(yù)測(cè)或與顧客宜接溝通的方式來(lái)確定顧客的需求和

期望，通過(guò)生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)予以滿足，使顧客滿意，并爭(zhēng)取超越顧客的期望。

第19頁(yè)共60頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第20頁(yè)共60頁(yè)

5.3綜合管理管控方針

綜合管理管控方針指明了我公司的發(fā)展方向，體現(xiàn)了最高管理管控者實(shí)現(xiàn)綜合

管理管控目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)管理管控績(jī)效的承諾，體現(xiàn)了遵守法律、法規(guī)的承諾，是

建立、實(shí)施與改進(jìn)我公司管理管控體系的推動(dòng)力。

行政部負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定我公司的綜合管理管控方針，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布

后，組織學(xué)習(xí)和傳達(dá)至仝體員工，并通過(guò)宣傳、投標(biāo)文件等方式為相關(guān)方所獲取，

使我公司綜合管理管控方針得到貫徹落實(shí)。

5.3.1我公司綜合管理管控方針的制定要求：

①符合我公司總體發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；

②符合我公司生產(chǎn)規(guī)模、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境

影響等；

③對(duì)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；對(duì)防止人身傷害和健康損害的承諾；

④對(duì)遵守法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵循的其他要求的承諾；

⑤顧客和其他相關(guān)方期望和我公司的社會(huì)責(zé)任；

?易于理解和溝通，并傳達(dá)到所有員工和代表我公司工作的人員；

⑦體現(xiàn)相關(guān)方獲取的要求，可為公眾所獲??；

⑧為目標(biāo)和指標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架；

⑨定期評(píng)審，確保與組織保持相關(guān)性和適宜性；

⑩形成文件；

5.3.2我公司綜合管理管控方針：

誠(chéng)信守法，質(zhì)量為本，科學(xué)引領(lǐng)；

安全第一，預(yù)防為主，保障健康；

保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，造福社會(huì)；

優(yōu)質(zhì)服務(wù)，管理管控創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)。

為實(shí)現(xiàn)我公司的綜合管理管控方針、目標(biāo)，全體員工必須遵循以下準(zhǔn)則：

a）誠(chéng)信守法，質(zhì)量為本，科學(xué)引領(lǐng)：

認(rèn)真履綜合同合約及承諾，遵守法律法規(guī)；本廠興衰，質(zhì)量為根本，正確處理

“質(zhì)量、產(chǎn)量、效益”的關(guān)系，以科學(xué)的相關(guān)計(jì)劃安排生產(chǎn)，確保完成合同合約要

求，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和誠(chéng)信服務(wù)贏得用戶，創(chuàng)出最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效

第20頁(yè)共60頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第21頁(yè)共60頁(yè)

益；嚴(yán)格講求本廠信譽(yù)，在競(jìng)爭(zhēng)中樹立良好的企業(yè)信譽(yù)和形象。

b）安全第一，預(yù)防為主，保障健康：

重視安全生產(chǎn)，樹立以人為本的思想，通過(guò)加強(qiáng)事前預(yù)防控制，把職業(yè)危害和

各類損失減少到最低程度，創(chuàng)造一個(gè)健康安全舒適的生產(chǎn)、工作環(huán)境。

C）保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，造福社會(huì)：

通過(guò)企業(yè)的不懈努力，保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，建立一個(gè)綠色無(wú)污染的清潔型生

產(chǎn)企業(yè)，使相關(guān)方滿意，造福于社會(huì)。

d）優(yōu)質(zhì)服務(wù)，管理管控創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)：

為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，滿足顧客要求，重視管理管控創(chuàng)新和科工進(jìn)步，應(yīng)用

和開發(fā)先進(jìn)的工術(shù)、工藝、設(shè)備，向用戶提供安全可靠、高品質(zhì)的產(chǎn)品；科學(xué)有效

的應(yīng)用現(xiàn)代管理管控方法，認(rèn)真組織實(shí)施本公司綜合體系文件及相應(yīng)的工術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)程、規(guī)范等管理管控和作業(yè)文件；建立和不斷完善自我約束、自我激勵(lì)、自我控

