醫(yī)院釆管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)醫(yī)院采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的公開(kāi)、公平、公正，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院各部門(mén)、科室的物資、設(shè)備、藥品、耗材等采購(gòu)活動(dòng)。3.基本原則（1）合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。（2）效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。（3）公開(kāi)透明原則：采購(gòu)信息公開(kāi)，采購(gòu)過(guò)程透明，接受監(jiān)督。（4）公平競(jìng)爭(zhēng)原則：鼓勵(lì)供應(yīng)商公平參與競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。（5）誠(chéng)實(shí)守信原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定。二、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)管理委員會(huì)（1）組成：由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、臨床專(zhuān)家等組成。（2）職責(zé)：審議醫(yī)院采購(gòu)戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度采購(gòu)計(jì)劃。審定采購(gòu)管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行決策，包括采購(gòu)方式、供應(yīng)商選擇等。監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題。2.采購(gòu)部門(mén)（1）職責(zé)：貫徹執(zhí)行采購(gòu)管理制度和流程。負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。參與采購(gòu)合同的起草、審核和簽訂。跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行中的問(wèn)題。定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。3.需求部門(mén)（1）職責(zé)：根據(jù)工作需要，提出物資、設(shè)備、藥品、耗材等采購(gòu)申請(qǐng)。協(xié)助采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，提供技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求等相關(guān)信息。參與采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。4.財(cái)務(wù)部門(mén)（1）職責(zé)：負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算安排和審核。對(duì)采購(gòu)合同的付款條款進(jìn)行審核。監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況，進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和審計(jì)。5.審計(jì)部門(mén)（1）職責(zé)：對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性。審查采購(gòu)合同的合法性和有效性。對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的效益情況進(jìn)行評(píng)估。三、采購(gòu)計(jì)劃管理1.年度采購(gòu)計(jì)劃（1）每年年底，各需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)下一年度業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和工作需要，編制本部門(mén)的年度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門(mén)匯總。（2）采購(gòu)部門(mén)對(duì)各需求部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核、平衡和匯總，結(jié)合醫(yī)院預(yù)算安排，編制醫(yī)院年度采購(gòu)計(jì)劃，提交采購(gòu)管理委員會(huì)審議。（3）年度采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.月度采購(gòu)計(jì)劃（1）每月初，各需求部門(mén)根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃和當(dāng)月實(shí)際工作需求，編制月度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門(mén)。（2）采購(gòu)部門(mén)對(duì)月度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，根據(jù)庫(kù)存情況、采購(gòu)周期等因素進(jìn)行調(diào)整，確定月度采購(gòu)任務(wù)，并組織實(shí)施采購(gòu)。3.臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃（1）因突發(fā)情況或緊急任務(wù)需要臨時(shí)采購(gòu)物資、設(shè)備等，需求部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表，說(shuō)明采購(gòu)原因、采購(gòu)內(nèi)容、預(yù)計(jì)金額等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)采購(gòu)部門(mén)。（2）采購(gòu)部門(mén)對(duì)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，對(duì)于金額較小的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)，可直接審批采購(gòu)；對(duì)于金額較大的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)，需報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批后實(shí)施采購(gòu)。四、采購(gòu)方式1.公開(kāi)招標(biāo)（1）適用范圍：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有眾多潛在供應(yīng)商可供選擇的采購(gòu)項(xiàng)目。（2）招標(biāo)程序：采購(gòu)部門(mén)發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商報(bào)名參加投標(biāo)。對(duì)報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商名單。向合格供應(yīng)商發(fā)售招標(biāo)文件，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)。與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.邀請(qǐng)招標(biāo)（1）適用范圍：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目；采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目。（2）招標(biāo)程序：采購(gòu)部門(mén)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機(jī)邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。后續(xù)程序與公開(kāi)招標(biāo)基本相同。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判（1）適用范圍：適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。（2）談判程序：采購(gòu)部門(mén)成立談判小組，確定參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判，要求供應(yīng)商提交報(bào)價(jià)文件和技術(shù)方案。談判小組根據(jù)談判情況，確定成交供應(yīng)商，并與之簽訂采購(gòu)合同。4.單一來(lái)源采購(gòu)（1）適用范圍：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目。（2）采購(gòu)程序：采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)單一來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)表，說(shuō)明采購(gòu)理由，報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購(gòu)合同。