道路養(yǎng)護(hù)耗材管理制度?（一）目的為加強(qiáng)公司道路養(yǎng)護(hù)耗材的管理，規(guī)范耗材的采購、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)，確保道路養(yǎng)護(hù)工作的順利進(jìn)行，提高耗材使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有道路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目中涉及的各類耗材管理，包括但不限于瀝青、砂石料、水泥、添加劑、養(yǎng)護(hù)工具等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)道路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理確定耗材采購數(shù)量，避免積壓和浪費(fèi)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求的耗材，確保道路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、批量采購等方式，降低耗材采購成本和使用成本。4.規(guī)范管理原則：建立健全耗材管理制度，明確各部門職責(zé)，規(guī)范采購、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等流程，確保管理工作有序進(jìn)行。二、管理職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)道路養(yǎng)護(hù)耗材的采購工作，根據(jù)需求計(jì)劃選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.跟蹤采購進(jìn)度，確保耗材按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.負(fù)責(zé)采購成本的控制和結(jié)算工作。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)道路養(yǎng)護(hù)耗材的驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。2.建立耗材庫存臺賬，定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.做好倉庫的安全管理工作，防止耗材損壞、變質(zhì)和丟失。（三）使用部門1.根據(jù)道路養(yǎng)護(hù)工作實(shí)際需求，提前提交耗材使用計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用耗材的合理使用和現(xiàn)場管理，做好使用記錄。3.協(xié)助倉庫管理部門進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，提供相關(guān)使用信息。（四）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)對采購的道路養(yǎng)護(hù)耗材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.定期對庫存耗材進(jìn)行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。3.參與耗材不合格品的評審和處理工作。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)道路養(yǎng)護(hù)耗材采購資金的預(yù)算安排和支付審核。2.對耗材成本進(jìn)行核算和分析，提供成本數(shù)據(jù)支持。三、采購管理（一）采購計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)道路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目計(jì)劃、路況評估報(bào)告以及設(shè)備運(yùn)行狀況等，提前[X]個(gè)工作日編制詳細(xì)的耗材使用計(jì)劃，明確耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)各使用部門提交的耗材使用計(jì)劃，結(jié)合庫存情況進(jìn)行匯總和審核。對于庫存不足且急需的耗材，及時(shí)通知采購部門；對于庫存充足或預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會(huì)使用的耗材，調(diào)整采購計(jì)劃或建議減少采購量。3.采購部門根據(jù)審核后的耗材使用計(jì)劃，結(jié)合市場供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)趨勢以及采購周期等因素，編制年度、季度和月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目、采購數(shù)量、采購時(shí)間、預(yù)算金額等內(nèi)容，并報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，通過市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、行業(yè)評價(jià)等方式，收集潛在供應(yīng)商信息。對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估，選擇符合要求的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄。2.定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，淘汰不合格供應(yīng)商，新增優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對于重要耗材的供應(yīng)商，應(yīng)實(shí)地考察其生產(chǎn)基地和質(zhì)量管理體系，確保其具備穩(wěn)定供應(yīng)合格產(chǎn)品的能力。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括采購項(xiàng)目、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.在簽訂采購合同前，采購部門應(yīng)將合同草本提交至相關(guān)部門進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性以及對公司利益的保護(hù)等方面。審核通過后，方可簽訂正式采購合同。3.采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保合同按時(shí)履行。如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o法按時(shí)履行或出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（四）采購驗(yàn)收1.耗材到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門和使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)技術(shù)文件等，對耗材的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等進(jìn)行檢驗(yàn)。2.對于重要耗材或批量較大的耗材，質(zhì)量控制部門應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全檢。