1

一、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)管理制度

目的為了保證食品質(zhì)量安全，確保出廠食品質(zhì)量合格，

如實(shí)記錄出廠食品檢驗(yàn)合格證和質(zhì)量安全狀況，依據(jù)《中華

人民共和國(guó)食品安全法》和國(guó)家質(zhì)檢總局《食品生產(chǎn)加工企

業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)規(guī)定。

食材原材料入庫(kù)管理制度

一、食品原材料驗(yàn)收

庫(kù)管對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)員配送的食品材料無(wú)論多少、大小,

都要進(jìn)行驗(yàn)收，并要做到以下幾點(diǎn)：

1、發(fā)票與實(shí)物名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量不相符時(shí)不驗(yàn)收。

2、發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、型號(hào)、規(guī)

格相符，可按實(shí)際驗(yàn)收。

3、對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料，堅(jiān)決按照公司規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

進(jìn)行驗(yàn)收，不可違反，對(duì)不新鮮、味道不正、質(zhì)量不合格等

情況的食品原材料，絕對(duì)不收，立刻退貨，并按照雙方合同

接受處罰。

4、對(duì)驗(yàn)收的食品原材料，每天進(jìn)行抽樣化驗(yàn)檢查，并化

驗(yàn)結(jié)束后通知檢驗(yàn)結(jié)果。不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行退貨處理。

二、驗(yàn)收人員行為規(guī)范

1、驗(yàn)收人員必須以公司利益為重，堅(jiān)持原則，秉公驗(yàn)收，

不圖私利。

2、驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格按照驗(yàn)收程序完成食品驗(yàn)收工作。

2

3、驗(yàn)收人員必須了解即將取得的食品原料與采購(gòu)訂單

上的質(zhì)量要求是否一致，拒絕驗(yàn)收與采購(gòu)單上規(guī)定不符的食

品原料。

4、驗(yàn)收人員必須了解如何處理驗(yàn)收合格的物品，并知道

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題如何處理。如果已驗(yàn)收的食品原料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,

驗(yàn)收人員應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。

5、根據(jù)發(fā)票檢查進(jìn)貨。

6、貨品驗(yàn)收無(wú)誤，即填寫進(jìn)貨驗(yàn)收單，正確記錄供貨單

位名稱、收貨日期以及各種食品原材料的重量、數(shù)量、單位

和金額。驗(yàn)收人員在送貨發(fā)票上簽字，接收食品材料。

7、驗(yàn)收完畢，貨品交由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)保管，并蓋章確認(rèn)。驗(yàn)

收章的內(nèi)容包括驗(yàn)收日期、驗(yàn)收員簽字、采購(gòu)供應(yīng)簽字、主

管人員簽字。

8、填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)表，將票據(jù)表格及時(shí)送往財(cái)務(wù)部。并將所

有發(fā)貨單、發(fā)票等有關(guān)單據(jù)及進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表及時(shí)送交財(cái)務(wù)部,

以便及時(shí)核算等。

9、驗(yàn)收合格的物品，除直撥之外一律要進(jìn)倉(cāng)保管。

10、進(jìn)倉(cāng)的物品一律按規(guī)定的位置排放。

11、排放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要

平放在貨架上。

12、凡入庫(kù)食品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，食品材料進(jìn)倉(cāng)

時(shí)在卡片上按數(shù)量加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減去，結(jié)出余數(shù)，卡片

3

固定在食品材料的正上方。

食材原材料出庫(kù)管理制度

一、權(quán)責(zé)

1、領(lǐng)貨員填寫食品原材料領(lǐng)料單并簽名。

2、領(lǐng)貨單位負(fù)責(zé)人簽字。

3、庫(kù)房保管員簽字。

4、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。

二、領(lǐng)用食品原材料，應(yīng)提前做計(jì)劃，并報(bào)配送中心準(zhǔn)

備。

三、配送中心按計(jì)劃編排每天發(fā)貨的順序、目錄，準(zhǔn)備

食品原料，方便取貨人員領(lǐng)取。

四、領(lǐng)貨要求專人負(fù)責(zé)。

五、領(lǐng)貨員要填寫食品原材料領(lǐng)料單并簽名，庫(kù)管憑單

發(fā)貨。

六、領(lǐng)貨單一式三份，領(lǐng)貨單位自留一份，負(fù)責(zé)人憑單

驗(yàn)收。庫(kù)管一份，憑單入賬。食品會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)帳。

七、發(fā)貨時(shí)庫(kù)管要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

八、食品原料一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種材料有不同的

進(jìn)價(jià)，一般按平均價(jià)發(fā)出。

食材原料盤點(diǎn)制度

一、權(quán)責(zé)

1、由庫(kù)管及配送中心主管負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作。

4

2、由本公司助理及食品配送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督。

二、庫(kù)管開單或記賬時(shí)前后使用計(jì)算單位必須統(tǒng)一。若

因計(jì)量單位混用造成財(cái)務(wù)混亂，成本反映不真實(shí)等損失，由

庫(kù)管承擔(dān)責(zé)任。

三、對(duì)每種進(jìn)出隹物資計(jì)算時(shí)，采用先進(jìn)先出法，金額

要求保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。

四、庫(kù)管根據(jù)正確無(wú)誤的入庫(kù)單、出庫(kù)單，隨時(shí)登記庫(kù)

房明細(xì)賬，登記賬目時(shí)要做到數(shù)字清晰、名稱齊全，并及時(shí)

結(jié)出余額。

五、庫(kù)房帳要日清月結(jié)、內(nèi)容完整（摘要、品名、數(shù)量、

單價(jià)、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月合計(jì)數(shù)、本年累計(jì)數(shù)、接

前頁(yè)、過(guò)次頁(yè)等）、賬物相符、賬賬相符。

六、庫(kù)存食品原料每月定期盤點(diǎn)，并且無(wú)條件接受隨時(shí)

抽查。

七、所有盤點(diǎn)以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此，盤點(diǎn)開始后應(yīng)

停止財(cái)物的進(jìn)出和移動(dòng)。

八、所有盤點(diǎn)必須以實(shí)際清點(diǎn)、稱重或換算的確實(shí)資料

為據(jù)，不得以估算定數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁偽造數(shù)據(jù)記錄。若偽造查實(shí)，

按公司相應(yīng)制度處理。

九、盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人員要填制《食品原料盤存表》，各

負(fù)責(zé)人簽字，一式兩份，第一聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，供核算盤點(diǎn)盈

虧金額；第二聯(lián)留存配送中心備查。

5

十、采用“實(shí)地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永

續(xù)盤存制”確定成本。

十一、賬載數(shù)額如有漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面

不清等情況，應(yīng)及時(shí)更正，并在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督下進(jìn)行，完

成后寫明原因，分析過(guò)失。

十二、賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無(wú)憑證可查、難以查

核或有虛構(gòu)數(shù)字等情況，一律上報(bào)管理公司，聽后處理。

食材安全應(yīng)急預(yù)案

一、制定目的：

為有效預(yù)防、及時(shí)控制和減少食品安全事故的危害，確

保事故處理工作高效、有序地進(jìn)行，最大限度地減輕事故造

成的損失，切實(shí)保障賓客、員工的身體健康和生命安全，依

據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，特制定本食品安全事故

應(yīng)急預(yù)案。

二、適用范圍：

1、適用于餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)發(fā)生食物中毒、食源性疾病、食

品污染等源于食品對(duì)人體健康有危害或者可能有危害的食

品安全事故；

2、適用于因人為惡意破壞引發(fā)的隱含重大食品安全風(fēng)

險(xiǎn)，有可能造成嚴(yán)重社會(huì)影響的食品安全事故。

三、預(yù)防措施：

1、預(yù)防為主，常抓不懈：

6

各部門在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)可能發(fā)生的食品安全事

故進(jìn)行分析、預(yù)防，并有針對(duì)性地制定事故應(yīng)急處置預(yù)案,

及時(shí)采取有效預(yù)防措施，防止重大食品安全事故的發(fā)生。

2、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)：

總經(jīng)理是公司食品安全監(jiān)管工作第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)重

大食品安全事故的應(yīng)急處理工作，并根據(jù)食品安全事故的級(jí)

