高校物資采購管理制度?總則目的為加強(qiáng)高校物資采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證物資質(zhì)量，降低采購成本，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于高校各部門、各單位（以下統(tǒng)稱"采購部門"）使用財(cái)政性資金、自有資金等進(jìn)行的物資采購活動(dòng)，包括貨物、工程和服務(wù)的采購。基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公開、公平、公正原則：采購信息應(yīng)公開透明，采購過程應(yīng)公平競(jìng)爭(zhēng)，采購結(jié)果應(yīng)公正合理。3.效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本、使用效益等因素，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。4.誠信原則：采購部門和供應(yīng)商應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。采購管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)采購決策機(jī)構(gòu)高校應(yīng)設(shè)立采購決策機(jī)構(gòu)，如采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組等，負(fù)責(zé)審議采購政策、重大采購事項(xiàng)等。其主要職責(zé)包括：1.制定采購工作方針、政策和制度。2.審議采購預(yù)算、采購計(jì)劃等。3.對(duì)重大采購項(xiàng)目進(jìn)行決策。采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實(shí)施，如招標(biāo)采購部門、政府采購中心等。其主要職責(zé)包括：1.編制采購文件，組織采購活動(dòng)。2.發(fā)布采購信息，受理供應(yīng)商報(bào)名和投標(biāo)。3.組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)或談判小組等，負(fù)責(zé)評(píng)審工作。4.確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商，簽訂采購合同。5.采購項(xiàng)目的驗(yàn)收、付款等后續(xù)工作。采購監(jiān)督機(jī)構(gòu)高校應(yīng)設(shè)立采購監(jiān)督機(jī)構(gòu)，如監(jiān)察部門、審計(jì)部門等，負(fù)責(zé)對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督。其主要職責(zé)包括：1.監(jiān)督采購政策、制度的執(zhí)行情況。2.審查采購文件、采購程序的合法性和合規(guī)性。3.參與重大采購項(xiàng)目的開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等活動(dòng)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。4.受理對(duì)采購活動(dòng)的投訴舉報(bào)，查處違法違規(guī)行為。使用部門職責(zé)使用部門負(fù)責(zé)提出物資采購需求，參與采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格制定、驗(yàn)收等工作。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)教學(xué)、科研、管理等實(shí)際需要，準(zhǔn)確編制采購需求計(jì)劃。2.對(duì)采購物資的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等提出明確要求。3.參與采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，提供驗(yàn)收意見。采購預(yù)算管理預(yù)算編制1.采購部門應(yīng)根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際需求，編制年度采購預(yù)算。2.采購預(yù)算應(yīng)明確采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行編制。3.采購預(yù)算應(yīng)經(jīng)學(xué)校財(cái)務(wù)部門審核，并報(bào)采購決策機(jī)構(gòu)審議通過。預(yù)算執(zhí)行1.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算組織采購活動(dòng)，不得擅自突破預(yù)算。2.如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。預(yù)算監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保預(yù)算資金的合理使用。2.采購監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，防止出現(xiàn)違規(guī)采購行為。采購方式及程序采購方式1.公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項(xiàng)目。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。5.詢價(jià)：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。采購程序1.采購申請(qǐng)：使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、技術(shù)要求、用途等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)。2.采購審批：采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)收到采購申請(qǐng)表后，對(duì)其進(jìn)行審核。對(duì)于金額較小的采購項(xiàng)目，由采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大或重大采購項(xiàng)目，報(bào)采購決策機(jī)構(gòu)審批。3.采購文件編制：采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，編制采購文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)方法等內(nèi)容。4.采購信息發(fā)布：采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)通過學(xué)校官網(wǎng)、政府采購網(wǎng)等渠道發(fā)布采購信息，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參與采購活動(dòng)。采購信息應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、采購內(nèi)容、采購方式、供應(yīng)商資格要求、采購文件獲取方式、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等內(nèi)容。5.供應(yīng)商報(bào)名及資格審查：供應(yīng)商按照采購信息要求報(bào)名，提交相關(guān)證明材料。采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)對(duì)供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查，確定符合要求的供應(yīng)商名單。6.采購評(píng)審：采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)或談判小組等對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)文件或響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，按照規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法或談判規(guī)則進(jìn)行。7.確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商：根據(jù)評(píng)審結(jié)果，采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商，并向其發(fā)出中標(biāo)或成交通知書。8.采購合同簽訂：采購部門與中標(biāo)或成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。9.