檢驗(yàn)合格的耗材，由倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的耗材，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，包括退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)記錄，并填寫驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收情況、處理意見等內(nèi)容。驗(yàn)收報(bào)告經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后存檔。四、存儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)道路養(yǎng)護(hù)耗材的種類、特性、用量等因素，合理規(guī)劃倉庫存儲(chǔ)空間。將倉庫劃分為不同的功能區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、工具區(qū)、危險(xiǎn)品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.按照耗材的類別和規(guī)格型號，進(jìn)行分類存放。同類耗材應(yīng)集中存放，并按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行排列，便于查找和管理。對于有特殊存儲(chǔ)要求的耗材，如易燃易爆品、易腐品等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）入庫管理1.耗材到貨后，倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)驗(yàn)收報(bào)告對耗材的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量等進(jìn)行核對。核對無誤后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等內(nèi)容。2.入庫的耗材應(yīng)及時(shí)登記庫存臺賬，記錄耗材的入庫時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格型號、存放位置等信息。庫存臺賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對，確保賬賬相符。3.對于驗(yàn)收不合格的耗材，倉庫管理人員應(yīng)單獨(dú)存放，并標(biāo)識"不合格"字樣。同時(shí)，及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，在未處理完畢之前，不得辦理入庫手續(xù)。（三）存儲(chǔ)保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存耗材進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保耗材的存儲(chǔ)質(zhì)量。檢查內(nèi)容包括耗材的數(shù)量、外觀、包裝、存儲(chǔ)環(huán)境等方面。對于發(fā)現(xiàn)的問題，如損壞、變質(zhì)、過期等，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)。2.根據(jù)耗材的特性，采取相應(yīng)的存儲(chǔ)保管措施。如對于易受潮的耗材，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的地方；對于易燃易爆品，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)，遠(yuǎn)離火源和熱源；對于有保質(zhì)期要求的耗材，應(yīng)定期檢查保質(zhì)期，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.做好倉庫的安全管理工作，配備必要的消防器材、防盜設(shè)備等。倉庫管理人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，定期進(jìn)行安全檢查和培訓(xùn)，確保倉庫安全。（四）出庫管理1.使用部門根據(jù)道路養(yǎng)護(hù)工作需要，填寫耗材領(lǐng)用單。領(lǐng)用單應(yīng)包括耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、用途等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.倉庫管理人員依據(jù)領(lǐng)用單對庫存耗材進(jìn)行核對，核對無誤后，辦理出庫手續(xù)，發(fā)放耗材。發(fā)放時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保耗材的質(zhì)量。3.耗材出庫后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫存臺賬，記錄耗材的出庫時(shí)間、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。同時(shí)，將領(lǐng)用單定期整理歸檔，以備查詢。五、使用管理（一）使用計(jì)劃執(zhí)行1.使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照提交的耗材使用計(jì)劃領(lǐng)取和使用耗材，不得擅自更改計(jì)劃或超計(jì)劃領(lǐng)用。如因特殊情況需要調(diào)整使用計(jì)劃，應(yīng)提前向倉庫管理部門提交書面申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整后的使用計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。2.在道路養(yǎng)護(hù)作業(yè)現(xiàn)場，使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用耗材，確保耗材的使用效果和安全性。同時(shí)，做好使用記錄，記錄內(nèi)容包括耗材名稱、規(guī)格型號、使用時(shí)間、使用數(shù)量、使用部位、使用效果等信息。使用記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并妥善保管。（二）現(xiàn)場管理1.使用部門應(yīng)加強(qiáng)對道路養(yǎng)護(hù)作業(yè)現(xiàn)場的耗材管理，做到工完料清。每天作業(yè)結(jié)束后，使用人員應(yīng)清理現(xiàn)場，將剩余的耗材整理歸位，妥善保管，防止丟失和浪費(fèi)。2.對于在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的損壞或廢棄的耗材，使用人員應(yīng)及時(shí)清理，并按照報(bào)廢管理規(guī)定進(jìn)行處理。不得隨意丟棄或私自處理，以免造成環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。（三）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量控制部門和倉庫管理部門應(yīng)定期對使用部門的耗材使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括使用計(jì)劃執(zhí)行情況、使用記錄的真實(shí)性和完整性、現(xiàn)場耗材管理情況等方面。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，如超計(jì)劃領(lǐng)用、浪費(fèi)耗材、使用記錄不完整等，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并督促使用部門進(jìn)行整改。