別，組織實(shí)施分級(jí)監(jiān)控、分級(jí)管理。

配送經(jīng)理是食品安全管理工作第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)食品安

全日常管理工作的組織、落實(shí)。

其他負(fù)責(zé)人對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的食品衛(wèi)生安全工作負(fù)

責(zé)，在及時(shí)上報(bào)的同時(shí)，迅速采取救治和控制措施。

四、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)：

1、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成員：

2、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

當(dāng)發(fā)生重大食品安全事故時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)食品安全事

故應(yīng)急處理工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮，主要職責(zé)包括：

組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施食品安全事故應(yīng)急處置；

向有關(guān)食品衛(wèi)生安全監(jiān)管部門通報(bào)相關(guān)信息；

協(xié)助相關(guān)主管部門開展食品安全事故調(diào)查工作;

7

3、各成員職責(zé)：

總經(jīng)理對(duì)食品安全監(jiān)管工作負(fù)責(zé)；

配送部經(jīng)理是食品安全管理第一責(zé)任人，是食品安全管

理直接責(zé)任人；

其他負(fù)責(zé)人對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的食品衛(wèi)生安全工作負(fù)

責(zé)；

食材配送日常工作質(zhì)量檢查制度

1、對(duì)食品配送公司各項(xiàng)工作實(shí)行日常工作檢查制，對(duì)各

區(qū)域進(jìn)行不定期，不定點(diǎn)、不定項(xiàng)的抽查；

檢查內(nèi)容包括考勤、著裝、崗位職責(zé)、設(shè)備使用和維護(hù)、

食品儲(chǔ)藏、保管，加工產(chǎn)品質(zhì)量、工作狀態(tài)、行為規(guī)范、原

材料節(jié)約及安全生產(chǎn)等項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和正常生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)

情況。

2、各項(xiàng)內(nèi)容的檢查分別或同時(shí)進(jìn)行。

(1)衛(wèi)生檢查：每日一次，包括食品衛(wèi)生、日常衛(wèi)生、

計(jì)劃衛(wèi)生；

(2)紀(jì)律檢查：隨時(shí)，包括工作紀(jì)律，考勤考核，規(guī)章

制度等；

(3)設(shè)備安全檢查：每月二次，包括設(shè)備使用、維護(hù)安

全工作；

(4)生產(chǎn)檢查：每周一次，包括儲(chǔ)藏、職責(zé)、出品質(zhì)量

及工作效率、工作態(tài)度等。

8

3、質(zhì)檢人員對(duì)檢查工作中發(fā)現(xiàn)的不良現(xiàn)象，依據(jù)情節(jié)，

做出適當(dāng)?shù)奶幚恚⒂袡?quán)督促當(dāng)事人立即改正或在規(guī)定期內(nèi)

改正。

4、屬于個(gè)人包干范圍或崗位職責(zé)內(nèi)的差錯(cuò)，追究個(gè)人的

責(zé)任；屬于部門、班組的差錯(cuò)，則追究其負(fù)責(zé)人員的責(zé)任，

同時(shí)采取相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰措施。

5、對(duì)于屢犯同類錯(cuò)誤，或要求在限期內(nèi)改進(jìn)而未做到者,

應(yīng)加重處罰，直到辭退。

6、質(zhì)檢人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，一視同仁，公正辦事。每次參

加檢查的人員，對(duì)時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果應(yīng)做書面記錄備案，檢

查結(jié)果應(yīng)及時(shí)與部門和個(gè)人利益掛鉤。

9

二、產(chǎn)品來(lái)源追溯措施及預(yù)期效果

第一章產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性控制程序

1目的

以適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，確定產(chǎn)品的類別及檢驗(yàn)狀態(tài)，有需要時(shí)

實(shí)現(xiàn)追溯。

2范圍

產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付使用的全過(guò)程，若顧客另有規(guī)定時(shí)，按顧

客的規(guī)定處理。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯的歸口管理；

3.2綜合管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；

3.3倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)對(duì)物資進(jìn)貨與貯存的標(biāo)識(shí)；

3.4各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與追溯;

3.5出廠包裝人員負(fù)責(zé)對(duì)成品的標(biāo)識(shí)與追溯；

3.6銷售人員負(fù)責(zé)對(duì)客戶所有信息進(jìn)行記錄。

4定義

4.1標(biāo)識(shí)：利用標(biāo)簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產(chǎn)品的

規(guī)格以及檢驗(yàn)狀態(tài)。

4.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：是識(shí)別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記，包

括生產(chǎn)產(chǎn)品和運(yùn)作過(guò)程中的采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付

客戶使用的產(chǎn)品。

4.3產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)：在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程中，為

10

了區(qū)別不同狀態(tài)的產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、

待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標(biāo)識(shí)。

5工作程序

5.1產(chǎn)品追溯流程圖

5.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)

5.2.1內(nèi)容:

產(chǎn)品屬性：品名、規(guī)格型號(hào)、編號(hào)、加工日期、數(shù)量等;

檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)：待驗(yàn)、合格、不合格等，檢驗(yàn)測(cè)試人員、檢驗(yàn)

測(cè)試日期、批次等;

加工狀態(tài)：原材料、外購(gòu)品、在制品、半成品、成品等。

5.2.2標(biāo)識(shí)的方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合

表格記錄。

5.2.3公司可追溯的標(biāo)識(shí)分為三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行，原材料的標(biāo)識(shí)統(tǒng)一

11

稱為“原材料批號(hào)”；過(guò)程加工的標(biāo)識(shí)統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號(hào)”；成品標(biāo)

識(shí)統(tǒng)一稱為“出廠批次號(hào)

5.3采購(gòu)品的標(biāo)識(shí)

5.3.1原材料、外協(xié)外購(gòu)產(chǎn)品到公司后，采購(gòu)人員或需采購(gòu)部門

相關(guān)人員根據(jù)供方的送貨單進(jìn)行清點(diǎn)收貨，進(jìn)行初步驗(yàn)貨；

5.3.2驗(yàn)貨根據(jù)各部門對(duì)產(chǎn)品具體的標(biāo)準(zhǔn)要求和方法實(shí)施檢驗(yàn)和

試驗(yàn)；驗(yàn)貨后檢驗(yàn)合格的入庫(kù)在指定區(qū)域存放，分區(qū)域存放無(wú)法達(dá)到

識(shí)別要求是，配合進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：批次號(hào)、物料編號(hào)、

物料名稱、入庫(kù)數(shù)量、入庫(kù)日期、生產(chǎn)廠家等。不合格品按《不合格

品控制程序》執(zhí)行，做好退貨或者交換良品的工作準(zhǔn)備，必要時(shí)進(jìn)行

“不合格”標(biāo)識(shí)，分區(qū)域存放、處理；

5.3.3倉(cāng)管人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)處理。

5.4生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)

5.4.1生產(chǎn)過(guò)程半成品標(biāo)識(shí)：按《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《產(chǎn)品檢

驗(yàn)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行生產(chǎn)人員代號(hào)標(biāo)識(shí)及相關(guān)生產(chǎn)質(zhì)量控制表格的填

寫；生產(chǎn)中相關(guān)配件上均表明生產(chǎn)人員編號(hào)（用黑色記號(hào)筆寫在相應(yīng)

位置），嚴(yán)格遵守生產(chǎn)規(guī)程要求，如果下道工序人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒(méi)有編

號(hào)及時(shí)返回。

5.4.2產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)填寫的相關(guān)表格輸入電腦，做成產(chǎn)品出廠原始

記錄，便于查詢。

5.4.3各個(gè)工序的檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)及加工狀態(tài)，可通過(guò)放置于不

同區(qū)域反映出來(lái)，必要時(shí)配合進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)為返工/返

12

修的產(chǎn)品，直接返回上道工序，或放入返工/返修區(qū)表明情況。對(duì)于

經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的廢品，放置于不合格區(qū)。

5.4.4生產(chǎn)完工的產(chǎn)品送至測(cè)試區(qū)，測(cè)試后須返工的產(chǎn)品放入指

定區(qū)域?qū)懨髑闆r，返工之后的產(chǎn)品，重新檢驗(yàn)。

5.4.5當(dāng)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)導(dǎo)致不合格品流入下道工序或流出廠

時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門必須立即通知生產(chǎn)部相關(guān)人員，轉(zhuǎn)回上道工序或按發(fā)貨

