食品及原料采購(gòu)查驗(yàn)和索證索票臺(tái)帳記錄制度?一、總則1.目的為規(guī)范食品及原料采購(gòu)行為，確保采購(gòu)的食品及原料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，保障消費(fèi)者飲食安全，特制定本制度。通過(guò)建立健全采購(gòu)查驗(yàn)和索證索票臺(tái)帳記錄機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)食品及原料采購(gòu)全過(guò)程的監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)可追溯管理。2.適用范圍本制度適用于本單位食品及原料采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于食品生產(chǎn)企業(yè)、餐飲服務(wù)單位、食品經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售單位等。

二、采購(gòu)查驗(yàn)1.查驗(yàn)內(nèi)容食品及原料的感官性狀：檢查食品及原料是否新鮮、無(wú)變質(zhì)、無(wú)異味、無(wú)異物、無(wú)霉變等。例如，新鮮的蔬菜應(yīng)色澤鮮艷、無(wú)黃葉、無(wú)爛葉；肉類(lèi)應(yīng)色澤正常、無(wú)異味、表面無(wú)黏液等。食品及原料的包裝標(biāo)識(shí)：查看食品包裝是否完好，標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否齊全、清晰。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括食品名稱(chēng)、配料表、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、生產(chǎn)者或者經(jīng)銷(xiāo)商的名稱(chēng)、地址和聯(lián)系方式等。例如，預(yù)包裝食品的生產(chǎn)日期應(yīng)清晰標(biāo)注，保質(zhì)期應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。食品及原料的合格證明文件：索取并查驗(yàn)食品及原料的質(zhì)量合格證明文件，如檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)等。對(duì)于進(jìn)口食品，還應(yīng)查驗(yàn)出入境檢驗(yàn)檢疫部門(mén)出具的檢驗(yàn)檢疫證明文件。2.查驗(yàn)方法感官檢查：采購(gòu)人員通過(guò)視覺(jué)、嗅覺(jué)、觸覺(jué)等感官方法對(duì)食品及原料進(jìn)行檢查。如觀察食品的外觀、聞其氣味、觸摸其質(zhì)地等，以判斷其質(zhì)量狀況。文件審查：認(rèn)真審查食品及原料的包裝標(biāo)識(shí)和合格證明文件，確保其符合法律法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)的要求。對(duì)提供的證明文件進(jìn)行真實(shí)性、有效性和完整性的核實(shí)。3.查驗(yàn)記錄采購(gòu)人員應(yīng)如實(shí)記錄每次采購(gòu)食品及原料的查驗(yàn)情況，記錄內(nèi)容包括食品及原料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)批次、供應(yīng)商名稱(chēng)及聯(lián)系方式、查驗(yàn)日期、查驗(yàn)結(jié)果等。查驗(yàn)記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，可采用紙質(zhì)記錄或電子記錄的方式保存。紙質(zhì)記錄應(yīng)字跡清晰、工整，電子記錄應(yīng)備份保存，防止數(shù)據(jù)丟失。