整改情況應(yīng)進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。六、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對于達(dá)到使用壽命、損壞無法修復(fù)、質(zhì)量不符合要求或因其他原因不能繼續(xù)使用的道路養(yǎng)護(hù)耗材，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫報(bào)廢申請單，并提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門收到報(bào)廢申請單后，應(yīng)組織質(zhì)量控制部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對申請報(bào)廢的耗材進(jìn)行鑒定。鑒定內(nèi)容包括耗材的損壞程度、使用壽命、質(zhì)量狀況等方面。根據(jù)鑒定結(jié)果，確定是否批準(zhǔn)報(bào)廢申請。（二）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的耗材，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。對于可回收利用的報(bào)廢耗材，如金屬制品、塑料制品等，應(yīng)進(jìn)行回收處理，交予專業(yè)的回收公司進(jìn)行處置；對于不可回收利用的報(bào)廢耗材，如有毒有害物品、過期失效藥品等，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行無害化處理，防止對環(huán)境造成污染。2.在報(bào)廢處理過程中，倉庫管理人員應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括報(bào)廢耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報(bào)廢原因、處理方式、處理日期等信息。報(bào)廢處理記錄應(yīng)妥善保管，以備查詢。（三）賬目核銷1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)倉庫管理部門提交的報(bào)廢處理記錄，對庫存賬目進(jìn)行核銷。核銷時(shí)應(yīng)確保賬實(shí)相符，將報(bào)廢耗材的賬面價(jià)值從庫存賬目中扣除。2.定期對報(bào)廢耗材的處理情況進(jìn)行審計(jì)和檢查，確保報(bào)廢處理工作符合相關(guān)規(guī)定和要求，防止國有資產(chǎn)流失。七、盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉庫管理部門應(yīng)制定年度、季度和月度盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.年度盤點(diǎn)應(yīng)全面盤點(diǎn)倉庫所有道路養(yǎng)護(hù)耗材，季度盤點(diǎn)和月度盤點(diǎn)可根據(jù)實(shí)際情況選擇部分重點(diǎn)耗材進(jìn)行抽查盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)選擇在業(yè)務(wù)相對較少的時(shí)間段進(jìn)行，以確保盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對庫存耗材進(jìn)行逐一清點(diǎn)。清點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存放位置等信息，確保賬實(shí)相符。對于盤盈或盤虧的耗材，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)耗材存在質(zhì)量問題、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)記錄并通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行處理。同時(shí)，對相關(guān)庫存賬目進(jìn)行調(diào)整。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)結(jié)果、盤盈盤虧情況及原因分析、處理建議等內(nèi)容。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后提交至倉庫管理部門。（三）差異處理1.倉庫管理部門根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告，對盤盈盤虧的耗材進(jìn)行差異分析和處理。對于盤盈的耗材，應(yīng)查明原因，如系入庫時(shí)數(shù)量錯(cuò)誤或其他原因?qū)е?，?yīng)及時(shí)調(diào)整庫存賬目；對于盤虧的耗材，應(yīng)根據(jù)不同原因進(jìn)行處理，如系正常損耗、丟失、被盜等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和賬務(wù)處理。2.對于因管理不善導(dǎo)致的盤虧損失，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。同時(shí)，針對盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，完善耗材管理制度，加強(qiáng)管理工作，防止類似問題再次發(fā)生。八、信息化管理（一）建立耗材管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立道路養(yǎng)護(hù)耗材管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對耗材采購、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等全過程的信息化管理。耗材管理系統(tǒng)應(yīng)具備采購計(jì)劃編制、供應(yīng)商管理、采購合同管理、庫存管理、領(lǐng)用管理、盤點(diǎn)管理、報(bào)表生成等功能模塊。2.通過耗材管理系統(tǒng)，各部門可以實(shí)時(shí)查詢耗材庫存信息、采購進(jìn)度、使用情況等，實(shí)現(xiàn)信息共享和協(xié)同工作。同時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析功能，為管理層提供決策支持。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)將耗材的入庫、出庫、庫存盤點(diǎn)等信息及時(shí)準(zhǔn)確地錄入耗材管理系統(tǒng)。采購部門負(fù)責(zé)錄入采購計(jì)劃、采購合同等信息。使用部門負(fù)責(zé)錄入耗材使用記錄等信息。2.定期對耗材管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。如遇人員變動(dòng)、系統(tǒng)升級等情況，應(yīng)及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)權(quán)限和數(shù)據(jù)設(shè)置。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.定期對耗材管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，生成各類報(bào)表和分析報(bào)告，如庫存周轉(zhuǎn)率分析、采