外購煤管理制度?一、總則（一）目的為加強公司外購煤管理，規(guī)范外購煤采購、運輸、驗收、儲存及使用等環(huán)節(jié)的工作流程，確保外購煤質(zhì)量符合公司要求，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，降低采購成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外購煤的采購、運輸、驗收、儲存及使用等相關(guān)活動。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)計劃和實際用煤需求，合理安排外購煤采購量，避免積壓或短缺。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：嚴(yán)格把控外購煤質(zhì)量，確保其各項指標(biāo)符合公司生產(chǎn)要求，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略、談判技巧等，降低外購煤采購成本。4.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保外購煤管理工作規(guī)范、有序進行。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)制定外購煤采購計劃，根據(jù)公司生產(chǎn)需求和庫存情況，合理安排采購數(shù)量和時間。2.尋找、篩選、評估和確定合格的外購煤供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨時間、付款方式等條款。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保按時、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。（二）質(zhì)量檢驗部門1.制定外購煤質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，負(fù)責(zé)對外購煤進行質(zhì)量檢驗。2.在煤源地、運輸途中或到廠后進行采樣、制樣和化驗分析，確保外購煤質(zhì)量符合公司要求。3.對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)，及時出具檢驗報告，對于不合格煤要明確標(biāo)識并及時通知相關(guān)部門。（三）運輸部門1.根據(jù)采購部門的要求，負(fù)責(zé)安排合適的運輸車輛和運輸路線，確保外購煤安全、及時運輸?shù)焦尽?.做好運輸過程中的防護措施，防止煤在運輸途中發(fā)生損耗、污染等情況。3.配合相關(guān)部門做好外購煤的交接工作，提供運輸過程中的相關(guān)信息。（四）倉儲部門1.負(fù)責(zé)外購煤的接收、儲存和發(fā)放管理，合理安排儲存場地，確保煤的儲存安全。2.建立外購煤庫存臺賬，準(zhǔn)確記錄煤的出入庫數(shù)量、質(zhì)量、批次等信息，定期盤點庫存。3.按照公司規(guī)定的發(fā)放流程，及時、準(zhǔn)確地將煤發(fā)放到使用部門。（五）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排用煤量，及時提交用煤需求計劃給采購部門。2.配合相關(guān)部門做好外購煤的驗收、儲存和使用工作，對煤的質(zhì)量和使用情況進行反饋。三、采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應(yīng)每月末根據(jù)公司下月生產(chǎn)計劃和當(dāng)前外購煤庫存情況，制定次月外購煤采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購煤種、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。2.在制定采購計劃時，要充分考慮市場價格波動、供應(yīng)商生產(chǎn)能力、運輸條件等因素，確保采購計劃的合理性和可行性。3.采購計劃需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后方可執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對收集到的供應(yīng)商進行初步篩選，篩選標(biāo)準(zhǔn)包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。3.組織相關(guān)人員對初步篩選合格的供應(yīng)商進行實地考察，考察內(nèi)容包括企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制體系、環(huán)保措施等。4.根據(jù)考察結(jié)果，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進行分類管理。對于合格供應(yīng)商，定期進行評估和考核，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。5.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是關(guān)于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格調(diào)整、交貨期、違約責(zé)任等條款。（三）采購合同簽訂與執(zhí)行1.采購合同由采購部門負(fù)責(zé)起草，經(jīng)法務(wù)部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，確保各部門了解合同內(nèi)容和要求。3.采購部門要跟蹤采購合同執(zhí)行情況，定期與供應(yīng)商溝通，掌握生產(chǎn)進度、質(zhì)量狀況、運輸安排等信息。4.如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o法按時、按質(zhì)、按量履行，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的補救措施，如調(diào)整采購計劃、尋找替代供應(yīng)商等，確保公司生產(chǎn)不受影響。四、質(zhì)量檢驗管理（一）檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)要求和相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定外購煤質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)。檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確煤的發(fā)熱量、灰分、揮發(fā)分、硫分、水分等主要指標(biāo)的具體要求。（二）檢驗流程1.煤源地檢驗在煤源地進行采樣時，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行操作，確保所采樣品具有代表性。采樣后及時將樣品送至具備資質(zhì)的化驗室進行制樣和化驗分析，化驗室應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)出具檢驗報告。