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程序文件產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序共3頁第1頁文件編號WX/CX11－2004版本B修訂次數(shù)0發(fā)布日期2023/05/01實施日期2023/05/01編寫審核批準目的通過對生產(chǎn)過程中的原輔材料、半成品和成品進行監(jiān)視和測量，以確保只有滿足要求的產(chǎn)品才能出交付使用。適用范圍本程序適用于本公司涂布白板紙生產(chǎn)所用的原輔材料，以及半成品、成品的監(jiān)視和測量控制。引用文件下列文件所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成為本程序的條文。本程序發(fā)布時，所示版本均為有效。所有文件都會被修訂，使用本程序的各方應(yīng)探討使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01——2004質(zhì)量/環(huán)境管理手冊WX/CX02——2004記錄控制程序WX/CX04——2004不合格品和不符合控制程序WX/CX08——2004采購控制程序WX/CX09——2004產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序WX/CX10——2004產(chǎn)品防護控制程序職責4.1技術(shù)部質(zhì)檢科負責對原輔材料、半成品漿料、成品紙進行檢驗。4.2采供部負責對采購的國產(chǎn)、進口廢紙進行監(jiān)控。4.3技術(shù)部設(shè)備動力科負責對特種器材、設(shè)備/配件、電器材料和成套設(shè)備等設(shè)施到貨、安裝、大修和移裝的驗收。4.4造紙車間負責對工藝備品件(毛布、成型網(wǎng)、干網(wǎng)、加工后膠輥、刮刀片等)進行驗收?？刂瞥绦?.1采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。5.1.1采供部決定采購的原材料必須是合格供方名錄中的單位。需由供方出具產(chǎn)品分析報告、采購產(chǎn)品應(yīng)按照驗收標準、合同或協(xié)議驗收。5.1.2原料（除廢紙原料、設(shè)備和其他物資外）到貨后，由所在倉庫填寫《送檢通知單》通知質(zhì)檢科進行檢驗。質(zhì)量檢驗員按規(guī)定的抽樣和檢驗方法進行檢驗。并出具《原料化驗報告單》，一式四份報工藝總工審核后，留底、生產(chǎn)部、采供部和倉庫各一份。5.1.3經(jīng)判定原料結(jié)果為合格，倉庫憑單辦理入庫入賬手續(xù)，并對隨車單、卡和產(chǎn)品標識、數(shù)量進行清點查核。

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程序文件產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序WX/CX11－2004共3頁第2頁5.1.4經(jīng)判定原料結(jié)果為不合格，由生產(chǎn)部、技術(shù)部按《不合格品和不符合控制程序》進行評審、采供部憑單予以處理。5.2廢紙的監(jiān)視和測量5.2.1國產(chǎn)廢紙到貨后，先通過地磅稱重，過磅員開出過磅單，然后由原料收購員通知裝卸、并在卸貨過程中進行驗收。5.2.2在驗收中，原料收購員視具體情況對國產(chǎn)廢紙作出處置：如因水份、雜質(zhì)超過標準而不合格的，原料收購員要原料過磅單上注明的價格和扣除重量，可作讓步接收，嚴重不符合收購要求的，予以拒收。5.2.3進口廢紙到貨后，先通過地磅稱重，過磅員開具過磅單。5.2.4廢紙管理員通知叉車班進行卸貨，并對照裝箱單進行驗收，驗收單作為廢紙入庫的依據(jù)。5.2.5在卸貨驗收時，發(fā)現(xiàn)進口廢紙水份、雜質(zhì)明顯超標的，廢紙分揀質(zhì)量檢驗員負責檢測、記錄有關(guān)情況，作為和供方協(xié)商處理的依據(jù)。5.2.6廢紙分揀質(zhì)量檢驗員對分揀后的廢紙進行檢驗。