鞋收發(fā)管理制度?總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司鞋類收發(fā)流程，確保鞋類產(chǎn)品的準(zhǔn)確接收、妥善保管與及時(shí)發(fā)放，提高工作效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，同時(shí)維護(hù)公司資產(chǎn)安全。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及鞋類產(chǎn)品收發(fā)的部門及人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)鞋類產(chǎn)品的采購工作，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保所采購鞋類的質(zhì)量、數(shù)量及交貨期符合公司要求，并及時(shí)將采購訂單及相關(guān)信息傳遞給倉庫管理部門。倉庫管理部門：承擔(dān)鞋類產(chǎn)品的接收、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、保管及發(fā)放工作。對(duì)入庫鞋類進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格后辦理入庫手續(xù)；按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式妥善保管鞋類，定期盤點(diǎn)庫存；根據(jù)相關(guān)部門的領(lǐng)料申請(qǐng)，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放鞋類產(chǎn)品，并做好發(fā)放記錄。生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向倉庫管理部門提交鞋類領(lǐng)料申請(qǐng)，明確所需鞋類的款式、型號(hào)、數(shù)量等信息。在生產(chǎn)過程中合理使用鞋類產(chǎn)品，避免浪費(fèi)，并及時(shí)將剩余鞋類退回倉庫。銷售部門：在銷售鞋類產(chǎn)品時(shí)，按照銷售訂單要求從倉庫領(lǐng)取相應(yīng)鞋類，并辦理出庫手續(xù)。對(duì)客戶退回的鞋類，及時(shí)通知倉庫管理部門辦理退貨入庫。鞋類采購接收管理1.采購訂單下達(dá)采購部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求及庫存情況，制定鞋類采購計(jì)劃，明確采購鞋類的款式、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等要求，并向合格供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后加蓋公司公章或合同專用章。2.到貨通知采購部門在采購訂單規(guī)定的交貨期前，及時(shí)跟蹤供應(yīng)商的發(fā)貨情況。當(dāng)預(yù)計(jì)鞋類產(chǎn)品即將到貨時(shí)，提前通知倉庫管理部門做好接收準(zhǔn)備工作，包括安排收貨人員、清理收貨場(chǎng)地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。3.到貨接收倉庫管理部門收貨人員在收到供應(yīng)商送達(dá)的鞋類產(chǎn)品時(shí)，首先核對(duì)送貨單與采購訂單的一致性，包括鞋類的款式、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息。如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)及時(shí)與采購部門和供應(yīng)商溝通核實(shí)。對(duì)到貨鞋類進(jìn)行外觀檢查，查看是否有破損、污漬、變形等質(zhì)量問題。對(duì)于外包裝有明顯損壞的鞋類，應(yīng)重點(diǎn)檢查內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，收貨人員應(yīng)立即拍照記錄，并填寫《鞋類到貨質(zhì)量問題報(bào)告》，詳細(xì)描述問題情況，同時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。在確認(rèn)送貨單與采購訂單一致且鞋類外觀無質(zhì)量問題后，收貨人員按照實(shí)際到貨數(shù)量填寫《鞋類入庫單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫，一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。《鞋類入庫單》應(yīng)注明鞋類的款式、型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商名稱等信息，并由收貨人員及倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.驗(yàn)收倉庫管理部門應(yīng)在到貨后的[X]個(gè)工作日內(nèi)組織相關(guān)人員對(duì)鞋類進(jìn)行全面驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括但不限于鞋類的尺寸、材質(zhì)、顏色、工藝等是否符合采購合同及公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)于抽樣驗(yàn)收的鞋類產(chǎn)品，應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法和比例進(jìn)行抽取。抽樣過程應(yīng)具有代表性，確保能夠真實(shí)反映整批鞋類的質(zhì)量狀況。驗(yàn)收合格的鞋類，倉庫管理部門應(yīng)在《鞋類入庫單》上加蓋"驗(yàn)收合格"章；驗(yàn)收不合格的鞋類，應(yīng)填寫《鞋類驗(yàn)收不合格報(bào)告》，詳細(xì)說明不合格原因，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將不合格鞋類取回或進(jìn)行更換，如因供應(yīng)商原因?qū)е碌尿?yàn)收不合格，給公司造成損失的，公司有權(quán)按照合同約定要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。鞋類存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)環(huán)境要求倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度適宜，避免鞋類因受潮、發(fā)霉、變形等影響質(zhì)量。