公司硬件制造業(yè)質(zhì)

量手冊

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硬件制造業(yè)質(zhì)量手冊

XXXX年X月XX日發(fā)布XXXX年X月XX日實(shí)施

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目錄

刖百

發(fā)布令

《質(zhì)量手冊》編審人員

1范圍

1.1總則

1.2應(yīng)用

2引用標(biāo)準(zhǔn)

3術(shù)語和定義

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.2文件要求

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.3質(zhì)量方針

5.4策劃

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.6管理評審

6資源管理

6.1資源提供

6.2人力資源

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6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.4工作環(huán)境

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

7.4采購

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

8測量、分析和改進(jìn)

8.1總則

8.2監(jiān)視和測量

8.3不合格品控制

8.4資料分析

8.5改進(jìn)

前言

質(zhì)量是公司的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。公司依存于顧客,_____是

公司的宗旨,是公司的目標(biāo)。

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本質(zhì)量手冊是依據(jù)ISO9001:標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合—的特點(diǎn)及本公司實(shí)

際,遵循______的原則編寫的?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布,望全體員工認(rèn)真學(xué)

習(xí)、理解并遵照執(zhí)行。

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發(fā)布令

本手冊是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件,也是一行動(dòng)準(zhǔn)則。全體

員工必須理解并貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)

理:

XXXX年X月XX日

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《質(zhì)量手冊》編審人員

編寫人員：

主審:

審定:

批準(zhǔn):

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1范圍

1.1總則

本質(zhì)量手冊按照GB/T19001-(idtISO9001:)《質(zhì)量管理體

系要求》的要求,規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系,描述了質(zhì)量管理

體系的每一過程及相互的作用。

本質(zhì)量手冊適用于本公司的系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的控制與管理,

又適用于內(nèi)部和外部(包括認(rèn)證機(jī)構(gòu))評定并證實(shí)其有能力穩(wěn)定地

提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品c經(jīng)過體系的有效運(yùn)

行和持續(xù)改進(jìn)，以及俁證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧

客的滿意。

1.2應(yīng)用

本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不使用顧客財(cái)產(chǎn)，故將標(biāo)準(zhǔn)第7

章中的”7.4.5顧客財(cái)產(chǎn)”予以刪減。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000:)

GB/T19001-質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001:)

3術(shù)語和定義

本質(zhì)量手冊采用GB/T19000-ISO9000中的術(shù)語和定義。

4質(zhì)量管理體系

本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過程的管理，提出了建立、

實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總的要求，明確了

質(zhì)量管理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊內(nèi)容及對文件和記錄控制的

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要求。

4.1總要求

本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)

改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性總的要求。

4.1.1質(zhì)量管理體系所需過程的識別

質(zhì)量副總經(jīng)理組織職能部門系統(tǒng)地對質(zhì)量管理體系所需過程

予以識別和管理，使過程達(dá)

到預(yù)期的結(jié)果。必須做到：

a）識別建立質(zhì)量管理體系所需的全部過程,這些過程對產(chǎn)品質(zhì)

量的影響程度,識別其中

的簡單過程、復(fù)雜過程、關(guān)鍵過程、一般過程及相互關(guān)聯(lián)的過

程。識別這些過程的輸入輸出，

應(yīng)開展的活動(dòng),投入的資源。識別過程的顧客及顧客的要求；

b）為達(dá)到過程的有效運(yùn)行，除對過程識別之外，應(yīng)確定過程之

間的相互作用、過程順序

及過程的接口；

c）必須對過程的輸入輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明

確的規(guī)定,按過程結(jié)果的特

性,確定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則和方法；

d）為確保這些過程的有效運(yùn)行，并劉其加以監(jiān)視、識別，必須

獲得必要的用于過程運(yùn)行

的資源和對過程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，經(jīng)過對信息

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的判定實(shí)現(xiàn)對過程的監(jiān)視；

e）經(jīng)過對這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測量以及監(jiān)視、測量所獲結(jié)