制的運(yùn)綜機(jī)制，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，推進(jìn)本廠發(fā)展，創(chuàng)一流的綜業(yè)名牌，建一流的知名

企業(yè)。

5.4策劃

5.4.1綜合管理管控體系目標(biāo)

a）我公司綜合管理管控體系目標(biāo)、指標(biāo)，在每年年末由行政部依據(jù)我公司的經(jīng)

營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃要求、綜合管理管控體系要求和我公司實(shí)際情況，組織有關(guān)部門

提出公司和各部門的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，由總

經(jīng)理批準(zhǔn)

后下發(fā)實(shí)施。

b）我公司綜合管理管控目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，魂保在相關(guān)職能部門和各級(jí)

管理管控層的目標(biāo)得到建立和實(shí)施，并與綜合管理管控方針保持一致，每半年各部

門統(tǒng)計(jì)、上報(bào)本部門分目標(biāo)，由行政部進(jìn)綜匯總、統(tǒng)計(jì)并上報(bào)總經(jīng)理。

5.4.2綜合管理管控體系策劃

我公司綜合管理管控體系策劃由管理管控者代表主持，行政部組織有關(guān)部門具

體實(shí)施。

5.4.2.1綜合管理管控體系文件的策劃

a）管理管控者代表統(tǒng)籌策劃綜合管理管控體系文件的層次，確定編制體系文件

種類和數(shù)量，并明確其相互關(guān)系。

第21頁(yè)共60頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第22頁(yè)共60頁(yè)

b）行政部負(fù)責(zé)體系文件編制的管理管控工作，提出體系文件編制思路，在廣泛

征求意見的基礎(chǔ)上，確定編制合適的方案，牽頭組織管理管控體系文件的編制工作。

C）管理管控者代表負(fù)責(zé)體系文件編制的組織協(xié)調(diào)，有關(guān)要素的主管部門具體負(fù)

責(zé)本要素的體系文件的策劃和編制工作。

5.4.2.2對(duì)綜合管理管控體系進(jìn)綜策劃時(shí)，應(yīng)滿足我公司的質(zhì)量FI標(biāo)；環(huán)境管理管

控目標(biāo)、指標(biāo)；職業(yè)健康安仝目標(biāo)、指標(biāo)；管理管控合適的方案及綜合管理管控體

系的總要求。

5.4.2.3在對(duì)綜合管理管控體系的變更進(jìn)綜策劃時(shí)，須由原負(fù)責(zé)部門組織，經(jīng)總經(jīng)

理批準(zhǔn)后實(shí)施。策劃時(shí)做好接口的聯(lián)接，保持綜合管理管控體系的完整性。

5.4.3環(huán)境管理管控體系的策劃

環(huán)境管理管控體系在滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的情況下，進(jìn)綜環(huán)境因素識(shí)別，制定環(huán)境目

標(biāo)、指標(biāo)，編制環(huán)境專業(yè)性管理管控程序。

環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)

a）我公司建立、實(shí)施并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，由行政部組織

實(shí)施，旨在對(duì)經(jīng)營(yíng)管理管控、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中環(huán)境因素進(jìn)綜識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重

大環(huán)境因素并及時(shí)更新；

b）環(huán)境因素的識(shí)別范圍必須覆蓋本公司的辦公、生占、售后服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)等

生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程所涉及的區(qū)域或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素；

c）識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種

狀態(tài)，并對(duì)下列八個(gè)方面予以考慮：向大氣的排放；水體的排放；廢棄物處置；噪

聲的排放；土壤污染；能源的使用；原材料與自然資源的使用；其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題

和社區(qū)性問(wèn)題；

d）評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)考慮環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、

法規(guī)符合性、可節(jié)約程度，還應(yīng)考慮到已納入相關(guān)計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改

的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素,，并在建立和保持環(huán)境管理管控體系時(shí)加以考慮；

e）生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)及其它要求更新時(shí)，行政部應(yīng)及

時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)綜補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)，及時(shí)更新重大環(huán)境因素；

