“雙重預防體系”制度?一、總則1.目的為了構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制（以下簡稱"雙重預防體系"），有效防范和遏制生產安全事故，保障員工生命財產安全，促進公司安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及各類生產經營活動。3.工作原則雙重預防體系建設遵循"安全第一、預防為主、綜合治理"的方針，堅持風險預控、關口前移，全面推行安全風險分級管控，強化隱患排查治理，實現把風險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面。二、職責分工1.領導小組職責成立以公司主要負責人為組長，各分管負責人為副組長，各部門負責人為成員的雙重預防體系建設領導小組。領導小組負責全面領導和決策雙重預防體系建設工作，審定雙重預防體系建設工作方案、目標、計劃及相關制度，協(xié)調解決體系建設過程中的重大問題，確保雙重預防體系建設工作順利推進。2.安全管理部門職責負責雙重預防體系建設工作的組織協(xié)調、監(jiān)督指導和日常管理。制定雙重預防體系建設工作方案、計劃及相關制度，明確工作目標、任務、措施和要求。組織開展安全風險辨識、評估、分級工作，建立安全風險數據庫，繪制安全風險空間分布圖。組織制定隱患排查治理標準，建立隱患排查治理臺賬，對隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析和通報。定期對雙重預防體系建設工作進行總結評估，提出改進措施和建議，不斷完善雙重預防體系。3.各部門職責負責本部門雙重預防體系建設工作的具體實施，按照公司統(tǒng)一部署和要求，組織開展本部門安全風險辨識、評估、分級及隱患排查治理工作。制定本部門安全風險管控措施和隱患排查治理計劃，明確責任人員和工作流程，確保各項工作落實到位。定期向安全管理部門報告本部門雙重預防體系建設工作進展情況，及時反饋工作中存在的問題和困難。配合安全管理部門做好雙重預防體系建設的各項工作，積極參與培訓、宣傳、演練等活動，提高員工的風險意識和隱患排查治理能力。4.員工職責積極參與雙重預防體系建設工作，學習掌握安全風險辨識、評估、分級及隱患排查治理知識和技能。按照公司和部門的要求，認真開展崗位安全風險辨識，及時發(fā)現并報告身邊的安全隱患。嚴格遵守公司安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，落實安全風險管控措施，積極參與隱患排查治理工作，確保自身安全和工作場所安全。三、安全風險分級管控1.風險辨識各部門應組織本部門員工按照工藝流程、設備設施、作業(yè)活動等，全面、系統(tǒng)地開展安全風險辨識。風險辨識應覆蓋生產經營活動的全過程，包括但不限于規(guī)劃設計、建設施工、生產運行、檢維修、廢棄處置等各個環(huán)節(jié)。風險辨識可采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等方法進行，確保風險辨識的準確性和全面性。安全管理部門應定期對各部門風險辨識情況進行指導和監(jiān)督，對風險辨識不全面、不準確的部門進行督促整改。2.風險評估風險評估應采用科學合理的評估方法，對辨識出的安全風險進行定性或定量評估，確定風險等級。常用的風險評估方法包括風險矩陣法、作業(yè)條件危險性評價法等。風險評估過程中，應充分考慮事故發(fā)生的可能性、嚴重性及暴露于危險環(huán)境的頻繁程度等因素，綜合確定風險等級。各部門應組織專業(yè)技術人員或邀請相關專家對評估出的風險進行審核，確保風險評估結果的科學性和可靠性。3.風險分級根據風險評估結果，將安全風險分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色表示。重大風險（紅色）：指發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險，應立即采取措施進行整改，確保風險可控。