飛機(jī)耗材管理制度規(guī)定?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司飛機(jī)耗材的管理，規(guī)范飛機(jī)耗材的采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)，確保飛機(jī)耗材的質(zhì)量和供應(yīng)，保障飛機(jī)的安全運(yùn)行，降低運(yùn)營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有飛機(jī)耗材的管理，包括但不限于航空燃油、潤滑油、輪胎、剎車片、航材零部件等。（三）基本原則1.確保安全原則：飛機(jī)耗材的質(zhì)量和性能必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，以保障飛行安全。2.合理庫存原則：根據(jù)飛機(jī)運(yùn)營需求和消耗規(guī)律，合理控制庫存水平，避免積壓或缺貨。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，降低采購成本和運(yùn)營成本。4.規(guī)范管理原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，確保各項(xiàng)工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)飛機(jī)耗材的采購計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購合同簽訂與執(zhí)行等工作。2.收集市場信息，掌握耗材價(jià)格動(dòng)態(tài)，進(jìn)行采購成本分析，爭取有利的采購條件。3.協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保采購任務(wù)按時(shí)完成。（二）質(zhì)量部門1.制定飛機(jī)耗材的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。2.對采購的飛機(jī)耗材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保其符合質(zhì)量要求。3.對不合格耗材進(jìn)行判定和處理，跟蹤整改情況。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)飛機(jī)耗材的存儲管理，包括入庫、存儲、保管、盤點(diǎn)等工作。2.按照規(guī)定的存儲條件和要求，妥善保管耗材，確保其質(zhì)量不受損。3.根據(jù)發(fā)放指令，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放飛機(jī)耗材。（四）使用部門1.根據(jù)飛機(jī)運(yùn)營計(jì)劃和實(shí)際需求，提出飛機(jī)耗材的使用申請。2.合理使用飛機(jī)耗材，避免浪費(fèi)，確保其使用符合操作規(guī)程和質(zhì)量要求。3.協(xié)助倉庫管理部門進(jìn)行盤點(diǎn)工作，提供使用情況反饋。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)飛機(jī)耗材采購資金的預(yù)算安排和支付審核。2.對飛機(jī)耗材的采購成本、庫存成本等進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、采購管理（一）采購計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)飛機(jī)運(yùn)營計(jì)劃、維護(hù)計(jì)劃和庫存情況，提前制定飛機(jī)耗材的月度使用計(jì)劃，并提交給采購部門。2.采購部門結(jié)合使用部門的計(jì)劃、庫存水平和市場供應(yīng)情況，制定年度、季度和月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等。3.采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，如飛機(jī)運(yùn)營任務(wù)變化、耗材消耗異常等，確保采購計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等進(jìn)行綜合評估和審核。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)能力強(qiáng)、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和考核，對于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括耗材的規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等。2.采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)的要求，確保合同的有效性和可執(zhí)行性。3.對采購合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)處理合同履行過程中的問題。（四）采購流程1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。2.供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)按照訂單要求及時(shí)組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并提供發(fā)貨清單和質(zhì)量證明文件。3.采購部門在收到供應(yīng)商的發(fā)貨通知后，應(yīng)及時(shí)安排貨物的運(yùn)輸和接收。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門應(yīng)制定詳細(xì)的飛機(jī)耗材驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確各項(xiàng)耗材的質(zhì)量要求和檢驗(yàn)方法。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及飛機(jī)制造商的要求。（二）驗(yàn)收流程1.飛機(jī)耗材到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對耗材進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試等。3.對于驗(yàn)收合格的耗材，質(zhì)量部門出具驗(yàn)收報(bào)告，并在耗材上加蓋驗(yàn)收合格章；對于驗(yàn)收不合格的耗材，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，注明不合格原因，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量部門應(yīng)建立完善的驗(yàn)收記錄檔案，記錄驗(yàn)收的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢。五、存儲管理（一）存儲條件1.根據(jù)飛機(jī)耗材的特性和要求，設(shè)置專門的存儲倉庫或存儲區(qū)域，并配備相應(yīng)的存儲設(shè)備和設(shè)施。2.對不同類型的飛機(jī)耗材，應(yīng)按照其存儲條件要求進(jìn)行分類存放，如航空燃油應(yīng)存儲在專門的油罐區(qū)，潤滑油應(yīng)存儲在陰涼干燥處，航材零部件應(yīng)存儲在貨架上并做好防護(hù)措施等。3.