5.4.4對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃

職業(yè)健康安全管理管控體系在滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的情況下，進(jìn)綜危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，編制職業(yè)健康安全管理管

第22頁(yè)共60頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第23頁(yè)共60頁(yè)

控程序。

5.4.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

a）我公司建立、實(shí)施并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，由技術(shù)部組

織實(shí)施，旨在對(duì)我公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可能涉及的人員的職業(yè)健康安全的危

險(xiǎn)因素進(jìn)綜識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)和必要的控制措施。

b）危險(xiǎn)源的識(shí)別范圍必須覆蓋辦公區(qū)域、生產(chǎn)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)，包括建筑物、

設(shè)備和材料（無(wú)論是我公司的還是由外界提供的）；

c）對(duì)危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)時(shí)考慮危險(xiǎn)在三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）三種狀態(tài)（正

常、異常和緊急）以及七種類型（機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、

人機(jī)工程因素）和所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)。

d）評(píng)價(jià)時(shí)考慮人的綜為、能力、和其他人為因素

e）危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮工作場(chǎng)所附近對(duì)我公司員工的健康安全產(chǎn)生不利影響

的危險(xiǎn)源。

f）危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和設(shè)備、操作程序和

工作組織的設(shè)計(jì)，包括對(duì)人的能力的適應(yīng)性。

g）危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮組織的法律義務(wù)。

h）對(duì)危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)時(shí)要考慮導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害發(fā)生的可能性和

嚴(yán)重性，要確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

i）我公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生變化或法律法規(guī)及其它要求更新時(shí)，技術(shù)部

應(yīng)在變化引入前對(duì)變化所伴隨的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)綜補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新。

5.4.4.2組織的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：

a）考慮活動(dòng)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性，以確保它是主動(dòng)的，而不是被動(dòng)的；

b）提供風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和確定優(yōu)先次序，并形成文件。必要時(shí)，提供適用的控制

措施；

5.4.4.3組織應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果。

5.4.4.4當(dāng)確定控制措施或考慮現(xiàn)有控制措施的變化時(shí)，應(yīng)依據(jù)下面的層次關(guān)系考

慮風(fēng)險(xiǎn)降低。

a）消除；

b）代替；

c）工程控制措施；

第23頁(yè)共60頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第24頁(yè)共60頁(yè)

d）標(biāo)志、警示和或管理管控控制措施；

e）個(gè)體防護(hù)裝備。

5.4.5法律、法規(guī)和其它要求

我公司建立、實(shí)施并保持《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》。

5.4.5.1行政部負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其它要求的

獲取、識(shí)別、傳達(dá)、更新。行政部負(fù)責(zé)執(zhí)綜《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》，相

關(guān)部門協(xié)助識(shí)別和收集有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求。

5.4.5.2行政部組織相關(guān)部門每半年進(jìn)綜一次法律、法規(guī)及其它要求有效性的確認(rèn),

對(duì)有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求必須進(jìn)綜更新和傳遞。

5.4.5.3適用于我公司的法律、法規(guī)及其他要求的范圍

a）法律、法規(guī)：主要包括國(guó)家、地方政府或相關(guān)部門制定、頒布的法律、法

規(guī)、條例、規(guī)章、制度等；

b）其它要求：主要包括綜業(yè)實(shí)施規(guī)范，與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非法律性指南（如

國(guó)家和部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)、綜業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范）及相關(guān)方的要求等。

5.4.5.4各部門結(jié)合自己的業(yè)務(wù)和職責(zé)范圍組織對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的收集、

傳遞、學(xué)習(xí)、宣貫和培訓(xùn)。

5.4.5.5在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理管控體系時(shí)考慮法律法規(guī)和其它要求，并確

定這些要求如何應(yīng)用于本部門的重要環(huán)境因素。

5.4.6目標(biāo)、指標(biāo)與管理管控合適的方案

本公司和各部門綜合管理管控體系目標(biāo)、指標(biāo)，在每年年末由行政部依據(jù)本公

司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃要求、綜合管理管控體系要求和我公司實(shí)際情況，組織有關(guān)部門

