云資產(chǎn)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司云資產(chǎn)的管理，規(guī)范云資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、維護(hù)、安全等行為，確保云資產(chǎn)的合理配置與有效利用，保障公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及云資產(chǎn)的部門和人員，包括但不限于云計(jì)算資源、云存儲(chǔ)、云軟件服務(wù)等相關(guān)資產(chǎn)。（三）定義1.云資產(chǎn)：指公司通過(guò)云計(jì)算服務(wù)提供商獲取的各類計(jì)算資源、存儲(chǔ)資源、軟件服務(wù)等資產(chǎn)，以在線租用或按需使用的方式滿足公司業(yè)務(wù)需求。2.云計(jì)算服務(wù)提供商：與公司簽訂云服務(wù)協(xié)議，提供云資產(chǎn)服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)。（四）管理原則1.統(tǒng)一規(guī)劃：云資產(chǎn)的管理應(yīng)遵循公司整體信息化戰(zhàn)略，進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和布局。2.合理配置：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，合理配置云資產(chǎn)，避免資源浪費(fèi)。3.安全可靠：確保云資產(chǎn)的安全性和可靠性，保障公司數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運(yùn)行。4.高效利用：提高云資產(chǎn)的使用效率，充分發(fā)揮其價(jià)值。二、云資產(chǎn)采購(gòu)管理（一）采購(gòu)需求評(píng)估1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，提前向公司信息化管理部門提交云資產(chǎn)采購(gòu)需求申請(qǐng)。2.信息化管理部門對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行評(píng)估，包括業(yè)務(wù)需求的合理性、現(xiàn)有云資產(chǎn)的使用情況、預(yù)算情況等，形成評(píng)估報(bào)告。（二）供應(yīng)商選擇1.根據(jù)采購(gòu)需求，信息化管理部門通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，選擇合適的云計(jì)算服務(wù)提供商。2.對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、服務(wù)能力、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)估，建立供應(yīng)商名錄。（三）采購(gòu)合同簽訂1.與選定的供應(yīng)商簽訂云資產(chǎn)采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、價(jià)格、付款方式、安全保障、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，需經(jīng)公司法務(wù)部門審核，確保合同的合法性和合規(guī)性。（四）采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收1.信息化管理部門按照采購(gòu)合同要求，組織供應(yīng)商實(shí)施云資產(chǎn)采購(gòu)，并監(jiān)督采購(gòu)過(guò)程。2.云資產(chǎn)采購(gòu)?fù)瓿珊?，由信息化管理部門會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行驗(yàn)收，確保云資產(chǎn)符合采購(gòu)要求和合同約定。驗(yàn)收合格后，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。三、云資產(chǎn)使用管理（一）使用權(quán)限分配1.根據(jù)公司組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)職責(zé)，由信息化管理部門為各部門和人員分配云資產(chǎn)的使用權(quán)限。2.使用權(quán)限應(yīng)明確規(guī)定可訪問(wèn)的云資源類型、操作范圍、數(shù)據(jù)訪問(wèn)級(jí)別等。（二）使用規(guī)范1.各部門和人員應(yīng)按照規(guī)定的使用權(quán)限和操作流程使用云資產(chǎn)，不得擅自更改或超出權(quán)限使用。2.在使用云資產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)遵守云計(jì)算服務(wù)提供商的相關(guān)規(guī)定和操作指南，確保云資產(chǎn)的正常運(yùn)行。3.禁止利用云資產(chǎn)從事違法違規(guī)活動(dòng)，如惡意攻擊、數(shù)據(jù)泄露、非法存儲(chǔ)等。（三）資源監(jiān)控與優(yōu)化1.信息化管理部門建立云資產(chǎn)監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)控云資產(chǎn)的使用情況，包括資源利用率、性能指標(biāo)、費(fèi)用支出等。2.根據(jù)監(jiān)控結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決云資產(chǎn)使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)資源進(jìn)行優(yōu)化配置，提高使用效率。四、云資產(chǎn)維護(hù)管理（一）日常維護(hù)1.云計(jì)算服務(wù)提供商負(fù)責(zé)云資產(chǎn)的日常維護(hù)工作，包括系統(tǒng)更新、故障排除、性能優(yōu)化等。2.公司信息化管理部門應(yīng)定期檢查云計(jì)算服務(wù)提供商的維護(hù)工作情況，確保維護(hù)工作的質(zhì)量和效果。（二）故障處理1.當(dāng)云資產(chǎn)出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)向信息化管理部門報(bào)告。2.信息化管理部門協(xié)調(diào)云計(jì)算服務(wù)提供商進(jìn)行故障排查和修復(fù)，記錄故障發(fā)生的時(shí)間、現(xiàn)象、處理過(guò)程和結(jié)果等信息。3.對(duì)于重大故障，應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，確保公司業(yè)務(wù)不受嚴(yán)重影響。（三）升級(jí)與更新1.根據(jù)云計(jì)算服務(wù)提供商的通知或公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，信息化管理部門組織對(duì)云資產(chǎn)進(jìn)行升級(jí)和更新。