環(huán)境因素識別評價管理制度?一、總則1.目的為了有效識別和評價公司活動、產(chǎn)品或服務中的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素，以便采取針對性的控制措施，預防環(huán)境污染，降低環(huán)境風險，實現(xiàn)公司的環(huán)境績效持續(xù)改進，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、項目及各類活動、產(chǎn)品或服務過程中環(huán)境因素的識別、評價、更新及相關管理活動。3.職責分工管理者代表負責審批環(huán)境因素識別評價的范圍、方法和準則。審核重要環(huán)境因素清單，確保環(huán)境因素識別評價工作的全面性和準確性。協(xié)調(diào)解決環(huán)境因素識別評價過程中出現(xiàn)的重大問題。環(huán)保管理部門制定環(huán)境因素識別評價計劃，明確識別評價的范圍、方法、步驟和時間要求。組織各部門開展環(huán)境因素識別評價工作，提供相關培訓和技術支持。匯總、整理各部門的環(huán)境因素識別評價結果，編制環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單。跟蹤環(huán)境因素的控制措施實施情況，定期對環(huán)境因素進行更新。各部門負責本部門活動、產(chǎn)品或服務過程中環(huán)境因素的識別與評價工作，填寫環(huán)境因素識別評價表。制定并實施本部門環(huán)境因素的控制措施，確保環(huán)境績效符合要求。配合環(huán)保管理部門開展環(huán)境因素識別評價的相關工作，及時反饋問題和建議。

二、環(huán)境因素識別評價范圍1.活動范圍公司的生產(chǎn)活動，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、設備維護、產(chǎn)品包裝、儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)。辦公活動，如文件處理、辦公設備使用、會議組織、人員通勤等。后勤保障活動，如食堂運營、綠化養(yǎng)護、污水處理、廢棄物管理等。工程建設項目，包括新建、改建、擴建項目的施工過程及建成后的運營管理。2.產(chǎn)品范圍公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品及其生命周期，包括原材料獲取、產(chǎn)品設計、生產(chǎn)制造、銷售、使用、報廢處理等階段。3.服務范圍公司提供的各類服務，如技術咨詢、售后服務、物流配送等及其相關過程中涉及的環(huán)境因素。

三、環(huán)境因素識別評價方法1.工藝流程分析法按照公司的生產(chǎn)工藝流程，對每個環(huán)節(jié)進行詳細分析，識別可能產(chǎn)生的環(huán)境因素，如廢氣排放、廢水排放、噪聲產(chǎn)生、固體廢棄物產(chǎn)生等。繪制工藝流程示意圖，標注出每個環(huán)節(jié)的輸入、輸出、操作條件及可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。2.物料衡算法對生產(chǎn)過程中涉及的物料進行衡算，分析物料的投入、產(chǎn)出、消耗及流失情況，確定可能導致資源浪費和環(huán)境污染的環(huán)節(jié)。通過物料衡算，計算出各類污染物的產(chǎn)生量和排放量，為環(huán)境因素的評價提供數(shù)據(jù)支持。3.現(xiàn)場觀察法組織相關人員對公司的生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公區(qū)域、后勤設施等進行實地觀察，直接識別存在的環(huán)境問題和潛在的環(huán)境因素。觀察內(nèi)容包括設備運行狀況、環(huán)保設施使用情況、廢棄物存放情況、能源消耗情況等，記錄發(fā)現(xiàn)的環(huán)境因素及相關信息。4.問卷調(diào)查法設計環(huán)境因素識別評價調(diào)查問卷，發(fā)放給公司內(nèi)各部門員工，征求他們對本部門活動、產(chǎn)品或服務過程中環(huán)境因素的認識和意見。對調(diào)查問卷進行匯總分析，篩選出有價值的環(huán)境因素信息，作為識別評價的參考依據(jù)。5.頭腦風暴法組織跨部門的頭腦風暴會議，邀請各部門負責人、技術骨干、一線員工等參加，共同討論公司活動、產(chǎn)品或服務過程中可能存在的環(huán)境因素。鼓勵參會人員充分發(fā)表意見，集思廣益，盡可能全面地識別出潛在的環(huán)境因素。

四、環(huán)境因素識別評價準則1.法律法規(guī)符合性所識別的環(huán)境因素是否違反國家和地方有關環(huán)境保護的法律法規(guī)、標準及其他要求。對法律法規(guī)要求的遵循情況進行評價，不符合法律法規(guī)要求的環(huán)境因素應列為重點關注對象。2.環(huán)境影響程度考慮環(huán)境因素對大氣、水、土壤、生態(tài)等環(huán)境要素的影響范圍和程度。評估環(huán)境因素導致環(huán)境污染、生態(tài)破壞、資源浪費等不良后果的可能性和嚴重性。3.發(fā)生頻率分析環(huán)境因素在公司活動、產(chǎn)品或服務過程中發(fā)生的頻率高低。發(fā)生頻率較高的環(huán)境因素，其潛在的環(huán)境影響也相對較大，應給予更多關注。4.資源消耗識別環(huán)境因素對能源、原材料、水資源等資源的消耗情況。資源消耗量大的環(huán)境因素，對公司的成本和可持續(xù)發(fā)展具有較大影響，需進行重點評價。5.相關方關注程度考慮公司的相關方（如員工、周邊居民、客戶、供應商、政府監(jiān)管部門等）對環(huán)境因素的關注程度和期望。相關方關注度高的環(huán)境因素，應采取有效措施加以控制，以滿足相關方的要求。

