采購流程目錄一、新供應(yīng)商進(jìn)場流程A、門店B、總部C、新商品引進(jìn)流程二、資料變更操作流程1、供應(yīng)商資料變更流程2、商品資料變更流程三、促銷計劃流程DM促銷計劃流程店內(nèi)促銷計劃流程人員進(jìn)場流程四、現(xiàn)金采購流程總部商品采購部現(xiàn)采店內(nèi)現(xiàn)金采購生鮮現(xiàn)金采購流程五、商品調(diào)整流程終止訂貨/商品淘汰流程季節(jié)性商品停止流程商品進(jìn)價調(diào)整流程商品售價調(diào)整流程負(fù)毛利商品申請流程六、合同審批流程七、供應(yīng)商清場流程清場通知單供應(yīng)商清場證明八、營業(yè)外收入明細(xì)審批流程總部采購部審批流程門店審批流程一新供應(yīng)商進(jìn)場流程門店新供應(yīng)商新供應(yīng)商采購課長采購課長收集相關(guān)資料，進(jìn)行市場調(diào)查采購課長采購課長洽談業(yè)務(wù)，初擬合同，填寫《商品價格確認(rèn)表》采購主管確認(rèn)采購主管確認(rèn)采購經(jīng)理審查批示采購經(jīng)理審查批示區(qū)部總經(jīng)理審批簽字區(qū)部總經(jīng)理審批簽字蓋章蓋章商品部存檔供應(yīng)商存檔財務(wù)存檔采購存檔商品部存檔供應(yīng)商存檔財務(wù)存檔采購存檔財務(wù)將合同傳到門店財務(wù)將合同傳到門店注：合同一式四份，一份由商品行政部存檔；一份存總部財務(wù)；一份存門店財務(wù)；供應(yīng)商留存一份。貴州區(qū)各店合同和相關(guān)商品資料經(jīng)貴陽辦事處采購主管確認(rèn)后交總部審核。注：合同一式四份，一份由商品行政部存檔；一份存總部財務(wù)；一份存門店財務(wù)；供應(yīng)商留存一份；業(yè)務(wù)部門如有需要可以復(fù)印留存在部門，禁止個人保管。附：新商品引進(jìn)說明：1．目的：不斷引進(jìn)新品，提升銷量讓顧客每次購物產(chǎn)生新鮮感滿足顧客特殊要求完善商品組織架構(gòu)品牌性商品新出的新品為重點考慮對象。功能性商品，銷量較低，滿足顧客的特殊要求。地區(qū)性商品，在當(dāng)?shù)匾欢ǖ闹?，市場前景看好，供?yīng)商愿意投入資金開拓市場。根據(jù)當(dāng)?shù)仡櫩偷南M習(xí)慣，引進(jìn)一些適合當(dāng)?shù)仡櫩拖M習(xí)慣的非品牌商品，且在同類商品中價格最低，但有質(zhì)量保證。(三)新商品引進(jìn)流程采購課長確定新品引進(jìn)填寫《商品價格確認(rèn)表采購課長確定新品引進(jìn)填寫《商品價格確認(rèn)表》采購主管通過市調(diào)，確定新品引進(jìn)，填寫《商品價格確認(rèn)表》采購經(jīng)理審核采購經(jīng)理審核采購總監(jiān)審批采購總監(jiān)審批財務(wù)部存檔錄入存檔財務(wù)部存檔錄入存檔采購主管將資料發(fā)到門店采購主管將資料發(fā)到門店各門店確認(rèn)訂貨各門店確認(rèn)訂貨注：《商品價格確認(rèn)表》一式三份，一份商品行政部存檔，一份財務(wù)部存檔，一份供應(yīng)商留存。貴州區(qū)各店合同和相關(guān)商品資料經(jīng)貴陽辦事處采購主管確認(rèn)后交總部審核。二資料變更操作流程供應(yīng)商資料變更流程供應(yīng)商提出意愿供應(yīng)商提出意愿轉(zhuǎn)換公司原名更改轉(zhuǎn)換公司原名更改采購主管填寫變更表（一式三聯(lián)）采購主管填寫變更表（一式三聯(lián)）采購經(jīng)理審核采購經(jīng)理審核區(qū)部經(jīng)理審核簽字區(qū)部經(jīng)理審核簽字采購部商品行政部采購部商品行政部財務(wù)部注:供應(yīng)商要求變更需備資料：1、供應(yīng)商變更要求證明；2、變更公司要有工商部門文件；3、轉(zhuǎn)換公司要帶新舊公司公章的通知原件并交費。