?計(jì)算機(jī)第三方管理制度總則目的本制度旨在規(guī)范公司與計(jì)算機(jī)第三方合作的管理流程，確保合作過(guò)程的順利進(jìn)行，保障公司信息安全，維護(hù)公司利益，提高合作效率，促進(jìn)雙方共同發(fā)展。適用范圍本制度適用于公司與所有計(jì)算機(jī)第三方合作伙伴之間的合作關(guān)系管理，包括但不限于軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)維護(hù)、技術(shù)支持、數(shù)據(jù)處理等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?；驹瓌t1.合法合規(guī)原則：合作雙方的行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司內(nèi)部規(guī)定。2.誠(chéng)實(shí)守信原則：雙方應(yīng)秉持誠(chéng)實(shí)守信的態(tài)度，履行合同約定，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：在合作過(guò)程中，要對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評(píng)估和有效控制，保障公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行和信息安全。4.互利共贏原則：通過(guò)合作實(shí)現(xiàn)雙方資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)互利共贏。合作方選擇與評(píng)估合作方選擇標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)信譽(yù)：具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書(shū)，信譽(yù)良好，無(wú)不良記錄。2.技術(shù)能力：擁有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，具備與合作項(xiàng)目相匹配的技術(shù)水平和開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。3.服務(wù)質(zhì)量：能夠提供優(yōu)質(zhì)、高效、及時(shí)的服務(wù)，具備完善的售后服務(wù)體系。4.信息安全管理：建立健全信息安全管理制度，具備信息安全防護(hù)能力，能夠保障公司信息安全。5.財(cái)務(wù)狀況：財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，具備承擔(dān)合作項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的能力。合作方篩選流程1.需求調(diào)研：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，明確合作項(xiàng)目的具體要求和標(biāo)準(zhǔn)。2.信息收集：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、合作伙伴介紹等方式，收集潛在合作方的相關(guān)信息。3.初步篩選：對(duì)收集到的信息進(jìn)行初步審核，篩選出符合基本條件的合作方。4.實(shí)地考察：對(duì)初步篩選合格的合作方進(jìn)行實(shí)地考察，了解其實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況、技術(shù)能力、服務(wù)質(zhì)量等。5.綜合評(píng)估：根據(jù)考察結(jié)果，對(duì)合作方進(jìn)行綜合評(píng)估，確定最終的合作方名單。合作方評(píng)估與審核1.定期評(píng)估：每年對(duì)合作方進(jìn)行一次全面評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括合作項(xiàng)目完成情況、服務(wù)質(zhì)量、信息安全管理、費(fèi)用結(jié)算等方面。2.動(dòng)態(tài)評(píng)估：在合作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)合作方存在問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估，并采取相應(yīng)的措施。3.審核機(jī)制：建立合作方審核機(jī)制，對(duì)合作方的資質(zhì)、信譽(yù)、技術(shù)能力等進(jìn)行定期審核，確保合作方始終符合公司要求。合作協(xié)議簽訂協(xié)議簽訂流程1.合同起草：由公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)合作項(xiàng)目的具體情況，起草合作協(xié)議草案。2.審核會(huì)簽：合作協(xié)議草案提交公司法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核會(huì)簽，確保協(xié)議內(nèi)容合法合規(guī)、條款清晰明確、權(quán)利義務(wù)對(duì)等。3.協(xié)議簽訂：審核通過(guò)后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與合作方簽訂合作協(xié)議。協(xié)議主要條款1.合作內(nèi)容：明確雙方合作的具體項(xiàng)目、范圍、要求等。2.權(quán)利義務(wù)：詳細(xì)規(guī)定雙方在合作過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)，包括但不限于工作內(nèi)容、交付成果、服務(wù)期限、費(fèi)用支付等。3.保密條款：約定雙方對(duì)合作過(guò)程中涉及的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息負(fù)有保密義務(wù)。4.知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款：明確合作過(guò)程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬，確保公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)得到有效保護(hù)。5.違約責(zé)任條款：規(guī)定雙方在合作過(guò)程中如出現(xiàn)違約行為應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。6.爭(zhēng)議解決條款：約定雙方在合作過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟等。合作項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目啟動(dòng)與規(guī)劃1.項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議：合作項(xiàng)目啟動(dòng)前，組織召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，明確項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)分工、進(jìn)度安排等。2.項(xiàng)目規(guī)劃制定：根據(jù)項(xiàng)目需求和目標(biāo)，制定詳細(xì)的項(xiàng)目規(guī)劃，包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃等。項(xiàng)目執(zhí)行與監(jiān)控1.項(xiàng)目執(zhí)行：合作方按照項(xiàng)目規(guī)劃和協(xié)議要求，組織實(shí)施項(xiàng)目，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。2.項(xiàng)目監(jiān)控：建立項(xiàng)目監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施解決。3.溝通協(xié)調(diào)：加強(qiáng)雙方在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題和爭(zhēng)議。項(xiàng)目驗(yàn)收1.驗(yàn)收申請(qǐng)：項(xiàng)目完成后，合作方應(yīng)向公司提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供相關(guān)驗(yàn)收資料。2.驗(yàn)收組織：公司組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目成果是否符合協(xié)議要求、技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)、文檔資料是否齊全等。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：驗(yàn)收合格后，出具項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，提出整改意見(jiàn)，要求合作方限期整改，整改完成后重新進(jìn)行驗(yàn)收。信息安全管理安全責(zé)任界定1.公司責(zé)任：公司負(fù)責(zé)明確自身在信息安全方面的責(zé)任和要求，制定信息安全管理制度，并監(jiān)督合作方執(zhí)行。2.合作方責(zé)任：合作方應(yīng)對(duì)合作過(guò)程中涉及的公司信息安全負(fù)責(zé)，采取必要的安全措施，確保信息不被泄露、篡改或丟失。安全措施要求1.物理安全：保障合作場(chǎng)所的物理安全，采取防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等措施。