酒留樣管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司酒品質(zhì)量安全管理，規(guī)范酒留樣工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量可追溯，保障消費(fèi)者權(quán)益，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)的各類(lèi)酒品的留樣管理，包括但不限于白酒、葡萄酒、啤酒等。職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)按照規(guī)定的流程和要求進(jìn)行酒品的留樣操作。確保留樣酒品的標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確、清晰，與生產(chǎn)批次一一對(duì)應(yīng)。配合質(zhì)量部門(mén)做好留樣酒品的存放和管理工作。2.質(zhì)量部門(mén)制定酒留樣管理的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。負(fù)責(zé)對(duì)留樣酒品進(jìn)行定期檢查和質(zhì)量檢測(cè)。分析留樣酒品的質(zhì)量數(shù)據(jù)，為產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)提供專(zhuān)門(mén)的留樣酒品存放區(qū)域，并確保環(huán)境條件符合要求。負(fù)責(zé)留樣酒品的出入庫(kù)管理，建立詳細(xì)的臺(tái)賬記錄。4.銷(xiāo)售部門(mén)協(xié)助質(zhì)量部門(mén)收集市場(chǎng)反饋的酒品質(zhì)量問(wèn)題信息，并及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)。配合質(zhì)量部門(mén)對(duì)涉及質(zhì)量問(wèn)題的留樣酒品進(jìn)行追溯和調(diào)查。留樣流程生產(chǎn)過(guò)程留樣1.灌裝前在酒液調(diào)配完成后，生產(chǎn)人員按照規(guī)定的比例，從調(diào)配罐中抽取一定量的酒樣，作為半成品留樣。留樣酒樣應(yīng)密封保存，并貼上標(biāo)簽，注明生產(chǎn)批次、酒品名稱(chēng)、規(guī)格、留樣日期等信息。2.灌裝過(guò)程中每灌裝一定數(shù)量的包裝單位（如瓶、箱等），生產(chǎn)人員需抽取一瓶作為成品留樣。留樣成品應(yīng)保持原包裝狀態(tài)，不得開(kāi)封或損壞。同樣貼上清晰的標(biāo)簽，記錄相關(guān)信息。3.批次結(jié)束后生產(chǎn)批次結(jié)束后，生產(chǎn)部門(mén)將該批次的半成品和成品留樣整理匯總，移交至倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)指定的留樣存放區(qū)域。成品入庫(kù)留樣1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在接收生產(chǎn)部門(mén)移交的成品留樣時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)留樣酒品的數(shù)量、標(biāo)識(shí)等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。2.對(duì)入庫(kù)的成品留樣進(jìn)行分類(lèi)存放，按照酒品類(lèi)型、批次等進(jìn)行標(biāo)識(shí)區(qū)分，便于查找和管理。市場(chǎng)反饋留樣1.當(dāng)銷(xiāo)售部門(mén)收到市場(chǎng)反饋的酒品質(zhì)量問(wèn)題信息時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)。2.質(zhì)量部門(mén)根據(jù)反饋情況，要求銷(xiāo)售部門(mén)協(xié)助收集可能存在質(zhì)量問(wèn)題的酒品樣品，作為市場(chǎng)反饋留樣。3.市場(chǎng)反饋留樣應(yīng)詳細(xì)記錄問(wèn)題發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、涉及產(chǎn)品批次等信息，并盡快送質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)分析。留樣數(shù)量及規(guī)格留樣數(shù)量1.半成品留樣：每次調(diào)配完成后，半成品留樣數(shù)量應(yīng)不少于[X]升。2.成品留樣：每批次成品灌裝過(guò)程中，成品留樣數(shù)量不少于[X]瓶。對(duì)于小批量生產(chǎn)的特殊規(guī)格產(chǎn)品，至少留樣[X]瓶。3.市場(chǎng)反饋留樣：根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)市場(chǎng)反饋的質(zhì)量問(wèn)題酒品，至少留樣[X]瓶。留樣規(guī)格1.