商品資料變更流程價格變更條碼變更規(guī)格變更品名變更價格變更條碼變更規(guī)格變更品名變更廠家實時調(diào)價促銷價未更改供應(yīng)商提供新條碼位，電腦驗證，其他內(nèi)容不變只準(zhǔn)改大，不準(zhǔn)改小，其他內(nèi)容降價原有商品不變，只改名稱，其他內(nèi)容不變廠家實時調(diào)價促銷價未更改供應(yīng)商提供新條碼位，電腦驗證，其他內(nèi)容不變只準(zhǔn)改大，不準(zhǔn)改小，其他內(nèi)容降價原有商品不變，只改名稱，其他內(nèi)容不變采購主管根據(jù)供應(yīng)商變更單制一式三聯(lián)表采購主管根據(jù)供應(yīng)商變更單制一式三聯(lián)表采購部經(jīng)理簽字采購部經(jīng)理簽字區(qū)總經(jīng)理簽字區(qū)總經(jīng)理簽字通知門店通知門店采購部存檔錄入存檔財務(wù)存檔采購部存檔錄入存檔財務(wù)存檔三促銷計劃流程（一）DM促銷計劃流程企劃部（或商品行政部）確定時間、主題企劃部（或商品行政部）確定時間、主題各門店推薦促銷商品各門店推薦促銷商品采購與供應(yīng)商談判確認(rèn)，填寫《促銷商品清單》采購與供應(yīng)商談判確認(rèn)，填寫《促銷商品清單》區(qū)總經(jīng)理審批簽字區(qū)總經(jīng)理審批簽字審單員調(diào)整價格審單員調(diào)整價格通知門店通知門店各門店訂貨各門店訂貨采購存檔商品部存檔財務(wù)存檔采購存檔商品部存檔財務(wù)存檔（三）促銷人員進(jìn)場流程采購員和供應(yīng)商談判確定采購員和供應(yīng)商談判確定供應(yīng)商填寫《促銷員入場申請表》供應(yīng)商填寫《促銷員入場申請表》由采購主管+采購經(jīng)理簽字由采購主管+采購經(jīng)理簽字門店門店財務(wù)部交款門店門店主管填寫《促銷員進(jìn)場通知單》促銷員促銷員辦入職手續(xù)上班四現(xiàn)金采購流程總部采購部建議商品品項和數(shù)量（一）總部商品采購部現(xiàn)采總部采購部建議商品品項和數(shù)量采購主管與采購主管與門店主管討論確定區(qū)總經(jīng)理審批簽字區(qū)總經(jīng)理審批簽字財務(wù)人員通過付款申請單付款采財務(wù)人員通過付款申請單付款采購人員進(jìn)行采購商品驗收入庫。商品驗收入庫。通知各門店向配送中心訂貨通知各門店向配送中心訂貨配送中心配貨至門店配送中心配貨至門店（三）生鮮現(xiàn)金采購流程部門主管每日18：00做好次日采購計劃單，區(qū)長審核交采購員部門主管每日18：00做好次日采購計劃單，區(qū)長審核交采購員采購員按照計劃單數(shù)量、質(zhì)量早上6：30將采購單品送至收貨倉庫采購員按照計劃單數(shù)量、質(zhì)量早上6：30將采購單品送至收貨倉庫采購員按照采購數(shù)量、價格填寫好四聯(lián)驗收單，交收貨員復(fù)核長簽名采購員按照采購數(shù)量、價格填寫好四聯(lián)驗收單，交收貨員復(fù)核長簽名由生鮮收貨員、所屬部門主管驗收過磅，部門主管對商品質(zhì)量、數(shù)量負(fù)全責(zé)，收貨員對數(shù)量負(fù)責(zé)，防損從旁監(jiān)督。由生鮮收貨員、所屬部門主管驗收過磅，部門主管對商品質(zhì)量、數(shù)量負(fù)全責(zé)，收貨員對數(shù)量負(fù)責(zé)，防損從旁監(jiān)督。驗收完畢，由采購員按實際數(shù)量核算金額，交財務(wù)會計核實對超出數(shù)量不計金額，短缺數(shù)量，超過誤差標(biāo)準(zhǔn)，采購員需賠款驗收完畢，由采購員按實際數(shù)量核算金額，交財務(wù)會計核實對超出數(shù)量不計金額，短缺數(shù)量，超過誤差標(biāo)準(zhǔn)，采購員需賠款說明：現(xiàn)采商品包括：蔬菜、水果、肉類、禽蛋類、熟食、面包部分原材料；采購人員必須先交2000元押金，并有擔(dān)保人擔(dān)保，然后借備用金3000-5000元報店長、財務(wù)經(jīng)理審批；辦事處采購人員現(xiàn)采商品必須有門店報單計劃，金額較大必須有協(xié)同人員監(jiān)督；門店有較大采購量商品（如：大米、雞蛋、散裝油、批量水果等等）必須提前申報店領(lǐng)導(dǎo)、總部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審批；4、采購員必須按照計劃單采購，差距在10%以上必須先通知部門主管認(rèn)可。5、采購員必須先填好生鮮驗收單后交收貨員按實物過磅6、主管對商品質(zhì)量不合格時，有權(quán)拒收，要求采購員退回。