貴重物品的存放管理制度?一、總則1.目的為了加強對貴重物品的管理，確保貴重物品的安全存放，防止貴重物品的丟失、損壞和被盜，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及貴重物品存放的部門和個人，包括但不限于財務(wù)部門的現(xiàn)金、票據(jù)、印章，行政部門的重要文件、檔案、設(shè)備，以及其他部門因工作需要存放的貴重物品。3.定義本制度所稱貴重物品是指價值較高、具有重要使用價值或紀(jì)念意義、需要特別保護(hù)的物品，包括但不限于：現(xiàn)金：庫存現(xiàn)金、備用金等。票據(jù)：支票、匯票、本票、發(fā)票、收據(jù)等。印章：公司公章、財務(wù)專用章、法人章、合同專用章等。重要文件：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、公司章程、合同協(xié)議、財務(wù)報表、審計報告等。檔案資料：人事檔案、客戶檔案、項目檔案、技術(shù)資料等。設(shè)備儀器：精密儀器、貴重設(shè)備、特種設(shè)備等。珠寶首飾：金銀首飾、鉆石飾品、名貴珠寶等。其他貴重物品：根據(jù)公司實際情況確定的其他需要特別保護(hù)的物品。二、存放場所管理1.選址要求貴重物品存放場所應(yīng)選擇在安全可靠、便于管理的區(qū)域，盡量避免設(shè)置在人員流動頻繁、易受干擾的地方。存放場所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等功能，確保貴重物品的存放環(huán)境安全。2.設(shè)施配備存放場所應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如防盜門、防盜窗、監(jiān)控設(shè)備、報警裝置等，確保貴重物品的存放安全。根據(jù)貴重物品的性質(zhì)和存放要求，配備相應(yīng)的存放設(shè)備，如保險柜、文件柜、貨架、恒溫恒濕設(shè)備等，確保貴重物品的存放質(zhì)量。3.環(huán)境要求存放場所應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、污垢等對貴重物品造成損害。存放場所應(yīng)保持通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜，防止貴重物品因受潮、受熱、發(fā)霉等原因損壞。4.安全標(biāo)識在存放場所顯著位置設(shè)置安全標(biāo)識，標(biāo)明"貴重物品存放處"、"閑人免進(jìn)"等字樣，提醒人員注意安全。對存放場所內(nèi)的各個區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識，明確不同貴重物品的存放位置，便于管理和查找。三、存放人員管理1.人員資質(zhì)負(fù)責(zé)貴重物品存放的人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，誠實守信，無不良記錄。存放人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，熟悉貴重物品的存放管理規(guī)定和操作流程，具備必要的安全知識和技能。2.人員職責(zé)存放人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)貴重物品的日常存放、保管和維護(hù)工作，確保貴重物品的安全存放。存放人員應(yīng)定期對貴重物品進(jìn)行盤點和檢查，核對數(shù)量、質(zhì)量和存放狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。存放人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行貴重物品的出入庫登記制度，詳細(xì)記錄貴重物品的出入庫時間、數(shù)量、用途等信息，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。存放人員應(yīng)妥善保管存放場所的鑰匙和密碼，不得隨意轉(zhuǎn)借他人，如因工作需要必須轉(zhuǎn)借他人，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做好登記記錄。存放人員應(yīng)保守貴重物品的存放秘密，不得泄露存放信息和存放情況，防止貴重物品被盜或丟失。3.人員培訓(xùn)公司應(yīng)定期組織存放人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高存放人員的安全意識和業(yè)務(wù)水平。培訓(xùn)內(nèi)容包括安全知識、操作規(guī)程、應(yīng)急處理等方面，確保存放人員熟悉貴重物品的存放管理規(guī)定和操作流程，具備應(yīng)對突發(fā)事件的能力。4.人員考核公司應(yīng)建立存放人員考核制度，對存放人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核，考核內(nèi)容包括工作態(tài)度、工作質(zhì)量、安全責(zé)任等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的存放人員給予獎勵，對違反規(guī)定的存放人員進(jìn)行批評教育、警告處分或辭退處理。四、存放物品管理1.分類存放貴重物品應(yīng)按照類別、性質(zhì)、用途等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。不同類別的貴重物品應(yīng)分開存放，避免相互混淆和損壞。2.標(biāo)識管理對存放的貴重物品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存放日期等信息，確保物品信息清晰、準(zhǔn)確。