食品安全自檢自查與報告制度10390?1.目的為加強(qiáng)食品安全管理，規(guī)范食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，及時發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，確保食品安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本企業(yè)內(nèi)所有涉及食品生產(chǎn)、加工、銷售、儲存等環(huán)節(jié)的場所和活動。3.職責(zé)分工食品安全管理小組：負(fù)責(zé)制定自檢自查計劃，組織實(shí)施自檢自查工作，匯總分析自檢自查結(jié)果，提出整改措施并跟蹤整改落實(shí)情況。各部門：負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)食品安全相關(guān)工作的自查，配合食品安全管理小組開展全面自檢自查，對自檢自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。食品安全管理員：協(xié)助食品安全管理小組開展工作，具體負(fù)責(zé)自檢自查的現(xiàn)場實(shí)施、記錄整理、報告撰寫等工作。二、自檢自查計劃1.計劃制定原則自檢自查計劃應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況、食品安全風(fēng)險狀況、法律法規(guī)要求以及以往自檢自查結(jié)果等因素制定，確保全面覆蓋食品生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)，突出重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和高風(fēng)險食品。2.計劃內(nèi)容自檢自查周期：明確不同環(huán)節(jié)、區(qū)域和項(xiàng)目的自檢自查頻率，如生產(chǎn)車間每周進(jìn)行一次全面自查，倉庫每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)和食品安全檢查等。自檢自查項(xiàng)目：涵蓋食品生產(chǎn)經(jīng)營過程中的衛(wèi)生狀況、人員健康管理、食品原材料采購索證索票、食品加工過程控制、食品儲存條件、食品添加劑使用、食品檢驗(yàn)檢測等方面。自檢自查人員安排：確定每次自檢自查的具體實(shí)施人員，明確各人員的職責(zé)分工。自檢自查時間安排：詳細(xì)列出每次自檢自查的具體日期和時間段，確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營活動。三、自檢自查實(shí)施1.準(zhǔn)備工作資料收集：收集食品安全相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部管理制度等文件資料，作為自檢自查的依據(jù)。工具準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好必要的檢查工具，如溫度計、濕度計、食品檢測設(shè)備、清潔用品等。人員培訓(xùn)：對參與自檢自查的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉自檢自查的方法、標(biāo)準(zhǔn)和流程，掌握相關(guān)檢查工具的使用。2.現(xiàn)場檢查衛(wèi)生狀況檢查檢查生產(chǎn)經(jīng)營場所的環(huán)境衛(wèi)生，包括地面、墻壁、天花板、門窗等是否清潔衛(wèi)生，無污垢、無灰塵、無蜘蛛網(wǎng)。檢查食品加工設(shè)備、工具、容器等是否清潔消毒，擺放整齊，無破損、無污垢。檢查衛(wèi)生間、更衣室等衛(wèi)生設(shè)施是否正常運(yùn)行，清潔衛(wèi)生，無異味。人員健康管理檢查檢查員工的健康證是否有效，是否按規(guī)定進(jìn)行年度體檢。觀察員工的個人衛(wèi)生狀況，是否穿戴清潔的工作衣帽，是否保持手部清潔，是否有戴首飾、留長指甲等行為。詢問員工是否了解食品安全知識，是否掌握本崗位的食品安全操作規(guī)程。食品原材料采購索證索票檢查檢查食品原材料采購臺賬，是否如實(shí)記錄供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、采購日期、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。查看供應(yīng)商資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品經(jīng)營許可證等是否齊全有效。檢查食品原材料的合格證明文件，如檢驗(yàn)報告、檢疫證明等是否索取留存。食品加工過程控制檢查觀察食品加工工藝流程是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范，是否存在交叉污染的風(fēng)險。檢查食品加工過程中的溫度、時間、添加劑使用等關(guān)鍵控制點(diǎn)是否得到有效控制，是否有相應(yīng)的記錄。查看食品加工過程中使用的設(shè)備、工具是否正常運(yùn)行，是否定期維護(hù)保養(yǎng)。食品儲存條件檢查檢查食品倉庫的溫度、濕度、通風(fēng)等條件是否符合要求，是否有溫濕度記錄。查看食品的分類分區(qū)存放情況，是否做到隔墻離地，不同批次、不同品種、不同保質(zhì)期的食品是否分開存放。檢查庫存食品的質(zhì)量狀況，是否有變質(zhì)、過期、損壞等情況。食品添加劑使用檢查查看食品添加劑的采購臺賬，是否記錄供應(yīng)商名稱、采購日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。檢查食品添加劑的儲存條件是否符合要求，是否專人專柜保管。核實(shí)食品添加劑的使用情況，是否按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍和限量使用，是否有使用記錄。食品檢驗(yàn)檢測檢查檢查企業(yè)內(nèi)部食品檢驗(yàn)檢測設(shè)備是否正常運(yùn)行，是否定期校準(zhǔn)和維護(hù)。查看食品檢驗(yàn)檢測記錄，是否按照規(guī)定的項(xiàng)目和頻率進(jìn)行檢驗(yàn)檢測，檢驗(yàn)檢測結(jié)果是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。