2.在升級(jí)和更新前，應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試和評(píng)估，制定詳細(xì)的實(shí)施方案，確保升級(jí)和更新的順利進(jìn)行。五、云資產(chǎn)安全管理（一）安全策略制定1.信息化管理部門會(huì)同公司安全管理部門制定云資產(chǎn)安全策略，明確安全目標(biāo)、安全措施和安全責(zé)任。2.安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、訪問(wèn)控制、備份恢復(fù)等方面內(nèi)容。（二）訪問(wèn)控制1.建立嚴(yán)格的訪問(wèn)控制機(jī)制，對(duì)云資產(chǎn)的訪問(wèn)進(jìn)行身份認(rèn)證和授權(quán)管理。2.根據(jù)用戶的角色和職責(zé)，分配不同的訪問(wèn)權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠訪問(wèn)相應(yīng)的云資產(chǎn)。（三）數(shù)據(jù)安全1.對(duì)公司在云資產(chǎn)中存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)管理，采取相應(yīng)的數(shù)據(jù)加密、備份等安全措施。2.定期對(duì)云資產(chǎn)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行安全性檢查，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改等安全事件發(fā)生。（四）安全審計(jì)1.建立云資產(chǎn)安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)云資產(chǎn)的訪問(wèn)行為、操作記錄等進(jìn)行審計(jì)。2.定期對(duì)安全審計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。（五）應(yīng)急響應(yīng)1.制定云資產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工和應(yīng)急處置措施。2.定期組織安全應(yīng)急演練，提高公司應(yīng)對(duì)云資產(chǎn)安全事件的能力。六、云資產(chǎn)費(fèi)用管理（一）費(fèi)用預(yù)算1.信息化管理部門根據(jù)公司云資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃和使用情況，編制云資產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算。2.費(fèi)用預(yù)算應(yīng)包括云資產(chǎn)采購(gòu)費(fèi)用、使用費(fèi)用、維護(hù)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。（二）費(fèi)用核算1.云計(jì)算服務(wù)提供商定期向公司提供云資產(chǎn)費(fèi)用清單，信息化管理部門進(jìn)行核對(duì)和核算。2.公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)費(fèi)用核算結(jié)果，進(jìn)行賬務(wù)處理和費(fèi)用報(bào)銷。（三）成本控制1.信息化管理部門通過(guò)資源監(jiān)控和優(yōu)化，合理控制云資產(chǎn)的使用成本，提高資源利用率。2.定期對(duì)云資產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行分析和評(píng)估，根據(jù)業(yè)務(wù)需求和成本效益原則，調(diào)整云資產(chǎn)配置和使用策略。七、云資產(chǎn)盤點(diǎn)與清查（一）定期盤點(diǎn)1.信息化管理部門定期組織對(duì)公司云資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[具體周期]。2.盤點(diǎn)內(nèi)容包括云資產(chǎn)的數(shù)量、狀態(tài)、使用情況、費(fèi)用支出等信息。（二）清查核對(duì)1.將盤點(diǎn)結(jié)果與云資產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行記錄和處理，如資產(chǎn)丟失、損壞、閑置等情況。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，信息化管理部門編制云資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)盤點(diǎn)情況，提出改進(jìn)建議。2.盤點(diǎn)報(bào)告提交公司管理層審閱，作為云資產(chǎn)管理決策的依據(jù)。八、云資產(chǎn)處置管理（一）處置原因1.當(dāng)云資產(chǎn)不再滿足公司業(yè)務(wù)需求、達(dá)到使用期限、出現(xiàn)故障無(wú)法修復(fù)等情況時(shí)，可進(jìn)行處置。2.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、戰(zhàn)略變更等原因，需要對(duì)云資產(chǎn)進(jìn)行處置。（二）處置流程1.使用部門提出云資產(chǎn)處置申請(qǐng)，說(shuō)明處置原因和資產(chǎn)狀況。2.信息化管理部門對(duì)處置申請(qǐng)進(jìn)行審核，會(huì)同財(cái)務(wù)部門評(píng)估資產(chǎn)價(jià)值。3.根據(jù)審核結(jié)果，按照公司資產(chǎn)處置相關(guān)規(guī)定，通過(guò)報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、捐贈(zèng)等方式進(jìn)行處置。4.處置完成后，更新云資產(chǎn)臺(tái)賬和相關(guān)記錄。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)云資產(chǎn)的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括采購(gòu)流程、使用情況、安全管理、費(fèi)用核算等方面。2.信息化管理部門負(fù)責(zé)對(duì)云計(jì)算服務(wù)提供商的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。（二）考核指標(biāo)1.制定云資產(chǎn)考核指標(biāo)體系，包括云資產(chǎn)利用率、費(fèi)用控制率、安全事件發(fā)生率等指標(biāo)。2.將考核指標(biāo)分解到各部門和相關(guān)人員，納入公司績(jī)效考核體系。（三）考核結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)