批次進(jìn)行追回、檢驗(yàn)和返工/返修。

5.4.6生產(chǎn)部門生產(chǎn)過(guò)程中，各種標(biāo)識(shí)資料必須隨產(chǎn)品一起交接,

確保追溯時(shí)的準(zhǔn)確性。

5.5成品標(biāo)識(shí)

5.5.1成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是規(guī)格型號(hào)、編號(hào)、加工日期、數(shù)量等。

5.5.2最終檢驗(yàn)、測(cè)式不合格的成品，應(yīng)放置于有不合格標(biāo)識(shí)的

區(qū)域；

5.5.3包裝人員在裝箱以后在箱外進(jìn)行標(biāo)識(shí)（含顧客名、品名、

規(guī)格、數(shù)量等），顧客要求的特定產(chǎn)品要照定單要求執(zhí)行。

5.5.4產(chǎn)品出廠時(shí)封裝好相關(guān)資料，并將產(chǎn)品出廠時(shí)間填寫到原

始記錄表中。

5.6標(biāo)識(shí)的保護(hù)

5.6.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰牢固，不因產(chǎn)品流轉(zhuǎn)中諸因素（如搬運(yùn)、

移置、管理不善或雨淋等）的影響而損壞或消失，保持其可追溯性。

5.6.2在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程中，產(chǎn)品在未出廠前，各有關(guān)

部門必須對(duì)所用的各種標(biāo)識(shí)認(rèn)真保護(hù)，嚴(yán)禁涂抹、撒毀，保證標(biāo)識(shí)整

13

潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)，防止誤用產(chǎn)品或不合格品流入下道

工序。

5.6.3各有關(guān)部門按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)，無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品不得使用、

轉(zhuǎn)序或出廠；發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品立即向標(biāo)識(shí)的責(zé)任部

門報(bào)告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標(biāo)識(shí)后方能流轉(zhuǎn)

6產(chǎn)品的可追溯

6.1公司產(chǎn)品（服務(wù)）的追溯要求可以追溯到生產(chǎn)歷史，根據(jù)產(chǎn)

品名稱、型號(hào)/規(guī)格、客戶名稱、生產(chǎn)日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人

員和工序質(zhì)量、檢驗(yàn)記錄、入庫(kù)有關(guān)記錄等。

6.2當(dāng)顧客要求或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時(shí)，銷售部應(yīng)當(dāng)會(huì)同

工程部、生產(chǎn)部部等有關(guān)人員查閱產(chǎn)品各種記錄進(jìn)行分析和處理。

6.3對(duì)讓步接收、緊急放行、特別處理產(chǎn)品，流轉(zhuǎn)部門進(jìn)行書面

記錄、標(biāo)識(shí)中注明如“讓步接收”等字樣，以便進(jìn)行追溯性驗(yàn)證。

6.4用戶使用產(chǎn)品時(shí)，根據(jù)用戶安裝位置，填寫指導(dǎo)安裝記錄（本

公司人員參與情況下），表格包括：安裝產(chǎn)品編號(hào)，安裝地點(diǎn)，使用

環(huán)境（井下、室內(nèi)、野外等），產(chǎn)品安裝時(shí)間。

第二章不合格品控制程序

1.目的

及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系中的不合格，采取糾正和預(yù)防措施，防止

不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用和交付，提高體系運(yùn)行的符合性、有效性。

2.范圍

14

本程序適用于本公司外購(gòu)產(chǎn)品、原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及產(chǎn)品

生產(chǎn)全過(guò)程和銷售服務(wù)中出現(xiàn)的不合格品的控制。

3.定義

不合格品是指未滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品或服務(wù)。

讓步是指對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可，通常僅限

于在商定的時(shí)間或數(shù)量?jī)?nèi)，對(duì)含有不合格特性的產(chǎn)品的交付。

4.職責(zé)

4.1采購(gòu)人員和需采購(gòu)部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)不合格品的標(biāo)識(shí)、

隔離及處置。

4.2生產(chǎn)部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)不合格品的鑒別、對(duì)

標(biāo)識(shí)和隔離進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)過(guò)程中重復(fù)發(fā)生的批量不合格品進(jìn)行評(píng)審并

及時(shí)作處置決定；

4.3銷售人員負(fù)責(zé)已交付產(chǎn)品出現(xiàn)不合格的處理，特殊情況可申

請(qǐng)其他部門協(xié)助。

5.工作程序

5.1不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)和隔離

5.1.1不合格品（包括原材料、成品）的標(biāo)識(shí)方法為指定區(qū)域或

配合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。

5.1.2原材料進(jìn)本廠后，檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)

不合格品，及時(shí)通知采購(gòu)人員，進(jìn)行退貨或換貨處理，供應(yīng)商選擇參

見《供應(yīng)商評(píng)審制度》。

5.1.3成品、半成品及工程現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的不合格品或不合格項(xiàng)由最

15

終檢驗(yàn)人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并對(duì)不合格品（項(xiàng)）處理情況進(jìn)行記錄

和處置。

成品、半成品出現(xiàn)的不合格品由生產(chǎn)相關(guān)人員判斷是否可修復(fù),

能修復(fù)的以修復(fù)為主，不能修復(fù)的判斷原材料是否可用，可用的重新

啟用，不可用的進(jìn)行分區(qū)域擺放標(biāo)識(shí)；工程現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的不合格品由我

司最終檢驗(yàn)人員判斷是否可修復(fù)，能修復(fù)的以修復(fù)為主，不能修復(fù)的

判斷原材料是否可用，可用的重新啟用，不可用的由最終檢驗(yàn)人員進(jìn)

行處理；已交付產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格品由銷售人員判斷是否可修復(fù)，能

修復(fù)的以修復(fù)為主，不能修復(fù)的返廠送往相關(guān)部門，相關(guān)部門按上述

標(biāo)準(zhǔn)處理。

成品、半成品及工程現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)（如違反操作規(guī)定、現(xiàn)

場(chǎng)衛(wèi)生臟亂差等）由檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品項(xiàng)當(dāng)場(chǎng)處理（如規(guī)范操作、

組織人員進(jìn)行衛(wèi)生清掃等）并進(jìn)行記錄。

5.2服務(wù)質(zhì)量不合格的控制

5.2.1對(duì)因服務(wù)不規(guī)范所發(fā)生的顧客投訴或電話回訪中反饋的顧

客意見、信息，以一般問(wèn)題或嚴(yán)重問(wèn)題進(jìn)行登記識(shí)別。

a.一般問(wèn)題包括：不能文明用語(yǔ)、待客戶不熱情、簡(jiǎn)化服務(wù)程序

等行為。

b.嚴(yán)重問(wèn)題包括：因服務(wù)質(zhì)量的投訴電話、與客戶吵架、服務(wù)不

規(guī)范等。

5.2.2對(duì)服務(wù)質(zhì)量的不合格，由相關(guān)人員進(jìn)行記錄并報(bào)發(fā)生部門

主管人員或總經(jīng)理辦公會(huì)議。

16

5.2.3一般問(wèn)題由發(fā)生部門主管人員主持評(píng)審，嚴(yán)重問(wèn)題由總經(jīng)

理辦公會(huì)議主持評(píng)審，并將評(píng)審意見進(jìn)行記錄。

a.屬一般問(wèn)題的，由部門主管人員或責(zé)任人向客戶賠禮道歉，說(shuō)

明原因，取得客戶諒解。

b.屬嚴(yán)重問(wèn)題的，由部門主管人員根據(jù)評(píng)審意見提出糾正措施報(bào)