五、環(huán)境因素識別評價流程1.計劃準備階段環(huán)保管理部門根據(jù)公司的實際情況和發(fā)展需求，制定年度環(huán)境因素識別評價計劃，明確識別評價的范圍、方法、步驟、時間安排及參與人員等。組織相關人員參加環(huán)境因素識別評價培訓，使其熟悉識別評價的方法、準則和流程，掌握填寫環(huán)境因素識別評價表的要求。2.識別評價階段各部門按照環(huán)境因素識別評價計劃，組織本部門員工采用工藝流程分析法、現(xiàn)場觀察法、問卷調(diào)查法、頭腦風暴法等方法，對本部門活動、產(chǎn)品或服務過程中的環(huán)境因素進行全面識別。各部門員工根據(jù)識別結果，填寫環(huán)境因素識別評價表，詳細描述環(huán)境因素的名稱、所在部門、活動/產(chǎn)品/服務過程、環(huán)境影響、產(chǎn)生原因、控制措施等信息。環(huán)保管理部門對各部門提交的環(huán)境因素識別評價表進行匯總、整理，形成公司的環(huán)境因素清單初稿。組織相關人員按照環(huán)境因素識別評價準則，對環(huán)境因素清單初稿進行評價，確定重要環(huán)境因素，編制重要環(huán)境因素清單。3.審核批準階段將重要環(huán)境因素清單提交給管理者代表進行審核，管理者代表對清單的完整性、準確性和合理性進行審核，并提出修改意見。根據(jù)管理者代表的審核意見，對重要環(huán)境因素清單進行修改完善，然后提交給公司最高管理者進行批準。公司最高管理者批準重要環(huán)境因素清單后，正式發(fā)布實施。4.控制措施制定與實施階段針對重要環(huán)境因素，各責任部門制定相應的控制措施，明確控制目標、責任人員、實施時間和具體措施要求。各責任部門按照控制措施計劃組織實施，確保環(huán)境因素得到有效控制，環(huán)境績效得到持續(xù)改進。環(huán)保管理部門對控制措施的實施情況進行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促責任部門進行整改。5.更新階段隨著公司活動、產(chǎn)品或服務的變化，以及法律法規(guī)、標準和其他要求的更新，環(huán)保管理部門應及時組織各部門對環(huán)境因素進行重新識別和評價。各部門按照環(huán)境因素識別評價流程，重新填寫環(huán)境因素識別評價表，提交給環(huán)保管理部門進行匯總、整理和評價。根據(jù)重新評價的結果，更新環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單，并對控制措施進行調(diào)整和完善。

六、環(huán)境因素清單與重要環(huán)境因素清單管理1.清單編制環(huán)境因素清單應包括環(huán)境因素的名稱、所在部門、活動/產(chǎn)品/服務過程、環(huán)境影響、產(chǎn)生原因、控制措施等詳細信息。重要環(huán)境因素清單應在環(huán)境因素清單的基礎上，明確標注出重要環(huán)境因素，并注明其重要程度（如一般重要、重要、非常重要）。2.清單發(fā)放環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單經(jīng)批準后，由環(huán)保管理部門發(fā)放至公司內(nèi)各部門，確保各部門能夠獲取最新的清單信息。各部門應妥善保管清單，并根據(jù)清單內(nèi)容開展環(huán)境因素的識別、評價、控制及更新等工作。3.清單更新環(huán)保管理部門應定期對環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單進行更新，確保清單內(nèi)容與公司實際情況和環(huán)境管理要求保持一致。在以下情況下，應及時對清單進行更新：公司活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生重大變化。國家和地方有關環(huán)境保護的法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生更新。相關方對公司環(huán)境管理提出新的要求或意見。公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核、管理評審等活動發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識別評價存在問題。4.清單查閱公司內(nèi)各部門因工作需要查閱環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單時，應向環(huán)保管理部門提出申請，經(jīng)批準后進行查閱。環(huán)保管理部門應建立清單查閱記錄，記錄查閱時間、查閱部門、查閱人員及查閱內(nèi)容等信息。