提出，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)討論，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。

5.4.6.1目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控合適的方案編制依據(jù)：

a）我公司綜合管理管控方針；

b）相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求；

c）顧客、相關(guān)方及上級(jí)主管部門的要求；

d）可選工術(shù)合適的方案、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)綜、財(cái)務(wù)、合同合約、訂單等要求；

e）生產(chǎn)過(guò)程的要求；

f）重大環(huán)境因素?、不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制要求。

5.4.6.2管理管控合適的方案編制:

第24頁(yè)共60頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第25頁(yè)共60頁(yè)

編制旨在保證實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的管理管控合適

的方案，應(yīng)包括：

a）為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所規(guī)定的有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；

b）為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法和時(shí)間表。

5.4.6.3目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控合適的方案的評(píng)審及修訂

定期并口在相關(guān)計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控合適的方案評(píng)審，

必要時(shí)針對(duì)■企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)綜條件的變化，新開發(fā)或修改活動(dòng)、產(chǎn)品、

服務(wù)時(shí)進(jìn)綜評(píng)審。必要時(shí)修訂原目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控合適的方案，確保滿足綜合

管理管控體系的要求。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

按照“專業(yè)管理管控、系統(tǒng)負(fù)責(zé)、分級(jí)控制”的管理管控要求，結(jié)合我公司組

織管理管控機(jī)構(gòu)及綜合管理管控體系要求，編制了我公司組織機(jī)構(gòu)圖（見附圖）、綜

合管理管控體系管理管控職能分配表（見附表1、2、3）c

我公司綜合管理管控體系管理管控人員與職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系如

下：

綜合管理管控體系涉及的部門和人員必須貫徹綜合管理管控方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)建康安全目標(biāo)、指標(biāo)，執(zhí)綜《QES綜合管理管控手冊(cè)》和《程序文件》

的規(guī)定要求。

5.5.1.1最高管理管控者

a）制定綜合管理管控方針，審批目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控合

適的方案；

b）向全公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；

c）任命管理管控者代表，建立綜合管理管控體系組織機(jī)構(gòu)，明確各部門的職責(zé)、

權(quán)限和相互關(guān)系；

d）批準(zhǔn)頒布《QES綜合管理管控手冊(cè)》，承擔(dān)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理管控的

最終責(zé)任；

e）提供綜合管理管控體系有效運(yùn)綜所需的資源；

f）確保信息交流和內(nèi)部溝通的有效性；

g）主持管理管控評(píng)審，批準(zhǔn)管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃和管理管控評(píng)審報(bào)告；

第25頁(yè)共60頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第26頁(yè)共60頁(yè)

h）解決管理管控體系中的重大事宜；

i）領(lǐng)導(dǎo)分管部門開展相應(yīng)的工作。

5.5.1.2行政部

a）負(fù)責(zé)組織目標(biāo)、指標(biāo)的編制、執(zhí)綜、檢查和考核；

b）負(fù)責(zé)組織實(shí)施文件、記錄控制和體系管理管控工作；

c）負(fù)責(zé)組織實(shí)施人力資源控制，包括：定崗、定責(zé)、定工作標(biāo)準(zhǔn)及必要的能力，

人員招聘、考核，人力資源評(píng)價(jià)，員工培訓(xùn)；

d）負(fù)責(zé)組織實(shí)施有關(guān)法律、法規(guī)及其它外來(lái)文件的獲取、更新和執(zhí)綜、檢查；

e）負(fù)責(zé)組織實(shí)施QES管理管控體系的文件編制；

f）協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理管控評(píng)審，編制報(bào)告并保持相關(guān)記錄；

g）負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)審工作；

h）負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施的實(shí)施；

i）負(fù)責(zé)組織過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、環(huán)境績(jī)效的測(cè)量；

j）負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃；

k）負(fù)責(zé)組織實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)；

1）負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理管控合適的方案和耿業(yè)健康安全管理管控合適的方案的