根據(jù)鞋類的材質(zhì)、特性等，合理劃分存儲(chǔ)區(qū)域，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)等，確保不同狀態(tài)的鞋類分類存放。2.存儲(chǔ)方式鞋類應(yīng)按照款式、型號(hào)、尺碼等進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出的原則，便于查找和發(fā)放。對(duì)于不同季節(jié)、不同系列的鞋類，應(yīng)分別設(shè)置專門的存儲(chǔ)位置，避免混淆。鞋類應(yīng)整齊擺放，不得隨意堆放，確保貨位通道暢通。對(duì)于體積較大或較重的鞋類產(chǎn)品，應(yīng)采用貨架存儲(chǔ)或分層堆放的方式，防止擠壓變形。對(duì)于易受潮的鞋類，應(yīng)采用密封包裝或放置在防潮容器內(nèi)，并在存儲(chǔ)區(qū)域配備除濕設(shè)備。對(duì)于易變形的鞋類，如皮鞋等，應(yīng)使用鞋撐或其他支撐工具進(jìn)行固定，保持鞋型。3.庫存盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)鞋類庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年。盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與庫存賬目，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤盈、盤虧的鞋類，應(yīng)詳細(xì)記錄差異情況，并查明原因。如因保管不善、收發(fā)錯(cuò)誤等原因?qū)е碌谋P虧，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫《鞋類庫存盤點(diǎn)報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)范圍、實(shí)際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、差異數(shù)量及原因分析等，并由盤點(diǎn)人員及倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)調(diào)整庫存賬目，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。鞋類發(fā)放管理1.領(lǐng)料申請(qǐng)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，提前填寫《鞋類領(lǐng)料單》，注明所需鞋類的款式、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給倉庫管理部門。銷售部門根據(jù)銷售訂單要求，填寫《鞋類發(fā)貨單》，明確發(fā)貨鞋類的款式、型號(hào)、數(shù)量、客戶名稱等信息，經(jīng)銷售負(fù)責(zé)人審批后交倉庫管理部門辦理發(fā)貨手續(xù)。2.發(fā)放審批倉庫管理部門收到領(lǐng)料申請(qǐng)后，應(yīng)首先核對(duì)申請(qǐng)信息的完整性和準(zhǔn)確性。對(duì)于生產(chǎn)部門的領(lǐng)料申請(qǐng)，如庫存充足且符合生產(chǎn)計(jì)劃要求，倉庫管理員應(yīng)在《鞋類領(lǐng)料單》上簽字批準(zhǔn)，并安排發(fā)放；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)反饋給生產(chǎn)部門，并說明預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。對(duì)于銷售部門的發(fā)貨申請(qǐng)，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)庫存情況和銷售訂單的優(yōu)先級(jí)進(jìn)行審核，確保發(fā)貨及時(shí)、準(zhǔn)確。審核通過后，在《鞋類發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)，并通知發(fā)貨人員準(zhǔn)備發(fā)貨。3.發(fā)放操作倉庫發(fā)貨人員根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)料申請(qǐng)或發(fā)貨單，按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置準(zhǔn)確查找所需鞋類產(chǎn)品。發(fā)放過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)鞋類的款式、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的鞋類與申請(qǐng)一致。對(duì)于生產(chǎn)部門領(lǐng)用的鞋類，發(fā)貨人員應(yīng)將鞋類當(dāng)面交付給領(lǐng)料人，并由領(lǐng)料人在《鞋類領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。對(duì)于銷售部門發(fā)貨的鞋類，發(fā)貨人員應(yīng)按照銷售訂單要求進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)，并辦理出庫手續(xù)，填寫《鞋類出庫單》，一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫，一聯(lián)交銷售部門作為發(fā)貨憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。如因特殊原因需要更改領(lǐng)料申請(qǐng)或發(fā)貨單信息的，必須經(jīng)過原審批人員重新審批后，倉庫管理部門方可辦理相關(guān)更改手續(xù)。鞋類退貨管理1.客戶退貨銷售部門收到客戶退回的鞋類產(chǎn)品后，應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門辦理退貨入庫手續(xù)。同時(shí)，銷售部門應(yīng)填寫《鞋類退貨申請(qǐng)表》，注明退貨原因、退貨鞋類的款式、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)銷售負(fù)責(zé)人審批后交倉庫管理部門。倉庫管理部門收貨人員在接收退貨鞋類時(shí)，應(yīng)按照到貨接收的要求進(jìn)行核對(duì)和檢查，確保退貨鞋類的數(shù)量、質(zhì)量等與退貨申請(qǐng)表一致。如發(fā)現(xiàn)退貨鞋類存在質(zhì)量問題或與退貨申請(qǐng)表不符的情況，應(yīng)及時(shí)與銷售部門溝通核實(shí)，并填寫《鞋類退貨質(zhì)量問題報(bào)告》。