倉庫物料管理制度?總則目的為了加強(qiáng)公司倉庫物料管理，確保物料的安全存儲、準(zhǔn)確收發(fā)、高效周轉(zhuǎn)，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉庫物料的管理，包括原材料、半成品、成品、包裝材料、輔助材料等。職責(zé)分工1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)倉庫的日常運(yùn)作管理，包括物料的收、發(fā)、存管理，倉庫的安全管理、5S管理等。建立健全物料臺賬，準(zhǔn)確記錄物料的出入庫情況、庫存數(shù)量及狀態(tài)等信息。定期對倉庫物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)倉庫設(shè)施設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)行。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，及時(shí)制定采購計(jì)劃，確保物料的及時(shí)供應(yīng)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購物料的質(zhì)量、交貨期等符合要求。對采購物料的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用物料，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料、廢料等進(jìn)行及時(shí)清理和退庫。協(xié)助倉庫管理部門做好物料的盤點(diǎn)工作。4.品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)對采購物料和生產(chǎn)過程中的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對不合格物料進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處理，并跟蹤處理結(jié)果。物料入庫管理入庫申請1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況等，提前向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并在訂單中明確物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。2.對于緊急采購的物料，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料能夠盡快到貨，并向倉庫管理部門發(fā)出緊急入庫通知。到貨通知1.供應(yīng)商發(fā)貨后，應(yīng)及時(shí)將發(fā)貨信息（如運(yùn)單號、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等）通知采購部門，采購部門再將到貨信息傳遞給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)到貨信息，提前做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排收貨人員、清理收貨區(qū)域、準(zhǔn)備收貨工具等。物料驗(yàn)收1.物料到貨后，倉庫收貨人員應(yīng)首先核對送貨單與采購訂單是否一致，包括物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對物料的外觀、包裝等進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有破損、變形、受潮等情況，應(yīng)及時(shí)做好記錄，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.品質(zhì)管理部門按照相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，合格的物料在送貨單上簽字確認(rèn)，不合格的物料應(yīng)出具不合格報(bào)告，并將不合格物料進(jìn)行標(biāo)識、隔離。4.倉庫收貨人員根據(jù)品質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果，對合格物料辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息，并將入庫單的一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為記賬憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。入庫存儲1.倉庫管理人員根據(jù)物料的類別、特性、用途等，將物料存放在相應(yīng)的倉庫區(qū)域，并按照規(guī)定的存儲方式進(jìn)行擺放，確保物料存儲安全、整齊、有序。2.對易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.建立物料標(biāo)識制度，對庫存物料進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明物料的名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期、保質(zhì)期等信息，便于識別和管理。物料存儲管理庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對倉庫物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括核對物料臺賬、清理倉庫、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。3.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地清點(diǎn)的方式，對物料的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對，并做好盤點(diǎn)記錄。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，如實(shí)反映庫存物料的賬實(shí)情況。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。庫存安全1.