半成品留樣應(yīng)采用與生產(chǎn)過(guò)程中酒液接觸的相同材質(zhì)容器進(jìn)行盛裝，確保留樣酒品的原始狀態(tài)。2.成品留樣應(yīng)采用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)包裝規(guī)格進(jìn)行留樣，保持產(chǎn)品外觀完整性。3.市場(chǎng)反饋留樣若涉及特殊情況（如破損、開(kāi)封等），應(yīng)盡可能收集能反映問(wèn)題特征的酒品部分進(jìn)行留樣，確保能夠準(zhǔn)確追溯和檢測(cè)。留樣標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)內(nèi)容1.留樣酒品的標(biāo)識(shí)應(yīng)包含以下信息：生產(chǎn)批次：明確記錄該批次酒品的生產(chǎn)編號(hào)或日期。酒品名稱(chēng)：準(zhǔn)確標(biāo)注酒品的具體名稱(chēng)，如[品牌名]白酒、[品種名]葡萄酒等。規(guī)格：注明酒品的容量、酒精度等規(guī)格參數(shù)。留樣日期：記錄留樣的具體年月日。留樣人：填寫(xiě)負(fù)責(zé)該批次留樣操作的人員姓名。2.對(duì)于市場(chǎng)反饋留樣，還應(yīng)在標(biāo)識(shí)上注明問(wèn)題反饋來(lái)源（如客戶名稱(chēng)、銷(xiāo)售區(qū)域等）及問(wèn)題描述。標(biāo)識(shí)方式1.半成品留樣標(biāo)識(shí)應(yīng)采用不易褪色的標(biāo)簽粘貼在留樣容器上，確保標(biāo)簽牢固、清晰可見(jiàn)。2.成品留樣標(biāo)識(shí)應(yīng)直接標(biāo)注在產(chǎn)品包裝上，可采用印刷、粘貼標(biāo)簽等方式，但要保證標(biāo)識(shí)內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、持久。3.市場(chǎng)反饋留樣標(biāo)識(shí)可根據(jù)實(shí)際情況，采用在留樣容器上粘貼標(biāo)簽或單獨(dú)記錄相關(guān)信息的方式，但必須確保信息能夠準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)到留樣酒品。留樣存放存放環(huán)境1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的留樣酒品存放區(qū)域，該區(qū)域應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、溫度適宜，避免陽(yáng)光直射和潮濕環(huán)境。2.存放區(qū)域的溫度應(yīng)控制在[具體溫度范圍]以內(nèi)，相對(duì)濕度應(yīng)保持在[具體濕度范圍]左右。對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的酒品（如葡萄酒需恒溫恒濕儲(chǔ)存），應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施，確保滿足其儲(chǔ)存條件。存放方式1.半成品留樣應(yīng)按照批次、酒品類(lèi)型分類(lèi)存放在密封容器中，并整齊擺放于貨架上，便于查找和管理。2.成品留樣應(yīng)按照產(chǎn)品包裝形式、批次依次排列存放，不得隨意堆放，避免擠壓、碰撞導(dǎo)致包裝損壞。3.市場(chǎng)反饋留樣應(yīng)單獨(dú)存放，并與正常留樣區(qū)分開(kāi)來(lái)，以便于對(duì)問(wèn)題酒品進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理和追溯。庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)建立留樣酒品庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每批留樣酒品的入庫(kù)日期、批次、數(shù)量、規(guī)格、存放位置等信息，并定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。2.對(duì)于超過(guò)規(guī)定保存期限或已無(wú)保留價(jià)值的留樣酒品，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，并在庫(kù)存臺(tái)賬中予以記錄。報(bào)廢處理過(guò)程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)登記，包括報(bào)廢原因、處理方式、處理時(shí)間等信息。留樣期限一般規(guī)定1.半成品留樣期限為自生產(chǎn)之日起不少于[X]個(gè)月。2.成品留樣期限為自產(chǎn)品生產(chǎn)日期起不少于[X]年。對(duì)于一些特殊酒品（如具有收藏價(jià)值或陳釀要求較高的酒），留樣期限可根據(jù)產(chǎn)品特性適當(dāng)延長(zhǎng)，但應(yīng)在制度中明確規(guī)定。3.市場(chǎng)反饋留樣期限應(yīng)根據(jù)問(wèn)題調(diào)查和處理的需要確定，直至問(wèn)題得到徹底解決且相關(guān)記錄資料保存完整后，方可按照規(guī)定進(jìn)行處理。