質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

安全管理手冊

0.1目錄

時應(yīng)于依據(jù)標準的章節(jié)條款

標題章節(jié)號

IS0900IISO14001OHSAS18031

目錄0.i

手冊頒布令0.2

手冊的管理0.3

公司概況0.4

手冊覆靛范圍和刪減說明11.21.01.0

手冊澄蓋范圍1.11.21.01.0

刪減說明1.21.2

引用標準2.02.02.02.0

術(shù)語和定義3.03.03.03.0

QEO管理體系4.04.04.04.0

第總要求4.14.14.14.1

4文件要求4.24.24.4.44.4.4

文件控制4.2.34.2.34.4.54.4.5

記錄控制4.2.44.2.44.5.44.5.4

管理職貢55.04.4.14.4.1

管理承諾5.15.1

關(guān)注焦點5.25.2

以顧客、員工和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點5.2.15.2

危險源辨識、風險評價和控制措施的確定5.2.24.3.1

環(huán)境因素識別和評價5.2.34.3.1

笫法律法規(guī)和其他要求5.2.44.3.24.3.2

5QEO方針5.35.34.24.2

章策劃5.45.44.34.3

QEO目標、指標與方案5.4.15.4.14.3.34.3.3

QE0管理體系策劃4.4.35.44.34.3

作用、職責和權(quán)限與溝通、參與和協(xié)商5.55.54.4.14.4.1

職責、責任和權(quán)限5.5.15.5.14.4.14.4.1

溝通、參與和協(xié)商5.5.25.5.34.4.34.4.3

管理評審5.65.64.64.6

資源管理66.04.4.14.4.1

資源提供6.16.14.4.14.4.1

第

人力資源6.26.24.4.24.4.2

6

基礎(chǔ)設(shè)施6.36.34.4.14.4.1

章

工作環(huán)境6.46.44.4.14.4.1

對應(yīng)于依據(jù)標潴的章節(jié)條款

標題章節(jié)號

IS09001IS0140010HSAS18001

產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制77.04.44.4

產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.17.1

與顧客有關(guān)過程7.27.2

采購7.37.44.4.64.4.6

生產(chǎn)和服務(wù)提供與運行控制7.47.5

生產(chǎn)和服務(wù)提供7.4.17.5.1

第

生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認7.4.27.5.2

7

標識和可追溯性7.4.37.5.3

章

顧客財產(chǎn)7.4.47.5.4

產(chǎn)品防護7.4.57.5.5

職業(yè)健康安全運行控制7.4.64.4.6

環(huán)境運行控制7.4.74.4.6

應(yīng)急準備和響應(yīng)7.4.84.4.74.4.7

監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.57.64.5.14.5.1

測量、分析和改進884.54.5

總則8.18.1

監(jiān)視和測量8.28.24.5.14.5.24.5.1

顧客滿意8.2.18.2.14.5.14.5.1

內(nèi)部審核8.2.2.8.2.24.5.54.5.5

過程監(jiān)視和測故8.2.38.2.34.5.14.5.24.5.1

產(chǎn)品的監(jiān)視和測鼠8.2.48.2.4

第環(huán)境、健康安全監(jiān)視和測量8.2.54.5.14.5.1

8合規(guī)性評價8.2.64.5.24.5.2

章不合格控制8.38.34.5.34.5.3

不合格品控制8.3.18.3

事件調(diào)杳、不符合的控制8.3.24.5.34.5.3

數(shù)據(jù)分析8.48.44.5.14.5.1

改進8.58.54.5.34.5.2

持續(xù)改進8.5.1

糾正措施8.5.28.5.24.5.34.5.2

預(yù)防措施8.5.38.5.34.5.34.5.2

QEO方針批準令附錄1

QEO管理網(wǎng)絡(luò)圖附錄2

職能分配表附錄3

手冊修訂記錄表附錄4

0.2手冊頒布令

本管理手冊規(guī)定了公司建立并實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱QEO

管理體系）的規(guī)則。

本管理手冊結(jié)合本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)的特點，以質(zhì)量管理為基礎(chǔ)，兼容職業(yè)健康安全和環(huán)

境管理要求，將GB/T19001-2008、GB/T24001—2004.GB/T28001-2011三個標準以及《中華

人民共和國安仝生產(chǎn)法》、《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等

國家法律法規(guī)結(jié)合國家相關(guān)管理規(guī)定，整合成一個整體，形成統(tǒng)一的QEO管理體系，編制完

成了《QE0管理手冊》，這將有利于本公司管理策劃，整合資源配置，確保建立的QEO管理

體系的符合性、適宜性、充分性和有效性。

采用QEO標準是本公司的一項戰(zhàn)略性決策，建立并實施QE0管理體系，是運用系統(tǒng)的和

透明的方式進行管理，促進本公司對安全生產(chǎn)、職業(yè)健康風險、環(huán)境績效（表現(xiàn)）及產(chǎn)品質(zhì)

量進行有效控制，并持續(xù)改進績效。QE0管理體系的有效運行，對內(nèi)可提高公司的整體素質(zhì)，

對外可展現(xiàn)公司的良好形象。

本手冊所規(guī)定的QEO管理律系要求是管理文件的重要組成部分，是對產(chǎn)品要求，有關(guān)的

安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及環(huán)境技術(shù)要求的補充。

本手冊用于本公司內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）評定木公司滿足顧客、工作人員、社會

和其他相關(guān)方要求，滿足法律法規(guī)要求，自身要求的能力。

本《QE0管理手冊》是公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行各項活動必

須遵循的綱領(lǐng)性文件，手冊規(guī)定了公司范圍質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理最低要求。對外