標(biāo)識應(yīng)采用耐久性好、不易褪色的材料制作，如金屬標(biāo)識牌、塑料標(biāo)識牌等。3.出入庫管理貴重物品的出入庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行登記制度，詳細(xì)記錄出入庫時間、數(shù)量、用途、經(jīng)手人等信息。出入庫時應(yīng)進(jìn)行核對，確保物品的數(shù)量、質(zhì)量和存放狀態(tài)與登記記錄一致。貴重物品的出庫應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)，確保物品的使用符合規(guī)定。4.盤點檢查公司應(yīng)定期對貴重物品進(jìn)行盤點和檢查，核對數(shù)量、質(zhì)量和存放狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。盤點檢查應(yīng)制定詳細(xì)的計劃，明確盤點檢查的范圍、方法、時間等要求，確保盤點檢查工作的全面、準(zhǔn)確、有效。盤點檢查結(jié)束后，應(yīng)編制盤點檢查報告，對盤點檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施和建議。5.報廢處理對于已損壞、過期、無用的貴重物品，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行報廢處理。報廢處理應(yīng)填寫報廢申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。報廢處理過程中應(yīng)做好記錄，包括報廢物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因、處理方式等信息，確保報廢處理工作的可追溯性。五、安全管理制度1.安全防范措施存放場所應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，對貴重物品的存放區(qū)域進(jìn)行24小時實時監(jiān)控，確保安全。存放場所應(yīng)配備報警裝置，如紅外線報警器、煙霧報警器等，遇有緊急情況能夠及時報警。存放場所應(yīng)設(shè)置專人負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作，加強對存放場所的巡邏和檢查，確保安全。2.防火措施存放場所應(yīng)配備必要的滅火設(shè)備，如滅火器、消火栓等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保滅火設(shè)備完好有效。存放場所應(yīng)設(shè)置明顯的防火標(biāo)識，標(biāo)明疏散通道、安全出口等位置，確保人員在火災(zāi)發(fā)生時能夠迅速疏散。存放場所應(yīng)嚴(yán)禁煙火，不得在存放場所內(nèi)吸煙、使用明火或存放易燃易爆物品。3.防盜措施存放場所應(yīng)安裝防盜門、防盜窗等防盜設(shè)施，確保存放場所的安全。存放場所的鑰匙和密碼應(yīng)妥善保管，不得隨意泄露，如因工作需要必須轉(zhuǎn)借他人，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做好登記記錄。存放場所應(yīng)加強對出入人員的管理，嚴(yán)格執(zhí)行出入登記制度，禁止無關(guān)人員進(jìn)入存放場所。4.應(yīng)急處理公司應(yīng)制定貴重物品存放應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理的流程和責(zé)任，確保在突發(fā)事件發(fā)生時能夠迅速、有效地進(jìn)行處理。存放人員應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容和要求，定期參加應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力。發(fā)生突發(fā)事件時，存放人員應(yīng)立即采取措施保護(hù)貴重物品的安全，并及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，按照應(yīng)急預(yù)案的要求進(jìn)行處理。六、監(jiān)督檢查制度1.內(nèi)部監(jiān)督公司應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，定期對貴重物品的存放管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。內(nèi)部監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括存放場所管理、存放人員管理、存放物品管理、安全管理制度等方面。檢查人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，如實記錄檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.外部審計公司應(yīng)定期聘請外部審計機構(gòu)對貴重物品的存放管理情況進(jìn)行審計，確保管理工作的規(guī)范、有效。外部審計的內(nèi)容包括存放管理制度的執(zhí)行情況、貴重物品的賬目記錄、實物盤點等方面。審計機構(gòu)應(yīng)出具審計報告，對審計結(jié)果進(jìn)行客觀、公正的評價，并提出改進(jìn)建議。3.違規(guī)處理對于違反本制度規(guī)定的部門和個人，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告處分、罰款、辭退等處理。對于因違反本制度規(guī)定導(dǎo)致貴重物品丟失、損壞或被盜的，公司將依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、附則1.制度