如煤源地檢驗發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，協(xié)商解決辦法，如退貨、降價處理等。2.運輸途中檢驗根據(jù)實際情況，可在運輸途中對外購煤進行抽檢。抽檢工作由質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)組織實施。運輸途中檢驗主要檢查煤的外觀質(zhì)量、是否有損耗或污染等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)做好記錄，并及時通知采購部門和運輸部門采取相應(yīng)措施。3.到廠檢驗外購煤到廠后，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。質(zhì)量檢驗部門按照規(guī)定的采樣、制樣和化驗流程進行檢驗，確保檢驗結(jié)果準(zhǔn)確可靠。到廠檢驗合格的煤方可辦理入庫手續(xù)，不合格煤應(yīng)單獨存放，并標(biāo)識清楚，及時通知采購部門處理。（三）檢驗報告管理1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)妥善保存外購煤檢驗報告，檢驗報告應(yīng)包括煤樣編號、采樣地點、采樣時間、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。2.檢驗報告應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進行歸檔，保存期限應(yīng)符合相關(guān)要求，以便日后查詢和追溯。五、運輸管理（一）運輸方式選擇1.根據(jù)外購煤的數(shù)量、產(chǎn)地、運輸距離等因素，采購部門應(yīng)選擇合適的運輸方式，如公路運輸、鐵路運輸、水路運輸?shù)取?.在選擇運輸方式時，要綜合考慮運輸成本、運輸時間、運輸安全性等因素，確保運輸過程高效、經(jīng)濟、安全。（二）運輸合同簽訂1.運輸部門應(yīng)與選定的運輸單位簽訂運輸合同，明確運輸任務(wù)、運輸價格、運輸時間、運輸安全責(zé)任等條款。2.運輸合同簽訂后，運輸部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給采購部門和倉儲部門，以便各部門協(xié)調(diào)工作。（三）運輸過程管理1.運輸部門要對運輸車輛進行定期檢查和維護，確保車輛性能良好，符合運輸要求。2.在運輸過程中，要采取必要的防護措施，如覆蓋篷布、防止煤灑落等，避免煤在運輸途中發(fā)生損耗、污染等情況。3.運輸部門要及時掌握運輸車輛的位置和行駛狀態(tài)，確保按時、安全到達目的地。如遇特殊情況，應(yīng)及時通知采購部門和相關(guān)部門。4.運輸完成后，運輸部門要配合倉儲部門做好外購煤的交接工作，提供運輸過程中的相關(guān)信息，如運輸時間、運輸里程、煤的損耗情況等。六、倉儲管理（一）儲存場地規(guī)劃1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)公司外購煤的儲存量和周轉(zhuǎn)情況，合理規(guī)劃儲存場地。儲存場地應(yīng)具備良好的通風(fēng)、排水條件，防止煤受潮、自燃等。2.按照煤種、質(zhì)量等級等對儲存場地進行分區(qū)，不同煤種和質(zhì)量等級的煤應(yīng)分開存放，并有明顯標(biāo)識。（二）入庫管理1.外購煤到廠后，倉儲部門應(yīng)組織人員進行驗收，驗收內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、品種等。2.驗收合格的煤方可辦理入庫手續(xù)，入庫時要按照規(guī)定的堆存方式進行堆放，確保堆放整齊、安全。3.倉儲部門應(yīng)及時填寫外購煤入庫臺賬，記錄煤的入庫時間、供應(yīng)商名稱、煤種、數(shù)量、質(zhì)量等信息。（三）庫存管理1.倉儲部門應(yīng)定期對庫存外購煤進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點。2.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的調(diào)整。3.要關(guān)注庫存煤的質(zhì)量變化情況，對于長期存放可能影響質(zhì)量的煤，應(yīng)及時采取措施，如倒垛、通風(fēng)等。（四）出庫管理1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要，提前提交用煤申請，經(jīng)審批后到倉儲部門領(lǐng)取。2.倉儲部門按照規(guī)定的發(fā)放流程，核實用煤申請和相關(guān)審批手續(xù)后，組織人員進行發(fā)煤。發(fā)煤時要確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量符合要求。3.發(fā)煤完成后，倉儲部門應(yīng)及時更新外購煤出庫臺賬，記錄煤的出庫時間、使用部門、煤種、數(shù)量等信息。七、成本控制（一）采購成本控制1.采購部門要通過市場調(diào)研、供應(yīng)商談判、招標(biāo)采購等方式，降低外購煤采購價格。2.與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，爭取更優(yōu)惠的采購條件，如批量折扣、價格調(diào)整機制等。3.加強采購過程中的成本核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)成本控制中的問題，并采取有效措施加以解決。（二）運輸成本控制1.運輸部門要合理規(guī)劃運輸路線，優(yōu)化運輸方案，提高運輸效率，降低運輸成本。2.與運輸單位協(xié)商合理的運輸價格，通過招標(biāo)、比價等方式選擇性價比高的運輸合作伙伴。3.加強運輸過程中的成本管理，減少運輸損耗，降低運輸事故造成的損失。（三）庫存成本控制1.倉儲部門要根據(jù)公司生產(chǎn)需求和庫存情況，合理控制外購煤庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。2.優(yōu)化庫存管理流程，降低庫存管理費用，如倉儲場地租賃費用、保管費用等。3.對庫存煤進行定期盤點和清理，及時處理積壓煤或變質(zhì)煤，減少庫存成本。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司成立外購煤管理監(jiān)督小組，由采購、質(zhì)量檢驗、倉儲等部門相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對外購煤管理各環(huán)節(jié)工作進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期或不定期對外購煤采購、運輸、驗收、儲存及使用等環(huán)節(jié)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.設(shè)立舉報郵箱和電話，鼓勵公司員工對外購煤管理過程中的違規(guī)行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（二）考核制度1.制定外購煤管理