5.詢(xún)價(jià)（1）適用范圍：適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。（2）詢(xún)價(jià)程序：采購(gòu)部門(mén)向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)通知書(shū)，要求其報(bào)價(jià)。對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，選擇報(bào)價(jià)最低且符合要求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入（1）采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商準(zhǔn)入條件，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。（2）供應(yīng)商應(yīng)向采購(gòu)部門(mén)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、業(yè)績(jī)證明等相關(guān)資料，采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行審核。（3）對(duì)于符合準(zhǔn)入條件的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)將其納入供應(yīng)商檔案管理。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)（1）采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。（2）需求部門(mén)可根據(jù)實(shí)際使用情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行反饋和評(píng)價(jià)。（3）評(píng)價(jià)方式包括實(shí)地考察、問(wèn)卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等。（4）根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。3.供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理（1）采購(gòu)部門(mén)及時(shí)更新供應(yīng)商檔案信息，包括企業(yè)變更、產(chǎn)品升級(jí)等情況。（2）根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果和市場(chǎng)變化，適時(shí)調(diào)整供應(yīng)商名單，確保供應(yīng)商隊(duì)伍的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力。六、采購(gòu)合同管理1.合同簽訂（1）采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。（2）采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物資、設(shè)備、藥品、耗材等的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（3）采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核付款條款，經(jīng)審計(jì)部門(mén)審查合同的合法性和有效性。（4）采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分送需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。2.合同執(zhí)行（1）采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（2）需求部門(mén)應(yīng)配合采購(gòu)部門(mén)做好合同執(zhí)行工作，及時(shí)驗(yàn)收貨物，反饋使用情況。（3）如遇合同變更、解除等情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂相關(guān)協(xié)議，同時(shí)報(bào)采購(gòu)管理委員會(huì)備案。3.合同付款（1）財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間，審核付款申請(qǐng)。（2）付款申請(qǐng)應(yīng)附采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)憑證。（3）經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核無(wú)誤后，按照醫(yī)院財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。七、采購(gòu)驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（1）采購(gòu)物資、設(shè)備、藥品、耗材等應(yīng)符合采購(gòu)合同約定的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。（2）對(duì)于有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。（3）需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用情況，制定具體的驗(yàn)收細(xì)則。2.驗(yàn)收程序（1）采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。（2）驗(yàn)收人員應(yīng)包括需求部門(mén)相關(guān)人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員等。（3）驗(yàn)收人員對(duì)照采購(gòu)合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（4）對(duì)于大型設(shè)備、復(fù)雜系統(tǒng)等，可邀請(qǐng)第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收結(jié)果處理（1）驗(yàn)收合格的，需求部門(mén)應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)或使用手續(xù)。（2）驗(yàn)收不合格的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期整改或退換貨物。（3）如因供應(yīng)商原因造成的損失，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。八、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（1）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問(wèn)題、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。（2）各相關(guān)部門(mén)應(yīng)配合采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，及時(shí)反饋工作中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（1）采購(gòu)部門(mén)對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，明確重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)（1）針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。如對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可采取套期保值、簽訂框架協(xié)議等方式；對(duì)于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)合同管理、增加擔(dān)保措施等。（2）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。九、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督（1）審計(jì)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況等。（2）財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金安全、合理使用。（3）采購(gòu)管理委員會(huì)對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。2.外部監(jiān)督（1）接受上級(jí)主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)等的監(jiān)督檢查。（2）主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，及時(shí)處理投訴舉報(bào)。3.考核評(píng)價(jià)（1）建立采購(gòu)工作考核