總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)后實(shí)施改進(jìn)。

c.對(duì)嚴(yán)重問(wèn)題的處理，必須在取得客戶諒解的基礎(chǔ)上，以最佳方

式解決。

5.3不合格品的處置

5.3.1根據(jù)對(duì)不合格品的檢驗(yàn)、評(píng)審等決定不合格品的處置方式,

包括：

(1)拒收(退貨或換貨)、讓步接收。

(2)返修、返工、廢品處理。

(3)顧客讓步接收：顧客的讓步接收需得到顧客的書面認(rèn)可。

(4)測(cè)量?jī)x器精度引起的不合格，需對(duì)測(cè)量?jī)x器進(jìn)行校驗(yàn)或重

新購(gòu)買并經(jīng)檢定合格。

5.3.2不合格服務(wù)的處置：

不合格服務(wù)的處置方式：警告、處罰、待崗培訓(xùn)、換崗、勸退。

工作差錯(cuò)的處置方式：返工、報(bào)廢、警告、處罰、換崗、勸退。

第三章糾正及預(yù)防措施控制程序

1.目的

17

對(duì)產(chǎn)生不合格的根本原因進(jìn)行分析調(diào)查，采取有效的糾正措施以

防止不合格的再發(fā)生，并對(duì)潛在不合格采取預(yù)防措施，以防止不合格

發(fā)生，并達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

2.范圍

適用于公司在生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程、檢驗(yàn)測(cè)試過(guò)程、顧客反饋、投訴及

管理評(píng)審和質(zhì)量體系審核和數(shù)據(jù)分析中發(fā)生不合格時(shí)采取糾正措施

和對(duì)潛在的不符合項(xiàng)采取預(yù)防措施的控制。

3.定義

糾正措施：指針對(duì)已發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行改善以防止再發(fā)生。

預(yù)防措施：指針對(duì)潛在的問(wèn)題作預(yù)先的改善以防止發(fā)生。

4.職責(zé)

4.1銷售部負(fù)責(zé)收集整理顧客反饋信息，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;

綜合管理部負(fù)責(zé)電話回訪。

4.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施并予驗(yàn)證。

4.3各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門潛在不合格的提出，并具體實(shí)施

預(yù)防措施。

4.4各相關(guān)部門的主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤及實(shí)施過(guò)程中

的監(jiān)督和協(xié)調(diào)。

4.5各部門對(duì)本部門使用的測(cè)量?jī)x器交由專人定期組織校驗(yàn)。

5.工作程序

5.1糾正及預(yù)防措施的信息輸入及實(shí)施

5.1.1當(dāng)原材料、外購(gòu)產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程等出現(xiàn)批量不合格品或不

18

合格品影響嚴(yán)重時(shí)，采購(gòu)人員與需采購(gòu)部門相關(guān)人員給出不合格品處

理意見，采購(gòu)人員執(zhí)行后，按《供應(yīng)商評(píng)審制度》處理后續(xù)事項(xiàng)。

5.1.2生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品，按照《不合格品控制程序》

處理，如遇影響比較大的不合格出現(xiàn)時(shí)（如，影響供貨期、批量不合

格等），需以報(bào)告的形式分析產(chǎn)生不合格的原因，并給出預(yù)防與糾正

措施。

5.1.3銷售部利用本公司的銷售網(wǎng)絡(luò)收集市場(chǎng)變化的動(dòng)態(tài)和顧客

需求的動(dòng)向，將市場(chǎng)信息、顧客的反饋信息（包括顧客的投訴、抱怨

信息）及時(shí)掌握：

（1）一般銷售人員可自行解決的問(wèn)題，由項(xiàng)目銷售人員協(xié)調(diào)解

決，做好售后服務(wù)；

（2）需要其他部門協(xié)助解決的問(wèn)題，由項(xiàng)目銷售人員牽頭，報(bào)

銷售部負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)組織相關(guān)部門協(xié)助解決；（例如：產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)

題，首先須排除是否為人為因素造成產(chǎn)品損壞，與客戶協(xié)調(diào)解決方案,

如確實(shí)需要進(jìn)行返廠處理，返廠后按照《不合格品控制程序》處理。）

（3）重大問(wèn)題由項(xiàng)目銷售人員無(wú)法協(xié)調(diào)解決的，也報(bào)銷售部負(fù)

責(zé)人協(xié)助解決，也可申報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議協(xié)助解決。

（4）每一次糾正措施由項(xiàng)目銷售人員做好記錄備查。

5.1.4各部門根據(jù)本公司的發(fā)展能力、生產(chǎn)設(shè)施與環(huán)境情況、人

力資源情況等，對(duì)本部門潛在的可能造成不合格品的因素制訂《預(yù)防

措施》，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議。

5.2糾正及措施的驗(yàn)證

19

實(shí)施糾正措施的部門應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施效果負(fù)責(zé)綜合管理部

根據(jù)責(zé)任部門的糾正措施，進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。

20

三、生產(chǎn)加工管理制度

一、目的

為加強(qiáng)車間衛(wèi)生消毒管理制度，促進(jìn)全面提升產(chǎn)品質(zhì)量,

根據(jù)相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)及公司制度，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

適用公司生產(chǎn)配送部分割車間安全衛(wèi)生及消毒工作的

管理。

三、個(gè)人衛(wèi)生管理

1.注意身體的清潔衛(wèi)生，勤洗澡，勤理發(fā)，勤剪指甲，

勤換衣服和被褥

2.上班前嚴(yán)禁喝酒，上班時(shí)嚴(yán)禁在車間或更衣室吸煙、

飲食，或做其他有礙食品衛(wèi)生的活動(dòng)。

3.不要把個(gè)人物品帶入車間，工作時(shí)不要佩戴手表、

項(xiàng)鏈、飾針和其他裝飾品，不得化妝。

4.在車間內(nèi)（包括車間周圍）嚴(yán)禁吐痰、對(duì)著食品或

食品接觸面打噴嚏或咳嗽。

5,不得穿工作服、鞋外出車間、入廁等。入廁嚴(yán)格按

照規(guī)定的程序進(jìn)行，換下工作服、鞋一入廁一洗手消毒一換

工作服。

6,進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的工作人員必須按各工序的生產(chǎn)要求，

帶好口罩、工作帽，更換工作服，穿好工作靴。具有的更衣

程序標(biāo)準(zhǔn)為：戴口罩一戴工作帽一穿上衣一＞穿下衣一換膠靴。

21

入車間前洗手后進(jìn)車間前，水鞋要在300ppm次氯酸鈉中浸

泡消毒。

7.個(gè)人著裝要穿戴整齊，更衣程序不得顛倒，頭發(fā)不

得外漏，更換的衣鞋要整齊的放置在自己的衣鞋柜中，不得

隨意亂扔。

8.著裝結(jié)束后要用衛(wèi)生刷將衣帽等上面附著的雜物、

異物清理干凈。

9.手清洗消毒嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行。清水清洗一皂

液清洗一清水清洗-50ppm消毒液消毒1分鐘一清水清洗

一干手。清洗過(guò)程中不能用手觸碰水龍頭等其他物體。保證

整個(gè)清洗過(guò)程的無(wú)接觸性。（消毒液采用次氯酸鈉。

lppm=l/1000000）

10.食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年必須進(jìn)行健康檢查，新參加

工作的和臨時(shí)參加工作的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員上崗前必須進(jìn)

行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。

四、工作服的衛(wèi)生管理

1.工人進(jìn)入車間要穿著干凈的工作

2.工人工作服和便衣分開放置。臟的工作服和干凈的

工作服分開放置

3.工人工作服至少每周更換兩次，夏季每周至少更換

三次。

4.按照指定的方法佩戴工作帽、口罩、工作服和水靴。

22

5.水鞋要保持清潔，并放更衣室中指定的鞋架上。

五、生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度

1.不要在車間內(nèi)追逐、跑動(dòng)、打鬧，保證車間內(nèi)的清

潔。

2.工作中去衛(wèi)生間要按規(guī)定進(jìn)行，同時(shí)設(shè)專人對(duì)出入

人員進(jìn)行登記和檢查，出來(lái)后按規(guī)定的程序洗手消毒，進(jìn)入

車間時(shí)在戴好口罩、帽子、工作服、水鞋然后再按洗手程序

進(jìn)行洗手消毒，填寫《入廁人員登記記錄》。

3,生產(chǎn)過(guò)程中工人的手至少第半小時(shí)由流動(dòng)的消毒車

清洗消毒一次，手接觸了污染物或者手套破裂重返生產(chǎn)線前

須進(jìn)行手的清洗消毒。

4.在生產(chǎn)過(guò)程中禁止用手直接接觸加工的食品，杜絕

手跟食品的直接接觸。

5,每間隔2小時(shí)對(duì)洗手消毒設(shè)備進(jìn)行檢查，保證正常

使用，及時(shí)添加和更換消毒水（包括車間內(nèi)的固定洗手消毒

池及浸泡水鞋的消毒池）

6.設(shè)備、器具受到污染要清洗消毒后才能繼續(xù)使用。

車間內(nèi)的所有的配送筐、刀具、操作臺(tái)等由負(fù)責(zé)人安排專人

刷洗，使用一次洗刷一次，再用lOOppm的消毒液消毒，最

后再用流動(dòng)水進(jìn)行沖洗。生產(chǎn)中嚴(yán)禁混用和不經(jīng)過(guò)消毒重復(fù)