可用于提供證實公司質(zhì)量保證、環(huán)境控制、職業(yè)健康安全保障能力的依據(jù)，對內(nèi)是公司全體

員工的準繩，公司全體員工必須認真學習、貫徹執(zhí)行。經(jīng)公司領(lǐng)導研究決定，現(xiàn)予批準發(fā)布。

本公司《QEO管理手冊》從2017年6月05日起實施生效。

總經(jīng)理:

日期:

0.3手冊管理

管理手冊由公司行政人事中心組織編寫，經(jīng)常務(wù)副總審核，總經(jīng)理批準后生效。

本手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，在封面上作了明顯的標識。其中受控本

由總經(jīng)理核準發(fā)放清單，清單中規(guī)定發(fā)放日期、發(fā)放編號、持有者所在部門和姓名，行政人

事中心發(fā)放，供本公司高、中級管理人員使用，并提供給第三方認證組織使用；非受控本由

常務(wù)副總批準，行政人事中心發(fā)放，供顧客、上級單位和兄弟單位需要時參考，

受控手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、涂改和遺失，調(diào)離本公司時必須交回公司行

政人事中心，繼任者按規(guī)定手續(xù)重新發(fā)放，不得私自交接。

在《QEO管理手冊》實施過程中，公司行政人事中心應(yīng)及時收集各職能部門提出的修改

建議，作具體的修改，由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后生效，以保證手冊的適用性。

更改僅用于“受控”類手冊，并按原發(fā)放范圍進行，發(fā)放部門負責收回被更改頁，以

保證手冊的有效性。手冊的評審原則上每年結(jié)合管理評審進行一次，如因下列情況可及時換

版：

a.）經(jīng)多次更改，版面已較難辨認：

b.）公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安仝方針、目標發(fā)生較大變更；

c.）所依據(jù)的標準換版；

d.）公司組織機構(gòu)或經(jīng)營范圍發(fā)生重大調(diào)整；

e.）公司總經(jīng)理認為必要時。

管理手冊由公司行政人事中心負責解釋。

0.4公司概況

公司為政府重點招商引資項目，是專業(yè)從事變性淀粉的生產(chǎn)、開發(fā)、銷售、應(yīng)用為一體

的國家級高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品造紙用變性淀粉、食品用變性淀粉，集團在變性淀粉及其

應(yīng)用領(lǐng)域的研究開發(fā)早、起點高，擁有二十多年變性淀粉研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗，已先后成功開發(fā)

造紙用變性淀粉近30個產(chǎn)品，其中獲國家級新產(chǎn)品10個

公司總投資50000萬元人民幣，規(guī)劃用地面積約100畝。正常運營后能夠達到年

產(chǎn)工業(yè)用淀粉及食品添加劑20萬噸的生產(chǎn)能力，其中食品添加劑45000噸，工業(yè)淀粉

150000噸,膳食纖維系列產(chǎn)品5000噸。年可實現(xiàn)銷售收入13億元,利稅2億元。

本手冊滿足IS09001：2015和IS014001：2004、GB/T28001-2011的標準的要求,符合

公司實際，適用于?質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各個層次，是公司各級部門負責人、

全體員工在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動中必須長期遵循的綱領(lǐng)性文件。

本手冊可以提供給顧客、相關(guān)方和認證機構(gòu)，用以證明公司具有滿足顧客、相關(guān)方和員

T要求和適用法律法娜要求的資質(zhì)與能力。

1手冊覆蓋范圍和刪減說明

1.1手冊覆蓋范圍

1.1.1手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍

覆蓋的產(chǎn)品是變性淀粉、食品添加劑系列產(chǎn)品的設(shè)十、開發(fā)和生產(chǎn)及相關(guān)管理活動。

1.1.2手冊覆蓋的活動

為產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)及相關(guān)管理活動。

1.1.3手冊覆蓋的活動場所

臨沂經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)聯(lián)邦路99號

1.2刪減說明

因公司研發(fā)中心位于杭州總部，對IS09001：2008標準中“7.3設(shè)計和開發(fā)”條款進行刪減,

7

2引用標準有:

1、GB/T19000—2008idtIS09000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》：

2、GB/T19001—2008idtIS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》

3、GB/T24001—2004idtIS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

4、GB/T28001—2011idtOHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》：

5、有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、規(guī)范及相關(guān)標準。

6、本公司企業(yè)標準。

8

3術(shù)語和定義

本手冊使用

GB/T19000—2008idtIS09000:2005標準的術(shù)語和定義;

GB/T24001—2004idtIS014001:2004標準的定義;

GB/T28001—2011idtOHSAS18001:2007標準的術(shù)語和定義。

除引用術(shù)語和定義外，本手冊通用性術(shù)語作如下解釋:

公司、本公司或我公司一一杭州紙友科技有限公司：

管理層一由總經(jīng)理、副總組成：

供方一為本公司提供產(chǎn)^的組織或個人，包括材料供方、服務(wù)方。

9

4QEO管理體系

▲目的

通過建立QEO管理體系，形成文件，以便實施、保持并持續(xù)改進。

▲適用范圍

適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全QEO管理體系（以下簡稱QEO管理體系）的過程策劃、

識別、確定、實施以及文件化要求的控制。

▲活動描述

4.1總要求

為確保QEO體系的建立和有效實施、保持，本公司應(yīng)做到：

a）確定QEO管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用：

b）確定這些過程中的順序和相互作用，包括確定不可容許的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康風險及重要環(huán)境因

素：

c）確定為確保過程有效運行和安全生產(chǎn)、職業(yè)健康風險及環(huán)境績效（行為）、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的

