公司輔料倉管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司輔料倉的管理，確保輔料的安全儲存、合理使用和有效控制，提高工作效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及輔料倉管理的部門和人員，包括但不限于采購部、生產(chǎn)部、工程部、倉庫管理人員等。（三）職責(zé)1.采購部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，及時采購所需輔料，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，合理領(lǐng)用輔料，并做好使用記錄，控制輔料的消耗。3.工程部負(fù)責(zé)提出輔料的技術(shù)要求和用量標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助倉庫進(jìn)行輔料的驗(yàn)收和質(zhì)量控制。4.倉庫管理人員負(fù)責(zé)輔料的入庫、儲存、保管、發(fā)放和盤點(diǎn)等工作，確保輔料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、賬目清晰。二、輔料定義及分類（一）輔料定義輔料是指在生產(chǎn)過程中，除主要原材料以外的其他輔助材料，如包裝材料、化工原料、五金配件等。（二）輔料分類1.包裝材料類：如紙箱、紙盒、標(biāo)簽、膠帶、泡沫等。2.化工原料類：如油墨、膠水、油漆、溶劑等。3.五金配件類：如螺絲、螺母、墊片、彈簧等。4.其他輔料類：如工具、模具、辦公用品等。三、輔料倉管理流程（一）入庫管理1.采購申請生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，提前填寫《輔料采購申請表》，注明輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期等信息，提交給采購部。2.采購訂單采購部接到《輔料采購申請表》后，及時與供應(yīng)商聯(lián)系，簽訂采購合同或訂單，并跟蹤采購進(jìn)度。3.到貨通知采購部在輔料到貨前，提前通知倉庫管理人員做好收貨準(zhǔn)備，并提供相關(guān)的采購信息，如訂單號、供應(yīng)商名稱、輔料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。4.驗(yàn)收倉庫管理人員根據(jù)采購訂單和送貨單，對到貨的輔料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等是否與采購訂單一致。對于數(shù)量不符的輔料，倉庫管理人員應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其補(bǔ)足或換貨。對于質(zhì)量不合格的輔料，倉庫管理人員應(yīng)拒絕收貨，并及時通知采購部與供應(yīng)商協(xié)商解決。對于包裝破損的輔料，倉庫管理人員應(yīng)檢查輔料是否受損，并做好記錄。如發(fā)現(xiàn)輔料受損，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其換貨或補(bǔ)貨。5.入庫驗(yàn)收合格的輔料，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫《輔料入庫單》，注明輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息，并將《輔料入庫單》的一聯(lián)交給采購部，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部，一聯(lián)留存?zhèn)}庫。倉庫管理人員應(yīng)按照輔料的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識，以便于查找和管理。（二）儲存管理1.倉庫布局倉庫應(yīng)根據(jù)輔料的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行合理布局，劃分不同的存儲區(qū)域，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。易燃、易爆、有毒等危險輔料應(yīng)單獨(dú)存放，并設(shè)置專門的儲存區(qū)域，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。常用輔料應(yīng)存放在便于取用的位置，減少搬運(yùn)距離和時間。2.庫存盤點(diǎn)倉庫管理人員應(yīng)定期對輔料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)填寫《輔料盤點(diǎn)表》，注明輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、實(shí)際庫存、賬面庫存等信息，并將盤點(diǎn)結(jié)果上報給倉庫主管。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，倉庫管理人員應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。對于盤盈或盤虧的輔料，應(yīng)填寫《輔料盤盈盤虧報告表》，注明原因、處理意見等信息，提交給倉庫主管和財(cái)務(wù)部審核。3.庫存安全倉庫應(yīng)加強(qiáng)安全管理，確保輔料的安全儲存。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、明火，嚴(yán)禁使用電爐、電烙鐵等電器設(shè)備。倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，如滅火器、消火栓、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。倉庫管理人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法和安全設(shè)施的操作規(guī)程，掌握基本的安全知識和應(yīng)急處理技能。倉庫應(yīng)做好防盜工作，安裝必要的防盜設(shè)備，如監(jiān)控?cái)z像頭、門禁系統(tǒng)等，并加強(qiáng)人員出入管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。（三）發(fā)放管理1.領(lǐng)料申請生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，提前填寫《輔料領(lǐng)料申請表》，注明輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，提交給倉庫管理人員。2.審核倉庫管理人員接到《輔料領(lǐng)料申請表》后，應(yīng)認(rèn)真審核申請表的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，領(lǐng)料數(shù)量是否合理。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與生產(chǎn)部溝通，要求其修改或補(bǔ)充相關(guān)信息。3.發(fā)放審核通過后，倉庫管理人員應(yīng)按照《輔料領(lǐng)料申請表》的要求，及時發(fā)放輔料，并填寫《輔料發(fā)放單》，注明輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料日期等信息，并將《輔料發(fā)放單》的一聯(lián)交給領(lǐng)料部門，一聯(lián)留存?zhèn)}庫。倉庫管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放輔料，確保輔料的質(zhì)量不受影響。4.退料管理生產(chǎn)過程中如有剩余的輔料，領(lǐng)料部門應(yīng)及時辦理退料手續(xù)，填寫《輔料退料單》，注明輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退料原因等信息，提交給倉庫管理人員。倉庫管理人員接到《輔料退料單》后，應(yīng)認(rèn)真審核退料單的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，退料數(shù)量是否與實(shí)際剩余數(shù)量相符。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與領(lǐng)料部門溝通，要求其修改或補(bǔ)充相關(guān)信息。