某燃?xì)庥邢薰救細(xì)夤こ炭⒐べY料管理辦法?一、總則1.目的為加強(qiáng)某燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱"公司"）燃?xì)夤こ炭⒐べY料的管理，確?？⒐べY料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、有效，為工程驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)、質(zhì)量追溯等提供可靠依據(jù)，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司投資建設(shè)的各類燃?xì)夤こ炭⒐べY料的管理，包括但不限于城市燃?xì)夤艿婪笤O(shè)工程、燃?xì)鈭?chǎng)站建設(shè)工程、用戶燃?xì)庠O(shè)施安裝工程等。3.管理原則竣工資料管理遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理、同步收集、及時(shí)整理、妥善保管的原則。二、管理職責(zé)1.工程管理部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)竣工資料的收集、整理、審核工作。對(duì)竣工資料的完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查，督促相關(guān)責(zé)任單位及時(shí)整改存在的問題。參與竣工資料的歸檔工作。2.施工單位負(fù)責(zé)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，收集、整理本單位施工范圍內(nèi)的竣工資料，確保資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。在工程竣工后規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將整理好的竣工資料提交給工程管理部門審核。對(duì)審核提出的問題及時(shí)進(jìn)行整改，直至資料符合要求。3.監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工單位提交的竣工資料進(jìn)行審核，簽署審核意見。對(duì)竣工資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促施工單位整改存在的問題。協(xié)助工程管理部門做好竣工資料的歸檔工作。4.設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)提供工程設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)變更等相關(guān)資料，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。配合工程管理部門、施工單位、監(jiān)理單位做好竣工資料的整理和審核工作。5.物資供應(yīng)單位負(fù)責(zé)提供所供物資的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品說明書等資料，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。配合做好竣工資料中物資相關(guān)內(nèi)容的整理和審核工作。6.檔案管理部門負(fù)責(zé)竣工資料的歸檔工作，按照檔案管理要求對(duì)竣工資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂、存儲(chǔ)等。建立竣工資料檔案檢索系統(tǒng)，便于查閱和利用。對(duì)竣工資料的保管期限、銷毀等進(jìn)行管理。三、竣工資料內(nèi)容及要求1.工程前期文件項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)：政府主管部門對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)批準(zhǔn)文件?？尚行匝芯繄?bào)告：項(xiàng)目可行性研究階段形成的報(bào)告。環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件：項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)的相關(guān)文件。安全評(píng)價(jià)報(bào)告：項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)的相關(guān)報(bào)告。初步設(shè)計(jì)文件：經(jīng)審批的項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件。施工圖設(shè)計(jì)文件審查意見：施工圖設(shè)計(jì)文件審查機(jī)構(gòu)出具的審查意見。工程招投標(biāo)文件：項(xiàng)目招投標(biāo)過程中形成的文件，包括招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書等。工程合同：與施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、物資供應(yīng)單位等簽訂的工程合同。2.工程施工文件施工組織設(shè)計(jì)：施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)文件。施工技術(shù)交底記錄：施工過程中技術(shù)交底的記錄。工程測(cè)量記錄：包括控制點(diǎn)測(cè)量、管道中心線測(cè)量、高程測(cè)量等記錄。材料設(shè)備質(zhì)量證明文件：材料、設(shè)備的質(zhì)量合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量保證書等。材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄：材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)的驗(yàn)收記錄，包括名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀檢查等。隱蔽工程驗(yàn)收記錄：隱蔽工程施工完成后，進(jìn)行隱蔽前的驗(yàn)收記錄，包括隱蔽部位、內(nèi)容、驗(yàn)收情況等。分項(xiàng)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄：按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)分項(xiàng)分部工程進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收的記錄。單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄：?jiǎn)挝还こ炭⒐ず筮M(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收的記錄。管道焊接記錄：管道焊接施工過程中的焊接記錄，包括焊工資格、焊接工藝參數(shù)、焊縫外觀檢查、無損檢測(cè)等情況。管道吹掃、試壓記錄：管道吹掃、試壓的過程記錄，包括吹掃介質(zhì)、壓力、時(shí)間、試壓介質(zhì)、壓力、穩(wěn)壓時(shí)間、檢查情況等。設(shè)備調(diào)試記錄：設(shè)備安裝調(diào)試過程中的記錄，包括調(diào)試項(xiàng)目、調(diào)試參數(shù)、調(diào)試結(jié)果等。工程變更記錄：工程施工過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、工程洽商等記錄，包括變更原因、變更內(nèi)容、變更審批等。3.工程監(jiān)理文件監(jiān)理規(guī)劃：監(jiān)理單位編制的監(jiān)理規(guī)劃文件。監(jiān)理實(shí)施細(xì)則：針對(duì)工程具體部位和工序編制的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。監(jiān)理月報(bào)：監(jiān)理單位每月向建設(shè)單位提交的監(jiān)理月報(bào)。