安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)管控管

理制度（通用版）

Safetymanagementisaninportantpartofenterpriseproductionmanagement.Theobjectisthe

statemanagementandcontrolofallpeople,objectsandenvironmentsinproduction.

（安全管理）

單.位：______________________

姓名：______________________

日期：______________________

編號(hào)：AQ-SN-0788

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安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)管控管理制度（通

用版）

說明：安全管理是企業(yè)生產(chǎn)管理的重要組成部分，是一門綜合性的系統(tǒng)科學(xué)。

安全管理的對(duì)象是生產(chǎn)中一切人、物、環(huán)境的狀態(tài)管理與控制，安全管理是一

種動(dòng)態(tài)管理。可以下載修改后或直接打印使用（使用前請?jiān)敿?xì)閱讀內(nèi)容是否合

適）。

第一章總則

第一條為規(guī)范我項(xiàng)目部生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理，全面辨識(shí)、管控在

施工過程中，針對(duì)各標(biāo)段、各道工序可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因

素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后

果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)上級(jí)公司

要求并結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際，特制定本制度。

第二條依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院安委會(huì)辦

公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《國務(wù)院

安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制

的意見》和《中國葛洲壩集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》

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等法律法規(guī)、上級(jí)及公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第三條安全風(fēng)險(xiǎn)管理堅(jiān)持“全員參與、突出重點(diǎn)、分級(jí)管控”

的原則。

第四條項(xiàng)目部各部室部門長、施工單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安

全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

第五條本辦法適用于唐山豐南項(xiàng)目經(jīng)理部各部室及所屬單位。

第二章職責(zé)與分工

第六條項(xiàng)目部負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督所屬施工單位開展安全風(fēng)險(xiǎn)管理工

作，監(jiān)督所屬施工單位在施工過程中對(duì)重大危險(xiǎn)源依法開展管控。

第七條項(xiàng)目部各部室、所屬施工單位是安全風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任主

體，應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自

控，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力。

第八條所屬各部門、各施工單位應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估管理

制度，定期組織開展本部門、本施工單位職責(zé)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、

評(píng)估，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控；存在的重大危險(xiǎn)源應(yīng)依法進(jìn)行報(bào)告、

建檔、檢查、監(jiān)控。

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危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)

第三章組織管理

第九條成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組：

組長：副組長：

成員：

第十條崗位職責(zé)：

1、組長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)

估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。

2、副組長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工

作，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)，按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原

則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任，組織制

定本分管專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、

方式、方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。

3、成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施本部門、本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)

估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。

4、各施工單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位施工區(qū)域和工藝、工序的安全

風(fēng)險(xiǎn)管控工作，施工班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，

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危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)

崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

第四章定義與分類分級(jí)

第十一條風(fēng)險(xiǎn)源，是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的

根源、狀態(tài)或行為，或其組合。

第十二條安全風(fēng)險(xiǎn)，是指生產(chǎn)過程中發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露

的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害和財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)重性

組合。

第十三條按照可能導(dǎo)致的事故類型，參照《企業(yè)職工傷亡事故

分類標(biāo)準(zhǔn)》，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重

傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透

水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、

中毒和窒息、其它傷害等20類。

第十四條按照發(fā)生事故的可能性和后果，將安全風(fēng)險(xiǎn)劃分為四

個(gè)級(jí)別：

L可能造成重大及以上事故的，為重大風(fēng)險(xiǎn)；

2.可能造成較大事故的，為較大風(fēng)險(xiǎn)；

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3.可能造成「2人死亡或3-9人重傷事故的，為一般風(fēng)險(xiǎn)；

4.可能發(fā)生個(gè)體重傷及以下傷害的，為低風(fēng)險(xiǎn)。

第十五條重大危險(xiǎn)源，是指長期或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或

儲(chǔ)存危險(xiǎn)物品，危險(xiǎn)物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括