準則和方法；

d）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程有效運行和監(jiān)視：

e）監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程：

f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。

本公司應(yīng)按本管理手冊的要求管理這些過程，包括控制不可容許的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康風險及

改進環(huán)境績效（行為）。

經(jīng)識別本公司在生產(chǎn)和服務(wù)過程中的外包過程有運輸服務(wù)，公司通過運輸協(xié)議和供方評價控制。

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司的QEO管理體系文件包括：

a）形成文件的QEO方針和QEO目標：

b）QEO管理手冊：

c）QEO標準要素規(guī)定的應(yīng)形成文件的程序和記錄；

0）為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，包括記錄：

f）公司編制的體系文件，在本公司生產(chǎn)和服務(wù)過程的策劃、運行和控制所需時，納入本管理體系作

為支持性義件。

注1：管理體系文件的多少與詳略，取決于本公司的規(guī)模、活動、產(chǎn)品和服務(wù)的類型，過程及其相

互作用的多少、人員的能力。重要的是按有效性和效率要求。

注2：文件可以采用任何形式或類型的媒體。

4.2.2管理手冊

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4.2.2.1QEO管理手冊內(nèi)容包括:

a）本公司QEO管理體系的覆蓋范圍及標準條款刪減理由。

b）為QEO管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?/p>

?需要對過程做出詳細描述與控制的程序在手冊中給出查詢相關(guān)文件的途徑；

?不作引用的程序在本手冊中描述。

c）QEO管理體系過程之間相互作用的表述。

4.2.3文件控制

公司行政人事中心編制并執(zhí)行《文件控制程序》，對文件的編制、評審、批準、發(fā)布、受控、使

用、更改、再次批準、標識、回收和作廢全過程活動的職責和工作方法作出規(guī)定。

a）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的：

b）必要時對文件定期進行評審與更新，并再次批準：

c）確保文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到識別：

d）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本：

。）確保文件和資料保持清晰.易于識別：

f）確保組織所確定的策劃和運行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理體系所需的外來文件得到識別，并控

制其分發(fā)：

g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因各種原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進行適當?shù)臉俗R。

4.2.4記錄控制

記錄包括提供產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。公司行政人事中心編制了《記錄控制

程序》，規(guī)定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置所需的控制，記錄應(yīng)保持字跡清楚、標

識明確，并實現(xiàn)可追溯性的要求。

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5管理職責

▲目的

通過規(guī)定總經(jīng)理的承諾活動：確定環(huán)境、健康安全方針和目標：對實現(xiàn)目標進行策劃，明確職

責、權(quán)限和溝通方式：按計?劃進行管理評審，從而建立QEO管理體系的“管理職責”。

▲適用范圍

適用于公司QEO管理體系中“管理職責”的建立、實施。

▲活動描述

5.1管理承諾

管理承諾是最高管理者代表組織對顧客、工作人員、社會和其他相關(guān)方的正式宣言，是建立、

實施、保持和改進QEO管理體系的基本保證。最高管理者應(yīng)通過以下活動，對其建立、實施QEO管

理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：

a.向全公司傳達滿足顧客、工作人員、社會和其他相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求的垂要性；

b.制訂QEO方針；

c.制訂QEO目標；

d進行管理評審:

e.確保資源的獲得。

5.2關(guān)注焦點

5.2.1以顧客、工作人員、社會和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點

a）最高管理者應(yīng)以增進顧客、工作人員、社會和其他相關(guān)方滿意為目的，確保他們的要求得到確定

并予以滿足（見7.2.1和8.2.1）。

b）最高管理者應(yīng)識別并確定顧客的需求和期里，制訂并實現(xiàn)相應(yīng)措施，通過顧客滿意、增強顧客滿

意。

C）識別并對安全生產(chǎn)風險、職業(yè)健康安全風險及重大環(huán)境影響因素進行有效控制，滿足法律法規(guī)要

求、增強工作人員、社會和其他相關(guān)方滿意。

5.2.2危險源辨識、風險評價與控制措施的確定

生產(chǎn)部編制并執(zhí)行《危險源辨識、評價和確定程序》，以持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和必要控

制措施的確定，這些程序應(yīng)考慮：

a）常規(guī)或非常規(guī)的活動：

b）所有進入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動：

c）人的行為、能力和其他人的因素：

d）已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險

源：

e）在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；

注按環(huán)境因素對此類危險源進行評價更為合適。

f）由工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料（無論由本公司還是由外界提供）：

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g）公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更：

h）體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響：

i）任何與風險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；

j）對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力

的適應(yīng)性。

公司用于危險源辨識和風險評價的方法應(yīng)：

a）在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保其主動的而非被動的：

b）提供風險的確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時控制措施的運用。

對于變更管埋，公司應(yīng)在變更前，識別在公司內(nèi)、體系或活動中與該變更相關(guān)的危險源和風險。

公司應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。

在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應(yīng)按如卜?順序考慮降低風險：

-消除：

-替代：

-工程控制措施；

-標識、警告和（或）管理控制措施：

一個人防護裝備

公司應(yīng)將危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時更新。

在建立、實施和保持體系的正常運行時，公司應(yīng)確保對職業(yè)健康安全風險和確定的控制措施能

夠得到考慮。

5.2.3環(huán)境因素識別與評價

生產(chǎn)部編制并執(zhí)行《環(huán)境因素識別和評價程序》，用來確定生產(chǎn)和服務(wù)及其活動過程中它能夠控

制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因

素。同時應(yīng)考慮到已納入il?劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。本公司在實

施環(huán)境因素識別與評價的過程中，應(yīng)及時更新這方面的信息。環(huán)境的因素的識別應(yīng)考慮三種時態(tài)：

過去、現(xiàn)在、將來；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。應(yīng)對涉及下列因素的工作部門或活動所伴隨的