果的分析，對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果及對

這些過程的持續(xù)改進(jìn)。

4.1.2外包過程的識別

職能主管部門對涉及本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的外包過程，包括涉

及的其它過程予以識別，明確其控制的內(nèi)容和方法，控制的實(shí)施可

在相關(guān)條款中實(shí)現(xiàn)。

4.2文件要求

編制的質(zhì)量管理體系文件，應(yīng)能成為本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行

的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。

421總則

本條闡述了本公司制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。

4.2.1.1本公司質(zhì)量管理體系文件分為通用性和專用性兩類。通用

性文件包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、形成文件的程序等,

專用性文件是為特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或質(zhì)量保

證大綱。

4.2.1.2本公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系示于圖lo

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圖1質(zhì)量管理體系文件構(gòu)成及其關(guān)系

4.2.1.3質(zhì)量管理體系文件,能夠呈現(xiàn)為任何媒體形式,如紙張、計(jì)

算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)）隹樣件等。

4.2.2質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊是本公司最高的質(zhì)量管理體系文件，具有唯一性、

適用性和可檢查性，質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制與

管理，對外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求

的產(chǎn)品，經(jīng)過有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和適用的法律

法規(guī)要求,增進(jìn)顧客滿意。

4.2.2.1質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：本公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量

管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說明、質(zhì)量管理體系形成文件

的引用和質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用的描述。

4.2.2.2質(zhì)量手冊由質(zhì)量副總經(jīng)理組織編制并審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)

布實(shí)施。

4.2.2.3質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)

常性的檢查，每年12月由質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門對其適用性、

有效性進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)的結(jié)果報(bào)質(zhì)量副總經(jīng)理或提供管理評審，若

需更改由質(zhì)量管理部提出,以更改單的形式,按原審批程序辦理。

4.2.2.4質(zhì)量手冊每三年進(jìn)行全面修訂，修訂后的質(zhì)量手冊，按原審

批程序發(fā)布實(shí)施。

4.2.3文件控制

資料內(nèi)容僅供參考,如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系木人改正或者刪除。

本條規(guī)定了文件控制的范圍，批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔

的要求。

本過程的主管公司領(lǐng)導(dǎo)是質(zhì)量副總經(jīng)理，歸口管理部門為質(zhì)量

管理部。

4.2.3.1文件控制的范圍

質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?，?/p>

標(biāo)準(zhǔn)。

4?2?3.2文件的批準(zhǔn)與發(fā)布

文件發(fā)布前必須經(jīng)過審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前

必須標(biāo)明實(shí)施日期，并明

確發(fā)放范圍。

a）質(zhì)量手冊執(zhí)行4.2.2的規(guī)定；

b）形成文件的程序、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法等由編制部門領(lǐng)

導(dǎo)審定,公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；

c）產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計(jì)文件由技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)總

工程師批準(zhǔn)；

d）采購文件由采購供應(yīng)部領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)供應(yīng)副總

經(jīng)理批準(zhǔn)；

e）產(chǎn)品銷售文件由銷售部領(lǐng)導(dǎo)審定與批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)銷售副總

經(jīng)理批準(zhǔn)；

D作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范等由各主管職能部門領(lǐng)

導(dǎo)審定與批準(zhǔn),必要時(shí)經(jīng)總

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工程師批準(zhǔn)。

4.2.33文件分發(fā)

文件分發(fā)按文件的分類，分別由公司檔案室及各主管職能部門

分發(fā)。文件分發(fā)應(yīng)做到：

a）文件分發(fā)必須進(jìn)行登記，記錄文件編號、文件受控號,外來

文件應(yīng)控制分發(fā)范圍,并

以適當(dāng)方式予以識別；

b）標(biāo)識文件的受控狀態(tài)。在文件的指定位置蓋“受控文件”

或“非受控文件”紅色印章；

c）在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件，作為資料保留的作

廢文件蓋”保留作廢文件”