使用。

7.由專門負(fù)責(zé)人隨時(shí)檢查消毒液濃度以及器具是否清

23

洗消毒過(guò)，充分考慮到食品的安全衛(wèi)生。

8.確認(rèn)工作中得設(shè)備、裝置和工器具，對(duì)使用的設(shè)備、

裝置和器具進(jìn)行清洗和消毒。由專職人員先用清水沖刷一

遍，并用lOOppm的消毒液消毒，然后在用清水清洗。負(fù)責(zé)

人員要對(duì)清洗消毒的情況進(jìn)行檢查，將結(jié)果記錄在每日衛(wèi)生

檢查記錄中。

9.車間內(nèi)每半小時(shí)對(duì)操作人員的工作服、毛發(fā)、口罩、

大襟和手套的清潔衛(wèi)生情況和破損情況進(jìn)行檢查，如有破損

及時(shí)更換手套破損更換情況要記錄在《車間管理記錄》上

10.車間內(nèi)的所有照明設(shè)施都應(yīng)配有防護(hù)罩，防止燈泡

破裂碎片混入食品中。

11.使用的配送筐有沒(méi)有殘留的雜物，下班前對(duì)其進(jìn)行

一次檢查，填寫在記錄本中。車間使用的刀具有專人負(fù)責(zé)每

天發(fā)放、回收，防止混入產(chǎn)品中，并填寫發(fā)放記錄。

12.為了避免與原材料的接觸，原料、半成品、成品要

分區(qū)域放置，不得混放。當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有異常情況時(shí)要立即停

止生產(chǎn)，并向負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

13.生產(chǎn)結(jié)束后確認(rèn)產(chǎn)品已全部入庫(kù)，并辦理入庫(kù)手續(xù)

未使用完畢的原料、輔料按規(guī)定進(jìn)行處理。

14.生產(chǎn)結(jié)束后按規(guī)定對(duì)車間及衛(wèi)生間進(jìn)行打掃，保持

清潔。確認(rèn)設(shè)備、裝置和工器具已清洗消毒并放在規(guī)定位置。

清洗消毒程序按照清水清洗一用刷子加洗潔凈刷洗一清水

沖洗—LOOppm消毒液消毒一清水沖洗。并用消毒液對(duì)墻壁、

24

門窗、地面、下水道進(jìn)行消毒，檢查并保證地面無(wú)污物、無(wú)

積水、下水道暢通。

15,將自己的大襟、靴子洗刷干凈，工作服和大襟懸掛

在更衣室內(nèi)的相應(yīng)位置，靴子放在指定的鞋架上，用臭氧消

毒一小時(shí)。

16.更衣室保持清潔，對(duì)車間、更衣室及衛(wèi)生間的空氣

進(jìn)行臭氧殺菌。

25

四、冷藏庫(kù)管理制度規(guī)定

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司產(chǎn)品貯存管理，保證產(chǎn)品衛(wèi)生、安

全，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適應(yīng)于公司所有產(chǎn)品的貯存管理。

注：冷藏庫(kù)直接負(fù)責(zé)人：

第二章冷藏庫(kù)管理規(guī)定

第三條冷藏車間溫度控制在W-15C。，晝夜溫差小于

W1C。，管理人員監(jiān)控并做好檢查記錄。

第四條按照規(guī)定每2小時(shí)對(duì)車間進(jìn)行檢查一次，并做

好相關(guān)記錄，發(fā)現(xiàn)異常后要及時(shí)進(jìn)行處理，重大問(wèn)題及時(shí)上

報(bào)。

第五條庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生要保持清潔，庫(kù)管每天做到清理一次。

（確保庫(kù)內(nèi)無(wú)任何雜物）

第六條建立好產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)檔案，確保數(shù)字的準(zhǔn)確性，財(cái)

務(wù)部對(duì)產(chǎn)品數(shù)字以及貨齡每周進(jìn)行核實(shí)。

第七條工作人員進(jìn)出庫(kù)按嚴(yán)格要求隨手關(guān)門，不得隨

意打開庫(kù)門，以保證正常庫(kù)溫。

第八條庫(kù)房車間要做好五防工作：防塵、防火、防盜、

防潮（防霉、防腐）、防鼠。

第九條冷藏產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)中心溫度須達(dá)到-15C。-----18C°

之間，管理員進(jìn)行驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)。

26

第十條所有產(chǎn)品入冷藏庫(kù)必須全部標(biāo)識(shí)牌，分批、分次。

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌上要包含“產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品生產(chǎn)日期，入庫(kù)量（或

件數(shù)）”對(duì)于同一批不同次所生產(chǎn)的產(chǎn)品，要求每個(gè)標(biāo)識(shí)牌

必須懸掛在同一日期產(chǎn)品的最上層，庫(kù)管部人員根據(jù)標(biāo)識(shí)定

期進(jìn)行抽查。

第十一條產(chǎn)品不得直接接觸地面（堆碼必須用墊板），

離頂部及墻壁不得小于50cm.

第十二條產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整

齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯(cuò)放現(xiàn)象。庫(kù)存產(chǎn)品必須預(yù)

留出合理的進(jìn)出貨通道。

第十三條根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和庫(kù)存量，合理安排各產(chǎn)品的

使用庫(kù)位，有效的提高庫(kù)容利用率。

第十四條要繪制各儲(chǔ)存庫(kù)產(chǎn)品區(qū)域存放圖，實(shí)際存放

產(chǎn)品與區(qū)域圖要相對(duì)應(yīng)。

第十五條庫(kù)管員每周對(duì)庫(kù)存放產(chǎn)品盤查一次并做好記

錄，同時(shí)對(duì)異常庫(kù)存產(chǎn)品提前預(yù)警;鮮品出庫(kù)超過(guò)24小時(shí)必

須進(jìn)行退庫(kù)處理轉(zhuǎn)做凍品。

第十六條庫(kù)存產(chǎn)品達(dá)到預(yù)警庫(kù)位時(shí)（達(dá)到庫(kù)容量的

80%）要進(jìn)行上報(bào)，當(dāng)庫(kù)容量超過(guò)120%時(shí)及時(shí)轉(zhuǎn)代存。

第三章安全措施

第一款安全生產(chǎn)管理制度

第十七條嚴(yán)禁在冷藏庫(kù)內(nèi)使用明火，嚴(yán)禁搭接電線，避

27

免火災(zāi)。工作人員均會(huì)使用消防滅火設(shè)備

第十八條貨物堆碼嚴(yán)禁緊靠庫(kù)壁、隔欄及冷風(fēng)機(jī)。

第十九條搬運(yùn)工人在庫(kù)內(nèi)作業(yè)要注意保暖，以防職業(yè)

危害。

第二十條搬運(yùn)工、制冷工、設(shè)備管理員、安全生產(chǎn)管理

員、值班員要設(shè)崗立責(zé)。

第二十一條各崗位嚴(yán)禁酗酒上班。

第二十二條庫(kù)內(nèi)至少兩人作業(yè)，若僅一人作業(yè)，庫(kù)外人

員要知曉。

第二十三條庫(kù)門上鎖時(shí)要斷定庫(kù)內(nèi)無(wú)人。

第二十四條庫(kù)內(nèi)作業(yè)人員要有突發(fā)事件自救意識(shí)：如

停電逃離、貨物坍塌被壓報(bào)警、庫(kù)門打不開報(bào)警等。

第二十五條貨主在庫(kù)內(nèi)要自備電筒或應(yīng)急燈以防停電

應(yīng)急使用。

第二十六條制冷機(jī)房嚴(yán)禁撞擊壓力管道及壓力容器。

第二十七條機(jī)房門外進(jìn)線總閘要能保證全系統(tǒng)手動(dòng)緊

急斷電使用。

第二款日常安全管理制度

第二十八條冷藏庫(kù)工作人員必須遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，

遵守工作時(shí)間，服從工作安排，保證安全生產(chǎn)和物資供應(yīng)。

第二十九條制冷工要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，根據(jù)庫(kù)溫要

求按時(shí)開機(jī)停機(jī)，要經(jīng)常檢查維修保養(yǎng)機(jī)械設(shè)備，發(fā)現(xiàn)異常

28

要及時(shí)維修并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

第三十條制冷工要經(jīng)常檢查庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度，否則，如造成

經(jīng)濟(jì)損失要對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

第三十一條制冷工工作時(shí)間內(nèi)不準(zhǔn)脫崗。

第三十二條冷藏庫(kù)機(jī)房不準(zhǔn)外來(lái)人員進(jìn)入。

第三十三條冷藏庫(kù)內(nèi)的各類產(chǎn)品要按位存放，堆放整齊;