采購項(xiàng)目驗(yàn)收：采購項(xiàng)目完成后，采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)組織使用部門等相關(guān)人員按照采購合同要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改或采取其他補(bǔ)救措施。10.采購付款：采購部門按照采購合同約定，辦理采購付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部門對(duì)采購付款進(jìn)行審核，確保付款依據(jù)合法、合規(guī)。采購合同管理合同簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同的條款應(yīng)符合法律法規(guī)和采購文件的要求，包括但不限于采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、付款方式、違約責(zé)任等。3.采購合同簽訂前，采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)將合同草案提交學(xué)校法律事務(wù)部門或法律顧問進(jìn)行合法性審查。合同履行1.采購部門和供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同約定履行各自的義務(wù)。2.采購部門應(yīng)及時(shí)跟蹤采購合同的履行情況，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任。3.供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求交付物資，并提供相關(guān)的售后服務(wù)。合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如因特殊情況需要變更或解除合同，采購部門和供應(yīng)商應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.采購合同的變更或解除應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，并報(bào)學(xué)校相關(guān)部門備案。合同檔案管理1.采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)建立采購合同檔案管理制度，對(duì)采購合同進(jìn)行分類、編號(hào)、歸檔。2.采購合同檔案應(yīng)包括采購合同文本、采購文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)或成交通知書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等相關(guān)資料。3.采購合同檔案應(yīng)妥善保管，保管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購部門應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、采購價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、采購質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、采購合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可采用問卷調(diào)查、案例分析、專家咨詢等方法進(jìn)行。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采購部門應(yīng)對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性評(píng)估和定量評(píng)估相結(jié)合的方法進(jìn)行，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、層次分析法等。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采購部門制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的采購項(xiàng)目，應(yīng)采取嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，如加強(qiáng)供應(yīng)商管理、進(jìn)行價(jià)格談判、增加驗(yàn)收環(huán)節(jié)等。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.采購部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警。2.如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生變化或出現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。采購績(jī)效評(píng)估評(píng)估指標(biāo)1.采購成本：包括采購價(jià)格、采購費(fèi)用等。2.采購質(zhì)量：物資的質(zhì)量符合要求的程度。3.采購效率：采購項(xiàng)目的完成時(shí)間、采購周期等。4.供應(yīng)商管理：供應(yīng)商的滿意度、合作穩(wěn)定性等。5.合規(guī)性：采購活動(dòng)符合法律法規(guī)和學(xué)校制度的情況。評(píng)估方法1.指標(biāo)對(duì)比法：將實(shí)際采購績(jī)效與設(shè)定的目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。2.歷史數(shù)據(jù)分析法：分析采購績(jī)效的歷史數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。3.問卷調(diào)查法：向使用部門、供應(yīng)商等發(fā)放問卷，收集對(duì)采購績(jī)效的評(píng)價(jià)意見。評(píng)估周期采購績(jī)效評(píng)估可定期進(jìn)行，如每年一次或每半年一次。評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)采購部門和相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。2.針對(duì)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問題，制定改進(jìn)措施，不斷提高采購管理水平。供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資格條件，如營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等。2.通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購、詢價(jià)等方式選擇供應(yīng)商。3.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或資質(zhì)審核，確保其具備提供合格物資的能力。供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.評(píng)價(jià)結(jié)果可分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格等檔次。供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如優(yōu)先合作、增加采購份額等。2.對(duì)于不合格供應(yīng)商，采取警告、減少采購份額、暫停合作、取消供應(yīng)商資格等措施進(jìn)行約束。采購信息化管理采購信息系統(tǒng)建設(shè)1.高校應(yīng)建立采購信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的信息化管理。2.采購信息系統(tǒng)應(yīng)包括采購申請(qǐng)、采購審批、采購文件編制、采購信息發(fā)布、供應(yīng)商報(bào)名、投標(biāo)文件管理、評(píng)標(biāo)評(píng)審、合同簽訂、驗(yàn)收管理、付款管理等功能模塊。信息共享與利用1.采購信息系統(tǒng)應(yīng)與學(xué)校財(cái)務(wù)系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)等進(jìn)行對(duì)接，實(shí)現(xiàn)信息共享。2.利用采購信息系統(tǒng)收集、分析采購數(shù)據(jù)，為采購決策提供支持。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.采購監(jiān)督機(jī)構(gòu)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購程序的合法性、合規(guī)性，采購文件的編制和評(píng)審情況，采購合同的簽訂