企業(yè)雙體系管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全管理，規(guī)范安全生產(chǎn)和職業(yè)健康管理體系（以下簡(jiǎn)稱雙體系）的建設(shè)、運(yùn)行與維護(hù)，有效防范事故發(fā)生，保障員工生命健康和公司財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工。（三）基本原則1.預(yù)防為主：強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，超前防范，將事故消除在萌芽狀態(tài)。2.綜合治理：運(yùn)用多種手段，充分發(fā)揮各方面的作用，實(shí)現(xiàn)全員、全過程、全方位的安全管理。3.持續(xù)改進(jìn)：雙體系建設(shè)與運(yùn)行應(yīng)不斷優(yōu)化完善，適應(yīng)公司發(fā)展和內(nèi)外部環(huán)境變化。二、引用文件1.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》2.《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》3.《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》4.國(guó)家及地方相關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范三、術(shù)語(yǔ)和定義1.風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害或財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)重性的組合。2.危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮的過程。4.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控：按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。5.隱患排查治理：企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員等相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程。四、職責(zé)分工（一）公司決策層1.批準(zhǔn)雙體系建設(shè)規(guī)劃、目標(biāo)和政策。2.提供雙體系建設(shè)所需的人力、物力、財(cái)力等資源支持。3.定期聽取雙體系建設(shè)與運(yùn)行情況匯報(bào)，決策重大事項(xiàng)。（二）安全管理部門1.負(fù)責(zé)雙體系建設(shè)的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督工作。2.制定雙體系建設(shè)方案、計(jì)劃和相關(guān)制度。3.組織開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)與分級(jí)管控工作，建立風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。4.組織隱患排查治理工作，對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估、登記、整改跟蹤和銷號(hào)。5.負(fù)責(zé)與政府監(jiān)管部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)掌握政策法規(guī)動(dòng)態(tài)，確保公司雙體系建設(shè)符合要求。（三）各職能部門1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的雙體系建設(shè)工作，配合安全管理部門開展相關(guān)工作。2.識(shí)別、評(píng)估本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)相應(yīng)的控制措施。3.組織開展本部門的隱患排查治理工作，及時(shí)消除隱患。4.負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行雙體系知識(shí)培訓(xùn)和教育。（四）各車間、班組1.具體實(shí)施本車間、班組的雙體系建設(shè)工作。2.組織員工開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患排查等工作，及時(shí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)和隱患信息。3.落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和隱患整改要求，確保生產(chǎn)作業(yè)安全。（五）員工1.積極參與雙體系建設(shè)工作，學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)知識(shí)和技能。2.遵守雙體系相關(guān)制度和操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和隱患及時(shí)報(bào)告。3.按照要求參加培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高自身安全意識(shí)和應(yīng)急能力。五、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.各部門、車間、班組應(yīng)組織員工對(duì)本崗位、本部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。2.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)涵蓋生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面，采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障模式與影響分析法等方法進(jìn)行。3.對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)詳細(xì)描述其名稱、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類型、主要危險(xiǎn)因素等信息。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1.安全管理部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法等方法進(jìn)行。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)級(jí)別。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施1.重大風(fēng)險(xiǎn)：由公司決策層負(fù)責(zé)管控，制定專項(xiàng)管控方案，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、管控措施和應(yīng)急處置預(yù)案，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。2.較大風(fēng)險(xiǎn)：由公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)管控，安全管理部門牽頭組織制定管控措施，相關(guān)職能部門和車間配合實(shí)施，定期進(jìn)行檢查和評(píng)估。3.一般風(fēng)險(xiǎn)：由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，制定具體的管控措施，安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)控，安全管理部門進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。4.低風(fēng)險(xiǎn)：由班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，組織員工落實(shí)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，做好日常檢查和防范工作。（四）風(fēng)險(xiǎn)信息更新1.當(dāng)公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員變動(dòng)等情況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)。