煙領(lǐng)用管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司煙的領(lǐng)用管理，規(guī)范領(lǐng)用流程，確保煙的使用合理、合規(guī)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工。（三）管理原則1.計(jì)劃性原則：煙的領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，提前制定計(jì)劃，避免浪費(fèi)。2.審批原則：嚴(yán)格執(zhí)行審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自領(lǐng)用。3.限量原則：根據(jù)不同崗位和工作需求，設(shè)定合理的領(lǐng)用限量。4.登記原則：對(duì)煙的領(lǐng)用情況進(jìn)行詳細(xì)登記，便于追溯和管理。二、煙的分類及用途（一）分類公司煙主要分為以下幾類：1.高檔煙：用于重要商務(wù)接待、大客戶拜訪等。2.中檔煙：用于一般商務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部會(huì)議等。3.低檔煙：用于日常辦公接待、員工加班等。（二）用途1.商務(wù)接待：用于接待來訪客戶、合作伙伴等，展示公司形象。2.會(huì)議：在內(nèi)部會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)中使用，營造良好氛圍。3.員工福利：作為員工福利的一部分，定期發(fā)放。4.其他特殊情況：如員工加班、慰問等。三、領(lǐng)用流程（一）申請(qǐng)1.員工因工作需要領(lǐng)用煙時(shí)，應(yīng)填寫《煙領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明領(lǐng)用煙的種類、數(shù)量、用途及預(yù)計(jì)使用時(shí)間。2.申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確認(rèn)領(lǐng)用的必要性和合理性。（二）審批1.部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將申請(qǐng)表提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，對(duì)于超出領(lǐng)用限量或不合理的申請(qǐng)予以駁回，并說明理由。（三）領(lǐng)用1.經(jīng)審批通過的申請(qǐng)表交至行政部門。2.行政部門根據(jù)申請(qǐng)表發(fā)放煙，并在《煙領(lǐng)用登記表》上進(jìn)行登記，記錄領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人、煙的種類和數(shù)量等信息。3.領(lǐng)用人簽字確認(rèn)領(lǐng)取煙的相關(guān)信息。四、領(lǐng)用限量及標(biāo)準(zhǔn)（一）崗位領(lǐng)用限量1.銷售部門：根據(jù)銷售業(yè)績和客戶拜訪量，每月可領(lǐng)用高檔煙[X]條、中檔煙[X]條、低檔煙[X]條。2.市場(chǎng)部門：根據(jù)市場(chǎng)活動(dòng)和推廣需求，每月可領(lǐng)用高檔煙[X]條、中檔煙[X]條、低檔煙[X]條。3.商務(wù)部門：根據(jù)商務(wù)接待任務(wù)，每月可領(lǐng)用高檔煙[X]條、中檔煙[X]條、低檔煙[X]條。4.行政部門：用于日常辦公接待，每月可領(lǐng)用中檔煙[X]條、低檔煙[X]條。5.其他部門：根據(jù)實(shí)際工作需要，每月可領(lǐng)用低檔煙[X]條。（二）特殊情況領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)1.因重要商務(wù)活動(dòng)或接待任務(wù)，需額外領(lǐng)用煙時(shí)，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，可適當(dāng)增加領(lǐng)用數(shù)量。2.員工福利發(fā)放時(shí)，按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方式進(jìn)行發(fā)放，具體數(shù)量由行政部門統(tǒng)一安排。五、庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.行政部門定期對(duì)煙的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。（二）庫存預(yù)警1.設(shè)定煙的庫存預(yù)警線，當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警線時(shí)，行政部門應(yīng)及時(shí)提出采購申請(qǐng)。2.預(yù)警線根據(jù)煙的平均月使用量和采購周期等因素確定。（三）庫存保管1.煙應(yīng)存放在專門的倉庫或儲(chǔ)物間，保持通風(fēng)、干燥，防止受潮、霉變。2.倉庫應(yīng)配備必要的消防設(shè)備，確保儲(chǔ)存安全。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)煙的領(lǐng)用情況進(jìn)行審計(jì)，檢查領(lǐng)用流程是否合規(guī)、領(lǐng)用數(shù)量是否合理、庫存管理是否規(guī)范等。（二）日常檢查行政部門負(fù)責(zé)對(duì)煙的領(lǐng)用情況進(jìn)行日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、取消領(lǐng)用資格等。2.因違規(guī)領(lǐng)用造成公司損失的，應(yīng)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司行政部門負(fù)責(zé)解釋。