隱患臺(tái)賬管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司安全隱患排查治理工作，建立健全隱患排查治理長效機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，防止事故發(fā)生，保障公司員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所的安全隱患排查、登記、評(píng)估、治理、驗(yàn)收及臺(tái)賬管理等工作?；驹瓌t1.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化隱患排查治理，將事故消除在萌芽狀態(tài)，預(yù)防事故的發(fā)生。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)部位進(jìn)行全面排查，確保不留死角。3.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在隱患排查治理工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.及時(shí)整改原則：對(duì)排查出的隱患要及時(shí)進(jìn)行治理，確保隱患得到有效消除。5.動(dòng)態(tài)管理原則：隱患排查治理工作應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況不斷調(diào)整和完善，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。隱患排查排查主體及職責(zé)1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)制定公司年度隱患排查計(jì)劃，并組織實(shí)施綜合性安全檢查。對(duì)各部門隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和考核。匯總分析隱患排查治理情況，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2.各部門負(fù)責(zé)本部門日常安全隱患排查工作，建立本部門隱患排查治理臺(tái)賬。組織本部門員工進(jìn)行安全隱患自查自糾，并及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的隱患。配合公司安全管理部門開展各類安全檢查工作，落實(shí)隱患整改措施。3.車間、班組負(fù)責(zé)本車間、班組作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告安全隱患。對(duì)本車間、班組存在的安全隱患進(jìn)行初步分析和評(píng)估，協(xié)助制定整改措施并組織實(shí)施。4.員工認(rèn)真履行崗位安全職責(zé)，積極參與安全隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的安全隱患。對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患有權(quán)提出整改建議，并配合做好隱患整改工作。排查類型及內(nèi)容1.日常檢查各部門、車間、班組每日對(duì)本區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全防護(hù)用品等進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行狀況、安全防護(hù)裝置是否完好、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否存在違規(guī)行為等。員工在作業(yè)過程中隨時(shí)對(duì)自己的工作區(qū)域進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告安全隱患。2.定期檢查公司每月組織一次綜合性安全檢查，由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，安全管理部門及相關(guān)部門人員參加，對(duì)公司各個(gè)部門、車間進(jìn)行全面檢查。各部門每半月組織一次部門級(jí)安全檢查，對(duì)本部門的安全管理工作進(jìn)行全面檢查。車間每周組織一次車間級(jí)安全檢查，對(duì)車間內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行詳細(xì)檢查。3.專項(xiàng)檢查根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、節(jié)假日、重大活動(dòng)等情況，適時(shí)組織專項(xiàng)安全檢查。如夏季防暑降溫專項(xiàng)檢查、冬季防寒保暖專項(xiàng)檢查、節(jié)假日安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查等。針對(duì)公司重點(diǎn)設(shè)備、關(guān)鍵部位、危險(xiǎn)作業(yè)等開展專項(xiàng)檢查，如特種設(shè)備專項(xiàng)檢查、動(dòng)火作業(yè)專項(xiàng)檢查、受限空間作業(yè)專項(xiàng)檢查等。4.季節(jié)性檢查春季重點(diǎn)檢查電氣設(shè)備、防雷防靜電設(shè)施、消防設(shè)施等是否完好，防止因春季潮濕、多雨等天氣引發(fā)電氣火災(zāi)等事故。夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電氣設(shè)備等是否正常運(yùn)行，防止因高溫天氣引發(fā)中暑、火災(zāi)、爆炸等事故。秋季重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況，防火、防盜措施落實(shí)情況，防止因秋季干燥、多風(fēng)等天氣引發(fā)火災(zāi)、盜竊等事故。冬季重點(diǎn)檢查防寒保暖設(shè)施、電氣設(shè)備、消防設(shè)施等是否完好，防止因冬季寒冷、干燥等天氣引發(fā)凍傷、火災(zāi)等事故。排查方法1.現(xiàn)場(chǎng)觀察：檢查人員直接到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，觀察設(shè)備運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境、人員操作行為等，查找安全隱患。2.資料查閱：查閱安全管理制度、操作規(guī)程、設(shè)備臺(tái)賬、維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全檢查記錄等資料，檢查各項(xiàng)安全管理工作是否落實(shí)到位。3.人員訪談：與員工進(jìn)行交談，了解他們對(duì)安全知識(shí)的掌握情況、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況以及是否發(fā)現(xiàn)安全隱患等。4.儀器檢測(cè)：使用專業(yè)的檢測(cè)儀器對(duì)設(shè)備設(shè)施的安全性能進(jìn)行檢測(cè)，如電氣設(shè)備接地電阻檢測(cè)、特種設(shè)備定期檢驗(yàn)等。隱患登記登記內(nèi)容1.隱患基本信息：包括隱患發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、隱患描述、隱患類型（如機(jī)械傷害、電氣故障、火災(zāi)隱患等）、隱患等級(jí)（一般隱患、重大隱患）等。2.隱患評(píng)估情況：對(duì)隱患的風(fēng)險(xiǎn)程度、可能造成的后果等進(jìn)行評(píng)估。3.整改措施：針對(duì)隱患制定的具體整改措施，包括整改責(zé)任人、整改期限、整改資金預(yù)算等。4.整改情況：記錄隱患整改的過程和結(jié)果，如整改完成時(shí)間、整改驗(yàn)收情況等。5.復(fù)查情況：對(duì)整改后的隱患進(jìn)行復(fù)查的情況記錄，包括復(fù)查時(shí)間、復(fù)查結(jié)果等。登記方式1.紙質(zhì)臺(tái)賬：各部門、車間應(yīng)建立紙質(zhì)隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)每次排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)登記。2.電子臺(tái)賬：公司安全管理部門應(yīng)建立電子隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)各部門上報(bào)的隱患信息進(jìn)行匯總整理，實(shí)現(xiàn)隱患信息的動(dòng)態(tài)管理。隱患評(píng)估評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。