場所和設(shè)施）。

第五章辨識(shí)與評(píng)估

第十六條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，是指識(shí)別生產(chǎn)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)源并

確定其特性的過程。辨識(shí)可采用基本分析法、工作安全分析、安全

檢查法、預(yù)先危險(xiǎn)分析、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)資料以及詢問、交談

等方法。

第十七條安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析評(píng)

價(jià)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)

風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。

第十八條安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程應(yīng)突出遏制較大及以上事故，高度

關(guān)注暴露人員，聚焦重大危險(xiǎn)源、勞動(dòng)密集型場所、高危作業(yè)工序

和受影響人群的規(guī)模。

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危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)

第十九條項(xiàng)目開工前，應(yīng)組織有關(guān)部門專業(yè)人員會(huì)同監(jiān)理人員

對(duì)施工單位安全資質(zhì)、總體施工組織設(shè)計(jì)、安全和技術(shù)管理人員配

備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢測、檢驗(yàn)等開工

安全條件進(jìn)行綜合分析評(píng)估，開展預(yù)先安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，建立

安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并針對(duì)較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理策劃；組

織專家和全體員工，全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作

業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，辨識(shí)應(yīng)做到

系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

第二十條每年由項(xiàng)目部經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

評(píng)估工作方案，抽調(diào)各專'也技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、

物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我項(xiàng)目

部施工任務(wù)、使用機(jī)械設(shè)備、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全

面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分

類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘

導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)

查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分

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析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。

第二十一條每月由項(xiàng)目部分管專業(yè)負(fù)責(zé)人牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部

門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，召開一次安全

風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，結(jié)合本專業(yè)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作

行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，動(dòng)態(tài)辨識(shí)和評(píng)估安全風(fēng)

險(xiǎn)，更新安全風(fēng)險(xiǎn)清單。

第二十二條每周由項(xiàng)目部各部室部門長、施工單位負(fù)責(zé)人組織

本單位人員，對(duì)本部門、本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),

由本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)辨識(shí)情況編寫施工區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估

報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建

議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。

第二十三條每日由項(xiàng)目部所屬各施工單位班組長班前組織本班

組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)管，全

面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前

對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，

發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班跟班隊(duì)長、班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不

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符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長或所屬單位負(fù)

責(zé)人，所屬單位負(fù)貢人處理不了的及時(shí)向項(xiàng)目部匯報(bào)處理。

第一十四條在施工（生產(chǎn)）、管理、環(huán)境、重大技術(shù)方案等發(fā)生

變化或變更時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估。

第二十五條根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》進(jìn)行重大危險(xiǎn)

源辨識(shí)，對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，定期檢測、評(píng)估、監(jiān)

控，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施，并

按規(guī)定報(bào)告當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和公司安全管理部備

案。

第二十六條其他評(píng)估。

L設(shè)備、物資購置及出入庫。涉及安全建設(shè)的設(shè)備、物資購置

前，要對(duì)設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全建設(shè)要求進(jìn)行安全、技術(shù)

選型論證，并按規(guī)定程序報(bào)批。設(shè)備、物資入庫前，應(yīng)對(duì)其完好情

況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收，符合要求方可入庫。材

料、配件、工器具、勞動(dòng)防護(hù)用品等出庫投入運(yùn)行前，使用單位（人

員）應(yīng)對(duì)其完好情況、安全性能進(jìn)行檢查評(píng)估，符合安全要求方可投

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入運(yùn)行。

2.項(xiàng)目部員工。新入場員工和從公司其他項(xiàng)目部及公司創(chuàng)管中

心調(diào)入項(xiàng)目部的員工上崗前，應(yīng)對(duì)其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、

崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度掌握情況

等是否具備上崗資格進(jìn)行綜合考核評(píng)估。

3.作業(yè)人員。各施工單位負(fù)責(zé)人應(yīng)利用每日班前會(huì)對(duì)作業(yè)人員

上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動(dòng)防護(hù)用品

和安全防護(hù)器具配各等狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估。

4.重大災(zāi)害。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本單位可能發(fā)生的重大災(zāi)