2.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行更新，確保風(fēng)險(xiǎn)信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。六、隱患排查治理（一）隱患排查計(jì)劃1.安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查治理計(jì)劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、方法、頻次和人員等要求。2.隱患排查計(jì)劃應(yīng)涵蓋日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、綜合性檢查等多種形式。（二）隱患排查實(shí)施1.各部門、車間、班組應(yīng)按照隱患排查計(jì)劃組織開展隱患排查工作，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.隱患排查應(yīng)做到全面、深入、細(xì)致，不留死角，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)拍照、錄像等留存證據(jù)。3.安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門的隱患排查情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保排查工作落實(shí)到位。（三）隱患評(píng)估與分級(jí)1.對(duì)排查出的隱患，安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估，確定隱患的等級(jí)。2.隱患等級(jí)分為一般隱患和重大隱患，重大隱患是指可能導(dǎo)致重大事故發(fā)生的隱患。（四）隱患治理1.一般隱患由責(zé)任部門立即組織整改，整改完成后由安全管理部門進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。2.重大隱患由公司下達(dá)隱患整改通知書，責(zé)任部門制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限，經(jīng)公司審批后組織實(shí)施。整改期間應(yīng)采取有效的防范措施，確保安全。3.安全管理部門應(yīng)對(duì)隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，直至隱患消除。（五）隱患排查治理臺(tái)賬1.安全管理部門應(yīng)建立隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)隱患排查、評(píng)估、治理、復(fù)查等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.隱患排查治理臺(tái)賬應(yīng)包括隱患名稱、排查時(shí)間、排查人員、隱患等級(jí)、治理措施、責(zé)任人、整改期限、整改完成情況、復(fù)查情況等內(nèi)容。七、培訓(xùn)教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.安全管理部門應(yīng)根據(jù)雙體系建設(shè)要求和員工實(shí)際情況，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)的目標(biāo)、內(nèi)容、方式、時(shí)間、人員等要求，確保培訓(xùn)工作有序開展。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.雙體系建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)與分級(jí)管控知識(shí)和技能。3.隱患排查治理方法和要求。4.安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置知識(shí)等。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司安全管理人員、技術(shù)骨干等擔(dān)任培訓(xùn)講師，對(duì)員工進(jìn)行集中培訓(xùn)。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)需要，邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行專題培訓(xùn)或組織員工參加外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)。3.現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：結(jié)合實(shí)際工作，在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)由經(jīng)驗(yàn)豐富的員工對(duì)新員工或其他員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作培訓(xùn)。4.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)布雙體系培訓(xùn)資料，供員工自主學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估1.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)通過考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查等方式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。2.對(duì)培訓(xùn)效果未達(dá)標(biāo)的員工，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，確保員工掌握相關(guān)知識(shí)和技能。八、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.安全管理部門應(yīng)組織制定公司綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施、應(yīng)急物資與裝備保障等內(nèi)容，確保預(yù)案的科學(xué)性、實(shí)用性和可操作性。（二）應(yīng)急演練1.公司應(yīng)定期組織應(yīng)急演練，演練類型包括桌面演練、實(shí)戰(zhàn)演練等。2.演練內(nèi)容應(yīng)涵蓋火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒等事故類型，檢驗(yàn)和提高應(yīng)急救援能力。3.演練結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)對(duì)應(yīng)急演練效果進(jìn)行評(píng)估，針對(duì)演練中存在的問題，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂完善。（三）應(yīng)急物資與裝備管理1.安全管理部門應(yīng)建立應(yīng)急物資與裝備臺(tái)賬，明確應(yīng)急物資與裝備的種類、數(shù)量、存放地點(diǎn)、維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人等信息。2.定期對(duì)應(yīng)急物資與裝備進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其處于完好狀態(tài)，隨時(shí)可用。3.根據(jù)應(yīng)急演練和實(shí)際需求，及時(shí)補(bǔ)充和更新應(yīng)急物資與裝備。九、持續(xù)改進(jìn)（一）內(nèi)部審核1.安全管理部門應(yīng)定期組織開展雙體系內(nèi)部審核，審核周期一般不超過一年。2.內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋雙體系建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、培訓(xùn)教育、應(yīng)急管理等方面。3.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，及時(shí)進(jìn)行整改。（二）管理評(píng)審1.公司應(yīng)每年至少組織一次管理評(píng)審，由公司決策層主持。2.管理評(píng)審應(yīng)全面評(píng)價(jià)雙體系的適宜性、充分性和有效性，包括方針目標(biāo)的完成情況、法律法規(guī)的遵循情況、風(fēng)險(xiǎn)管控效果、隱患治理情況、員工參與度等方面。3.根