公司級質(zhì)量管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足客戶需求，提高公司市場競爭力和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、崗位及與公司質(zhì)量管理相關(guān)的活動，包括產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等全過程。（三）質(zhì)量管理原則1.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。2.領(lǐng)導(dǎo)作用：確立統(tǒng)一的宗旨和方向，創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。3.全員參與：各級人員是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。4.過程方法：將活動和相關(guān)資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。5.管理的系統(tǒng)方法：將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。6.持續(xù)改進(jìn)：持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是組織的一個永恒目標(biāo)。7.基于事實的決策方法：有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。8.與供方互利的關(guān)系：組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價值的能力。二、質(zhì)量管理體系（一）體系建立與策劃1.公司依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求，建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。2.質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)包括質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定、過程的識別與確定、資源的配置、文件的編制等內(nèi)容，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。（二）文件要求1.質(zhì)量手冊：闡述公司質(zhì)量管理體系的范圍、方針、目標(biāo)和主要過程，是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。2.程序文件：對質(zhì)量管理體系中的各項活動規(guī)定途徑和方法，確保過程的有效運(yùn)行和控制。3.作業(yè)文件：包括操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，指導(dǎo)具體工作的開展，確保工作結(jié)果的一致性和穩(wěn)定性。4.記錄：為產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，應(yīng)妥善保存，便于追溯和查詢。（三）文件控制1.文件發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行審批，確保其適宜性、充分性和有效性。2.文件應(yīng)定期評審和更新，確保其持續(xù)符合實際情況和相關(guān)要求。3.文件的發(fā)放、回收、借閱、銷毀等應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格管理，防止文件的丟失、損壞和誤用。（四）質(zhì)量記錄控制1.明確質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等要求。2.質(zhì)量記錄應(yīng)真實、完整、清晰，能夠反映質(zhì)量管理活動的實際情況。3.定期對質(zhì)量記錄進(jìn)行整理和歸檔，便于查詢和追溯。三、管理職責(zé)（一）管理承諾1.公司最高管理者應(yīng)做出承諾，確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。2.最高管理者應(yīng)通過制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、提供資源、進(jìn)行管理評審等活動，證明其對質(zhì)量管理的重視和支持。（二）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.質(zhì)量方針：由最高管理者制定，體現(xiàn)公司的質(zhì)量宗旨和方向，應(yīng)與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，易于理解和貫徹執(zhí)行。2.質(zhì)量目標(biāo)：依據(jù)質(zhì)量方針制定，應(yīng)是可測量的，并分解到各部門和崗位，確保公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。3.定期對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核和分析，采取措施持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成。（三）組織架構(gòu)與職責(zé)1.明確公司各部門的質(zhì)量管理職責(zé)，規(guī)定各部門在質(zhì)量管理活動中的權(quán)限和相互關(guān)系。2.各部門應(yīng)根據(jù)公司質(zhì)量管理要求，制定本部門的質(zhì)量管理職責(zé)和工作流程，確保質(zhì)量管理工作的有效開展。3.建立質(zhì)量管理責(zé)任追究制度，對質(zhì)量管理工作中存在的問題和失誤，追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。（四）資源管理1.人力資源根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，配備足夠數(shù)量和具備相應(yīng)能力的人員。對員工進(jìn)行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理知識和技能的培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量素質(zhì)。建立員工質(zhì)量績效評估機(jī)制，激勵員工積極參與質(zhì)量管理工作。2.基礎(chǔ)設(shè)施提供滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)施、檢測設(shè)備等。對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)和更新，確保其正常運(yùn)行和精度滿足要求。3.工作環(huán)境識別和管理與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作環(huán)境，如溫度、濕度、清潔度等。創(chuàng)造良好的工作氛圍，確保員工能夠在適宜的環(huán)境中開展工作。四、產(chǎn)品實現(xiàn)（一）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1.針對特定產(chǎn)品、項目或合同，制定產(chǎn)品實現(xiàn)計劃，明確產(chǎn)品實現(xiàn)的過程、步驟、方法、資源和質(zhì)量控制要求。2.產(chǎn)品實現(xiàn)計劃應(yīng)根據(jù)顧客要求和公司實際情況進(jìn)行編制，確保產(chǎn)品能夠按時、按質(zhì)、按量交付。（二）與顧客有關(guān)的過程1.顧客要求識別通過市場調(diào)研、客戶反饋、投標(biāo)文件等途徑，識別顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求，包括明示的、隱含的和法律法規(guī)要求。對顧客要求進(jìn)行評審和確認(rèn)，確保公司能夠滿足顧客要求。2.顧客溝通建立與顧客溝通的渠道，及時了解顧客的需求和意見，處理顧客的投訴和抱怨。對顧客溝通的結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，作為改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的依據(jù)。（三）設(shè)計和開發(fā)1.設(shè)計和開發(fā)策劃制定設(shè)計和開發(fā)計劃，明確設(shè)計和開發(fā)的階段、任務(wù)、責(zé)任人和時間節(jié)點(diǎn)。對設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行有效的管理和控制，確保設(shè)計和開發(fā)工作的順利進(jìn)行。2.設(shè)計和開發(fā)輸入明確設(shè)計和開發(fā)的輸入要求，包括顧客要求、法律法規(guī)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。對設(shè)計和開發(fā)輸入進(jìn)行評審和驗證，確保輸入的充分性和適宜性。3.