加強(qiáng)倉庫的安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保倉庫人員和物料的安全。2.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等，如需進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。4.做好倉庫的防潮、防蟲、防盜等工作，對易受潮、易霉變的物料應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，對貴重物料和危險(xiǎn)物料應(yīng)加強(qiáng)保管。庫存標(biāo)識1.對庫存物料應(yīng)進(jìn)行明確標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，包括物料名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期、保質(zhì)期等信息。2.標(biāo)識應(yīng)采用易于識別的方式，如標(biāo)簽、卡片、標(biāo)識牌等，并固定在物料的明顯位置。3.對于不合格物料、待處理物料等，應(yīng)采用特殊標(biāo)識進(jìn)行區(qū)分，防止與合格物料混淆。庫存周轉(zhuǎn)率管理1.定期分析庫存周轉(zhuǎn)率，找出庫存積壓或周轉(zhuǎn)緩慢的物料，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。2.與采購部門、生產(chǎn)部門等協(xié)同合作，優(yōu)化采購計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃，減少不必要的庫存積壓。3.對于長期積壓且無使用價(jià)值的物料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和報(bào)廢處理，避免占用庫存空間和資金。物料出庫管理出庫申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫物料領(lǐng)用申請表，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給倉庫管理部門。2.其他部門因工作需要領(lǐng)用物料時(shí)，也應(yīng)填寫物料領(lǐng)用申請表，并按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。出庫審批1.倉庫管理部門收到物料領(lǐng)用申請表后，應(yīng)首先核對庫存情況，確保有足夠的庫存可供發(fā)放。2.對申請表進(jìn)行審核，檢查申請內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全。如審核通過，倉庫管理人員在申請表上簽字確認(rèn)，并安排發(fā)貨。如審核不通過，應(yīng)及時(shí)與申請部門溝通，說明原因并要求其補(bǔ)充或修改相關(guān)信息。物料發(fā)放1.倉庫發(fā)貨人員根據(jù)審批后的物料領(lǐng)用申請表，按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨。2.發(fā)貨時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物料與申請表一致。3.對發(fā)放的物料進(jìn)行逐一點(diǎn)數(shù)、稱重等，并在物料領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)。4.將發(fā)放的物料交給領(lǐng)料人員，并辦理交接手續(xù)。領(lǐng)料人員應(yīng)在物料交接清單上簽字確認(rèn)。出庫記錄1.倉庫管理人員在物料發(fā)放后，應(yīng)及時(shí)在物料臺賬上記錄物料的出庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息，確保賬實(shí)相符。2.將物料領(lǐng)用申請表的一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為記賬憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交領(lǐng)料部門。物料退換貨管理退換貨原因1.因采購物料質(zhì)量問題、規(guī)格不符、數(shù)量短缺等原因，采購部門可與供應(yīng)商協(xié)商辦理退換貨手續(xù)。2.因生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題、不適用等原因，生產(chǎn)部門可將不合格物料退還給倉庫管理部門，由倉庫管理部門與采購部門協(xié)調(diào)處理退換貨事宜。退換貨申請1.采購部門或生產(chǎn)部門如需辦理物料退換貨，應(yīng)填寫物料退換貨申請表，注明退換貨的原因、物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息，并附上相關(guān)證明材料（如檢驗(yàn)報(bào)告、送貨單等）。2.將物料退換貨申請表提交給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批，審批通過后交倉庫管理部門。退換貨處理1.倉庫管理部門收到物料退換貨申請表后，應(yīng)首先核對庫存情況，如有相應(yīng)的庫存，則安排接收退換貨物料。2.對退換貨物料進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)與申請表一致且符合退換貨條件，倉庫管理人員應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并在申請表上簽字確認(rèn)。3.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)退換貨事宜，跟蹤退換貨進(jìn)度，并及時(shí)將處理結(jié)果反饋給倉庫管理部門。4.對于因質(zhì)量問題退換貨的物料，品質(zhì)管理部門應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保退換貨后的物料質(zhì)量合格。物料報(bào)廢管理報(bào)廢申請1.