產(chǎn)品出庫(kù)要填寫出庫(kù)單，先進(jìn)的貨物要先出庫(kù)。要及時(shí)清理積

壓物品，對(duì)超期茂質(zhì)的物品保管員要及時(shí)匯報(bào),并妥善處理。

因工作失職造成損失的,追究保管員責(zé)任并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

第三十四條未經(jīng)同意，任何人不得私自處理庫(kù)內(nèi)物品并

直接收取現(xiàn)金，不得為外單位或個(gè)人在庫(kù)內(nèi)存放物品,否則追

究保管員和管理員責(zé)任。

第三十五條庫(kù)內(nèi)保存產(chǎn)品，每月盤存一次，做到帳物相符,

保管員必須對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得粗心大意，弄虛作假以權(quán)謀

私，否則出現(xiàn)問(wèn)題追究保管員責(zé)任。

第三十六條按規(guī)定時(shí)間開庫(kù),鎖庫(kù)、保管員、制冷工下

班前要認(rèn)真檢查庫(kù)房、機(jī)房情況，沒(méi)有問(wèn)題后方可離崗。

第三十七條冷庫(kù)值班人員要經(jīng)常注意冷庫(kù)周圍情況，發(fā)

現(xiàn)異常要及時(shí)處理或報(bào)警，確保速凍庫(kù)安全.定期進(jìn)行速凍庫(kù)

庫(kù)安全生產(chǎn)的自我檢查。

第四章設(shè)備維護(hù)及清潔

第三十八條設(shè)備在使用前、后都要用無(wú)塵抹布醮飲用

29

水?dāng)Q干后進(jìn)行擦拭機(jī)身表面及冷庫(kù)內(nèi)腔。

第三十九條然后用無(wú)塵抹布醮75%乙醇，擰干抹布再擦

拭機(jī)身表面及冷庫(kù)內(nèi)腔進(jìn)行清潔消毒（注意不要接觸電源部

位，以防觸電）。

第四十條冷庫(kù)設(shè)備長(zhǎng)期不用時(shí)，應(yīng)截?cái)嗬鋷?kù)總電源，并

確保制冷機(jī)組不受潮、不被灰塵等其他物質(zhì)污染。

第四十一條冷庫(kù)的電器設(shè)備應(yīng)避免受潮，以免漏電造

成觸電事故。

第四十二條冷庫(kù)的門的較鏈、拉手、門鎖和軌道上應(yīng)根

據(jù)實(shí)際情況定期添加潤(rùn)滑油。

第四十三條定期檢查制冷機(jī)組各連接管、閥件、冷風(fēng)機(jī)

上的連接管是否牢固，是否有冷劑滲漏。

第四十四條定期檢查結(jié)霜狀況。檢查室外機(jī)組的震動(dòng)

狀況。

第四十五條檢查溫控器的準(zhǔn)確性。

第四十六條填寫相關(guān)記錄

第五章注意事項(xiàng)

第四十七條冷藏庫(kù)內(nèi)放置的物品應(yīng)留有一定的空隙，

以利于冷氣的流動(dòng)。

第四十八條冷藏庫(kù)的制冷機(jī)組周圍嚴(yán)禁堆放物體并遠(yuǎn)

離發(fā)熱源，以利于空氣流動(dòng)而充分散熱，并定期用軟毛刷清

除制冷機(jī)組、散熱器上的灰塵。

30

第四十九條冷藏庫(kù)的庫(kù)溫設(shè)定應(yīng)在規(guī)定的范圍內(nèi)，則

會(huì)增加冷庫(kù)的工作負(fù)荷而損壞冷庫(kù)原件。

第五十條應(yīng)盡量減少冷庫(kù)開門次數(shù)，并確保關(guān)門嚴(yán)密，

進(jìn)出貨時(shí)應(yīng)盡量縮短時(shí)間，以減少冷量的損失而節(jié)約電力。

第五十一條觀察電源電壓的波動(dòng)是否在規(guī)定的范圍內(nèi)。

經(jīng)常觀察冷庫(kù)運(yùn)行時(shí)的噪聲有無(wú)異常。

第五十二條經(jīng)常觀察風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)向是否正確（三相電源

的改變會(huì)改變風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)向），風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)向不正確會(huì)導(dǎo)致制冷下

降、縮短制冷機(jī)的使用壽命。

第五十三條當(dāng)冷藏庫(kù)內(nèi)有人，而冷庫(kù)門卻被外面的人

關(guān)上時(shí)，冷庫(kù)里的人不要心慌，當(dāng)你靠近冷庫(kù)門時(shí)會(huì)很快發(fā)

現(xiàn)冷庫(kù)門的緊急制定把手，用力想外推即可打開冷庫(kù)門。

第五十四條由于設(shè)備陳舊、管理紊亂、違規(guī)操作從而引

起液氨的泄漏，對(duì)此需做到以下幾個(gè)方面：

（一）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況劃分警戒區(qū)，處置車輛和人員一般

?？吭谳^高地勢(shì)和上風(fēng)（或側(cè)上風(fēng)）方向。

（二）處置人員的應(yīng)采取必要的個(gè)人防護(hù)措施，在處置

泄漏或有關(guān)設(shè)備時(shí)，應(yīng)穿著隔絕式防化服，佩戴空氣呼吸器。

直接接觸液氨時(shí)，應(yīng)穿著防寒服裝。緊急時(shí)也可穿棉衣棉褲，

扎緊褲袖管，并用浸濕口罩捂住口鼻。

（三）應(yīng)迅速清除泄漏區(qū)的所有火源和易燃物，并加強(qiáng)

通風(fēng)。如是鋼瓶泄漏，處置時(shí)應(yīng)用無(wú)火花工具，盡量使泄漏

31

口朝上，以防液化氣體大量流淌。關(guān)閥和堵漏措施無(wú)效時(shí),

可考慮將鋼瓶浸入水或稀酸溶液中，或轉(zhuǎn)移至空曠地帶洗消

處理。

（四）對(duì)泄漏的液氨應(yīng)使用霧狀水、開花水流驅(qū)散。處

置時(shí)應(yīng)盡量防止泄漏物進(jìn)入水流、下水道或一些控制區(qū)。

第五十五條對(duì)于壓縮機(jī)發(fā)生漏氨事故后，須做到以

下幾點(diǎn)：

（一）先切斷壓縮機(jī)電源，馬上關(guān)閉排氣閥，吸氣閥（雙

級(jí)氨壓縮機(jī)應(yīng)同時(shí)關(guān)閉二級(jí)排氣閥及二級(jí)吸氣閥）如正在加

油，應(yīng)及時(shí)關(guān)閉加油閥。

（二）應(yīng)將機(jī)房運(yùn)行的機(jī)器全部停止，操作人員發(fā)現(xiàn)壓

縮機(jī)漏氨時(shí)立即停機(jī)并根據(jù)自己所處位置，在關(guān)閉事故機(jī)時(shí)