重要環(huán)境因素的確定予以考慮：

a）向大氣的排放：

b）向水體的排放：

c）固體廢棄物管理；

d）土地污染及水土的流失；

e）原材料與自然資源的使用；

f）當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題：

g）其他。

生產(chǎn)部應(yīng)通過適宜的方法對環(huán)境影響進行評價，從中制訂哪些因素對環(huán)境具有重大影響或可能

具有重大影響，并對重大環(huán)境影響加以有效的控制。評價范困應(yīng)覆蓋以卜.四個方面：

a）法律法規(guī)的要求：

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b）重要環(huán)境因素的確定

c）對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查；

d）對來自以往事件調(diào)查的反饋意見的評價。

5.2.4法律法規(guī)與其他要求

營銷部編制并保持《適用法律法規(guī)及其他要求控制程序》，用于確定適用于生產(chǎn)和服務(wù)過程中的

職業(yè)健康安全、環(huán)境和質(zhì)量方面的法律法規(guī)及其其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律法規(guī)和其他

要求的渠道。

營銷部應(yīng)及時更新有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的信息，確保本公司保存和執(zhí)行的法律法規(guī)及其他

要求應(yīng)是有效的，行政人事中心應(yīng)將這些信息傳達給L作人員和具他自關(guān)的相關(guān)方。

各部門在識別和評價環(huán)境因素、危險源時應(yīng)考慮適用法律法規(guī)和其他要求，在建立目標指標和管

理方案時應(yīng)充分考慮法律法規(guī)和其他要求，在運行實施忖應(yīng)嚴格遵守法律法規(guī)和其他要求，并把適用

法律法規(guī)和其他要求作為監(jiān)測和測量的依據(jù)。

5.3QEO方針

最高管理者應(yīng)制訂本公司的QEO方針，并形成文件化的QEO方針，付諸實施，予以保持。詳見

附錄1《QEO方針批準令》。

QEO方針應(yīng)：

a）與本公司的宗旨相適應(yīng)，適合于生產(chǎn)和服務(wù)過程的性質(zhì)、規(guī)模、安全生產(chǎn)風險、職業(yè)健康風險

性質(zhì)及環(huán)境影響：

b）滿足要求和持續(xù)改進QEO管理體系有效性的承諾，包括對防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進

職業(yè)健康安全管理和職業(yè)健康安全績效及對污染預(yù)防的承諾：

c）包括對遵守有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的承諾：

d）提供制訂和評審QEO目標和指標的框架：

e）形成文件，付諸行動，并予以保持；

f）在全公司內(nèi)得到溝通和理解，傳達到企業(yè)擰.制下的所有工作人員，使其認識各自應(yīng)盡的義務(wù)：

g）在持續(xù)相關(guān)和適宜性方面得到定期評審。

g）本公司的QEO方針在公司外可為相關(guān)方或公眾所獲取。

QEO方針/目標的動態(tài)控制：每年的管理評審會議對方針的適宜性進行評價，根據(jù)需要及時進行更改。

5.4策劃

5.4.1QEO目標、指標與方案

最高管理者應(yīng)在管理評審會議上，組織本公司中層管理人員對QEO目標的適宜性、充分性、有

效性進行評審，并根據(jù)需要適時進行修訂，確保質(zhì)量方針始終是適宜、充分和有效的。

最高管理者應(yīng)確保在相關(guān)職能和層次上建立并實施《質(zhì)量目標》、《目標和管理方案》。

應(yīng)包括滿足安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量要求所需的內(nèi)容：

a）與QEO方針保持一致，包括對防止人身傷害與健康損害，符合法律法規(guī)和其他要求，以及持續(xù)

改進的承諾：

b）QEO目標應(yīng)是可測量的，宜予以量化并實施目標管理。

14

本公司在建立和評審QEO目標時，應(yīng)考慮：

—產(chǎn)品質(zhì)量、安全職業(yè)健康、環(huán)境要求：

一法律法規(guī)和其他要求：

一一安全生產(chǎn)、職業(yè)健康風險，.重要環(huán)境因素；

----可選擇的技術(shù)方案；

——財務(wù)、運行和經(jīng)營方案；

----各相關(guān)方的意見。

行政人事部組織編制和執(zhí)行旨在為實現(xiàn)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康目標和環(huán)境目標和指標的環(huán)境、職

業(yè)健康安全《目標、指標和管埋方案》，具中環(huán)境、職業(yè)健康安全《目標、指標和管埋方案》垃包拈：

a）為實現(xiàn)目標和指標所賦予每一有關(guān)職能和層次的職責和權(quán)限：

b）實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表

c）實現(xiàn)目標和指標的環(huán)境、職業(yè)健康安全《目標、指標和管理方案》和安全生產(chǎn)、職業(yè)健康風險消

減（包括預(yù)防事故、控制事故、降低事故長期和短期的影響）的活動。

本公司應(yīng)考慮法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范的要求，包括對安全性評價（即風險評價）、環(huán)境因素評價及

其結(jié)果的需要，確認并優(yōu)先安排所需資金及其其他資源。

本公司應(yīng)在管理評審會議中同時對環(huán)境、職業(yè)健康安全《目標、指標和管理方案》進行評審，

并針對本公司的活動，產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件的變化及時對環(huán)境、職業(yè)健康安全《目標、指標和管