2.網(wǎng)絡(luò)安全：建立網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，設(shè)置防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。3.數(shù)據(jù)安全：對(duì)公司數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，定期備份數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)丟失。4.人員安全：對(duì)合作方人員進(jìn)行背景審查和安全培訓(xùn)，簽訂保密協(xié)議，規(guī)范人員操作行為。安全審計(jì)與監(jiān)督1.定期審計(jì)：定期對(duì)合作方的信息安全措施進(jìn)行審計(jì)，檢查其是否符合公司要求。2.實(shí)時(shí)監(jiān)控：建立實(shí)時(shí)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)合作方的信息系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患并采取措施處理。3.違規(guī)處理：如發(fā)現(xiàn)合作方存在信息安全違規(guī)行為，立即責(zé)令其整改，并根據(jù)協(xié)議追究其違約責(zé)任。費(fèi)用結(jié)算與支付費(fèi)用預(yù)算與核算1.費(fèi)用預(yù)算：在合作項(xiàng)目啟動(dòng)前，根據(jù)項(xiàng)目需求和成本估算，制定詳細(xì)的費(fèi)用預(yù)算。2.費(fèi)用核算：在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，對(duì)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行核算，確保費(fèi)用支出合理、合規(guī)。支付流程與方式1.支付申請(qǐng)：合作方根據(jù)協(xié)議約定和項(xiàng)目進(jìn)展情況，向公司提交費(fèi)用支付申請(qǐng)，并提供相關(guān)發(fā)票和結(jié)算清單。2.審核審批：公司相關(guān)部門(mén)對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審批。3.費(fèi)用支付：財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審批結(jié)果，按照協(xié)議約定的支付方式和時(shí)間，向合作方支付費(fèi)用。知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬約定1.公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)：明確公司在合作過(guò)程中擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)范圍，包括但不限于商標(biāo)、專(zhuān)利、著作權(quán)等。2.合作方知識(shí)產(chǎn)權(quán)：約定合作方在合作過(guò)程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬，如涉及公司使用或授權(quán)使用的，應(yīng)明確相關(guān)條件和程序。知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施1.保密措施：對(duì)涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的信息采取保密措施，防止泄露。2.侵權(quán)防范：加強(qiáng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為的防范，如發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為，及時(shí)采取法律措施維護(hù)公司權(quán)益。3.知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)：對(duì)公司員工和合作方人員進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)。保密管理保密協(xié)議簽訂1.協(xié)議簽訂要求：在合作項(xiàng)目啟動(dòng)前，雙方應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密范圍、保密期限、保密責(zé)任等。2.協(xié)議內(nèi)容：保密協(xié)議應(yīng)包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等內(nèi)容，確保公司信息安全。保密措施執(zhí)行1.人員管理：對(duì)涉及公司機(jī)密信息的人員進(jìn)行嚴(yán)格管理，簽訂保密承諾書(shū)，規(guī)范其操作行為。2.信息存儲(chǔ)與傳輸：對(duì)公司機(jī)密信息進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，防止信息泄露。3.場(chǎng)所管理：對(duì)存放公司機(jī)密信息的場(chǎng)所進(jìn)行安全管理，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。保密監(jiān)督與檢查1.定期檢查：定期對(duì)保密措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.違規(guī)處理：如發(fā)現(xiàn)合作方或公司員工存在保密違規(guī)行為，立即責(zé)令其整改，并根據(jù)協(xié)議追究其違約責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：對(duì)合作項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于無(wú)法承受的高風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如終止合作項(xiàng)目。2.風(fēng)險(xiǎn)減輕：對(duì)于可以減輕的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的措施降低其發(fā)生的可能性和影響程度，如加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、完善合同條款等。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對(duì)于可以轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、簽訂免責(zé)條款等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較小且影響程度較低的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施，如建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理風(fēng)險(xiǎn)事件。應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案制定1.預(yù)案制定原則：應(yīng)急預(yù)案應(yīng)遵循快速反應(yīng)、科學(xué)應(yīng)對(duì)、協(xié)同配合的原則。2.預(yù)案內(nèi)容：應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。應(yīng)急演練與培訓(xùn)1.應(yīng)急演練：定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)急處置能力。2.應(yīng)急培訓(xùn)：對(duì)應(yīng)急處置人員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)，使其熟悉應(yīng)急處置流程和方法。應(yīng)急響應(yīng)與處置1.事件報(bào)告：在合作過(guò)程中如發(fā)生突發(fā)事件，合作方應(yīng)立即向公司報(bào)告，并采取必要的應(yīng)急措施。2.應(yīng)急響應(yīng)：公司接到報(bào)告后，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行應(yīng)急處置。3.事件調(diào)查與處理：事件處置結(jié)束后，對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制建立1.內(nèi)部監(jiān)督：建立公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)合作項(xiàng)目進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保合作項(xiàng)目順利進(jìn)行。2.外部監(jiān)督：委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)合作方進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出整改意見(jiàn)。考核指標(biāo)設(shè)定1.合作項(xiàng)目完成情況：考核合作項(xiàng)目是否按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。2.服務(wù)質(zhì)量：考核合作方提供的服務(wù)是否滿足公司要求，包括服務(wù)態(tài)度、響應(yīng)速度、解決問(wèn)題能力等。3.信息安全管理：考核合作方的信息安全管理措施是否到位，是否發(fā)生信息安全事故。4.費(fèi)