紅色印章。

4?2.3.4文件更改與換版

文件更改必須按原審批程序進(jìn)行，實(shí)行更改單的形式。更改由

文件使用單位指定人員在

文件相應(yīng)位置劃改，并做好標(biāo)識，在文件更改記錄頁上予以記錄（見

表2）。文件應(yīng)重新評

審與審批。

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表2

文件更改記錄

更改單編號更改標(biāo)記更改頁碼更改人/日期審校人/日期生效F1期

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4.23.5文件歸檔

文件應(yīng)分類歸檔,執(zhí)行公司的檔案管理辦法。

4.2.3.6本條詳見QP04.01《文件控制程序》。

4.2.4記錄控制

本條規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標(biāo)識、收集、編

目、查閱、歸檔、貯存和處理

的要求。本過程主管公司的領(lǐng)導(dǎo)是質(zhì)量副總經(jīng)理，歸口管理部門為

質(zhì)量管理部。

4.2.4.1記錄控制的范圃

能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于

控制的范圍。

4.2.4.2記錄的標(biāo)識

記錄應(yīng)盡量采用表格形式，采用相關(guān)程序的編碼，依順序編號

的方式標(biāo)識,表格名稱應(yīng)明確表示其用途。

4.2.4.3記錄的填寫

必須及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰和明了，不準(zhǔn)涂改，記錄必須

有記錄人簽名或蓋章。

4.2.4.4記錄收集、編目、歸檔和保管

a）各職能部門負(fù)責(zé)本部門開展的質(zhì)量活動(dòng)的記錄收集、編

目、歸檔或保管；

b）記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞,存放應(yīng)便于檢索，按

實(shí)際需要分別規(guī)定保存

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期限。

424.5記錄的查閱

當(dāng)某項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時(shí)，顧客在合同期內(nèi)或商定

的期限內(nèi)能夠查閱記錄，但需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。

4.2.4.6記錄的處理

保存期滿的記錄能夠銷毀，由管理部門辦理”資料銷毀申請”，

交質(zhì)量管理部核定后統(tǒng)一銷毀。

4.2.4.7本條詳見QP04.02《記錄控制程序》。

5管理職責(zé)

本章明確了公司總經(jīng)理的各項(xiàng)職責(zé)要求,包括:管理承諾、以

顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的落實(shí)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定、質(zhì)量管理

體系策劃、管理評審、職責(zé)和權(quán)限及內(nèi)部溝通等,確保顧客的要

求得到滿足,增強(qiáng)顧客的滿意。

5.1管理承諾

公司最高管理層應(yīng)經(jīng)過以下活動(dòng)的開展來證實(shí)“建立、實(shí)

施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有

效性”的承諾。

a）采用多種形式向公司的員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)

要求對公司的成功至關(guān)重要,經(jīng)過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程加以落實(shí)；

b）制定適合公司自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并確保質(zhì)量目標(biāo)

在公司的相關(guān)部門和層次上得以分解并實(shí)施；

c）經(jīng)過對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審,

資料內(nèi)容僅供參考,如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系木人改正或者刪除。

可評估公司是否達(dá)到了質(zhì)量管理體系所規(guī)定的宗旨的要求；

d）確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性有

關(guān)的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司的生存和發(fā)展依存于其顧客，為此公同最高管理層必須以增

強(qiáng)顧客滿意為目的,確保顧客的要求得到確定并予以滿足。

a）應(yīng)確保識別顧客規(guī)定的或顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或

已知的預(yù)期用途所必須的要求。

b）承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求,

確保這些要求得到確定，”與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定“、“產(chǎn)品

要求得到規(guī)定”等并予以滿足,最終達(dá)到增強(qiáng)頤客滿意的目的。

5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針是由公司總經(jīng)理正式發(fā)布的本公司總的質(zhì)量宗旨和

質(zhì)量方向,是實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)

量管理體系的推動(dòng)力。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的框

架,是評價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。

5.3.1質(zhì)量方針的制定

總經(jīng)理依據(jù)公司的宗旨、管理承諾主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布公司

的質(zhì)量方針。

5.3.2公司的質(zhì)量方針

以質(zhì)量搶市場,以品種爭顧客,以改進(jìn)求發(fā)展。

5.3.3質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)

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為使質(zhì)量方針最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)主持公司級和中層干部會(huì)議,