理方案》進行修訂。

5.42QEO管理體系策劃

最高管理者應(yīng)確保：

a）對QEO管理體系進行策劃，并滿足QEO目標和指標以及4.1的要求。

b）在對QEO管理體系的變更進行策劃和實施時，保持QEO管理體系的完整性。

（QEO管理體系策劃的輸出形式一般表述為管理手冊）

5.5作用、職貢、貢任和權(quán)限與溝通、參與和協(xié)商

5.5.1作用、職責、責任和權(quán)限

最高管理者應(yīng)對QEO體系承擔最終責任，應(yīng)遵循公司編制各部門《工作標準》，確保本公司內(nèi)的

職責與責任、授予權(quán)限得到規(guī)定和溝通。對本公司的活動、設(shè)施和過程的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康風險

及環(huán)境因素?、產(chǎn)品質(zhì)量有影響的從事管理、執(zhí)行和驗證工作的所有人員，應(yīng)確定其作用、職責、責

任和權(quán)限，并在各部門《工作標準》中規(guī)范并予以傳達，以便于QEO管理體系的實施。

?QEO管理網(wǎng)絡(luò)圖（見附錄2）

?質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表（見附錄3）

5.5.2溝通、參與和協(xié)商

行政人事中心編制并執(zhí)行《溝通、參與和協(xié)商控制程序》，以確保在全公司內(nèi)的各層次和職能間、

進入工作場所的承包方和其他訪問者對安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及環(huán)境因素進行溝通，接受、記錄和回

應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通，同時確保對QEO管理體系的有效性進行溝通和交流。與顧客的達通

詳見手冊7.2.3條款。

15

本公司應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關(guān)方。

工作人員應(yīng)：

a）參與QEO方針與目標的制定和評審：

b）參與商討影響QEO的任何變更進行協(xié)商；

c）適當參與危險源和環(huán)境因素辨識、風險評價和控制措施的確定；

d）適當參與事件調(diào)查；

e）參與QEO有關(guān)的事務(wù)發(fā)表意見；

f）了解誰是員工代表和指定的職業(yè)健康事務(wù)代表代表（5.5.2）。

與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進行協(xié)商。

適當時，公司應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)QEO事務(wù)進行辦商。

5.6管理評審

5.6.1總則

行政人事中心編制《管理評審控制程序》，規(guī)定每年至少一次對QEO管理體系進行評審。以確

保QEO管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審包括評價QEO管理體系改進的機會和變更的

需要，包括方針、目標、指標和方案的實施情況。

管理評審工作應(yīng)形成文件，并保持管理評審記錄。

5.6.2評審輸入：

管理評審的輸入包括以下內(nèi)容：

a）內(nèi)部審核的結(jié)果，合規(guī)性評價的結(jié)果，以往管理評審的跟蹤措施；

b）方針、目標和指標的實現(xiàn)程度：

c）顧客、員工、社會和其他相關(guān)方的反饋：（包括顧客建議、投訴、抱怨和客觀環(huán)境要求等）；

d）過程的業(yè)績（績效）和產(chǎn)品的符合性：

e）事件調(diào)查，糾正措施、預(yù)防措施的狀況：

f）顧客及社會的需求和工作人員的權(quán)益，組織持續(xù)改進的承諾；

g）安全生產(chǎn)、職業(yè)健康的活動分析報告，環(huán)境評審報告，法律法規(guī)報告；

h）可能影響QEO管理體系的變更；

i）改進的建議。

5.6.3管理評審輸出

管理評審的輸出應(yīng)符合持續(xù)改進的承諾，并包括以下方面可能更改有關(guān)的任何決策和措施：

a）QEO管理體系有效性及其過程有效性的改進；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，與員工、社會和相關(guān)方有關(guān)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及環(huán)境要求

的改進；

c）資源需求。

d）管理評審的結(jié)論和決定。

管理評審的相關(guān)輸出應(yīng)可用于溝通和協(xié)商。

16

6資源管理

▲目的

確保并提供所需的資源，保證QEO管理體系的有效實施，達到顧客和相關(guān)方滿意。

▲適用范圍

適用于公司在QEO管理體系中所需的人力資源和專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)和財力

等資源的配置與保持。

▲活動描述

6.1資源提供

最高管理者應(yīng)承諾確保提供以下方而所需的資源：

a）實施、保持、改進QEO管理體系；

b）通過實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標以滿足頂客要求及相關(guān)方滿意。

6.2人力資源

6.2.1行政人事中心編制了《人力資源控制程序》，對從事影響產(chǎn)品要求符合性的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全丁作的人員進行適當?shù)恼{(diào)配、選聘和教育、培訓,確保選擇和委派人員具備適當?shù)募寄芎?/p>

經(jīng)驗以便勝任其擔負的工作。

6.2.2能力、培訓和意識

對確定的人員所需的能力需求，適用時通過培訓和諸如激勵、懲處、調(diào)動、充實等措施以獲得

所需的能力。在培訓的組織實施中應(yīng)特別注意其有效性。

6.2.3確保在每一相關(guān)職能和層次的員工都意識到：

a）符合公司管理方針和管理體系要求的重要性：

b）工作活動中實際或潛在的重大質(zhì)量隱患、環(huán)境影響、職業(yè)健康安全后果以及個人工作行為的

改進所帶來的效益：

c）確保員工認識到所從事活動的重要性，以及如何實現(xiàn)管理目標作出貢獻；

d）對偏離規(guī)定的運行活動的后果的認識。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

生產(chǎn)部編制了《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制規(guī)范》，公司充分考慮到生產(chǎn)的實際需要和技術(shù)發(fā)展的