確保存儲倉庫的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件符合耗材的存儲要求。（二）入庫管理1.飛機(jī)耗材到貨后，倉庫管理部門應(yīng)按照驗(yàn)收報(bào)告進(jìn)行入庫操作。2.核對耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息，確保與采購訂單和驗(yàn)收報(bào)告一致。3.對入庫的耗材進(jìn)行標(biāo)識，注明入庫日期、批次、保質(zhì)期等信息。（三）存儲保管1.倉庫管理部門應(yīng)定期對存儲的飛機(jī)耗材進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保其質(zhì)量和數(shù)量的準(zhǔn)確性。2.對易損、易腐、易燃易爆等特殊耗材，應(yīng)加強(qiáng)重點(diǎn)監(jiān)控和管理，采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.建立庫存臺賬，詳細(xì)記錄耗材的出入庫情況，包括日期、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、來源、去向等信息。（四）盤點(diǎn)管理1.倉庫管理部門應(yīng)定期組織庫存盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對庫存數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。3.針對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，采取相應(yīng)的處理措施，并調(diào)整庫存臺賬。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照使用部門的申請和審批流程進(jìn)行發(fā)放，確保耗材發(fā)放的準(zhǔn)確性和合理性。2.遵循先進(jìn)先出的原則，優(yōu)先發(fā)放庫存時(shí)間較長的耗材，避免耗材積壓過期。（二）發(fā)放流程1.使用部門填寫飛機(jī)耗材發(fā)放申請表，注明耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并提交給相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.審批通過后，使用部門將申請表提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據(jù)申請表進(jìn)行耗材發(fā)放，核對發(fā)放的耗材信息與申請表一致后，辦理出庫手續(xù)，并更新庫存臺賬。（三）發(fā)放記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立發(fā)放記錄檔案，記錄發(fā)放的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。七、使用管理（一）操作規(guī)程1.使用部門應(yīng)制定飛機(jī)耗材的使用操作規(guī)程，明確操作步驟、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。2.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保耗材的正確使用和安全性能。（二）使用監(jiān)督1.質(zhì)量部門和相關(guān)管理人員應(yīng)定期對飛機(jī)耗材的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保其使用符合規(guī)定要求。2.對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)使用行為，應(yīng)及時(shí)制止并進(jìn)行糾正，對造成損失的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）使用反饋1.使用部門應(yīng)及時(shí)向采購部門和倉庫管理部門反饋飛機(jī)耗材的使用情況，如質(zhì)量問題、消耗異常等。2.根據(jù)使用反饋信息，采購部門和倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃和庫存管理策略。八、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對于達(dá)到使用壽命、損壞無法修復(fù)或因其他原因需要報(bào)廢的飛機(jī)耗材，使用部門應(yīng)填寫報(bào)廢申請表，并提交給質(zhì)量部門進(jìn)行鑒定。2.質(zhì)量部門根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對申請報(bào)廢的耗材進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)質(zhì)量部門鑒定同意報(bào)廢的飛機(jī)耗材，報(bào)廢申請表應(yīng)提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.審批通過后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.對于報(bào)廢的飛機(jī)耗材，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，如回收、變賣、銷毀等。2.在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢時(shí)間、地點(diǎn)、人員、耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式等信息。3.報(bào)廢處理后的相關(guān)資料應(yīng)妥善保存，以備審計(jì)和檢查。九、信息化管理（一）建立管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立飛機(jī)耗材管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警等功能，提高管理效率和決策科學(xué)性。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.各部門應(yīng)及時(shí)將飛機(jī)耗材管理相關(guān)數(shù)據(jù)錄入管理信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.定期對管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息共享1.通過管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購部門、質(zhì)量部門、倉庫管理部門、使用部門等之間的信息共享，提高工作協(xié)同效率。2.相關(guān)人員可根據(jù)權(quán)限在管理信息系統(tǒng)中查詢和使用所需的信息。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對飛機(jī)耗材管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部審計(jì)、專項(xiàng)檢查、日常巡查等方式進(jìn)行。（二）考核評價(jià)1.建立飛機(jī)耗材管理工作考核評價(jià)機(jī)制，對各部門和相關(guān)人員的工作進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核評價(jià)指標(biāo)可包