親自宣講質(zhì)量方針，各單位行政正職負(fù)責(zé)向本單位員工宣講質(zhì)量方

針，經(jīng)過分層宣講使全體員工理解，并認(rèn)識到所從事的質(zhì)量活動(dòng)的

相關(guān)性和重要性,為確保公司的質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)做貢獻(xiàn)。

5.3.4質(zhì)量方針的評審與修訂

a）質(zhì)量管理部應(yīng)經(jīng)常收集質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)（執(zhí)行）情況的信息并予

以記錄,每季進(jìn)行一次綜合分析，以當(dāng)面形式報(bào)質(zhì)量副總經(jīng)理,必要

時(shí)應(yīng)制定糾正措施并實(shí)施。質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面的評審可列

入管理評審的內(nèi)容。

b）為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化,應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)

行改進(jìn)或修訂,改進(jìn)和修訂應(yīng)予以全面的控制。

535本條詳見《質(zhì)量方針評審和修訂程序》。

5.4策劃

質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架

內(nèi)制定并展開，也是公司內(nèi)名職能和層次上所追求加以實(shí)現(xiàn)的主要

工作任務(wù)，是公司實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求“、“增強(qiáng)顧客滿意”的

落實(shí),也是評價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指針。

質(zhì)量目標(biāo)的策劃由質(zhì)量副總經(jīng)理主持，質(zhì)量管理部組織。策劃的

結(jié)果作為制定質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù)。

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

a）質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

b）本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：公司交付產(chǎn)品100%合格，保證使用

資料內(nèi)容僅供參考,如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系木人改正或者刪除。

安全可靠;每年推出一個(gè)

新產(chǎn)品，滿足顧客潛在要求；持續(xù)改進(jìn)，降低成本，在的基礎(chǔ)上，經(jīng)

濟(jì)效蓋每年遞增

3%o

5.4.1.1質(zhì)量目標(biāo)的分解

為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公國最高管理層應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)分解落

實(shí)到有關(guān)不同的層次,如

管理層、執(zhí)行層，應(yīng)做到：

a）各相關(guān)的管理層和執(zhí)行層應(yīng)根據(jù)承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)和從事的

質(zhì)量活動(dòng)制定本部門或本單位的質(zhì)量目標(biāo)，所制定的質(zhì)量目標(biāo)必須

和公司的質(zhì)量目標(biāo)保持一致，經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)質(zhì)

量管理部備案；

b）各部門或單位的質(zhì)量目標(biāo)逐年分階段實(shí)現(xiàn),每年年初提出當(dāng)

年實(shí)現(xiàn)的指針,經(jīng)質(zhì)量管

理部審定。

5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的考核

a）質(zhì)量管理部制定年度質(zhì)量工作計(jì)劃，將當(dāng)年應(yīng)實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目

標(biāo)作為質(zhì)量工作計(jì)劃的

主要內(nèi)容，質(zhì)量工作計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量副總經(jīng)理，必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

發(fā)什實(shí)施。

b）質(zhì)量管理部按月或季度組織有關(guān)職能部門對年度質(zhì)量工作

計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核，）捋考核的情況匯總分析，分析的結(jié)果以書

資料內(nèi)容僅供參考,如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系木人改正或者刪除。

面形式報(bào)質(zhì)量副總經(jīng)理,必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)措施。

5.4.1.3本條詳見《質(zhì)量目標(biāo)管理辦法》。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

質(zhì)量管理體系的策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系必不可少的第

一步，經(jīng)過這種策劃對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及達(dá)到對質(zhì)量管理體系所需

過程的識別結(jié)果提供了保證。

質(zhì)量管理體系策劃由總經(jīng)理主持，質(zhì)量副總經(jīng)理組織公司各相

關(guān)部門參與進(jìn)行。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定與溝通，才能對公司內(nèi)開展的質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施

有效的指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系的有效

性，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

本公司實(shí)行兩級管理,組織機(jī)構(gòu)列于圖2O

資料內(nèi)容僅供參考,如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系木人改正或者刪除。

圖2xxxx公司組織結(jié)構(gòu)