趨勢，配置各種基礎(chǔ)設(shè)施，并注重對基礎(chǔ)設(shè)施的維護保養(yǎng)，以確保其保持良好的技術(shù)狀態(tài)?；性O(shè)

施包括：

a）建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施：

b）過程設(shè)備（包括硬件和軟件）：

c）支持性服務(wù)（如運輸、通訊和信息系統(tǒng)）

17

6.4工作環(huán)境

公司致力于營造良好的工作環(huán)境，使員工能積極健康的投入生產(chǎn)和管理活動。生產(chǎn)部在編制和

實施《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制規(guī)范》時由技改部確定、生產(chǎn)部管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工

作環(huán)境。

6.4.1工作環(huán)境的確定

a）公司生產(chǎn)過程中影響工作條件的因素：噪聲、粉塵等：

b）倉庫貯存條件影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素：產(chǎn)品保護條件（如防潮、防曬、防火等）。

6.4.2工作環(huán)境的管理

a）對噪聲的控制：對主要產(chǎn)生噪聲的設(shè)備進行定期潤滑，定期檢修，保證設(shè)備狀況完好。

b）對粉塵的控制：配置了吸塵器、及時打掃衛(wèi)生包干區(qū)。

c）對倉庫貨物貯存的防護要求的控制：配置托板、雨布的防潮防曬設(shè)施及消防設(shè)施。

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7產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制

▲目的

確定、控制產(chǎn)品實現(xiàn)過程，并對公司重要環(huán)境因素和重大危險源的有關(guān)運行與活動進行控制，

確保符合公司管理方針、目標與指標要求。

▲適用范圍

適用于產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、標識和可追溯性、產(chǎn)品

防護、監(jiān)視和測量裝置運行控制、應(yīng)急準備和響應(yīng)的控制。

▲活動描述

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

生產(chǎn)部編制了《產(chǎn)品實現(xiàn)控制規(guī)范》，由公司生產(chǎn)部組織策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的

策劃與QEO管理體系其他過程的要求相一致。

在對產(chǎn)品進行策劃時，應(yīng)確定以下方面的適當內(nèi)容：

a.）產(chǎn)品的QEO目標和要求；

卜.）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求：

c.）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則：

d.）為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。

環(huán)境、職業(yè)健康安全的策劃融合于產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃之中，針對產(chǎn)品的特定情況識別并評價特定

的環(huán)境因素和危險源，確定所需要制訂的管理方案、控制要求或應(yīng)急預(yù)案。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

本公司作為變性淀粉生產(chǎn)的專業(yè)單位，能滿足顧客對變性淀粉的各種要求，包括對交付和交付

后活動的要求，公司通過以卜.途徑確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到持續(xù)而又切實的滿足：

a）營銷部必須認真聽取、詢問、調(diào)查和理解顧客的各項要求：

b）收集相關(guān)的法律法規(guī)，并在文件中加以明確并堅決地貫徹和執(zhí)行：

c）高度地關(guān)注市場變化，定期開展市場調(diào)查，以確定對產(chǎn)品要求的發(fā)展趨勢，了解顧客隱含的要求:

d）確立本公司產(chǎn)品及服務(wù)的特色。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

營銷部制訂并保持《與顧客有關(guān)過程控制規(guī)范》，公司按標準的要求對顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求進

行評審，評審應(yīng)在提交簽訂合同以及合同更改前進行，確保產(chǎn)品的要求已得到規(guī)定，與以前表述不

一致的合同或訂單的要求已得到解決，公司有能力滿足規(guī)定的要求，若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司應(yīng)

確保相關(guān)文件得到更改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。評審結(jié)果及評審所引起的措施記錄由

19

營銷部保存。或顧客沒有提供形成文件的要求，我們在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。

7.2.3顧客溝通

營銷部、行政人事中心建立并保持《協(xié)商和溝通控制程序》，用于對以下有關(guān)方面確定并實施與

外部信息交流和溝通：

a）活動、產(chǎn)品或服務(wù)的信息；

b）問詢、來訪、合同訂單的處理，包括對其修改；

c）意見反饋，包括顧客、社會和其他相關(guān)方的抱怨；

d）與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形式和答復；

e）考慮對涉及安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及重要環(huán)境因素的外部信息的處理，并記錄其結(jié)果；

f）必要時，符安全生產(chǎn)、職業(yè)健康風險及環(huán)境因素控制要求：包括員工參與協(xié)商的安排）通報相

關(guān)方。

7.3采購

質(zhì)檢中心負責編制《原材料檢驗規(guī)范》，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。

7.3.1為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，公司對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購產(chǎn)品

對最終產(chǎn)品的影響，為此，木公司對采購產(chǎn)品進行了分類，采取A、B、C三種程度控制。

7.3.2適當時，對原材料供方的控制可采用下述一種或幾種方式進行：

a）小試：對于新的侯選供方，可以采取少量樣品進行測試和檢驗，作出合格與否評價，以便初步

判定該供方的產(chǎn)品在質(zhì)量上能否接受。

b）業(yè)績評定：對某些已有多年合作關(guān)系的供方，供應(yīng)部會同生產(chǎn)部、質(zhì)檢中心等部門根據(jù)近幾年

供貨的業(yè)績加以評價，以便決定是否可以納入合格供方的范圍。在調(diào)整合格供方名單時決定該供方

是否可以繼續(xù)保留為合格的供方，也要對該供方進行業(yè)績評定。

c）書面調(diào)查：擬定調(diào)查表要求候選供力填寫，并可附帶要求提供企業(yè)介紹、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品目錄、

