酒店物品管理制度?一、總則1.目的為加強酒店物品管理，保障酒店運營的正常進行，確保各類物品的合理使用、有效維護和妥善保管，降低成本，提高酒店的經(jīng)濟效益和服務質量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于酒店內所有部門及各類物品，包括但不限于客房用品、餐飲用品、辦公用品、工程維修材料、布草、制服等。3.職責分工采購部門根據(jù)各部門需求和庫存情況，制定科學合理的采購計劃，確保物品的及時供應。負責選擇合格的供應商，建立供應商檔案，對供應商進行評估和管理。嚴格按照采購流程進行采購操作，確保采購物品的質量、價格符合酒店要求。倉庫管理部門負責酒店各類物品的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。建立健全物品庫存管理制度，定期盤點庫存，確保賬物相符。對庫存物品進行分類存放，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作，保證物品質量不受損。使用部門負責本部門所需物品的申購、領用和使用管理。合理使用各類物品，避免浪費和損壞，及時反饋物品的使用情況和需求信息。協(xié)助倉庫管理部門做好物品的盤點工作。財務部門負責審核采購發(fā)票、入庫單、領用單等相關憑證，進行賬務處理。定期對酒店物品成本進行核算和分析，提供成本控制建議。監(jiān)督檢查物品采購、使用和庫存管理情況，確保財務制度的執(zhí)行。

二、物品采購管理1.采購計劃各部門應根據(jù)實際經(jīng)營情況和物品消耗規(guī)律，每月[具體日期]前向倉庫管理部門提交次月的物品申購計劃。申購計劃應詳細注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計使用時間等信息。倉庫管理部門接到申購計劃后，結合庫存情況進行審核。對于庫存充足的物品，不予申購；對于庫存不足但可通過合理調配解決的物品，協(xié)調相關部門進行調配；對于確需采購的物品，匯總后于每月[具體日期]前報采購部門。采購部門根據(jù)各部門的申購計劃和倉庫庫存情況，綜合考慮市場供應、價格波動、酒店預算等因素，制定月度采購計劃。采購計劃應包括采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、預計到貨時間等內容，并報酒店管理層審批。2.供應商選擇與管理采購部門應通過多種渠道尋找合格的供應商，如市場調研、行業(yè)推薦、網(wǎng)絡搜索等。對潛在供應商進行實地考察，評估其生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案。定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等。根據(jù)評估結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對不符合要求的供應商進行淘汰或整改。與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。合同簽訂后，采購部門應跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量供應物品。3.采購流程采購人員根據(jù)審批后的采購計劃，向供應商發(fā)送采購訂單。采購訂單應詳細注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等信息，并要求供應商簽字確認。供應商收到采購訂單后，應按照訂單要求組織生產和發(fā)貨。采購人員應跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時與供應商溝通，確保物品按時到貨。物品到貨前，采購人員應通知倉庫管理部門做好收貨準備。倉庫管理人員應根據(jù)采購訂單和送貨單，對到貨物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量等進行核對。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與采購人員和供應商聯(lián)系，協(xié)商解決。核對無誤后，倉庫管理人員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。入庫單應詳細注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商名稱等信息。采購人員憑入庫單進行報銷和賬務處理。

三、物品入庫管理1.入庫驗收倉庫管理人員在收到采購物品后，應立即組織驗收。驗收內容包括物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量、外觀等。對于重要物品或價值較高的物品，應會同使用部門相關人員進行驗收。驗收合格后，雙方在驗收單上簽字確認。如發(fā)現(xiàn)物品存在質量問題、數(shù)量短缺、規(guī)格不符等情況，倉庫管理人員應及時與采購人員和供應商聯(lián)系，要求供應商在規(guī)定時間內更換或補足。如因特殊情況無法及時解決，應向酒店管理層匯報。2.入庫手續(xù)辦理驗收合格的物品，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)。入庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務部門。倉庫管理人員按照物品的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并建立庫存臺賬。庫存臺賬應詳細記錄物品的入庫時間、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應設立專門的存放區(qū)域，按照相關安全規(guī)定進行保管，并做好標識和防護措施。

四、物品庫存管理1.庫存盤點倉庫管理部門應定期對庫存物品進行盤點，確保賬物相符。盤點分為月度小盤點和年度大盤點。月度小盤點應在每月末進行，由倉庫管理人員自行組織。盤點結束后，填寫月度盤點表，將盤點結果與庫存臺賬進行核對，如有差異應及時查明原因并調整。年度大盤點應在每年年末進行，由酒店管理層組織，財務部門、倉庫管理部門及各使用部門相關人員參加。盤點結束后，填寫年度盤點報告，對盤點結果進行分析總結，提出改進措施和建議。2.庫存控制倉庫管理部門應根據(jù)物品的消耗情況和庫存周轉率，設定合理的庫存限額。對于庫存限額以下的物品，及時通知采購部門進行補貨；對于庫存限額以上的物品，暫停采購，直至庫存降至合理水平。定期對庫存物品進行清理，對于積壓、過期、損壞等物品，及時進行處理。處理方式包括報廢、退貨、降價銷售等，處理結果應報酒店管理層審批，并進行相應的賬務處理。3.庫存安全管理倉庫應保持通風良好、干燥清潔，溫度、濕度適宜，確保物品不受潮、變質。對庫存物品應進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。同時，應做好防火、防盜、防蟲、防鼠等安全措施，配備必要的消防器材和安全設施。倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫管理制度，嚴禁無關人員進入倉庫。下班前，應檢查門窗是否關閉，電源是否切斷，確保倉庫安全。