三、索證索票1.索證索票范圍食品生產(chǎn)企業(yè)：索取食品生產(chǎn)許可證副本復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、產(chǎn)品合格證明文件（檢驗(yàn)報(bào)告等）。對(duì)于委托加工的食品，還應(yīng)索取委托加工合同和受委托方的相關(guān)資質(zhì)證明文件。食品經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售單位：索取營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、食品經(jīng)營(yíng)許可證副本復(fù)印件。從個(gè)體工商戶(hù)采購(gòu)食品的，應(yīng)索取營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。對(duì)于銷(xiāo)售進(jìn)口食品的，還應(yīng)索取出入境檢驗(yàn)檢疫部門(mén)出具的檢驗(yàn)檢疫證明文件。食用農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售者：索取銷(xiāo)售者的身份證明復(fù)印件或攤位證明文件。對(duì)于從農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)食用農(nóng)產(chǎn)品的，應(yīng)索取合作社出具的銷(xiāo)售憑證。對(duì)于銷(xiāo)售進(jìn)口食用農(nóng)產(chǎn)品的，還應(yīng)索取出入境檢驗(yàn)檢疫部門(mén)出具的檢驗(yàn)檢疫證明文件。2.索證索票要求索證索票應(yīng)當(dāng)真實(shí)、有效：所索取的證明文件應(yīng)與采購(gòu)的食品及原料相符，不得偽造、變?cè)?、冒用。證明文件應(yīng)加蓋供應(yīng)商公章或由供應(yīng)商負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，確保其真實(shí)性和有效性。索證索票應(yīng)當(dāng)及時(shí)、完整：采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)食品及原料時(shí)及時(shí)索取相關(guān)證明文件，并妥善保存。索證索票記錄應(yīng)包含供應(yīng)商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、證件名稱(chēng)、證件號(hào)碼、索證索票日期等信息，確保記錄完整可查。索證索票應(yīng)當(dāng)分類(lèi)歸檔：將索取的證明文件按照食品及原料類(lèi)別、供應(yīng)商等進(jìn)行分類(lèi)整理，建立檔案，便于查閱和管理。檔案保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，一般不少于食品及原料保質(zhì)期屆滿后6個(gè)月；沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于2年。3.索證索票記錄采購(gòu)人員應(yīng)建立索證索票臺(tái)帳，詳細(xì)記錄索證索票情況。臺(tái)帳內(nèi)容包括索證索票日期、供應(yīng)商名稱(chēng)、證件名稱(chēng)、證件號(hào)碼、索證索票文件編號(hào)、有效期至、食品及原料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)日期等。索證索票臺(tái)帳應(yīng)定期核對(duì)，確保記錄準(zhǔn)確無(wú)誤。同時(shí)，應(yīng)將索證索票的電子文件或紙質(zhì)文件妥善保存，以備監(jiān)管部門(mén)檢查。

四、臺(tái)帳記錄1.臺(tái)帳記錄內(nèi)容食品及原料采購(gòu)記錄：記錄每次采購(gòu)食品及原料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)批次、供應(yīng)商名稱(chēng)及聯(lián)系方式、采購(gòu)日期等信息。采購(gòu)查驗(yàn)記錄：如前文所述，詳細(xì)記錄食品及原料的查驗(yàn)情況，包括感官性狀、包裝標(biāo)識(shí)、合格證明文件審查結(jié)果等。索證索票記錄：記錄索證索票的相關(guān)信息，如供應(yīng)商證件情況、索證索票文件內(nèi)容、索證索票日期等。退貨記錄：若發(fā)生食品及原料退貨情況，應(yīng)記錄退貨食品及原料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因、退貨日期、供應(yīng)商名稱(chēng)及聯(lián)系方式等。2.臺(tái)帳記錄方式紙質(zhì)臺(tái)帳：采用專(zhuān)門(mén)的臺(tái)帳記錄本，由采購(gòu)人員按照規(guī)定格式填寫(xiě)。填寫(xiě)應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋采購(gòu)人員印章或簽字確認(rèn)。電子臺(tái)帳：利用電子表格軟件（如Excel等）建立電子臺(tái)帳。電子臺(tái)帳應(yīng)設(shè)置合理的格式，方便錄入和查詢(xún)信息。電子臺(tái)帳應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，應(yīng)確保電子臺(tái)帳與紙質(zhì)臺(tái)帳記錄內(nèi)容一致。3.臺(tái)帳記錄保存期限臺(tái)帳記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不得少于食品及原料保質(zhì)期屆滿后6個(gè)月；沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于2年。保存期限屆滿后，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可按照規(guī)定程序銷(xiāo)毀臺(tái)帳記錄。銷(xiāo)毀臺(tái)帳記錄時(shí)，應(yīng)做好記錄，包括銷(xiāo)毀時(shí)間、銷(xiāo)毀內(nèi)容、銷(xiāo)毀方式等。

