陽極外發(fā)管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司陽極外發(fā)業(yè)務(wù)流程，確保外發(fā)陽極的質(zhì)量、交期和成本控制，提高公司整體運營效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有陽極外發(fā)加工業(yè)務(wù)，包括但不限于陽極毛坯加工、表面處理等相關(guān)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：外發(fā)陽極必須符合公司規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制外發(fā)加工成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。3.交期保障原則：確保外發(fā)陽極按時交付，滿足公司生產(chǎn)和客戶訂單需求。4.供應(yīng)商管理原則：建立穩(wěn)定、合格的供應(yīng)商體系，加強對供應(yīng)商的評估和管理。二、外發(fā)業(yè)務(wù)流程（一）需求提出1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和訂單需求，提前向相關(guān)部門提交陽極外發(fā)加工需求申請，明確外發(fā)陽極的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交期等信息。2.需求申請應(yīng)經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門收到需求申請后，根據(jù)公司供應(yīng)商管理體系，從合格供應(yīng)商名錄中篩選出潛在供應(yīng)商，并向其發(fā)送詢價單。2.潛在供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)報價單，詳細(xì)說明產(chǎn)品價格、加工工藝、質(zhì)量保證措施、交期等內(nèi)容。3.采購部門組織相關(guān)人員對供應(yīng)商的報價進(jìn)行評審，綜合考慮價格、質(zhì)量、交期、信譽等因素，選擇合適的供應(yīng)商。4.對于新的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)按照供應(yīng)商評估流程進(jìn)行實地考察和評估，填寫供應(yīng)商評估報告，經(jīng)審核批準(zhǔn)后納入合格供應(yīng)商名錄。（三）合同簽訂1.確定供應(yīng)商后，采購部門與供應(yīng)商簽訂外發(fā)加工合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交期、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同草本提交至法務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)。審核通過后，由公司授權(quán)代表簽字蓋章，并正式簽訂合同。（四）生產(chǎn)安排1.供應(yīng)商根據(jù)合同要求制定生產(chǎn)計劃，并安排生產(chǎn)加工。在生產(chǎn)過程中，供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和加工工藝進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.采購部門應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通生產(chǎn)進(jìn)度，及時掌握生產(chǎn)情況。如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進(jìn)度延遲或出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時要求供應(yīng)商采取措施解決，并向相關(guān)部門匯報。（五）質(zhì)量檢驗1.陽極外發(fā)產(chǎn)品在加工完成后，供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求。自檢合格后，供應(yīng)商應(yīng)向公司提交質(zhì)量檢驗報告。2.公司質(zhì)量檢驗部門按照規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法，對外發(fā)陽極進(jìn)行抽檢或全檢。檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、化學(xué)成分、物理性能等方面。3.如檢驗發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同要求，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行整改或返工。整改后的產(chǎn)品需重新進(jìn)行檢驗，直至合格為止。4.對于多次出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商，公司有權(quán)采取降低訂單量、暫停合作、取消合作等措施。（六）包裝與運輸1.供應(yīng)商應(yīng)按照公司要求對陽極進(jìn)行包裝，確保產(chǎn)品在運輸過程中不受損壞。包裝材料應(yīng)符合環(huán)保要求，包裝標(biāo)識應(yīng)清晰準(zhǔn)確，注明產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、重量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。2.采購部門負(fù)責(zé)安排運輸事宜，選擇合適的運輸方式和物流公司，確保陽極按時、安全送達(dá)公司指定地點。3.在運輸過程中，如發(fā)生產(chǎn)品損壞、丟失等情況，采購部門應(yīng)及時與物流公司協(xié)商解決，并要求供應(yīng)商協(xié)助處理相關(guān)事宜。（七）驗收與入庫1.陽極送達(dá)公司后，倉庫管理人員應(yīng)按照送貨單核對產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、包裝等信息，并通知質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行驗收。2.質(zhì)量檢驗部門在收到通知后，對外發(fā)陽極進(jìn)行驗收。驗收合格后，在送貨單上簽字確認(rèn)，并通知倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)。3.倉庫管理人員根據(jù)驗收結(jié)果，將合格的陽極辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將產(chǎn)品存放在指定的倉庫區(qū)域。（八）付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)合同約定和驗收情況，填寫付款申請單，附上發(fā)票、送貨單、驗收報告等相關(guān)憑證，提交至財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門審核通過后，按照公司財務(wù)制度和付款流程進(jìn)行付款結(jié)算。付款方式應(yīng)符合合同約定，確保公司資金安全和供應(yīng)商利益。三、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.技術(shù)部門根據(jù)公司產(chǎn)品要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定陽極外發(fā)加工的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確產(chǎn)品的各項技術(shù)指標(biāo)和檢驗方法。