編制、審核、實(shí)施、監(jiān)督、檢查。

5.5.1.3銷售部

負(fù)責(zé)工絡(luò)工程合同合約的評(píng)審、簽定；

n）負(fù)責(zé)顧客溝通，對(duì)顧客滿意度的收集、測(cè)評(píng)。

5.5.1.4財(cái)務(wù)部

a）負(fù)責(zé)組織供方的評(píng)價(jià)、選擇和實(shí)施，負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符

合規(guī)定的要求；負(fù)責(zé)環(huán)境和安全資金支持。

b）負(fù)責(zé)采購(gòu)品的詢價(jià)、采購(gòu)、驗(yàn)證、保管和發(fā)放工作；

c）負(fù)責(zé)原料庫(kù)的管理管控，貯存和防護(hù)。

d）負(fù)責(zé)組織實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)；

e）負(fù)責(zé)就有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全和供方協(xié)商和溝通并施加影響；

f）負(fù)責(zé)組織實(shí)施原材料庫(kù)的管理管控，實(shí)施采購(gòu)物資的防?護(hù)；

5.5.1.5技術(shù)部

a）按照設(shè)計(jì)要求及工術(shù)要求進(jìn)綜相關(guān)計(jì)劃安排。負(fù)責(zé)工程相關(guān)項(xiàng)目的聯(lián)系，相

關(guān)項(xiàng)目信息的收集；組織參與招標(biāo);

第26頁(yè)共60頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第27頁(yè)共60頁(yè)

b）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、工絡(luò)工程、綜合布線工程的現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試；負(fù)

責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理管控、施:匚管理管控；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中監(jiān)理：綜合布線施工中監(jiān)理；生

產(chǎn)過(guò)程中規(guī)定每一步質(zhì)量檢驗(yàn)員，使半成品達(dá)到要求；

C）負(fù)責(zé)對(duì)客戶培訓(xùn)，售后服務(wù)；

d）負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)Fl階段性測(cè)試驗(yàn)收：

O）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、確認(rèn)、標(biāo)識(shí)，保護(hù)和維護(hù)；

f）負(fù)責(zé)設(shè)備和工具管理管控，以及日常使用中的維護(hù)保養(yǎng)；

g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理管控

h）負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)收集并采用統(tǒng)計(jì)工術(shù)分析及結(jié)果應(yīng)用的控制；

i）負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存及其包裝；

j）負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的控制。

k）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工地上與合約甲方的有關(guān)人員的溝通，確保施工順利進(jìn)綜。保證施

工質(zhì)量符合合約甲方要求。

5.5.1.6研發(fā)部

1）負(fù)責(zé)工絡(luò)軟件的設(shè)計(jì)開發(fā)；

m）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程的控制；

n）負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)項(xiàng)目的開發(fā)過(guò)程和軟件產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)綜監(jiān)督和管理管控；

o）負(fù)責(zé)所開發(fā)產(chǎn)品的評(píng)審和測(cè)試，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；

P）做好產(chǎn)品工發(fā)過(guò)程中的工術(shù)性文件的管理管控并作好標(biāo)識(shí)。

q）必要時(shí)對(duì)市場(chǎng)端的工術(shù)支持。

r）負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制策劃；

s）負(fù)責(zé)組織實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)；

t）負(fù)責(zé)組織對(duì)職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的調(diào)查和處置。

u）負(fù)責(zé)組織實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制；

v）對(duì)不合格品控制過(guò)程進(jìn)綜監(jiān)督和管理管控，并做好記錄；

w）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施監(jiān)督和驗(yàn)證；

5.5.1.8職業(yè)健康安全事務(wù)代表

a）了解公司生產(chǎn)和管理管控過(guò)程中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)前勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)病防治狀

況；

b）代表員工和公司領(lǐng)導(dǎo)溝通、協(xié)商影響他們的職業(yè)健康安全的任何變化；

c）適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，適當(dāng)參與事故調(diào)查；

d）參與安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審，并將方針、目標(biāo)和安全法規(guī)向員工傳達(dá)。

e）經(jīng)工究決定任命吳新生為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。