順便將就近運(yùn)行的機(jī)器斷電。

（三）如漏氨事故較大，無(wú)法靠近事故機(jī)，應(yīng)到室外停

機(jī)，停機(jī)后立即關(guān)閉所有油氨分離器進(jìn)氣閥及與事故機(jī)吸氣

相連的低壓桶出氣閥。

（四）迅速開啟氨壓縮機(jī)機(jī)房所有的事故排風(fēng)扇。

（五）在處理事故時(shí)，用水管噴澆漏氨部位，使氨與水

溶解，注意壓縮機(jī)電機(jī)的防水保護(hù)。

第五十六條氨中毒的預(yù)防措施：

（一）操作人員必須遵守操作規(guī)程和安全操作規(guī)程。

（二）必須有防毒面具、橡皮手套、防毒衣具、膠鞋及

32

醫(yī)療救護(hù)用的藥品，并完好地放置在機(jī)房進(jìn)口的專用箱內(nèi)。

（三）為確保防護(hù)用品的有效性能，防毒面具，每年至

少檢查一次。

緊急醫(yī)療措施：

（一）立即將中毒者轉(zhuǎn)移到空氣新鮮的地方。

（二）如呼吸困難應(yīng)立即進(jìn)行人工呼吸。

（三）呼請(qǐng)就近醫(yī)生或撥打110。

（四）盡可能地更換衣服。

（五）若液體制冷劑落到皮膚上必須迅速用大量水或酸

沖洗（但不能用酸沖洗眼睛）在氨液未洗凈前，不得用紗布

遮蓋傷處。

（六）讓中毒者吸入1—2%的檸檬酸溶液的暖汽體。

（七）讓中毒者喝檸檬酸水或3%的乳酸溶液。

附：冷庫(kù)管理規(guī)定上墻

澧庫(kù)管理規(guī)定f-

儲(chǔ)戶抵好：冷庫(kù)是全體儲(chǔ)戶存放商品的共用珞所，為保證商品安全，婕護(hù)出入庫(kù)秩序，為了給悠有一個(gè)劄造的環(huán)境，清您共Plil守如下規(guī)定：

一、冷層整體上由公司岸管員管理，各儲(chǔ)戶招用的座房由儲(chǔ)戶自行管理，但須服從座管員的管理指導(dǎo)。

二、冷率內(nèi)產(chǎn)繁吸煙,嚴(yán)禁用明火照明，產(chǎn)常私接電源燈具。

三、非冷凍品、己At化商品、未經(jīng)檢疫品、居燃易爆品（包裝物等）、易腐曲品（起演制品）和低于-10C的商品，禁止進(jìn)入冷降存放，更嚴(yán)禁存放國(guó)宗法

律法規(guī)明令禁止的違禁品。

四、貨物地碼必須留出導(dǎo)冷空間，距搏管下裝0.5m,能墻0.2m,距照明燈0.5m,產(chǎn)鬟在排管上放■任何物品,嚴(yán)禁在共用走廊放置商品、季推車及雜物,

產(chǎn)茶私自搭設(shè)貨架。

五、冷庫(kù)內(nèi)禁止加工商品，禁止將公用推貨主鎮(zhèn)在白己庫(kù)內(nèi).違者罰款200元。

六、兒童、用散人員及身體不健康人員不淮進(jìn)入冷庫(kù)。

七、儲(chǔ)戶要愛護(hù)冷廊內(nèi)各種設(shè)施，人為損壞要按價(jià)賭催,更不準(zhǔn)儉盜其相鄰業(yè)戶的商品，嚴(yán)重者交公安機(jī)關(guān)處理。

八、自覺(jué)保持冷扉內(nèi)外及公用通道的環(huán)境衛(wèi)空，及時(shí)清理廢棄商品和各種包裝余物，產(chǎn)禁在冷客內(nèi)使溺，違者昂款100元。

九、各商戶要遵守交費(fèi)時(shí)間，每月初1—5日交費(fèi)，每遲交1天，收取滯納金5%,達(dá)到超過(guò)5天，封座上鎖，后果自負(fù)。

以上規(guī)定*廣大儲(chǔ)戶共同Ml守，打誨一個(gè)干凈、安全的存儲(chǔ)環(huán)境。

一、冷庫(kù)工作人員必須遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守工作時(shí)間，服從工

作安排，保證安全生產(chǎn)。

二、制冷工要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，根據(jù)庫(kù)溫要求按時(shí)開機(jī)停機(jī)，要

經(jīng)常檢查維修保養(yǎng)機(jī)械設(shè)備，發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)維修并向值班領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告I

三、制冷工要經(jīng)常檢查庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度，否則，如造成經(jīng)濟(jì)損失要對(duì)其進(jìn)

行經(jīng)濟(jì)處罰。

四、制冷工工作時(shí)間內(nèi)不準(zhǔn)脫崗喝酒、睡覺(jué)或從事與本職工作無(wú)關(guān)

的活動(dòng)，否則按有關(guān)規(guī)定給予處罰。

五、冷庫(kù)機(jī)房不準(zhǔn)私留非工作人員住宿用來(lái)人員不準(zhǔn)進(jìn)入機(jī)房?jī)?nèi)C

六、冷庫(kù)內(nèi)的各類副食品要按位存放難放整齊,食品出庫(kù)要填寫出

庫(kù)單,先進(jìn)的貨物要先出庫(kù).要及時(shí)清理積壓物品對(duì)超期，變質(zhì)的物品

保管員要及時(shí)向主任匯報(bào)，并妥善處理.因工作失職造成損失的，追究

保管員責(zé)任并給予經(jīng)濟(jì)處罰.

七、未經(jīng)廠長(zhǎng)同意任何人不得私自處理庫(kù)內(nèi)物品并直接收取現(xiàn)金，

不得為外單位或個(gè)人在庫(kù)內(nèi)存放物品，否則追究保管員和管理員責(zé)任，

視情節(jié)輕重給予50-200元或扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金的處況

八、庫(kù)內(nèi)保存果品，每月清點(diǎn)一次,做到帳物相符,保管員必須對(duì)工作

認(rèn)真負(fù)責(zé)，不得粗心大意清虛作假，以權(quán)謀私，否則出現(xiàn)問(wèn)題追究保管

員責(zé)任.

九、按規(guī)定時(shí)間開庫(kù)頡庫(kù).保管員、制冷工下班前要認(rèn)真檢查庫(kù)房、

機(jī)房情況，沒(méi)有問(wèn)題后方可離崗.

+、冷庫(kù)值班人員要經(jīng)常注意冷庫(kù)周圍情況,發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)報(bào)警，確

保冷庫(kù)安全」_____________________________________________

五、中央廚房生產(chǎn)管理制度

（一）中央廚房生產(chǎn)管理制度

一、廚房操作衛(wèi)生制度：

1、葷素原料用專用池專用清洗，注上標(biāo)記。

2、切配定位專桌，生熟食品冰箱分開專用，注明標(biāo)記。

食品生熟用具、容器、盛器有明顯標(biāo)志，做到生熟分開專用。

35

配菜用的工具、容器、盛器經(jīng)常保持干凈，生前消毒，用后

洗刷。配菜時(shí)，不用腐敗變質(zhì)和過(guò)期的原料。每切配完一種

食品，即刮去砧板上的污物，經(jīng)常搓洗抹布。做到刀不銹,

砧板不霉，加工臺(tái)面、抹布干凈。待用食品洗凈后放入冰箱

保存。冰箱內(nèi)食品分類存盤存放，不重疊，定期除霜，無(wú)異

味。確實(shí)做到“四隔離”：生與熟隔離；成品與半成品隔離；

食品與天然冰隔離；原面用凈化水漂洗。

3、墻面、排風(fēng)罩、工作臺(tái)、灶臺(tái)、地面無(wú)積灰、無(wú)污垢、

無(wú)積水。廚房抽屜內(nèi)整潔無(wú)灰、無(wú)嶂螂、無(wú)鼠跡。廢棄物及

時(shí)倒入帶蓋桶內(nèi)，當(dāng)日清除。每班工作結(jié)束后，擦洗水斗,

倒掉池中網(wǎng)籃內(nèi)的殘?jiān)料醋烂妫ぞ摺⒂镁咔逑锤蓛?