五、人員職責(zé)1.采購(gòu)人員職責(zé)負(fù)責(zé)食品及原料的采購(gòu)工作，嚴(yán)格按照本制度要求進(jìn)行采購(gòu)查驗(yàn)和索證索票。如實(shí)記錄采購(gòu)查驗(yàn)和索證索票情況，確保記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。妥善保管采購(gòu)食品及原料的相關(guān)證明文件和臺(tái)帳記錄，不得擅自銷(xiāo)毀或丟失。及時(shí)向供應(yīng)商索要合格證明文件，發(fā)現(xiàn)食品及原料質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即停止采購(gòu)，并及時(shí)報(bào)告單位負(fù)責(zé)人。2.驗(yàn)收人員職責(zé)對(duì)采購(gòu)的食品及原料進(jìn)行驗(yàn)收，協(xié)助采購(gòu)人員做好采購(gòu)查驗(yàn)工作。依據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)和本制度要求，對(duì)食品及原料的感官性狀、包裝標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢查，確保驗(yàn)收合格的食品及原料入庫(kù)或進(jìn)入加工環(huán)節(jié)。參與對(duì)食品及原料合格證明文件的審查，對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給采購(gòu)人員，并協(xié)助處理。3.管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)組織制定和完善食品及原料采購(gòu)查驗(yàn)和索證索票臺(tái)帳記錄制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。定期檢查采購(gòu)人員的采購(gòu)查驗(yàn)和索證索票記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改。協(xié)調(diào)處理食品及原料采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的食品安全問(wèn)題，確保單位食品安全管理工作正常開(kāi)展。組織對(duì)食品及原料采購(gòu)查驗(yàn)和索證索票臺(tái)帳記錄制度進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳，提高全體員工的食品安全意識(shí)。

六、培訓(xùn)與宣傳1.培訓(xùn)計(jì)劃制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括食品安全法律法規(guī)、食品及原料采購(gòu)查驗(yàn)和索證索票知識(shí)、臺(tái)帳記錄要求等。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。內(nèi)部培訓(xùn)由單位食品安全管理人員或邀請(qǐng)專(zhuān)家進(jìn)行授課；外部培訓(xùn)可參加相關(guān)部門(mén)組織的食品安全培訓(xùn)課程；在線學(xué)習(xí)可利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)提供的食品安全學(xué)習(xí)資源。2.培訓(xùn)實(shí)施按照培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)，確保培訓(xùn)覆蓋所有涉及食品及原料采購(gòu)的人員。培訓(xùn)過(guò)程中應(yīng)注重理論與實(shí)踐相結(jié)合，通過(guò)案例分析、實(shí)際操作等方式提高培訓(xùn)效果。對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，考核方式可采用考試、實(shí)際操作考核等?？己撕细窈蠓娇缮蠉弿氖率称芳霸喜少?gòu)工作，對(duì)考核不合格的人員應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至合格。3.宣傳活動(dòng)利用單位內(nèi)部宣傳欄、宣傳海報(bào)、電子顯示屏等多種渠道宣傳食品及原料采購(gòu)查驗(yàn)和索證索票臺(tái)帳記錄制度的重要性和相關(guān)要求。向供應(yīng)商宣傳本單位的采購(gòu)查驗(yàn)和索證索票要求，提高供應(yīng)商的配合度，確保采購(gòu)的食品及原料質(zhì)量安全。向消費(fèi)者宣傳食品安全知識(shí)，增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)食品安全的關(guān)注和監(jiān)督意識(shí)，形成良好的食品安全社會(huì)氛圍。

七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督檢查單位食品安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)食品及原料采購(gòu)查驗(yàn)和索證索票臺(tái)帳記錄情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括采購(gòu)查驗(yàn)記錄、索證索票臺(tái)帳記錄的完整性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性，以及證明文件的保存情況等。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)或人員限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果納入單位食品安全工作考核內(nèi)容，對(duì)工作表現(xiàn)突出的部門(mén)或人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反制度的部門(mén)或人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2.外部監(jiān)督檢查配合積極配合食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)等相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供食品及原料采購(gòu)查驗(yàn)和索證索票臺(tái)帳記錄等相關(guān)資料。對(duì)監(jiān)管部門(mén)提出的整改意見(jiàn)和要求，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)，及時(shí)整改到位，并將整改情況及時(shí)報(bào)告監(jiān)管部門(mén)。主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，對(duì)消費(fèi)者的投訴舉報(bào)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給消費(fèi)者。

八、附則1.制度修訂本制度應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際工作情況的變化及時(shí)進(jìn)行修訂。修訂后的制度應(yīng)重新發(fā)布，并組織相關(guān)人員進(jìn)行培