監(jiān)理通知單：監(jiān)理單位對(duì)施工單位提出的整改要求的通知單。工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告：監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估的報(bào)告。監(jiān)理工作總結(jié)：監(jiān)理單位對(duì)工程監(jiān)理工作的總結(jié)。4.工程竣工圖總平面圖：反映工程所在區(qū)域位置、地形地貌、建筑物、構(gòu)筑物等總體布局的圖紙。管道平面布置圖：詳細(xì)標(biāo)注燃?xì)夤艿雷呦颉⒐軓?、管材、閥門、管件等位置的圖紙。管道縱斷面圖：反映管道沿線高程變化情況的圖紙。工藝流程圖：燃?xì)鈭?chǎng)站等工藝系統(tǒng)的工藝流程圖紙。設(shè)備安裝圖：燃?xì)庠O(shè)備的安裝位置、安裝方式等圖紙。電氣系統(tǒng)圖：工程電氣系統(tǒng)的圖紙，包括供電系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等。防雷接地平面圖：工程防雷接地系統(tǒng)的平面布置圖紙?？⒐D應(yīng)加蓋竣工圖章：竣工圖章應(yīng)蓋在圖紙右下角，內(nèi)容包括施工單位、編制人、審核人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、編制日期、監(jiān)理單位、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、總監(jiān)等。5.工程竣工驗(yàn)收文件工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：建設(shè)單位組織相關(guān)單位對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收后形成的報(bào)告，包括工程概況、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收范圍、驗(yàn)收程序、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)論等。竣工驗(yàn)收備案表：工程竣工驗(yàn)收合格后，向建設(shè)行政主管部門備案的表格。工程質(zhì)量保修書：施工單位出具的工程質(zhì)量保修書，明確保修范圍、保修期限、保修責(zé)任等。四、竣工資料收集與整理1.收集要求各相關(guān)單位應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)竣工資料的收集工作，確保資料收集及時(shí)、完整。施工單位應(yīng)在工程施工過程中同步收集整理相關(guān)資料，避免資料遺漏或后補(bǔ)。物資供應(yīng)單位應(yīng)在物資到貨時(shí)及時(shí)提供質(zhì)量證明文件等資料。設(shè)計(jì)單位應(yīng)在工程建設(shè)過程中根據(jù)設(shè)計(jì)變更等情況及時(shí)提供相關(guān)資料。2.整理要求竣工資料應(yīng)按照資料類別進(jìn)行分類整理，同一類資料應(yīng)按照時(shí)間順序或邏輯順序排列。資料應(yīng)使用A4紙張打印或復(fù)印，內(nèi)容清晰、字跡工整。資料中的簽字、蓋章應(yīng)齊全、有效，不得代簽、偽造。竣工圖應(yīng)采用新藍(lán)圖，圖面整潔，線條清晰，標(biāo)注準(zhǔn)確。五、竣工資料審核與整改1.審核流程施工單位在工程竣工后，將整理好的竣工資料提交給監(jiān)理單位審核。監(jiān)理單位收到施工單位提交的竣工資料后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審核，簽署審核意見。對(duì)不符合要求的資料，應(yīng)提出整改意見，要求施工單位限期整改。施工單位整改完成后，再次提交給監(jiān)理單位審核，直至審核通過。監(jiān)理單位審核通過后，將竣工資料提交給工程管理部門。工程管理部門對(duì)竣工資料進(jìn)行再次審核，重點(diǎn)審核資料的完整性、準(zhǔn)確性、與工程實(shí)際情況的相符性等。對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問題，通知施工單位和監(jiān)理單位進(jìn)行整改。2.整改要求施工單位應(yīng)針對(duì)審核提出的問題，認(rèn)真分析原因，制定整改措施，及時(shí)進(jìn)行整改。整改完成后，應(yīng)提交整改報(bào)告和整改后的資料，申請(qǐng)復(fù)查。監(jiān)理單位和工程管理部門應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。六、竣工資料歸檔1.歸檔時(shí)間工程竣工驗(yàn)收合格后，工程管理部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將審核通過的竣工資料移交檔案管理部門歸檔。2.歸檔要求檔案管理部門應(yīng)按照檔案管理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)竣工資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂。竣工資料應(yīng)一式多份，分別存儲(chǔ)于紙質(zhì)檔案和電子檔案。電子檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案內(nèi)容一致，并進(jìn)行備份。歸檔的竣工資料應(yīng)編制檔案目錄，便于查閱和檢索。3.檔案保管期限竣工資料的保管期限應(yīng)按照國(guó)家和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般分為短期、中期和長(zhǎng)期。短期保管期限為15年，中期保管期限為510年，長(zhǎng)期保管期限為10年以上。七、竣工資料查閱與利用1.查閱權(quán)限公司內(nèi)部人員因工作需要查閱竣工資料的，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。外部單位因工作需要查閱竣工資料的，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在檔案管理部門指定人員陪同下查閱。查閱內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格限定在批準(zhǔn)范圍內(nèi)。2.利用規(guī)定查閱竣工資料時(shí)，應(yīng)愛護(hù)資料，不得在資料上涂改、標(biāo)記、污損、抽取、拆頁等。如需復(fù)印竣工資料，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門同意，并按照規(guī)定辦理復(fù)印手續(xù)。利用竣工資料形成的成果，如報(bào)告、論文等，應(yīng)注明資料來源，不得侵犯公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)。八、竣工資料銷毀1.銷毀條件竣工資料保管期限屆滿后，檔案管理部門應(yīng)按照規(guī)定對(duì)已無保存價(jià)值的資料進(jìn)行銷毀。2.銷毀程序檔案管理部門編制竣工資料銷毀清單，列出擬銷毀資料的名稱、數(shù)量、保管期限等信息。銷毀清單經(jīng)檔案管理部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。銷毀竣工資料時(shí)，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)銷，確保資料徹底銷毀，防止資料流失。銷毀完成后，監(jiān)銷人應(yīng)在銷毀清單上簽字確認(rèn)，并將銷毀清單歸檔保存。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查工程管理部門和檔案管理部門應(yīng)定期對(duì)竣工資料的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.考核措施公司將竣工資料管理工作納入對(duì)相關(guān)部門和單位的績(jī)效考核內(nèi)容，對(duì)竣工資料管理工作成績(jī)突出的部門和單位給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。