公司采購(gòu)制度及流程?一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，確保采購(gòu)工作的高效、有序進(jìn)行，保障公司物資供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。2.適用范圍本制度適用于公司各部門涉及的所有物資采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等。3.采購(gòu)原則按需采購(gòu)原則：根據(jù)公司實(shí)際需求進(jìn)行采購(gòu)，避免盲目采購(gòu)和積壓物資。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：確保所采購(gòu)物資的質(zhì)量符合公司要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。公開透明原則：采購(gòu)過程應(yīng)公開、公正、透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。

二、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行公司采購(gòu)計(jì)劃。尋找、篩選、評(píng)估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。組織采購(gòu)談判，簽訂采購(gòu)合同。跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題。分析采購(gòu)數(shù)據(jù)，優(yōu)化采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本。2.需求部門職責(zé)提出物資采購(gòu)需求，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，并詳細(xì)說明物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購(gòu)過程中的技術(shù)交流、評(píng)標(biāo)等工作。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資符合要求。3.財(cái)務(wù)部門職責(zé)審核采購(gòu)合同，確保合同條款符合財(cái)務(wù)規(guī)定。負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算安排和支付管理。對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。4.質(zhì)量部門職責(zé)參與重要物資采購(gòu)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定和供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估。對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保物資質(zhì)量合格。

三、采購(gòu)流程

（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)工作需要和庫(kù)存情況，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》。《采購(gòu)申請(qǐng)單》應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途、預(yù)算金額等詳細(xì)信息。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)需求的合理性和必要性，簽字批準(zhǔn)后提交至采購(gòu)部門。

（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到《采購(gòu)申請(qǐng)單》后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核采購(gòu)需求是否明確、預(yù)算是否合理等。2.對(duì)于金額較小的采購(gòu)申請(qǐng)（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司根據(jù)實(shí)際情況確定），由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大的采購(gòu)申請(qǐng)，需提交公司管理層審批。3.審批通過后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》作為采購(gòu)部門開展采購(gòu)工作的依據(jù)。

（三）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)物資的類別和特點(diǎn)，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)許可證等相關(guān)資質(zhì)文件。3.采購(gòu)部門組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察（必要時(shí)），了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等情況。4.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，從產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。

（四）采購(gòu)談判與合同簽訂1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)和供應(yīng)商評(píng)估情況，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判。談判內(nèi)容包括物資價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通和協(xié)商，爭(zhēng)取有利的采購(gòu)條件。談判過程中應(yīng)做好記錄，形成談判紀(jì)要。3.談判達(dá)成一致后，采購(gòu)部門起草采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。4.采購(gòu)合同初稿提交至財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)審核付款方式和財(cái)務(wù)條款；法務(wù)部門重點(diǎn)審核合同的合法性和合規(guī)性。5.根據(jù)審核意見對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行修改和完善，經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、公司管理層簽字批準(zhǔn)后，與供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同。

（五）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同，制作《采購(gòu)訂單》?！恫少?gòu)訂單》應(yīng)包含采購(gòu)合同的主要條款，并明確訂單編號(hào)、訂單日期、供應(yīng)商名稱、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨地點(diǎn)、交貨日期等信息。2.《采購(gòu)訂單》經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核后，發(fā)送給供應(yīng)商。同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)將采購(gòu)訂單副本抄送至需求部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便跟蹤訂單執(zhí)行情況。

（六）采購(gòu)跟蹤與催貨1.采購(gòu)部門定期跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通，了解物資生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未能按時(shí)交貨或出現(xiàn)其他問題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商采取措施解決問題，并跟蹤解決進(jìn)度。3.根據(jù)合同約定，對(duì)逾期交貨的供應(yīng)商進(jìn)行催貨，并按照合同條款追究其違約責(zé)任。

（七）物資驗(yàn)收1.物資到貨前，需求部門應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、安排驗(yàn)收人員等。2.物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知需求部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。3.對(duì)于重要物資或金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，質(zhì)量部門應(yīng)參與驗(yàn)收工作，確保物資質(zhì)量符合要求。4.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員在《驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)出具《不合格報(bào)告》，注明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。

（八）付款結(jié)算1.物資驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)發(fā)票、驗(yàn)收單、采購(gòu)合同等資料，提交至財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門審核付款資料，確認(rèn)無誤后，按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。3.對(duì)于預(yù)付款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)在付款前對(duì)供應(yīng)商的信用狀況進(jìn)行再次評(píng)估，確保預(yù)付款安全。

四、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)建立供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)口碑等進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估。與多家供應(yīng)商建立合作關(guān)系，避免過度依賴單一供應(yīng)商，降低因供應(yīng)商原因?qū)е碌墓?yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)。在采購(gòu)合同中約定違約責(zé)任條款，明確供應(yīng)商違約時(shí)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，以降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量的控制，在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法。要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證等。定期對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行抽檢，確保物資質(zhì)量符合要求。對(duì)于出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，定期收集同類物資的價(jià)格信息，建立價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)。在采購(gòu)談判中，通過與供應(yīng)商協(xié)商、招標(biāo)等方式爭(zhēng)取有利的價(jià)格條件。對(duì)于價(jià)格波動(dòng)較大的物資，可采用套期保值等方式鎖定采購(gòu)價(jià)格，降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。4.合同風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，嚴(yán)格按照合同審批流程簽訂采購(gòu)合同。合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行法律審核，確保合同條款合法合規(guī)。定期對(duì)采購(gòu)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。如遇合同變更或解除等情況，應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)辦理手續(xù)。

五、采購(gòu)績(jī)效評(píng)估1.評(píng)估指標(biāo)采購(gòu)成本：考核采購(gòu)物資的實(shí)際采購(gòu)價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異率，評(píng)估采購(gòu)成本控制效果。采購(gòu)質(zhì)量：通過物資驗(yàn)收合格率、質(zhì)量問題發(fā)生率等指標(biāo)，評(píng)估采購(gòu)物資的質(zhì)量狀況。交貨期：考核供應(yīng)商實(shí)際交貨時(shí)間與合同約定交貨期的符合率，評(píng)估采購(gòu)訂單的按時(shí)交付情況。供應(yīng)商滿意度：通過對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查和評(píng)價(jià)，了解供應(yīng)商對(duì)公司采購(gòu)工作的滿意度。采購(gòu)效率：考核采購(gòu)訂單從下達(dá)至完成的周期時(shí)間，評(píng)估采購(gòu)工作的效率。2.評(píng)估方法定期收集采購(gòu)數(shù)據(jù)，按照評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和分析。采用定量與定性相結(jié)合的方法，對(duì)采購(gòu)績(jī)效進(jìn)行綜合評(píng)估。定量分析主要依據(jù)各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算；定性分析主要通過問卷調(diào)查、供應(yīng)商反饋、內(nèi)部客戶評(píng)價(jià)等方式收集意見和建議。3.評(píng)估周期采購(gòu)績(jī)效評(píng)估周期為每季度一次，于季度末進(jìn)行。4.結(jié)果應(yīng)用將采購(gòu)績(jī)效評(píng)估結(jié)果反饋給采購(gòu)部門及相關(guān)人員，作為績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放、崗位晉升、培訓(xùn)發(fā)展等的依據(jù)。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，總結(jié)采購(gòu)工