具體判定標(biāo)準(zhǔn)按照國家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況執(zhí)行。評(píng)估方法1.定性評(píng)估：根據(jù)隱患的性質(zhì)、特點(diǎn)、可能造成的后果等，對(duì)隱患進(jìn)行定性分析，確定隱患等級(jí)。2.定量評(píng)估：對(duì)于一些復(fù)雜的隱患，可以采用定量評(píng)估方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、LEC法等，對(duì)隱患的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行量化評(píng)估，為隱患治理提供科學(xué)依據(jù)。評(píng)估流程1.隱患發(fā)現(xiàn)部門或人員對(duì)隱患進(jìn)行初步分析和評(píng)估，確定隱患等級(jí)，并填寫隱患評(píng)估表。2.公司安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)隱患評(píng)估表進(jìn)行審核，根據(jù)審核結(jié)果最終確定隱患等級(jí)。3.對(duì)于重大隱患，公司應(yīng)組織召開專題會(huì)議，對(duì)隱患進(jìn)行深入分析和研究，制定詳細(xì)的治理方案。隱患治理治理責(zé)任1.一般隱患：由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或車間負(fù)責(zé)組織整改，整改責(zé)任人負(fù)責(zé)具體實(shí)施整改措施。2.重大隱患：由公司成立專門的隱患治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織制定隱患治理方案，明確治理責(zé)任部門、責(zé)任人、治理期限及治理資金等，并監(jiān)督治理方案的實(shí)施。治理措施1.工程技術(shù)措施：通過改進(jìn)設(shè)備設(shè)施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境等，消除安全隱患。如安裝防護(hù)裝置、更換老化設(shè)備、改善通風(fēng)條件等。2.管理措施：完善安全管理制度、操作規(guī)程，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和操作技能，規(guī)范員工行為。如修訂安全管理制度、開展安全培訓(xùn)、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理等。3.教育措施：對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，使其了解安全隱患的危害及防范措施，提高員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。如開展安全知識(shí)培訓(xùn)、應(yīng)急演練等。4.應(yīng)急措施：制定應(yīng)急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急救援器材和設(shè)備，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。如制定火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、配備滅火器等。治理期限1.一般隱患：應(yīng)立即整改，如因特殊原因不能立即整改的，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)制定整改計(jì)劃，并明確整改期限，整改期限一般不超過15個(gè)工作日。2.重大隱患：應(yīng)根據(jù)隱患的實(shí)際情況，制定詳細(xì)的治理方案，明確治理期限。治理期限一般不超過6個(gè)月，情況特殊的，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可以適當(dāng)延長。治理資金1.一般隱患：整改資金由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或車間負(fù)責(zé)解決，從本部門的安全費(fèi)用中列支。2.重大隱患：治理資金由公司統(tǒng)籌安排，根據(jù)治理方案的資金預(yù)算，從公司安全費(fèi)用或其他專項(xiàng)資金中列支。隱患驗(yàn)收驗(yàn)收主體及職責(zé)1.一般隱患：由發(fā)現(xiàn)隱患的部門或車間組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)公司安全管理部門備案。2.重大隱患：由公司隱患治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)部門和專業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)銷號(hào)。驗(yàn)收內(nèi)容1.整改措施是否落實(shí)到位，隱患是否消除。2.整改后的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等是否符合安全要求。3.相關(guān)安全管理制度、操作規(guī)程是否得到完善和執(zhí)行。4.員工是否掌握了相應(yīng)的安全知識(shí)和技能。驗(yàn)收流程1.整改責(zé)任人在隱患整改完成后，向本部門或車間提交隱患整改報(bào)告，申請(qǐng)驗(yàn)收。2.驗(yàn)收組織部門收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織相關(guān)人員對(duì)隱患整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和資料審查。3.驗(yàn)收人員根據(jù)驗(yàn)收情況填寫隱患驗(yàn)收表，提出驗(yàn)收意見。驗(yàn)收合格的，驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，提出整改意見，責(zé)令整改責(zé)任人繼續(xù)整改，直至驗(yàn)收合格。臺(tái)賬管理臺(tái)賬建立1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)建立公司級(jí)隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)全公司的隱患排查治理情況進(jìn)行匯總記錄。2.各部門、車間應(yīng)建立本部門、車間的隱患排查治理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄本部門、車間的隱患排查、登記、評(píng)估、治理、驗(yàn)收等情況。3.隱患排查治理臺(tái)賬應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰。臺(tái)賬更新1.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)公司級(jí)隱患排查治理臺(tái)賬進(jìn)行更新，確保臺(tái)賬信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.各部門、車間應(yīng)及時(shí)將隱患排查治理的最新情況記錄在本部門、車間的臺(tái)賬中，并上報(bào)公司安全管理部門。3.對(duì)于已整改完成的隱患，應(yīng)在臺(tái)賬中注明整改情況及驗(yàn)收結(jié)果，并及時(shí)銷號(hào)。臺(tái)賬查閱1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)保管公司級(jí)隱患排查治理臺(tái)賬，各部門、車間因工作需要查閱臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)安全管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)愛護(hù)臺(tái)賬資料，不得隨意涂改、損壞、丟失。查閱完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還臺(tái)賬。監(jiān)督考核監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門、車間的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括隱患排查計(jì)劃的執(zhí)行情況、隱患登記臺(tái)賬的建立及更新情況、隱患治理措施的落實(shí)情況等。2.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門、車間限期整改。考核獎(jiǎng)懲1.公司將隱患排查治理工作納入部門和個(gè)人的績效考核體系，對(duì)