公司的最高管理層、管理層的職責(zé)和權(quán)限分別如下：

a）總經(jīng)理

1）負(fù)責(zé)貫徹國家的質(zhì)量方針、法律法規(guī)及相關(guān)的政策,主持制

定和宣貫本公司的質(zhì)量方

針、目標(biāo)和規(guī)劃,組織建立并保持符合要求的質(zhì)量管理體系,

批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門

的質(zhì)量職責(zé)；

2）確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營造一個(gè)良好的

內(nèi)部環(huán)境；

3）主持管理評審,決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施,

資料內(nèi)容僅供參考,如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系木人改正或者刪除。

決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系

和產(chǎn)品改進(jìn)的措施；

4）對本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及生

產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。

b）質(zhì)量副總經(jīng)理

1）履行管理者代表的職責(zé)和權(quán)限（見5.5.2）;

2）組織貫徹國家的法律法規(guī)及相關(guān)的政策，協(xié)助總經(jīng)理制定本

公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和

規(guī)劃;

3）負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問題；

4）批準(zhǔn)實(shí)施質(zhì)量管理體系形成文件的程序，協(xié)調(diào)和落實(shí)各職能

部門的質(zhì)量職責(zé)；

5）組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作；

6）協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評審,對有關(guān)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量

方針、目標(biāo)實(shí)施或改進(jìn)措

施的貫徹實(shí)施組織監(jiān)督檢查。

7）審批質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）和年度質(zhì)量工作計(jì)劃,并對實(shí)

施情況組織進(jìn)行監(jiān)督檢

查。

c）總工程師

1）組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法

律法規(guī)的要求；

資料內(nèi)容僅供參考,如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系木人改正或者刪除。

2）組織領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)攻關(guān)，解決產(chǎn)品試制或產(chǎn)品生產(chǎn)中的重大技術(shù)

問題；

3）負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4）組織領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

d）生產(chǎn)副總經(jīng)理

1）組織領(lǐng)導(dǎo)公司的產(chǎn)品生產(chǎn),確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求；

2）組織領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)過程的有效運(yùn)行并達(dá)到預(yù)期的效果；

3）組織領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、更新和補(bǔ)充,確保安全生產(chǎn)和環(huán)境

滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。

e）供應(yīng)副總經(jīng)理

1）組織領(lǐng)導(dǎo)原材料、配套件的采購,確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量并供

應(yīng)及時(shí)；

2）組織領(lǐng)導(dǎo)合格供方的選擇和評定，經(jīng)過有效的管理建立互利

的供方關(guān)系；

3）審批采購資料和有關(guān)的管理制度及程序。

f）銷售副總經(jīng)理

1）組織領(lǐng)導(dǎo)公司的產(chǎn)品銷售，有效的開展市場調(diào)查，開發(fā)市場,

不斷擴(kuò)大市場占有率；2）組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧

客的投訴，增進(jìn)顧客滿意；

3）組織領(lǐng)導(dǎo)開展多項(xiàng)活動(dòng)，廣泛征求顧客意見和對產(chǎn)品的要求,

為公司的產(chǎn)品開發(fā)提供

資料內(nèi)容僅供參考,如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系木人改正或者刪除。

g）質(zhì)量管理部

1）宣傳、貫徹上級的質(zhì)量方針、法律法規(guī)和公司的質(zhì)量方針

和目標(biāo),組織實(shí)施有關(guān)質(zhì)量

管理程序；

2）組織貫徹質(zhì)量責(zé)任制，對各職能部門和生產(chǎn)車間質(zhì)量職責(zé)的

落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

3）負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施年度質(zhì)量工作計(jì)劃,組織編制、修訂質(zhì)

量管理文件；

4）負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程和試驗(yàn)規(guī)范，購進(jìn)產(chǎn)品及生產(chǎn)

過程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和

試驗(yàn)；

5）負(fù)責(zé)組織不合格品的評審,檢查督促有關(guān)糾正措施的實(shí)施；

6）管理質(zhì)量印章,簽發(fā)產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明文件；

7）歸口管理公司監(jiān)視和測量裝置,并負(fù)責(zé)組織周期檢定、校驗(yàn)