經(jīng)檢查合格的退貨鞋類，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，將退貨鞋類存放在退貨區(qū)，并在《鞋類入庫單》上注明"退貨入庫"字樣。同時(shí)，更新庫存賬目，增加相應(yīng)鞋類的庫存數(shù)量。2.內(nèi)部退貨在生產(chǎn)過程中，如因質(zhì)量問題或生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因，生產(chǎn)部門需要將已領(lǐng)用的鞋類退回倉庫，應(yīng)填寫《鞋類內(nèi)部退貨單》，詳細(xì)說明退貨原因、退貨鞋類的款式、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門收貨人員收到內(nèi)部退貨鞋類后，按照驗(yàn)收要求進(jìn)行檢查。對(duì)于質(zhì)量合格的退貨鞋類，辦理入庫手續(xù)，存放在相應(yīng)的存儲(chǔ)區(qū)域；對(duì)于質(zhì)量不合格的退貨鞋類，應(yīng)單獨(dú)存放，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.退貨處理倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)退貨區(qū)的鞋類進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)退貨鞋類的數(shù)量、款式、型號(hào)等信息。對(duì)于因質(zhì)量問題退回的鞋類，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商退貨、換貨或補(bǔ)貨等解決方案。如供應(yīng)商同意退貨，采購部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理退貨手續(xù)，并要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用。對(duì)于因其他原因退回的鞋類，如庫存積壓、款式變更等，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，提出處理建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。處理方式包括但不限于打折銷售、報(bào)廢處理等。鞋類質(zhì)量追溯管理1.質(zhì)量信息記錄倉庫管理部門應(yīng)建立完善的鞋類質(zhì)量追溯檔案，對(duì)每一批次入庫鞋類的采購訂單、到貨驗(yàn)收記錄、存儲(chǔ)情況、發(fā)放記錄、退貨記錄等信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。記錄應(yīng)包括鞋類的款式、型號(hào)、批次號(hào)、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商名稱、采購數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果、發(fā)放去向、退貨原因等內(nèi)容，確保能夠全面追溯鞋類產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)過程。2.追溯流程當(dāng)發(fā)現(xiàn)鞋類產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或需要追溯相關(guān)信息時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)首先查閱鞋類質(zhì)量追溯檔案，獲取該批鞋類的詳細(xì)信息。根據(jù)追溯檔案中的信息，逐步追溯鞋類產(chǎn)品的采購來源、生產(chǎn)過程、存儲(chǔ)環(huán)節(jié)及發(fā)放去向等，找出可能導(dǎo)致質(zhì)量問題的環(huán)節(jié)或因素。對(duì)于涉及供應(yīng)商責(zé)任的質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商提供相關(guān)說明和解決方案，并對(duì)供應(yīng)商的整改情況進(jìn)行跟蹤。對(duì)于內(nèi)部管理環(huán)節(jié)導(dǎo)致的質(zhì)量問題，應(yīng)查明責(zé)任部門和責(zé)任人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并采取相應(yīng)的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制公司成立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)鞋類收發(fā)管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。監(jiān)督小組由公司管理層、采購部門、倉庫管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)鞋類收發(fā)流程的執(zhí)行情況、庫存管理、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行全面監(jiān)督。監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，明確檢查內(nèi)容、方法和頻率。檢查過程中，應(yīng)認(rèn)真查閱相關(guān)文件記錄，實(shí)地查看倉庫存儲(chǔ)情況和收發(fā)操作流程，與相關(guān)人員進(jìn)行溝通交流，確保各項(xiàng)管理制度得到有效執(zhí)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)向監(jiān)督小組提交整改報(bào)告，監(jiān)督小組對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。2.考核辦法建立鞋類收發(fā)管理工作考核制度，對(duì)采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門及人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己酥笜?biāo)包括但不限于鞋類收發(fā)準(zhǔn)確率、庫存管理水平、質(zhì)量控制情況、工作效率等方面。考核周期為[X]月/季/年，考核方式采用自評(píng)、上級(jí)評(píng)價(jià)、監(jiān)督小組評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行。各部門及人員應(yīng)在考核周期結(jié)束后，按照要求填寫自評(píng)報(bào)告，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，