審核通過后，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理退料入庫手續(xù)，并填寫《輔料入庫單》，注明輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退料部門、入庫日期等信息。（四）報廢管理1.報廢申請對于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法使用的輔料，使用部門應(yīng)填寫《輔料報廢申請表》，注明輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息，提交給倉庫管理人員。2.審核倉庫管理人員接到《輔料報廢申請表》后，應(yīng)認(rèn)真審核申請表的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，報廢原因是否合理。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與使用部門溝通，要求其修改或補(bǔ)充相關(guān)信息。倉庫管理人員應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢輔料進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，并填寫《輔料報廢鑒定表》，注明鑒定結(jié)果、處理意見等信息。3.審批《輔料報廢申請表》和《輔料報廢鑒定表》經(jīng)倉庫主管、生產(chǎn)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可進(jìn)行報廢處理。4.報廢處理經(jīng)審批同意報廢的輔料，倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，如出售給廢品回收公司、委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行銷毀等，并做好記錄。倉庫管理人員應(yīng)及時調(diào)整庫存賬目，將報廢輔料的數(shù)量從庫存中扣除，并在《輔料庫存明細(xì)賬》中注明報廢日期、報廢原因等信息。四、輔料倉日常工作規(guī)范（一）倉庫環(huán)境1.倉庫應(yīng)保持清潔、整齊、通風(fēng)良好，無雜物、無灰塵、無異味。2.倉庫地面應(yīng)平整、無積水，貨架、貨柜應(yīng)擺放整齊，無損壞。3.倉庫門窗應(yīng)完好無損，能正常開關(guān)，并有防鼠、防蟲、防盜等措施。（二）設(shè)備管理1.倉庫應(yīng)配備必要的設(shè)備和工具，如叉車、托盤、貨架、搬運(yùn)車等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.設(shè)備和工具應(yīng)存放在指定的位置，并有明顯的標(biāo)識，便于查找和使用。3.倉庫管理人員應(yīng)熟悉設(shè)備和工具的操作規(guī)程，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免發(fā)生安全事故。（三）人員管理1.倉庫管理人員應(yīng)具備相關(guān)的專業(yè)知識和技能，熟悉輔料的名稱、規(guī)格、型號、性能、用途等信息，掌握倉庫管理的基本流程和方法。2.倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時上下班，不得遲到、早退、曠工。3.倉庫管理人員應(yīng)保持良好的工作態(tài)度和服務(wù)意識，熱情接待領(lǐng)料人員，及時辦理入庫、發(fā)放、盤點(diǎn)等手續(xù)，為生產(chǎn)部門提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。4.倉庫管理人員應(yīng)定期參加公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。五、輔料倉安全管理制度（一）安全責(zé)任1.倉庫主管是輔料倉安全管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)全面管理輔料倉的安全工作，制定安全管理制度，落實(shí)安全措施，確保輔料倉的安全。2.倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全管理制度，認(rèn)真履行安全職責(zé)，做好輔料倉的日常安全管理工作。3.其他部門和人員應(yīng)積極配合輔料倉的安全管理工作，不得擅自進(jìn)入倉庫，不得在倉庫內(nèi)吸煙、明火、使用電器設(shè)備等。（二）安全培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織倉庫管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括安全法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、消防知識、應(yīng)急處理等。2.倉庫管理人員應(yīng)積極參加安全培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)安全知識，掌握安全技能，提高安全意識。3.安全培訓(xùn)應(yīng)做好記錄，培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行考核，考核合格的人員方可上崗。（三）安全檢查1.倉庫應(yīng)定期進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括倉庫環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、消防器材、安全通道等。2.安全檢查應(yīng)做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時整改，確保倉庫的安全。3.對于重大安全隱患，應(yīng)立即停止倉庫的使用，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行整改，整改完畢后，經(jīng)檢查合格后方可恢復(fù)使用。（四）應(yīng)急管理1.倉庫應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工，確保在發(fā)生安全事故時能夠及時、有效地進(jìn)行處置。2.倉庫應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和器材，如滅火器、消火栓、應(yīng)急照明設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。3.倉庫管理人員應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容和應(yīng)急救援設(shè)備的使用方法，掌握基本的應(yīng)急處理技能，定期參加應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力。六、輔料倉信息化管理（一）庫存管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立輔料倉庫存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)輔料的信息化管理。庫存管理系統(tǒng)應(yīng)具備入庫、儲存、發(fā)放、盤點(diǎn)、報廢等功能，能夠?qū)崟r反映輔料的庫存數(shù)量、出入庫情況、庫存成本等信息。2.倉庫管理人員應(yīng)熟練掌握庫存管理系統(tǒng)的操作方法，及時準(zhǔn)確地錄入輔料的出入庫信息，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。3.庫存管理系統(tǒng)應(yīng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露。（二）數(shù)據(jù)分析與報表1.庫存管理系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)分析功能，能夠?qū)o料的庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，生成各類報表，如庫存日報表、庫存月報表、出入庫明細(xì)表、庫存周轉(zhuǎn)率報表等。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時發(fā)現(xiàn)庫存管理中存在的問題，如庫存積壓、庫存短缺