和現(xiàn)場使用的監(jiān)督檢查；

8）負(fù)責(zé)組織接受對本公司的產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的檢查、審

核和認(rèn)證；

9）參與合格供方評定,各種質(zhì)量評審和質(zhì)量培訓(xùn)。

h）技術(shù)管理部

1）負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研、論證，提出立項(xiàng)報(bào)告；

2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品滿足碩客和適用的法律法

規(guī)的要求；

資料內(nèi)容僅供參考,如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系木人改正或者刪除。

3）負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的試制，新技術(shù)、新材料的采用和技術(shù)攻關(guān);

4）負(fù)責(zé)歸口管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，制定公司

的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

5）負(fù)責(zé)技術(shù)檔案的管理和技術(shù)文件的修改；

6）參與合格供方的評定、不合格品評審、產(chǎn)品確認(rèn)及技術(shù)培

訓(xùn)。

i）生產(chǎn)制造部

1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制，任務(wù)的安排和協(xié)調(diào)，嚴(yán)格生產(chǎn)過程控

制,確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要

求；

2）負(fù)責(zé)提出采購產(chǎn)品（含外包產(chǎn)品）的需求計(jì)劃，對外包過程進(jìn)

行有效的控制；

3）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中交付前的產(chǎn)品貯存、防護(hù)和搬運(yùn)；

4）負(fù)責(zé)組織編制所需的工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，并對實(shí)施進(jìn)行

檢查；

5）負(fù)責(zé)組織對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，保存確認(rèn)的記錄；

6）負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)中使用的工藝裝備的管理，確保生產(chǎn)環(huán)境符

合產(chǎn)品的要求；

7）合理利用資源,采取措施降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。

j）物資供應(yīng)部

1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需外購產(chǎn)品的采購供應(yīng)，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)

量符合要求；

資料內(nèi)容僅供參考,如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系木人改正或者刪除。

2）負(fù)責(zé)組織對合格供方的評定，建立合格供方名錄和檔案，對

合格供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，

建立互利的供方關(guān)系。

3）負(fù)責(zé)組織采購產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存、保管及向生產(chǎn)車間配套

提供。

k）銷售部（銷售公司）

1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售，準(zhǔn)確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴(kuò)大市

場占有率；

2）負(fù)責(zé)組織售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客投訴，負(fù)責(zé)服務(wù)站的建

立、考核和管理；

3）負(fù)責(zé)收集顧客對產(chǎn)品的意見和需求，為產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)提

供信息,增進(jìn)顧客滿意。

1）機(jī)械動(dòng)力部

1）負(fù)責(zé)在用設(shè)備的管理，建立健全安全操作規(guī)程，對重大精尖

設(shè)備的操作和維護(hù)人員組

織培訓(xùn)考核發(fā)證,保證設(shè)備正常使用；

2）組織實(shí)施"三級“保養(yǎng)制度，使設(shè)備保持完好狀態(tài)，定期檢

查各設(shè)備使用情況,并按

制度對設(shè)備狀態(tài)（完好、待修、閑置）進(jìn)行標(biāo)識；

3）負(fù)貢設(shè)備更新、補(bǔ)充計(jì)劃的提出選型、定購合問的簽訂,

確保購置設(shè)備的質(zhì)量；

4）負(fù)責(zé)購置設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試以及設(shè)備檔案的建立,

資料內(nèi)容僅供參考,如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系木人改正或者刪除。

確保符合合同的規(guī)定和使用

要求；

5）負(fù)責(zé)動(dòng)力供應(yīng),環(huán)境保護(hù)、安全文明生產(chǎn)的管理,確保生產(chǎn)

的正常運(yùn)行，環(huán)境符合法

規(guī)的要求。

m）勞動(dòng)人事部

1）負(fù)責(zé)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的管理和合理的配備；

2）負(fù)責(zé)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員制定必要的能力準(zhǔn)則；

3）負(fù)責(zé)組織對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員技能和意識的培訓(xùn)，對需