害及已采取安全管控措施的可靠性進(jìn)行分析評(píng)估。

第五章分級(jí)管控及要求

第二十七條項(xiàng)目部根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確各層級(jí)的安全風(fēng)險(xiǎn)

管控責(zé)任及具體管控負(fù)責(zé)人，完善安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，實(shí)行安全風(fēng)

險(xiǎn)分級(jí)管控。

L低風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部組織開展崗位安全操作技能培訓(xùn)，督促班組

開展班前“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知”和“三工”活動(dòng)，提升從業(yè)人員的安全意識(shí);

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危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)

2.一般風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部要明確安全技術(shù)保障措施，對(duì)作業(yè)人員進(jìn)

行交底后實(shí)施；

3.較大風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定安

全風(fēng)險(xiǎn)管控方案，經(jīng)審批后實(shí)施；

4.重大風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部組織編制、審核、批準(zhǔn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案

（必要時(shí)組織專家論證），報(bào)公司備案后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部

門要加強(qiáng)過程監(jiān)管。

第二十八條項(xiàng)目部每月對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案執(zhí)行情況進(jìn)行分析

和確認(rèn)，對(duì)所采用風(fēng)險(xiǎn)控制措施、工作程序等有效性、適宜性進(jìn)行

評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施及實(shí)施方案，做到持續(xù)改進(jìn)。

第二十九條根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，項(xiàng)目部制定較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)和

重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的應(yīng)急器材、裝備，每年至少

進(jìn)行一次應(yīng)急救援演練。

第三十條項(xiàng)目部將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所采取的控制措施告知

相關(guān)從業(yè)人員，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、警示說明，并在施工（生

產(chǎn)）現(xiàn)場分區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)公示。

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第三十一條在施工（生產(chǎn)）過程中對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)控制情況實(shí)施檢

查，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布

預(yù)警預(yù)報(bào)信息，落實(shí)應(yīng)急防范措施，對(duì)發(fā)現(xiàn)有危及人身安全緊急情

況的，應(yīng)當(dāng)立即停工，組織從業(yè)人員撤離危險(xiǎn)區(qū)域。

第三十二條如存在較大及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域，必須落實(shí)帶班人

員和安全監(jiān)管人員實(shí)施監(jiān)控，嚴(yán)禁在無安全監(jiān)控情況下實(shí)施作業(yè)。

第三十三條開展安全技術(shù)改造和工藝設(shè)備更新，積極推廣新技

術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等應(yīng)用，推行“機(jī)械化換人、自動(dòng)化

減人”，消除或降低安全風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試

驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對(duì)其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險(xiǎn)因素、

可能造成的危害及應(yīng)對(duì)措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗(yàn)或

推廣應(yīng)用條件進(jìn)行綜合評(píng)估。

第三十四條嚴(yán)格遵守規(guī)程規(guī)范，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,

確定需辦理危險(xiǎn)作業(yè)審批（安全施工作業(yè)票）的項(xiàng)目，如臨近高壓

輸電線路作業(yè)、危險(xiǎn)場所動(dòng)火作業(yè)、有（受）限空間作業(yè)、臨時(shí)用

電作業(yè)、爆破作業(yè)、封道作業(yè)、跨線施工等，規(guī)范審批并嚴(yán)格執(zhí)行。

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作業(yè)審批應(yīng)包含安全風(fēng)險(xiǎn)分析、安全及職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急

處置等內(nèi)容。

第三十五條加強(qiáng)勞動(dòng)密集型作'業(yè)場所風(fēng)險(xiǎn)管控，科學(xué)合理控制

高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場所人員數(shù)量，在人員較多或集中的作業(yè)區(qū)域、部位，

應(yīng)采取有針對(duì)性的空間物理隔離等措施，