七、環(huán)境因素控制措施1.目標設定針對重要環(huán)境因素，各責任部門應制定明確的控制目標，目標應具體、可衡量、可實現(xiàn)、有時限要求。控制目標應與公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標相一致，體現(xiàn)公司對環(huán)境保護的承諾和持續(xù)改進的要求。2.措施制定根據(jù)控制目標，各責任部門制定相應的控制措施，控制措施應具有針對性、可操作性和有效性?？刂拼胧┛砂üこ碳夹g措施、管理措施、培訓教育措施、應急措施等方面，確保環(huán)境因素得到有效控制。3.措施實施各責任部門按照控制措施計劃組織實施，明確責任人員，確保各項措施落實到位。在措施實施過程中，應加強監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行調(diào)整和改進，確保控制措施的有效性。4.資源保障公司應提供必要的資源支持，確保環(huán)境因素控制措施的順利實施。資源包括人力、物力、財力等方面，如配備環(huán)保設備、提供培訓經(jīng)費、安排專人負責環(huán)境管理等。5.效果評估定期對環(huán)境因素控制措施的實施效果進行評估，評估指標應與控制目標相對應。通過監(jiān)測、統(tǒng)計分析、現(xiàn)場檢查等方式，收集控制措施實施前后的相關數(shù)據(jù)和信息，評估控制措施是否達到預期效果。6.持續(xù)改進根據(jù)效果評估結果，總結經(jīng)驗教訓，對控制措施進行持續(xù)改進。對于未達到控制目標的環(huán)境因素，應分析原因，采取進一步的改進措施，直至實現(xiàn)環(huán)境績效的持續(xù)提升。

八、培訓與意識提升1.培訓計劃環(huán)保管理部門應制定年度環(huán)境因素識別評價培訓計劃，明確培訓的對象、內(nèi)容、時間、方式等。培訓計劃應根據(jù)公司員工的實際需求和環(huán)境管理要求進行制定，確保培訓的針對性和有效性。2.培訓內(nèi)容環(huán)境因素識別評價的方法、準則和流程。公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標和環(huán)境管理體系要求。重要環(huán)境因素的識別、評價及控制措施。環(huán)境保護法律法規(guī)、標準及其他要求。3.培訓方式內(nèi)部培訓：由環(huán)保管理部門或相關專業(yè)人員組織開展內(nèi)部培訓，向員工傳授環(huán)境因素識別評價的知識和技能。外部培訓：根據(jù)需要，選派員工參加外部專業(yè)機構舉辦的環(huán)境管理培訓課程，拓寬員工的視野，提升環(huán)境管理水平。在線學習：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡平臺，提供環(huán)境因素識別評價相關的學習資料和在線課程，方便員工自主學習。4.意識提升活動開展環(huán)境保護宣傳活動，如張貼宣傳海報、發(fā)放宣傳手冊、舉辦環(huán)保知識競賽等，提高員工的環(huán)保意識。在公司內(nèi)部會議、培訓課程等場合，強調(diào)環(huán)境保護的重要性，引導員工關注環(huán)境因素，積極參與環(huán)境管理工作。通過表彰獎勵等方式，激勵員工在環(huán)境管理方面的積極表現(xiàn)，營造良好的環(huán)保氛圍。

九、監(jiān)督與檢查1.監(jiān)督檢查計劃環(huán)保管理部門應制定年度環(huán)境因素識別評價監(jiān)督檢查計劃，明確檢查的對象、內(nèi)容、時間、方式等。監(jiān)督檢查計劃應覆蓋公司內(nèi)所有部門和環(huán)境因素控制措施的實施情況，確保環(huán)境管理工作的全面性和有效性。2.檢查內(nèi)容環(huán)境因素識別評價工作的開展情況，包括識別范圍是否全面、方法是否正確、評價準則是否合理等。環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單的編制與更新情況。環(huán)境因素控制措施的制定與實施情況，包括控制目標的完成情況、措施的執(zhí)行情況、資源的保障情況等。員工對環(huán)境因素識別評價知識和技能的掌握情況，以及環(huán)保意識的提升情況。3.檢查方式定期檢查：按照監(jiān)督檢查計劃，定期對各部門的環(huán)境因素識別評價工作進行檢查，檢查周期可根據(jù)實際情況確定，一般為季度或半年。不定期抽查：在日常工作中，對各部門的環(huán)境管理工作進行不定期抽查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。專項檢查：針對特定的環(huán)境因素或環(huán)境管理問題，開展專項檢查，深入分析原因，提出改進措施。4.問題整改對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，環(huán)保管理部門應及時下達整改通知，明確整改要求和整改期限。責任部門應按照整改通知要求，制定整改措施，認真組織整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況反饋給環(huán)保管理部門。環(huán)保管理部門對整改情況進行跟蹤復查，確保問題得到徹底整改，環(huán)境管理工作得到持續(xù)改進。

十、記錄與檔案管理1.記錄要求各部門在環(huán)境因素識別評價過程中，應做好相關記錄，記錄應真實、準確、完整、清晰。記錄內(nèi)容應包括環(huán)境因素識別評價表、培訓記錄、監(jiān)督檢查記錄、問題整改記錄等。2.記錄保存各部門應妥善保管本部門的環(huán)境因素識別評價記錄，保存期限應符合公司檔案管理規(guī)定和相關法律法規(guī)要求。環(huán)保管理部門負責匯總、整理公司的環(huán)境因素識別評價記錄，并建立電子和紙質(zhì)檔案，統(tǒng)一保存。3.檔案查閱公司內(nèi)各部門因工作需要查閱環(huán)境因素識別評價檔案時，應向環(huán)保管理部