較大風險（橙色）：指發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為較大的風險，應制定針對性的管控措施，限期整改。一般風險（黃色）：指發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為一般的風險，應加強管理，降低風險。低風險（藍色）：指發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為較低的風險，應進行日常監(jiān)控，保持風險處于可控狀態(tài)。4.風險管控各部門應針對不同等級的安全風險，制定相應的風險管控措施。風險管控措施應包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、應急處置措施等，確保風險得到有效控制。對于重大風險，公司應制定專項管控方案，明確責任領導、責任部門、責任人及管控措施，確保風險可控。專項管控方案應報上級主管部門備案，并向全體員工公示。對于較大風險，部門應制定專門的管控措施，明確責任人員和工作流程，加強日常監(jiān)控和管理。對于一般風險，應采取有效的管理措施，如加強巡檢、定期檢查等，降低風險發(fā)生的可能性。對于低風險，應進行日常監(jiān)控，通過安全教育培訓、安全操作規(guī)程等方式，提醒員工注意安全，保持風險處于可控狀態(tài)。安全管理部門應定期對各部門風險管控措施的落實情況進行檢查和評估，對措施落實不到位的部門進行督促整改，確保風險始終處于受控狀態(tài)。四、隱患排查治理1.排查標準制定安全管理部門應根據國家法律法規(guī)、標準規(guī)范及公司實際情況，制定隱患排查治理標準。隱患排查治理標準應明確排查內容、排查周期、排查方法、整改措施及責任部門等。隱患排查治理標準應涵蓋公司所有生產經營活動，包括但不限于設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、安全管理等方面。各部門應根據公司隱患排查治理標準，結合本部門實際情況，制定本部門的隱患排查治理實施細則，確保隱患排查治理工作的針對性和可操作性。2.排查計劃制定各部門應根據隱患排查治理標準和實際情況，制定本部門的隱患排查治理計劃。隱患排查治理計劃應明確排查時間、排查人員、排查內容及整改期限等。隱患排查治理計劃應包括日常排查、定期排查、專項排查等。日常排查由崗位員工每天進行，定期排查由部門每周或每月組織進行，專項排查根據公司實際情況和上級要求適時開展。安全管理部門應匯總各部門隱患排查治理計劃，形成公司年度隱患排查治理計劃，并報公司領導小組審定后實施。3.排查實施隱患排查應按照既定的排查計劃和標準進行，確保排查工作全面、深入、細致。排查過程中，應采用安全檢查表、現場觀察、儀器檢測等方法，對生產經營活動的各個環(huán)節(jié)進行認真檢查，及時發(fā)現安全隱患。崗位員工在日常工作中應認真履行隱患排查職責，及時發(fā)現并報告身邊的安全隱患。部門負責人和安全管理人員應定期組織開展隱患排查工作，對排查出的隱患進行詳細記錄。對于重大隱患，應立即停止相關作業(yè)活動，采取有效的防范措施，并及時向上級主管部門報告。4.隱患治理隱患排查結束后，各部門應及時對排查出的隱患進行分析評估，確定隱患等級，制定整改措施，明確整改責任人和整改期限。一般隱患由部門負責人組織整改，整改完成后由部門進行驗收。較大隱患由公司分管負責人組織整改，整改完成后由公司安全管理部門進行驗收。重大隱患由公司主要負責人組織整改，整改完成后報上級主管部門驗收。隱患治理過程中，應嚴格按照整改措施要求進行整改，確保整改質量。整改完成后，應進行復查，確保隱患得到徹底消除。安全管理部門應建立隱患排查治理臺賬，對隱患排查治理情況進行詳細記錄，包括隱患名稱、隱患等級、排查時間、整改措施、整改責任人、整改期限、整改完成情況等。隱患排查治理臺賬應定期進行更新，確保數據真實、準確、完整。5.