特殊情況處理1.在留樣期限內(nèi)，如因產(chǎn)品質(zhì)量追溯、市場(chǎng)抽檢等工作需要，提前取用留樣酒品的，應(yīng)按照規(guī)定辦理審批手續(xù)，并做好記錄。取用后的留樣酒品應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充，確保留樣數(shù)量和完整性。2.若留樣期限屆滿，但產(chǎn)品質(zhì)量追溯或其他相關(guān)工作仍未結(jié)束，需要繼續(xù)保留留樣酒品的，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，延長(zhǎng)留樣期限，并做好相應(yīng)記錄。留樣檢查與檢測(cè)定期檢查1.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)定期對(duì)留樣酒品進(jìn)行外觀檢查，查看酒液是否有渾濁、沉淀、變色、異味等異?，F(xiàn)象，包裝是否完好無(wú)損。2.檢查周期為每[X]月一次，對(duì)于重點(diǎn)監(jiān)控的產(chǎn)品或生產(chǎn)不穩(wěn)定時(shí)期，可適當(dāng)增加檢查頻次。每次檢查應(yīng)做好記錄，包括檢查日期、酒品批次、檢查結(jié)果等信息。質(zhì)量檢測(cè)1.按照公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)檢測(cè)規(guī)范，質(zhì)量部門(mén)定期對(duì)留樣酒品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，檢測(cè)項(xiàng)目包括酒精度、總酸、總酯、甲醇、鉛等常規(guī)指標(biāo)，以及根據(jù)產(chǎn)品特性確定的其他特定指標(biāo)。2.檢測(cè)周期為每[X]年一次，對(duì)于新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、工藝變更后的產(chǎn)品或市場(chǎng)反饋質(zhì)量不穩(wěn)定的產(chǎn)品，應(yīng)適當(dāng)縮短檢測(cè)周期。檢測(cè)工作應(yīng)由具備資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或公司內(nèi)部專(zhuān)業(yè)檢測(cè)人員進(jìn)行，并出具檢測(cè)報(bào)告。3.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)對(duì)每次檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)分析，如發(fā)現(xiàn)留樣酒品質(zhì)量指標(biāo)異常，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)調(diào)查程序，追溯該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程、原材料采購(gòu)、銷(xiāo)售流向等信息，查明原因，并采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，防止類(lèi)似質(zhì)量問(wèn)題再次發(fā)生。留樣追溯追溯流程1.當(dāng)需要對(duì)酒品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行追溯時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)首先查閱留樣酒品的標(biāo)識(shí)信息和庫(kù)存臺(tái)賬，確定問(wèn)題酒品對(duì)應(yīng)的留樣批次和存放位置。2.根據(jù)留樣記錄，追溯該批次酒品的生產(chǎn)過(guò)程信息，包括原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)工藝參數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況、操作人員等。3.進(jìn)一步追溯該批次酒品的銷(xiāo)售流向，查找涉及的客戶、銷(xiāo)售區(qū)域、銷(xiāo)售數(shù)量等信息，以便及時(shí)采取召回、整改等措施，降低對(duì)消費(fèi)者的影響。追溯記錄1.公司應(yīng)建立完善的留樣追溯記錄檔案，詳細(xì)記錄每次留樣追溯的過(guò)程和結(jié)果。追溯記錄應(yīng)包括問(wèn)題描述、追溯時(shí)間、涉及酒品批次、留樣信息、生產(chǎn)過(guò)程追溯情況、銷(xiāo)售流向追溯情況、采取的措施及處理結(jié)果等內(nèi)容。2.追溯記錄檔案應(yīng)妥善保存，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后[X]年。對(duì)于涉及重大質(zhì)量事故或有特殊要求的情況，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定延長(zhǎng)保存期限。