檢查委托檢驗(yàn)檢測的情況，是否委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測，是否索取檢驗(yàn)檢測報告。3.記錄與證據(jù)收集在自檢自查過程中，食品安全管理員應(yīng)及時、準(zhǔn)確地記錄檢查情況，包括檢查時間、地點(diǎn)、檢查項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議等。收集與自檢自查結(jié)果相關(guān)的證據(jù)，如照片、視頻、文件資料、檢測報告等，以便對問題進(jìn)行分析和追溯。四、自檢自查結(jié)果分析1.數(shù)據(jù)匯總食品安全管理小組對每次自檢自查收集到的記錄和證據(jù)進(jìn)行匯總整理，形成自檢自查結(jié)果統(tǒng)計表，對各項(xiàng)檢查項(xiàng)目的結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計。2.問題分析對自檢自查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，找出問題產(chǎn)生的原因，如管理制度不完善、人員操作不規(guī)范、設(shè)備設(shè)施老化等。評估問題的嚴(yán)重程度，確定食品安全風(fēng)險等級，如輕微風(fēng)險、一般風(fēng)險、重大風(fēng)險等。3.趨勢分析定期對自檢自查結(jié)果進(jìn)行趨勢分析，觀察食品安全狀況的變化趨勢，判斷企業(yè)食品安全管理措施的有效性。如果發(fā)現(xiàn)某些問題頻繁出現(xiàn)或呈上升趨勢，應(yīng)及時調(diào)整管理策略和控制措施。五、整改措施與跟蹤1.整改措施制定根據(jù)自檢自查結(jié)果分析，針對發(fā)現(xiàn)的問題，由食品安全管理小組制定具體的整改措施，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。整改措施應(yīng)具有可操作性和針對性，能夠有效消除食品安全隱患。2.整改實(shí)施整改責(zé)任部門和責(zé)任人按照整改措施的要求認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，在整改期限內(nèi)完成整改任務(wù)。整改過程中，應(yīng)及時向食品安全管理小組匯報整改進(jìn)展情況。3.跟蹤復(fù)查食品安全管理小組對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，驗(yàn)證整改措施的落實(shí)效果。復(fù)查可采用現(xiàn)場檢查、資料審查、抽樣檢測等方式進(jìn)行。對整改不到位的，應(yīng)責(zé)令重新整改，直至達(dá)到要求為止。4.整改記錄對整改過程中的各項(xiàng)記錄，如整改措施、整改實(shí)施情況、跟蹤復(fù)查結(jié)果等進(jìn)行整理歸檔，作為企業(yè)食品安全管理檔案的重要組成部分，以便日后查閱和追溯。六、報告制度1.報告類型定期報告：食品安全管理小組應(yīng)定期（每季度或每半年）撰寫食品安全自檢自查報告，向上級主管部門、監(jiān)管部門以及企業(yè)內(nèi)部管理層匯報企業(yè)食品安全狀況、自檢自查結(jié)果、整改情況等。專項(xiàng)報告：針對重大食品安全問題、食品安全事故或監(jiān)管部門要求報送的專項(xiàng)檢查等情況，及時撰寫專項(xiàng)報告，詳細(xì)說明事件經(jīng)過、原因分析、采取的措施及處理結(jié)果等。2.報告內(nèi)容基本信息：報告企業(yè)名稱、地址、聯(lián)系方式、報告期間等。自檢自查概況：簡述自檢自查的范圍、方法、時間、人員等情況。自檢自查結(jié)果：列出各項(xiàng)檢查項(xiàng)目的結(jié)果，包括合格項(xiàng)和不合格項(xiàng)，對不合格項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)描述。問題分析：分析不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因，評估食品安全風(fēng)險。整改情況：說明針對不合格項(xiàng)采取的整改措施、整改責(zé)任人、整改期限以及整改落實(shí)情況。結(jié)論與建議：總結(jié)企業(yè)食品安全管理工作的成效與不足，提出改進(jìn)建議和下一步工作計劃。3.報告審核與發(fā)布食品安全自檢自查報告撰寫完成后，由食品安全管理小組組長進(jìn)行審核，確保報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。審核通過后的報告應(yīng)及時按照規(guī)定的渠道和方式進(jìn)行發(fā)布，發(fā)送給相關(guān)部門和人員。七、培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)計劃根據(jù)企業(yè)食品安全管理的需要和員工的實(shí)際情況，制定食品安全自檢自查培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)對象等。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括食品安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、自檢自查方法和流程、食品安全風(fēng)險防控等方面。2.培訓(xùn)實(shí)施按照培訓(xùn)計劃組織開展培訓(xùn)工作，可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種方式進(jìn)行。培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重培訓(xùn)效果的評估，通過考試、實(shí)際操作等方式檢驗(yàn)員工對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度。3.考核機(jī)制建立食品安全自檢自查工作考核機(jī)制，將自檢自查工作的完成情況、發(fā)現(xiàn)問題的數(shù)量和質(zhì)量、整改措施的落實(shí)效果等納入員工績效考核體系