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在簽訂合同前告知供應(yīng)商，確保供應(yīng)商清楚了解公司的質(zhì)量要求。（二）過程質(zhì)量監(jiān)控1.采購部門在與供應(yīng)商溝通生產(chǎn)進(jìn)度時，應(yīng)關(guān)注質(zhì)量控制情況，要求供應(yīng)商定期匯報質(zhì)量狀況。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)不定期對外發(fā)加工現(xiàn)場進(jìn)行巡查，監(jiān)督供應(yīng)商的生產(chǎn)過程是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求。3.如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時要求供應(yīng)商采取糾正措施，并跟蹤整改情況，直至問題得到徹底解決。（三）不合格品處理1.對于檢驗不合格的陽極，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具不合格品報告，并通知采購部門和供應(yīng)商。2.供應(yīng)商應(yīng)按照公司要求對不合格品進(jìn)行分析、整改或返工，直至產(chǎn)品合格。3.如不合格品無法整改或返工，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，如退貨、降價處理等，并追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。四、成本控制（一）成本預(yù)算1.采購部門在進(jìn)行外發(fā)加工詢價時，應(yīng)要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的成本報價，包括原材料成本、加工費用、包裝費用、運輸費用等。2.根據(jù)供應(yīng)商報價和公司成本控制目標(biāo)，采購部門制定外發(fā)加工成本預(yù)算，并提交至財務(wù)部門審核。3.財務(wù)部門審核通過后，成本預(yù)算作為外發(fā)加工業(yè)務(wù)成本控制的依據(jù)。（二）成本核算與分析1.財務(wù)部門定期對外發(fā)加工業(yè)務(wù)進(jìn)行成本核算，對比實際成本與預(yù)算成本，分析成本差異原因。2.采購部門應(yīng)配合財務(wù)部門進(jìn)行成本分析，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，共同尋找降低成本的機會和措施。（三）成本控制措施1.通過與供應(yīng)商談判、招標(biāo)等方式，爭取更優(yōu)惠的價格和條款，降低采購成本。2.優(yōu)化外發(fā)加工工藝，提高生產(chǎn)效率，降低加工成本。3.合理控制包裝材料和運輸費用，選擇性價比高的包裝材料和運輸方式。4.加強對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，確保供應(yīng)商嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，避免因供應(yīng)商原因?qū)е碌某杀驹黾印Ｎ?、交期管理（一）交期制定與溝通1.在簽訂合同前，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商明確陽極外發(fā)加工的交期，并在合同中注明。2.采購部門應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通生產(chǎn)進(jìn)度，及時掌握交期執(zhí)行情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響交期的問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向相關(guān)部門匯報。（二）交期延誤處理1.如供應(yīng)商因自身原因?qū)е陆黄谘诱`，采購部門應(yīng)及時要求供應(yīng)商采取措施加快生產(chǎn)進(jìn)度，并給出明確的新交期。2.對于因交期延誤給公司造成損失的，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.如交期延誤可能影響公司生產(chǎn)計劃和客戶訂單交付，采購部門應(yīng)及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門采取應(yīng)急措施，如調(diào)整生產(chǎn)計劃、安排替代供應(yīng)商等，盡量減少對公司業(yè)務(wù)的影響。六、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，定期收集潛在供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫。2.對于新的供應(yīng)商開發(fā)需求，采購部門應(yīng)按照供應(yīng)商開發(fā)流程進(jìn)行市場調(diào)研、供應(yīng)商篩選、實地考察等工作，評估供應(yīng)商的資質(zhì)、能力、信譽等方面情況。3.經(jīng)過評估合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)與其簽訂合作意向書，并要求其提供相關(guān)資料，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證等，納入合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行管理。（二）供應(yīng)商評估與考核1.采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交期、價格、服務(wù)、環(huán)保等方面。2.評估方式可采用問卷調(diào)查、實地考察、數(shù)據(jù)分析等方法，根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行打分排名。3.對于評估不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)暫?；蛉∠浜献髻Y格。（三）供應(yīng)商激勵與淘汰1.對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，公司可采取給予獎勵、增加訂單量、優(yōu)先合作等激勵措施，鼓勵供應(yīng)商持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。2.對于長期合作不佳、多次出現(xiàn)質(zhì)量問題或交期延誤等嚴(yán)重問題的供應(yīng)商，公司應(yīng)及時淘汰，不再與其合作。七、文件與記錄管理（一）文件管理1.與陽極外發(fā)業(yè)務(wù)相關(guān)的文件，包括合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗報告、供應(yīng)商資料等，由采購部門負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔和保管。2.文件應(yīng)分類存放，建立電子和紙質(zhì)檔案，便于查閱和使用。檔案管理人員應(yīng)定期對文件進(jìn)行備份，確保文件的安全性和完整性。3.文件的借閱和使用應(yīng)按照公司文件管理制度執(zhí)行，辦理相關(guān)手續(xù)，確保文件的正確使用和歸還。（二）記錄管理1.陽極外發(fā)業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的各類記錄，如詢價單、報價單、合同、生產(chǎn)進(jìn)度記錄、質(zhì)量檢驗記錄、入庫單、付款申請單等，應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地填寫和保存。2.記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行填寫，不得隨意涂改和偽造。記錄保存期限