隱患排查治理信息報送各部門應定期向安全管理部門報送隱患排查治理工作情況，包括隱患排查治理計劃執(zhí)行情況、隱患排查治理數據統(tǒng)計分析、隱患整改情況等。安全管理部門應定期對各部門隱患排查治理工作情況進行匯總分析，形成公司隱患排查治理工作報告，報公司領導小組和上級主管部門。隱患排查治理工作報告應包括隱患排查治理工作總體情況、存在的問題及改進措施等。五、培訓教育1.培訓計劃制定安全管理部門應根據雙重預防體系建設的需要，制定年度培訓計劃。培訓計劃應明確培訓目標、培訓內容、培訓對象、培訓時間、培訓方式及培訓師資等。培訓內容應包括安全風險分級管控和隱患排查治理知識、相關法律法規(guī)和標準規(guī)范、安全操作規(guī)程、應急處置技能等。培訓對象應包括公司各級管理人員、安全管理人員、崗位員工等。2.培訓實施培訓應按照培訓計劃組織實施，確保培訓效果。培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習、現場演示等多種形式。內部培訓應由公司安全管理部門或相關專業(yè)人員擔任培訓師資，對員工進行系統(tǒng)的培訓。外部培訓可邀請專家或專業(yè)培訓機構進行授課，提高培訓的專業(yè)性和權威性。培訓過程中，應注重理論與實踐相結合，通過案例分析、模擬演練等方式，增強員工的風險意識和隱患排查治理能力。安全管理部門應建立培訓檔案，對員工的培訓情況進行詳細記錄，包括培訓時間、培訓內容、培訓考核成績等。培訓檔案應作為員工績效考核和晉升的重要依據。3.培訓效果評估安全管理部門應定期對培訓效果進行評估，了解員工對培訓內容的掌握程度和實際應用能力。培訓效果評估可采用考試、實際操作、問卷調查等方式進行。根據培訓效果評估結果，總結培訓工作中的經驗教訓，及時調整培訓計劃和培訓內容，改進培訓方式方法，提高培訓質量。六、監(jiān)督考核1.監(jiān)督檢查安全管理部門應定期對各部門雙重預防體系建設工作進行監(jiān)督檢查，確保各項工作落實到位。監(jiān)督檢查內容包括安全風險分級管控、隱患排查治理、培訓教育、制度執(zhí)行等方面。監(jiān)督檢查可采用現場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進行。對于檢查中發(fā)現的問題，應及時下達整改通知書，責令相關部門限期整改。各部門應積極配合安全管理部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供相關資料和信息，對檢查中發(fā)現的問題應認真整改，按時反饋整改情況。2.考核評價公司應建立雙重預防體系建設工作考核評價機制，對各部門雙重預防體系建設工作進行考核評價?？己嗽u價內容包括工作目標完成情況、風險管控措施落實情況、隱患排查治理效果、培訓教育質量等方面。考核評價可采用定量與定性相結合的方式進行，根據考核評價結果，對工作成績突出的部門和個人進行表彰獎勵，對工作不力的部門和個人進行通報批評，并責令限期整改。安全管理部門應定期對雙重預防體系建設工作考核評價情況進行總結分析，針對存在的問題，提出改進措施和建議，不斷完善雙重預防體系建設工作。七、持續(xù)改進1.定期評審公司應定期對雙重預防體系進行評審，確保體系的有效性和適應性。評審周期一般為每年一次，特殊情況下可根據實際需要適時進行評審。評審內容包括安全風險分級管控和隱患排查治理工作的開展情況、體系運行效果、法律法規(guī)和標準規(guī)范的變化情況、公司內外部環(huán)境的變化情況等。評審過程中，應廣泛征求各部門和員工的意見和建議，對體系存在的問題進行深入分析，提出改進措施和建議。2.改進措施制定與實施根據評審結果，安全管理部門應制定針對性的改進措施，明確責任部門、責任人員和整改期限。改進措施應具有可操作性和有效性，能夠切實解決體系運行中存在的問題。各部門應按照改進措施要求，認真組織實施，確保改進工作取得實效。安全管理部門應定期對改進措施的實施情況進行跟蹤檢查，及時協(xié)調解決實施過程中遇到的問題。3