產(chǎn)品鑒定資料以及認證證書復印件等文件，收集并保存。

d）現(xiàn)場調(diào)查：派有關(guān)人員到供方生產(chǎn)現(xiàn)場進行考察訪問，并對質(zhì)量、環(huán)境體系及交貨的幾個重要

方面進行現(xiàn)場調(diào)查。

7.3.3評定原則

a）對取得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證證書的供方，經(jīng)價格、交貨期評定后，即可列

入合格供方。

b）供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期進行比較，選擇合格的供方，對同類

物資和?般物資，應(yīng)同時選擇兒家合格的供方。供應(yīng)部負責建立并保存合格供方的記錄。根據(jù)原材

料分類，明確對供方的控制方式和程度。

7.3.4評定方法

20

a）A類供方的評定：對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，可對其供貨業(yè)績、服務(wù)配合度進行評

價后，認為達到要求的即可列為合格供方：對新的A類供方的評定，應(yīng)提供充分的書而證明材料以

證實其質(zhì)量保證能力?？梢勒毡竟?jié)7.3.2確定的方法進行。

b）B類、C類供方的評定：對于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢中心/倉庫在進貨時對其進行驗證，并

保存驗證記錄。

經(jīng)評定合格的供方由總經(jīng)理批準列入《合格供方名錄》。

7.3.5再評價

供應(yīng)部負責每年一次對供方進行業(yè)績評價（綜合考慮質(zhì)量、貨期、服務(wù)等方而因素），評價可采

用會議方式進行。根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并對供方措施的執(zhí)行進行跟蹤記錄。當供

方的分包活動不符合要求時，應(yīng)采取必要的措施以確保分包符合要求；

7.3.6評價、再評價的結(jié)果及所引發(fā)的任何必要措施的記錄予以保持。

7.3.7采購信息

7.3.7.1供應(yīng)部應(yīng)對所有采購的產(chǎn)品做出詳細的表述，如在采購合同或采購清單中，應(yīng)表述產(chǎn)自名

稱、規(guī)格或型號、數(shù)量、交付情況以及質(zhì)量要求等.適當時,采購信息還包括：

a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求：

b）人員資格的要求：

c）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求。

7.3.7.2采購信息發(fā)放前，應(yīng)由部門經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準，以確保規(guī)定的采購要求是充分和適宜

的。

7.3.8采購產(chǎn)品的驗證

7.3.8.1本公司對采購產(chǎn)品的驗證采用：屬A、B類的由質(zhì)檢中心按本手冊第八章8.2.4“產(chǎn)品的

監(jiān)視和測量”的控制要求以及公司《原材料檢驗規(guī)范》的規(guī)定實施檢驗或驗證，以確保所采購的產(chǎn)

品滿足規(guī)定的要求：屬C類的由倉庫進行驗證。

7.3.8.2當本公司和/或公司的顧客要在供方以及顧客要在本公司的現(xiàn)場實施驗證時，由供應(yīng)部負

責在采購合同或清單中對擬驗證安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。

7.4生產(chǎn)和服務(wù)提供與運行控制

7.4.1生產(chǎn)和服務(wù)提供

公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制規(guī)范》、《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制規(guī)范》、《計量管理制度》、

《半成品、成品檢驗規(guī)范》、《環(huán)境運行控制程序》、《職業(yè)健康安全運行控制程序》對產(chǎn)品實現(xiàn)的宜

接過程和環(huán)境運行、職業(yè)健康安全運行進行控制?？刂茥l件包括：

a）將合同要求所確定的產(chǎn)品特性切實地貫徹到文件當中以確保滿足顧客要求；

b）通過對產(chǎn)品配方和工藝的會審，確切了解工產(chǎn)品的質(zhì)量特性：

c）必要時制訂并獲得作業(yè)指導書，明確作業(yè)要求：

d）通過對員工操作培訓將策劃的結(jié)果貫徹到生產(chǎn)過程之中：

e）使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：

D獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備；

g）通過工藝檢查，監(jiān)控技術(shù)、工藝指標的執(zhí)行情況：

h）實施放行、交付和交付后活動：

i）對已識別的重大環(huán)境因素和危險源，按控制要求，嚴格執(zhí)行：

j）對制訂的應(yīng)急預(yù)案切實予以實施。

7.4.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認

當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不易或不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，使問題在產(chǎn)品使用

后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，應(yīng)對這樣的過程加以確認，包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才

顯現(xiàn)的過程。確認的方法包括人、設(shè)備的監(jiān)控，操作規(guī)范、生產(chǎn)工藝的制定實施，評價、確認的準

則，當設(shè)備、人員、丁藝等有變化時應(yīng)進行再確認.通過程序的實施確保對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)

健康安全得到控制，經(jīng)識別本公司沒有特殊過程。

7.4.3標識和可追溯性

7.4.3.1產(chǎn)品標識

生產(chǎn)部編制了《標識和可追溯性控制規(guī)范》。適當時，本公司應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜

的方法識別產(chǎn)品，應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。所交付產(chǎn)品能

夠通過產(chǎn)品標識、生產(chǎn)記錄、檢驗記錄等追溯到產(chǎn)品的形成過程，包括生產(chǎn)人員、驗收結(jié)果直至所

采用原輔材料來源。產(chǎn)品標識由生產(chǎn)部、倉庫、質(zhì)檢中心負責。

7.4.3.2環(huán)境、安全標識。

行政人事中心負責廠區(qū)環(huán)境、安全控制所需要的標識（標志）應(yīng)當滿足適用法律法規(guī)要求或其

他要求。

7.4.4顧客財產(chǎn)