五、物品領用管理1.領用流程使用部門根據(jù)實際需求填寫物品領用單，領用單應注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并由部門負責人簽字審批。領用單經(jīng)審批后，交倉庫管理部門。倉庫管理人員根據(jù)領用單上的信息，核對庫存情況，如庫存充足，予以發(fā)放；如庫存不足，應及時通知采購部門補貨，并告知使用部門預計到貨時間。倉庫管理人員發(fā)放物品時，應在領用單上簽字確認，并按照先進先出的原則進行發(fā)貨。發(fā)放完畢后，將領用單留存一聯(lián)，另一聯(lián)交使用部門，一聯(lián)交財務部門。2.領用限制嚴格控制物品的領用數(shù)量，使用部門應根據(jù)實際需求合理領用，避免浪費。對于貴重物品或限量供應的物品，應嚴格按照規(guī)定的審批程序和領用數(shù)量進行發(fā)放。嚴禁未經(jīng)審批擅自領用物品，如有特殊情況需要臨時領用物品，應經(jīng)部門負責人同意，并在事后及時補辦審批手續(xù)。3.領用記錄與跟蹤倉庫管理部門應建立物品領用臺賬，詳細記錄物品的領用時間、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用部門、領用人等信息。領用臺賬應定期與庫存臺賬進行核對，確保賬賬相符。對領用的物品進行跟蹤管理，了解其使用情況和去向。如發(fā)現(xiàn)物品存在浪費、丟失、損壞等情況，應及時查明原因，并要求相關部門和人員進行賠償或整改。

六、物品使用管理1.使用部門職責使用部門應合理使用各類物品，制定相應的使用規(guī)范和操作流程，確保物品的正常使用和壽命延長。加強對員工的培訓和教育，提高員工的節(jié)約意識和責任意識，避免因操作不當或人為因素造成物品的損壞和浪費。定期對本部門使用的物品進行檢查和盤點，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。如發(fā)現(xiàn)物品損壞或丟失，應及時報告?zhèn)}庫管理部門，并查明原因，追究相關人員的責任。2.員工行為規(guī)范員工應愛護酒店的各類物品，嚴格按照操作規(guī)程使用，不得隨意拆卸、改裝或損壞物品。節(jié)約使用物品，杜絕浪費現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物品有浪費情況，應及時制止并向部門負責人報告。妥善保管個人領用的物品，不得轉借他人或擅自帶出酒店。如有遺失或損壞，應照價賠償。3.物品損壞賠償因員工操作不當、保管不善或故意損壞酒店物品的，應由責任人照價賠償。賠償金額從員工工資中扣除。對于因不可抗力或正常損耗導致的物品損壞，使用部門應及時報告?zhèn)}庫管理部門，經(jīng)鑒定后予以核銷，并重新申購。

七、物品報廢管理1.報廢條件物品已超過使用年限，且無法正常使用或維修的。因技術進步、設備更新等原因，已被淘汰的物品。因自然災害、意外事故等原因導致?lián)p壞，無法修復的物品。其他經(jīng)鑒定確實無法使用或無使用價值的物品。2.報廢申請與審批使用部門發(fā)現(xiàn)符合報廢條件的物品后，應填寫物品報廢申請表，詳細注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并附上相關證明材料（如照片、維修記錄等）。報廢申請表經(jīng)部門負責人簽字后，報倉庫管理部門審核。倉庫管理部門審核無誤后，報財務部門復核。財務部門復核通過后，報酒店管理層審批。審批通過后，方可進行報廢處理。3.報廢處理經(jīng)審批同意報廢的物品，倉庫管理部門應及時組織清理。對于有殘值的物品，應進行變賣或回收處理，變賣收入或回收款項應及時上繳財務部門。對于無殘值的物品，應按照環(huán)保要求進行妥善處理，如報廢物品為危險廢棄物，應委托有資質的單位進行處理。倉庫管理部門應做好報廢物品的記錄工作，包括報廢時間、物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式等信息，并定期將報廢情況報財務部門進行賬務處理。

八、監(jiān)督與檢查1.內部審計財務部門定期對酒店物品采購、庫存、領用、報廢等環(huán)節(jié)進行內部審計，檢查相關制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。內部審計人員應深入各部門和倉庫，查閱相關憑證、記錄和文件，實地盤點庫存物品，與相關人員進行溝通訪談，確保審計工作的全面性和準確性。2.定期檢查酒店管理層定期組織對物品管理情況進行檢查，檢查內容包括采購計劃執(zhí)行情況、庫存管理情況、物品使用情況、報廢處理情況等。檢查人員應填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，并提出整改要求和期限。各部門應按照要求及時整改，并將整改情況反饋給酒店管理層。3.違規(guī)處理對于違反本制度的部門和個人，酒店將視情