持證上鹵人員進(jìn)行考核并

頒發(fā)上崗證；

4）定期組織對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的技能和意識進(jìn)行考

核。

n）企業(yè)管理部

1）負(fù)責(zé)組織制定公司中、長期的發(fā)展規(guī)劃；

2）負(fù)責(zé)組織短期的技術(shù)改造，設(shè)施的改建、擴(kuò)建和設(shè)備更新,

人員結(jié)構(gòu)調(diào)整,組織結(jié)構(gòu)

設(shè)置,提出調(diào)整計(jì)劃；

3）負(fù)責(zé)組織對各職能部門的職責(zé)和權(quán)限的確定，對其履行情況

進(jìn)行考核,組織制定各類

人員的崗位職責(zé)；

4）參與公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定和修訂;

資料內(nèi)容僅供參考,如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系木人改正或者刪除。

5）參與質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)；

6）設(shè)置信息中心,收集分析各種信息，及時(shí)向總經(jīng)理提供，作為

決策的依據(jù)。

o）財(cái)務(wù)部

1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的配備和運(yùn)籌,滿足生產(chǎn)的需要；

2）負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的核算。

P）職責(zé)和權(quán)限

詳見表1。

羨樂希<1<<<]<1<]<]

生手如歌星

格?<1<1<<<1V<1<

三攣君K希

定匚V<1<<]<<1<<1<]<1

軀謳英（霹珈《而）

<1<1<1<1<1<1<1<1<1<1

震監(jiān)法<

咫工當(dāng)

詼而Y攤族

颯&<1<<1<1<]<<1<<1<<

尋義兼科費(fèi)

<]<<]<1<1<<]<]<1<1<]

眼

金煜興僂星

<1<1<1<<]<<1<1<]V<

職能部門

銷

生

勞

機(jī)

企

物(

精

產(chǎn)

動(dòng)

資

械

業(yè)財(cái)

售

售

供

制

人

動(dòng)

管

公公司領(lǐng)導(dǎo)

應(yīng)

造

事

理

力務(wù)

部本公司質(zhì)量管理體系所需的過程

司GB/T19001

部

部

部

部

)部

生

質(zhì)

質(zhì)

供

部-ISO9001銷

產(chǎn)

量

總總量技

應(yīng)

過售

副

副

管

副

工副

程

總

總

理

總

*程總術(shù)

△△△△△▲△名稱程序文件名稱程序文件編號

經(jīng)

經(jīng)

經(jīng)

經(jīng)

師部

章條款編

理

理

理

理理部

△△△△△▲△號

44質(zhì)量管理體系▲▲△△△△△△

君

△△△△△▲4.14.1總要求力

以

△△△△△△△芯

4.24.2文件要求M

N

.

4.2.14.2.1總則前

范

4.2.24.2.2質(zhì)量手冊▲▲△△△△▲△?

次

4.2.34.2.3文件控制文件控制程序QP04.01-△▲△△△△▲△弱

湫

△△△△畀

▲4.2.44.2.4記錄控制記錄控制程序QP04.01-▲△▲A

建

55管理職貢▲△△△△△△△曰

男

△△▲△△△5.15.1管理承諾▲△△△△△△△就

奎

以顧客為羿

5.25.2▲△△△△△△△

關(guān)注焦點(diǎn)。

▲▲△△△△▲△

△△▲△△△5.35.3質(zhì)量方針

5.45.4策劃▲▲△△△△▲△

▲▲

5.4.15.4.1質(zhì)量目標(biāo)▲△△△△▲△

▲▲

質(zhì)量管理質(zhì)量管理體系QP05.01-

5.4.25.4.2▲△△△△△▲△

體系策劃策劃程序

職能部門本公司質(zhì)量筲理體系所需的過程公司領(lǐng)導(dǎo)

GB/T19001

銷

機(jī)

企

物

生

勞(-ISO9001

銷

質(zhì)

生

質(zhì)

供

銷

械

資

產(chǎn)

動(dòng)財(cái)

業(yè)

過

售

量

產(chǎn)技

量

應(yīng)

總售

售

動(dòng)

供

制

人

管

程

公

副

副

管

副

副

力

應(yīng)

造

事

理務(wù)

編

部

總

總

司

總

總

經(jīng)理術(shù)

部

部

部

部