拖清地板。整理好架子、灶臺(tái)，蓋好輔料容器的蓋子、剩余

和備用食品，或放冰箱，或加籠罩蓋好，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，

每周搞一次包干區(qū)域的衛(wèi)生大掃除。使用者應(yīng)尊重衛(wèi)生包干

者的勞動(dòng)，用后保持整潔（冷藏室、切配間定位放置物品）。

4、食品充分加熱，防止內(nèi)生外熟。隔頓隔夜食品回?zé)?/p>

供應(yīng)。每班工作結(jié)束后調(diào)料加蓋。工具、用具、灶上、灶下，

地面清掃洗刷干凈。

二、烹調(diào)衛(wèi)生制度

1、注意食品新鮮，變質(zhì)食品不蒸，不下鍋，不烘烤。

2、燒煮食品充分加熱，燒熟燒透，不外熟里生。

3、隔頓、隔夜、回收熟食回鍋燒透供應(yīng)。

36

4、不用未經(jīng)消毒的容器盛熟食，不用抹布抹盆。

5、工作結(jié)束，調(diào)料容器加蓋，灶上灶下沖洗清掃干凈。

三、食品冷藏衛(wèi)生制度

1、食品應(yīng)分類保存，半成品與原料存放，生熟嚴(yán)格分開。

2、冰箱或冷庫(kù)由專人負(fù)責(zé)檢查定期化霜，保持霜薄氣足,

使其無(wú)異味、臭味。

3、食品做到先進(jìn)先出先用，已變質(zhì)或不新鮮的食品不得

放入庫(kù)或冰箱內(nèi)，食品不得與非食品一起存放，私人物品不

準(zhǔn)放入冰箱或冷庫(kù)。

四、食品挑洗加工衛(wèi)生制度

1、蔬菜按一挑、二洗、三切的順序加工。

2、清洗加工過(guò)的蔬菜做到無(wú)泥沙、無(wú)雜草。

3、肉類食品、自加工時(shí)注意檢查質(zhì)量，腐敗變質(zhì)食品不

加工。

4、肉類加工后無(wú)血、無(wú)毛、無(wú)污物，水產(chǎn)做到無(wú)鱗、無(wú)

腮、無(wú)內(nèi)臟。

5、宰殺家禽放血完全，除凈毛和內(nèi)臟，病、死家禽不宰

殺、不加工。

6、工具、容器沖洗干凈，葷素分開使用。

7、加工結(jié)束后將地面、水池、加工臺(tái)、工具、容器清掃

洗刷干凈。

五、切配間衛(wèi)生制度

37

1、涼菜間工作人員上崗更衣戴工作帽后進(jìn)入，不得留長(zhǎng)

指甲和戴首

飾。整個(gè)涼菜間除工作必需之器皿工具外，不得存放其

他無(wú)關(guān)用品。各種瓜果洗凈入內(nèi)，并且必須與熟菜分砧切配。

2、每天上班后清理冰箱一次，隔夜食品如需再次使用，

應(yīng)做再次燒熟處理；砧板、刀具用消毒液浸泡，工作人員雙

手也必須進(jìn)行消毒，地面用消毒溶液拖洗。

3、供應(yīng)過(guò)后洛種熟食加蓋加罩，放入冰箱,案板全部洗刷

擦干，砧板洗凈刮干，地面沖洗并刮凈。

4、切配間的各種用具必須單獨(dú)使用,防止交叉感染，凡是

熟食改刀勻在涼菜間內(nèi)進(jìn)行;切配間的刀、抹布不得在切配問(wèn)

以外的地方使用。

5、晚上下班前洛種衛(wèi)生工作全部按規(guī)定完成后關(guān)閉窗

和日光燈，此時(shí)各種人員均不再進(jìn)入切配間。

六、面點(diǎn)間衛(wèi)生制度

1、面點(diǎn)間每天須更衣戴工作帽后方可進(jìn)入點(diǎn)心、面包間,

工作期間不得佩帶首飾進(jìn)行操作，不得留長(zhǎng)指甲。

2、點(diǎn)心、面包間必須保持環(huán)境整潔，各種無(wú)關(guān)物品不得

進(jìn)入點(diǎn)心、面包間，各種工具用后隨時(shí)洗凈，冰箱每天清理

一次，地面每天隨時(shí)拖洗，籠墊入鍋高溫煮凈油污，蒸鍋每

天放水清洗。保持烘箱及托盤整潔，各種模具用后洗凈擦干，

按類歸放，防止銹蝕。

38

3、各種點(diǎn)心、面包用料保持新鮮，各種添加劑必須按規(guī)

定使用。各種半成品制作后應(yīng)分別加罩進(jìn)入冰箱，防止脫水

干裂變質(zhì)。

4、每天工作過(guò)后，各種用具全部清洗干凈，抹布洗凈晾

干，案板光潔無(wú)垢，工具擺放有序地面潔凈無(wú)灰。

七、爐灶間衛(wèi)生制度

1、爐灶工作必須做到每天清洗湯桶和全部調(diào)料罐，湯料

必須洗凈并且焯水，方可吊湯。烹調(diào)中文明操作，調(diào)味后必

須凈勺，排菜須用筷子，抹布經(jīng)常搓洗，保持潔白，灶臺(tái)隨

時(shí)沖刷直無(wú)污物，每人午市過(guò)后擦洗灶臺(tái)一次（用鋼絲球和

洗滌凈）使灶臺(tái)光亮無(wú)污。晚上收市下班前，全部灶臺(tái)及排

菜桌均用抹布擦凈，全部物料用品歸類歸位。

2、砧墩工作須做到：每天冰箱清理兩次，每天早上清理

主要是清除隔夜原料，水發(fā)原料換水，擦洗冰箱內(nèi)外。晚上

清理包刮各種原料分類歸置，定期除霜。抹布經(jīng)常搓洗，保

持潔凈。砧墩用后及時(shí)刮干凈，不留血污。廢料盆及時(shí)清理，

每天早上十點(diǎn)，下午兩點(diǎn)更換垃圾桶。每天午市過(guò)后，晚上

下班前清洗案板和砧墩，案板洗后全部擦凈，砧墩洗后刮凈

豎起晾干。整個(gè)廚房地面沖洗兩次，午市一次，晚上臨下班

一次，平時(shí)要保持廚房環(huán)境的整潔。

（二）中央廚房規(guī)章制度

1、準(zhǔn)時(shí)上、下班，按時(shí)上班履行打卡手續(xù)按規(guī)定著裝戴

39

帽保持整潔上崗，不得無(wú)故遲到和早退，累計(jì)三次遲到或早

退者按曠工一天處理。

2、嚴(yán)禁私自換班，必須經(jīng)過(guò)經(jīng)理同意方可換班，如有發(fā)

現(xiàn)違反，將給予警告。

3、廚房?jī)?nèi)嚴(yán)禁會(huì)客，如有違反者將給予警告。

4、病假需要醫(yī)院病情證明單方可有效，事假需要前兩天

以書面形式征得部門主管簽子同意后方可休假，電話請(qǐng)事假

一律無(wú)效，違反者按曠工處理。

5、嚴(yán)禁到營(yíng)業(yè)場(chǎng)所停留和閑聊，嚴(yán)禁與服務(wù)員打鬧嘻戲,

違反者給予警告一次。

6、上班時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁串崗，下班以后及時(shí)離開，不得無(wú)故

逗留，違反者給予警告一次。

7、廚房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲酒及偷吃、偷用店內(nèi)食品和用具

違反者給予警告一次。

8、絕對(duì)服從管理員的工作分配，如有違反者給予警告一

次。

9、非炊管人員（領(lǐng)導(dǎo)、衛(wèi)生檢查人員除外）不得進(jìn)入廚

房、熟食間、售飯?zhí)帯?/p>

10、招收新工作人員必須先經(jīng)過(guò)健康檢查，取得健康證

后方能上崗。炊管人員按規(guī)定每年進(jìn)行一次健康檢查，不合

要求的人員應(yīng)及時(shí)調(diào)離工作崗位。炊管人員必須經(jīng)過(guò)食品衛(wèi)

生知識(shí)培訓(xùn)。

40

1K餐廳衛(wèi)生實(shí)行劃區(qū)包干，責(zé)任到人。

12、各餐廳的衛(wèi)生工作列入當(dāng)月的考核內(nèi)容，對(duì)不符合

衛(wèi)生要求的給予相應(yīng)處罰。

13、餐廳工作場(chǎng)所做到每天幾小掃，每周一大掃，件件

工作做到

14、講究個(gè)人衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，工作時(shí)必須

穿工作服，戴工作帽，個(gè)人衛(wèi)生除做到

工食品后再加工熟食前洗手，工作前洗手，大小便后洗

手，搞好衛(wèi)生后