?貼片車間材料管理制度一、總則（一）目的為加強貼片車間材料管理，規(guī)范材料的采購、存儲、使用及回收等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)的順利進行，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于貼片車間所有材料的管理，包括但不限于貼片元器件、印刷電路板（PCB）、錫膏、紅膠等。（三）職責分工1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，及時采購所需材料，確保材料的供應滿足生產(chǎn)需求。選擇合格的供應商，建立供應商檔案，對供應商進行評估和管理。負責采購材料的質(zhì)量控制，確保所采購的材料符合質(zhì)量要求。2.倉庫管理部門負責材料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保材料的安全和完好。建立材料庫存臺賬，定期盤點庫存，及時掌握庫存動態(tài)，為生產(chǎn)計劃的制定提供依據(jù)。對庫存材料進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。3.貼片車間負責根據(jù)生產(chǎn)計劃領(lǐng)用材料，并嚴格按照操作規(guī)程使用材料，確保材料的合理使用和消耗控制。對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余材料、廢料等進行及時回收和整理，交倉庫管理部門處理。協(xié)助倉庫管理部門進行材料的盤點工作。4.質(zhì)量控制部門負責對采購材料和生產(chǎn)過程中的材料進行質(zhì)量檢驗，確保材料質(zhì)量符合標準要求。對不合格材料進行標識、隔離和處理，防止不合格材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。二、材料采購管理（一）采購計劃制定1.貼片車間應根據(jù)生產(chǎn)計劃提前[x]天向生產(chǎn)部門提交材料需求計劃，生產(chǎn)部門匯總后形成月度材料采購計劃。2.采購計劃應明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期等詳細信息，確保采購計劃的準確性和完整性。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應通過市場調(diào)研、供應商推薦、招標等方式選擇合格的供應商。選擇供應商時應考慮供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等因素。2.對選定的供應商進行評估和管理，建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、供貨業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量等情況。3.定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。對評估不合格的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同應經(jīng)公司相關(guān)部門審核后簽訂，確保合同的合法性和有效性。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應及時跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，與供應商保持溝通，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應。2.如因供應商原因?qū)е虏牧瞎舆t或質(zhì)量問題，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，并采取相應的措施減少對生產(chǎn)的影響。三、材料入庫管理（一）入庫驗收1.材料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質(zhì)量控制部門進行驗收。2.質(zhì)量控制部門按照相關(guān)標準和規(guī)范對材料進行檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、數(shù)量等方面。3.對驗收合格的材料，質(zhì)量控制部門應出具驗收報告，并在材料上加蓋"合格"標識；對驗收不合格的材料，應出具不合格報告，并在材料上加蓋"不合格"標識，及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。（二）入庫手續(xù)辦理1.倉庫管理部門根據(jù)驗收報告辦理材料入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。2.入庫單應經(jīng)倉庫管理人員、質(zhì)量檢驗人員簽字確認后，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。（三）入庫存儲1.倉庫管理部門應按照材料的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。2.對有特殊存儲要求的材料，如易燃易爆材料、易受潮材料等，應按照相關(guān)規(guī)定進行存儲，確保材料的安全。四、材料存儲管理（一）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存材料進行盤點，每月至少盤點一次，確保賬實相符。2.盤點時應填寫盤點表，記錄材料的實際數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并與庫存臺賬進行核對。3.如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，編制盤盈盤虧報告，報公司相關(guān)部門審批后進行處理。（二）庫存安全管理1.倉庫應配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉庫的安全。2.倉庫管理人員應熟悉消防器材的使用方法，定期進行消防演練，提高應急處理能力。3.對易燃易爆材料、易受潮材料等應采取相應的防護措施，防止發(fā)生安全事故。（三）庫存標識管理1.倉庫管理部門應對庫存材料進行標識管理，標識應包括材料的名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期、保質(zhì)期等信息。2.標識應清晰、準確、牢固，便于識別和追溯。（四）庫存材料的保管期限管理1.倉庫管理部門應根據(jù)材料的特性和保質(zhì)期要求，對庫存材料進行分類管理，確保材料在保質(zhì)期內(nèi)使用。2.對超過保質(zhì)期的材料，應及時進行標識和隔離，并報公司相關(guān)部門審批后進行處理。五、材料領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用計劃制定1.貼片車間應根據(jù)生產(chǎn)計劃提前[x]天向倉庫管理部門提交材料領(lǐng)用計劃，明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)用計劃進行備料，確保材料及時供應。（二）領(lǐng)用手續(xù)辦理1.貼片車間領(lǐng)料人員憑領(lǐng)料單到倉庫管理部門領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單應注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單進行發(fā)料，核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息無誤后，在領(lǐng)料單上簽字確認，并發(fā)放材料。3.領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交貼片車間，一聯(lián)交財務(wù)部門。（三）領(lǐng)用限額控制1.倉庫管理部門應根據(jù)貼片車間的生產(chǎn)任務(wù)和材料消耗定額，對材料領(lǐng)用進行限額控制，確保材料的合理使用。2.如因生產(chǎn)需要超過領(lǐng)用限額，貼片車間應填寫超領(lǐng)申請單，經(jīng)相關(guān)部門審批后到倉庫管理部門領(lǐng)取材料。（四）余料管理1.貼片車間在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料，應及時清理并整理好，交倉庫管理部門回收。2.倉庫管理部門對回收的余料進行清點、核實后，辦理入庫手續(xù)，并在庫存臺賬中進行記錄。六、材料使用管理（一）操作規(guī)程執(zhí)行1.貼片車間操作人員應嚴格按照操作規(guī)程使用材料，確保材料的正確使用和產(chǎn)品質(zhì)量。2.操作規(guī)程應包括材料的領(lǐng)用、存儲、搬運、安裝、焊接等環(huán)節(jié)的操作要求和注意事項。（二）質(zhì)量控制1.貼片車間應加強對材料使用過程的質(zhì)量控制，對每道工序進行質(zhì)量檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求。2.質(zhì)量檢驗人員應定期對材料的使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施進行處理。（三）消耗統(tǒng)計與分析1.貼片車間應建立材料消耗統(tǒng)計臺賬，記錄每天材料的領(lǐng)用、使用和消耗情況。2.定期對材料消耗情況進行統(tǒng)計分析，找出材料消耗的規(guī)律和存在的問題，采取相應的措施進行改進，降低材料消耗成本。七、材料回收與報廢管理（一）回收管理1.貼片車間在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余材料、廢料等應及時進行回收，交倉庫管理部門處理。2.倉庫管理部門對回收的材料進行分類整理，能再次使用的材料應進行標識和存儲，以備后續(xù)使用；不能再次使用的材料應按照相關(guān)規(guī)定進行處理。（二）報廢管理1.對于已損壞、過期、無法使用的材料，貼片車間應填寫報廢申請單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.報廢申請單經(jīng)相關(guān)部門審批后，倉庫管理部門對報廢材料進行清理，并在庫存臺賬中進行核銷。3.對報廢材料的處理應按照環(huán)保要求進行，防止對環(huán)境造成污染。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司相關(guān)部門應定期對貼片車間材料管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、材料入庫驗收情況、庫存管理情況、材料領(lǐng)用情況、材料使用情況、材料回收與報廢情況等。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.公司應建立貼片車間材料管理考核評價制度，對各部門在材料管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價。2.考核評價指標應包括材料采購成本控制、材料庫存周轉(zhuǎn)率、材料損耗率、產(chǎn)品質(zhì)量合格率等方面。3.對考核評價結(jié)果優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