經(jīng)識別本公司的顧客財產(chǎn)主要是個人信息和顧客預(yù)付款，公司營銷部和財務(wù)部負責保護和維護

顧客財產(chǎn)，如果顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失或發(fā)現(xiàn)不適用時，公司應(yīng)及時向顧客報告。

7.4.5產(chǎn)品防護

公司編制了《產(chǎn)品防護控制規(guī)范》，應(yīng)在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付給顧客前，生產(chǎn)部應(yīng)針對產(chǎn)品的符

合性提供防護，以保持產(chǎn)品的符合性。適用時，這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。

防護也適用于產(chǎn)品的組成部份。

22

7.4.6職業(yè)健康安全運行控制

行政人事中心編制《職業(yè)健康安全運行控制程序》，確定那些與已辨識、需實施必要開支措旅的

危險源相關(guān)的運行和活動，以管理職業(yè)健康安全風險包括變更管理。公司針對這些運行與活動應(yīng)實

施和保持：

a）適合公司及其活動的運行控制措施，把這些運行控制納入其總體職業(yè)健康安全管理體系之中：

b）與采購的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施：

c）與進入工作場所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施；

d）形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)止生安全方針和目標；

e）規(guī)定的運行準則，以避免因具缺乏而叮能偏離職業(yè)衛(wèi)生安全方針和目標。

7.4.7環(huán)境運行控制

行政人事中心編制《環(huán)境運行控制程序》，根據(jù)其環(huán)境方針、目標和指標，確定與所標識重要環(huán)

境因素有關(guān)的運行與活動。應(yīng)針對這些活動（包括維護工作）制定計劃，確保它們在程序規(guī)定的條

件下進行。程序的建立應(yīng)符合下述要求：

a）對于缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針目標和指標的運行，應(yīng)建立并保持文件支持的程序：

b）在程序中對運行標準予以規(guī)定：

c）對于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標識的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持管理程序，并將有關(guān)的

程序與要求通報供方和承包力.；

d）依靠科技進步、推行清潔生產(chǎn)，減少有害物質(zhì)排放，開展“三廢”利用，防止環(huán)境污染；

e）實施環(huán)境保護過程管理，合理利用能源、資源。

7.4.8應(yīng)急準備和響應(yīng)

行政人事中心編制《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》，建立、實施并保持計劃和形成文件的程序，以

識別、確定潛在的事故或緊急情況，并做出響應(yīng)，以便防止和減少相關(guān)的職業(yè)健康安全不良后果及

可能伴隨的環(huán)境影響。

程序應(yīng)包括基礎(chǔ)設(shè)施遭到人為破壞、失誤操作、天氣災(zāi)害：雷、汛、臺、凍、雨、地宸）造成

生產(chǎn)各級系統(tǒng)故障：人身傷亡事故；火災(zāi)；爆炸：重大環(huán)境污染事故：環(huán)保、安全設(shè)施的運行故障:

集體食物中毒。以確保防止和減少重大人員傷亡、防止火災(zāi)、誤操作造成人身傷亡、重大環(huán)境污染

等。對這些重點要求在本公司的體系文件中予以規(guī)范。

公司在策劃應(yīng)急響應(yīng)時，應(yīng)考慮相關(guān)方的需求，如應(yīng)急服務(wù)機構(gòu)，相鄰組織或居民。

如果可行，公司還應(yīng)定期測試其響應(yīng)緊急情況的程序，可讓有關(guān)的相關(guān)方適當參與其中。

組織應(yīng)定期評審其應(yīng)急準備和響應(yīng)程序，必要時對其進行修訂，尤其在定期測試和事件或緊急

情況發(fā)生后。

7.5監(jiān)視和測量設(shè)備的控制

質(zhì)檢中心編制《計量管理制度》，對監(jiān)視和測量設(shè)備實施有效控制。

公司應(yīng)確定需實施的監(jiān)視利測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為活動、產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的

要求提供證據(jù)。

組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求一?致的方式實施。

23

為確保結(jié)果有效，必要時測量設(shè)備應(yīng)：

a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和

（或）檢定（驗證）。當不存在上述標準時，應(yīng)記錄校準或檢定的依據(jù)。

b）心要時進行調(diào)整或必要進再調(diào)整。

c）具有標識，以確定其校準狀態(tài)。

d）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。

e）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。

此外，當發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。組織應(yīng)對

該設(shè)備和任何受影響的生產(chǎn)及服務(wù)實現(xiàn)采取適當?shù)拇胧?。監(jiān)視和測量設(shè)備進行校準和維護并保存校

準、維護和驗證活動及其結(jié)果的記錄。

當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次使

用前進行，必要時再確認。

24

8測量分析和改進

▲目的

通過測量、分析和改進，證實產(chǎn)品生產(chǎn)過程中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性、QEO管理

體系的符合性以及持續(xù)改進QE。管理體系的有效性。

▲適用范圍

適用于監(jiān)視和測量顧客及用關(guān)方是否滿足其要求和感受方面的信息、管理體系、過程、產(chǎn)品、

不合格控制，并在數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上采取糾正措施和預(yù)防措施。

▲活動描述

8.1總則

公司策劃并實施QEO管理體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，確定這些過程的方法、頻

次和必要的記錄，包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程序的確定，以確保：

a）證實產(chǎn)品要求的符合性；

b）確保QEO管理體系的符合性：

c）持續(xù)改進QEO管理體系的有效性。

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客滿意

營銷部編制了《顧客滿意監(jiān)視和評價規(guī)范》，用以作為對QEO管理體系業(yè)績的測量方法之一，也

是公司對顧客和相關(guān)方是否滿意其要求的感受的信息（包括顧客滿