5.3設(shè)備器材和工藝備品件的驗收5.3.1設(shè)備備品配件及特殊器材到貨后，由倉庫保管員與設(shè)備動力科指派人員共同負責驗收，對照送貨單清點設(shè)備，驗收完畢后在送貨單上簽字確認。如為大件或批量設(shè)備，要求供方提供裝箱單和到貨清單，倉庫保管員及設(shè)備動力科在使用中加以驗證，有關(guān)要求和驗收規(guī)定應(yīng)在合同中確定。5.3.2工藝備品件（毛布、成型網(wǎng)、干網(wǎng)、加工后膠輥、刮刀片等）到貨后，由倉庫保管員與造紙車間主任或指派人員共同負責驗收、驗收后確認簽字。工藝備品件的質(zhì)量在生產(chǎn)使用的過程中加以驗證，有關(guān)要求和驗收規(guī)定應(yīng)在合同中確定。5.4其它物資的驗收5.4.1木夾板和包裝材料由木夾板質(zhì)量檢驗員在卸貨現(xiàn)場驗收，驗收內(nèi)容包括：尺寸、數(shù)量、牢固程度等，驗收合格后，由驗收人開具驗收單，并確認簽字。5.4.2其它物資由倉庫管理員負責驗收，驗收完畢后在送貨單上簽字確認。采購產(chǎn)品的質(zhì)量狀況除在入庫前抽檢、外觀檢查外，須在實際使用中加以驗證。5.5半成品的監(jiān)視和測量5.5.1漿料質(zhì)量檢驗員依據(jù)《作業(yè)指導(dǎo)書》及工藝標準，對制漿車間的碎漿機、過渡池、成漿池進行檢驗，檢驗內(nèi)容包括：濃度、打漿度、纖維濕重、PH值等。并判定是否達到工藝標準，記錄在《漿料檢測記錄表》上。

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程序文件產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序WX/CX11－2004共3頁第3頁5.5.2雙盤磨磨漿工按照作業(yè)指導(dǎo)書以及《生產(chǎn)工藝通知單》在磨漿的過程中進行自檢，檢驗員進行抽檢，并記錄在《漿料檢測記錄表》上。5.5.3每個下機毛筒經(jīng)測量后，檢驗員填寫《成品物理性能檢測記錄表》，并對不達標的數(shù)據(jù)迅速反饋給相關(guān)工序和部門，進行調(diào)整、糾正。5.5.4涂料班所制涂料經(jīng)檢驗員檢驗后，填寫《涂料檢測記錄表》，對不達標數(shù)據(jù)迅速反饋給涂料班進行調(diào)整。5.6成品的監(jiān)視和測量5.6.1復(fù)卷機檢驗員依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標準、等級判別標準，綜合紙張物理性能、外觀檢驗、包裝質(zhì)量判別合格品和不合格品，并填寫《成品外觀質(zhì)量情況檢測記錄表（復(fù)卷機）》和《復(fù)卷工作業(yè)單》。5.6.2甩刀機檢驗員依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標準、等級判別標準、綜合紙張物理性能、外觀檢驗、包裝質(zhì)量判別合格品和不合格品，并填寫《成品庫甩刀開片記錄表》。5.6.3對于完成監(jiān)視和測量的產(chǎn)品，完成車間檢驗員按照《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》要求進行狀態(tài)標識。5.6.4成品倉庫保管員在產(chǎn)品入庫前，對產(chǎn)品標識和外包裝進行檢查，合格的產(chǎn)品予以入庫，并記錄在《成品入庫單》上，經(jīng)檢查不符合要求的，通知完成車間檢驗員重新檢驗，合格后方可入庫。5.6.5為監(jiān)督檢驗員及相關(guān)人員把好質(zhì)量關(guān)，防止不合格品交付，技術(shù)部組織人員對已入庫或即將入庫的產(chǎn)品進行不定時抽包檢驗，并填寫《成品紙抽查表》，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題按照《糾正和預(yù)防控制程序》進行控制。5.6.6在產(chǎn)品交付前，由發(fā)貨員對其包裝標識和包裝質(zhì)量狀況進行全面檢查，經(jīng)檢查合格的準予發(fā)貨；經(jīng)檢查不合格的，應(yīng)重新包裝和標識，符合要求后才能發(fā)貨。6記錄WXJL/CX11－01原料化驗報告單WXJL/CX11－02漿料檢