倉庫管理部門或使用部門發(fā)現(xiàn)物料因損壞、過期、變質(zhì)等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)填寫物料報(bào)廢申請表，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.將物料報(bào)廢申請表提交給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批，審批通過后交品質(zhì)管理部門進(jìn)行鑒定。報(bào)廢鑒定1.品質(zhì)管理部門對申請報(bào)廢的物料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)其是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，品質(zhì)管理部門在申請表上簽字確認(rèn)，并出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。2.對于價(jià)值較高的報(bào)廢物料，還應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評估，確定報(bào)廢物料的殘值。報(bào)廢處理1.倉庫管理部門根據(jù)報(bào)廢鑒定報(bào)告和審批結(jié)果，對報(bào)廢物料進(jìn)行清理和處理。2.對于有殘值的報(bào)廢物料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行變賣或回收處理，變賣或回收的款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門。3.對于無殘值的報(bào)廢物料，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如銷毀、深埋等，防止對環(huán)境造成污染。報(bào)廢記錄1.倉庫管理人員在報(bào)廢物料處理后，應(yīng)及時(shí)在物料臺賬上記錄物料的報(bào)廢日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，確保賬實(shí)相符。2.將物料報(bào)廢申請表、報(bào)廢鑒定報(bào)告等相關(guān)資料留存?zhèn)}庫作為檔案管理。倉庫5S管理整理（SEIRI）1.區(qū)分要與不要的物料，將不要的物料清理出倉庫，如過期物料、廢舊包裝材料、損壞無法使用的物料等。2.定期對倉庫物料進(jìn)行檢查和清理，確保倉庫內(nèi)只存放有用的物料。整頓（SEITON）1.對倉庫內(nèi)的物料進(jìn)行分類存放，按照物料的類別、特性、用途等劃分不同的存儲區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.物料應(yīng)擺放整齊、有序，便于查找和取用。同一類物料應(yīng)集中存放，并按照規(guī)定的方式進(jìn)行排列，如按照規(guī)格、型號、批次等順序排列。3.對常用物料應(yīng)設(shè)置專門的存放位置，并做好標(biāo)識，提高物料的取用效率。清掃（SEISO）1.制定倉庫清掃計(jì)劃，定期對倉庫進(jìn)行清掃，包括地面、貨架、物料等的清掃。2.保持倉庫內(nèi)的清潔衛(wèi)生，及時(shí)清理雜物、灰塵等，防止物料受到污染。3.對倉庫設(shè)施設(shè)備進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行，如貨架的穩(wěn)固性、消防器材的有效性等。清潔（SEIKETSU）1.將整理、整頓、清掃進(jìn)行到底，且維持其成果。2.建立倉庫5S管理的檢查制度，定期對倉庫5S管理情況進(jìn)行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。3.通過持續(xù)的5S管理活動(dòng)，使倉庫環(huán)境始終保持整潔、有序、高效的狀態(tài)。素養(yǎng)（SHITSUKE）1.加強(qiáng)對倉庫管理人員的5S管理培訓(xùn)，提高其5S管理意識和素養(yǎng)。2.制定倉庫5S管理規(guī)范和行為準(zhǔn)則，要求倉庫管理人員嚴(yán)格遵守，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。3.通過5S管理活動(dòng)，培養(yǎng)倉庫管理人員的團(tuán)隊(duì)合作精神、責(zé)任心和敬業(yè)精神。倉庫設(shè)施設(shè)備管理設(shè)施設(shè)備配置1.根據(jù)倉庫的功能和物料存儲要求，合理配置倉庫設(shè)施設(shè)備，如貨架、叉車、托盤、搬運(yùn)工具、消防器材、通風(fēng)設(shè)備、照明設(shè)備等。2.設(shè)施設(shè)備的選型應(yīng)符合實(shí)際需求和安全標(biāo)準(zhǔn)，確保其性能可靠、操作方便、維護(hù)簡單。設(shè)施設(shè)備維護(hù)1.制定設(shè)施設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查、保養(yǎng)和維修，確保其正常運(yùn)行。2.設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)明確責(zé)任人員，建立維護(hù)保養(yǎng)記錄檔案，記錄設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況、維修時(shí)間、維修內(nèi)容等信息。3.對設(shè)施設(shè)備的易損件、消耗品等應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換，確保設(shè)施設(shè)備的性能不受影響。設(shè)施設(shè)備安全管理1.加強(qiáng)設(shè)施設(shè)備的安全管理，制定安全操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，確保設(shè)施設(shè)備的安全使用。2.對設(shè)施設(shè)備操作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其熟悉設(shè)施設(shè)備的性能、操作規(guī)程和安全注意事項(xiàng)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。3.定期對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)整改