設(shè)計和開發(fā)輸出根據(jù)設(shè)計和開發(fā)輸入，輸出滿足要求的產(chǎn)品設(shè)計文件、圖紙、規(guī)范等。對設(shè)計和開發(fā)輸出進(jìn)行評審和驗證，確保輸出的產(chǎn)品能夠滿足輸入要求。4.設(shè)計和開發(fā)評審在設(shè)計和開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行評審，評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果是否滿足要求，識別存在的問題并提出改進(jìn)措施。對評審結(jié)果和改進(jìn)措施進(jìn)行記錄和跟蹤，確保問題得到有效解決。5.設(shè)計和開發(fā)驗證通過試驗、模擬、計算等方法，對設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果進(jìn)行驗證，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。對驗證結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，作為設(shè)計和開發(fā)改進(jìn)的依據(jù)。6.設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣?，對產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，確保產(chǎn)品能夠滿足顧客的使用要求和預(yù)期用途。對確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，作為產(chǎn)品放行的依據(jù)。（四）采購1.采購過程建立合格供方名錄，對供方進(jìn)行評價和選擇，確保采購的產(chǎn)品符合要求。與供方簽訂采購合同或協(xié)議，明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等條款。對采購過程進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品按時、按質(zhì)、按量交付。2.采購產(chǎn)品的驗證對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗或驗證，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。對采購產(chǎn)品的驗證結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，對不合格采購產(chǎn)品采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（五）生產(chǎn)和服務(wù)提供1.生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃和控制，確保過程處于受控狀態(tài)。明確生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件，確保員工按照規(guī)定的要求進(jìn)行操作。對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的設(shè)備、設(shè)施、工裝等進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。2.生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，確保過程的輸出能夠滿足規(guī)定的要求。對特殊過程的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格認(rèn)定，確保其具備相應(yīng)的能力。對特殊過程的運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控和記錄，確保過程的穩(wěn)定性。3.標(biāo)識和可追溯性對產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行標(biāo)識，確保其具有唯一性和可追溯性。建立標(biāo)識管理程序，規(guī)定標(biāo)識的方法、位置、內(nèi)容等要求。對產(chǎn)品和服務(wù)的追溯性信息進(jìn)行記錄和保存，便于在需要時進(jìn)行追溯。4.顧客財產(chǎn)識別和管理顧客財產(chǎn)，包括顧客提供的原材料、零部件、圖紙、樣品等。對顧客財產(chǎn)進(jìn)行妥善保管和維護(hù)，確保其不受損壞和丟失。對顧客財產(chǎn)的使用情況進(jìn)行記錄和跟蹤，如發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客溝通并采取相應(yīng)的措施。5.產(chǎn)品防護(hù)在產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付過程中，采取有效的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品受到損壞和變質(zhì)。對產(chǎn)品防護(hù)的過程進(jìn)行監(jiān)控和記錄，確保防護(hù)措施的有效性。（六）監(jiān)視和測量裝置的控制1.確定需要校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測量裝置，制定校準(zhǔn)或檢定計劃。2.定期對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，確保其測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行標(biāo)識，防止誤用不合格的裝置。4.對監(jiān)視和測量裝置的維護(hù)、保養(yǎng)和使用進(jìn)行管理，確保其正常運(yùn)行。五、測量、分析和改進(jìn)（一）總則1.建立并實施測量、分析和改進(jìn)過程，以確保質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)改進(jìn)。2.采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和評價。（二）監(jiān)視和測量1.顧客滿意度的監(jiān)視和測量制定顧客滿意度調(diào)查計劃，定期收集顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見和建議。對顧客滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析和評價，識別顧客的需求和期望，采取措施改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高顧客滿意度。2.內(nèi)部審核制定內(nèi)部審核計劃，定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。審核質(zhì)量管理體系的過程和活動是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。對內(nèi)部審核結(jié)果進(jìn)行分析和評價，制定糾正措施和預(yù)防措施，跟蹤整改情況，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。3.過程的監(jiān)視和測量采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保過程的有效性。對過程的監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行分析和評價，識別過程中存在的問題和潛在的改進(jìn)機(jī)會，采取措施進(jìn)行改進(jìn)。4.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按照規(guī)定的要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，對不合格產(chǎn)品采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付。（三）數(shù)據(jù)分析1.收集與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括顧客反饋、內(nèi)部審核結(jié)果、過程能力數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)等。2.采用適宜的統(tǒng)計方法對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的信息。3.利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別質(zhì)量管理體系的優(yōu)勢和不足，為制定決策和采取改進(jìn)措施提供依據(jù)。（四）改進(jìn)1.持續(xù)改進(jìn)建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，鼓勵員工積極提出改進(jìn)建議和措施，不斷優(yōu)化質(zhì)量管理體系。對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行定期評審，識別改進(jìn)的機(jī)會，制定改進(jìn)計劃并實施。2.糾正措施針對質(zhì)量管理體