7、驗收后商品質(zhì)量由主管負(fù)責(zé)，超過損耗標(biāo)準(zhǔn)追究主管責(zé)任五商品調(diào)整流程（一）終止訂貨/商品淘汰流程門店門店主管填寫《商品資料變更表》，注明停止訂貨、庫存為零或商品刪除。門店主管和區(qū)長簽字門店主管和區(qū)長簽字采購主管和采購經(jīng)理簽字采購主管和采購經(jīng)理簽字區(qū)總部經(jīng)理審核簽字區(qū)總部經(jīng)理審核簽字錄單部實施錄單部實施電腦部將更新的數(shù)據(jù)傳至各店電腦部將更新的數(shù)據(jù)傳至各店（二）暫停/恢復(fù)季節(jié)性商品流程采購采購門店主管商品清單采購部采購部經(jīng)理審核區(qū)總經(jīng)理簽字區(qū)總經(jīng)理簽字商品行政部建檔錄入商品行政部建檔錄入門店核對門店核對注：日后需要恢復(fù)此項業(yè)務(wù)，按同一流程執(zhí)行。采購主管填寫《商品資料變更表》并附市場調(diào)查表、供應(yīng)商申請表采購主管填寫《商品資料變更表》并附市場調(diào)查表、供應(yīng)商申請表區(qū)總經(jīng)理審批簽字區(qū)總經(jīng)理審批簽字部門錄單并存檔部門錄單并存檔更新的數(shù)據(jù)傳至各店更新的數(shù)據(jù)傳至各店門店電腦部打印單品信息更改表，并交于相關(guān)部門（調(diào)整售價，更換標(biāo)價簽）。門店電腦部打印單品信息更改表，并交于相關(guān)部門（調(diào)整售價，更換標(biāo)價簽）。供應(yīng)商清場申請\采購或柜組提出,填寫《供應(yīng)商清場通知單》并列出取消供應(yīng)商商品清單,附《門店清場證明單》六供應(yīng)商清場流程供應(yīng)商清場申請\采購或柜組提出,填寫《供應(yīng)商清場通知單》并列出取消供應(yīng)商商品清單,附《門店清場證明單》采購?fù)ㄖ唐沸姓客Ｖ褂嗀?，財?wù)暫停付款采購?fù)ㄖ唐沸姓客Ｖ褂嗀?，財?wù)暫停付款采購經(jīng)理審核采購經(jīng)理審核采購：1、將〔供應(yīng)商清場通知單〕傳至供應(yīng)商；采購：1、將〔供應(yīng)商清場通知單〕傳至供應(yīng)商；2、將〔供應(yīng)商清場通知單〕、〔門店清場證明單〕傳至門店；3、將〔供應(yīng)商清場通知單〕、〔清場供應(yīng)商分析表〕、〔門店清場證明單〕送交財務(wù)部檢查庫存、未付款、應(yīng)該收費用；并簽字；區(qū)總經(jīng)理審批商品行政部進(jìn)行登記及備案商品行政部進(jìn)行登記及備案供應(yīng)商30天內(nèi)持{供應(yīng)商清場通知單}至門店辦理退貨供應(yīng)商30天內(nèi)持{供應(yīng)商清場通知單}至門店辦理退貨供應(yīng)商退貨完成后將{供應(yīng)商清場通知單}、{門店清場證明單}傳至財務(wù)部供應(yīng)商退貨完成后將{供應(yīng)商清場通知單}、{門店清場證明單}傳至財務(wù)部供應(yīng)商憑{供應(yīng)商清場通知單}和{門店清場證明單}至財務(wù)部進(jìn)行結(jié)算供應(yīng)商憑{供應(yīng)商清場通知單}和{門店清場證明單}至財務(wù)部進(jìn)行結(jié)算注：清場供應(yīng)商必須在清場三個月后才能結(jié)算貨款門店清場證明單供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商編號：清場門店：部門：一、門店營運部1、供應(yīng)商所有庫存商品已處理□無庫存□有庫存，不可退貨2、該供應(yīng)商無在途訂貨□3、供應(yīng)商最后收（退）貨日期：4、其它：部門課長簽名：日期：處長簽名：日期：二、門店收貨部1、所有驗收單、退貨單已處理2、其它：收貨部經(jīng)理簽名：日期：錄單組主管簽名：日期：三、門店財務(wù)部1.所有財務(wù)單據(jù)已處理，交結(jié)算中心2.供應(yīng)商應(yīng)收（扣）費用□已全部收（扣）□有未收（扣）費用，已報結(jié)算中心代收（扣）3.供應(yīng)商是否有退貨款需結(jié)算中心在其它門店貨款中抵扣□無□有金額為RMB元4.其它：財務(wù)經(jīng)辦人簽名：日期：財務(wù)經(jīng)理簽名：日期：財務(wù)蓋章：以下結(jié)算中心填寫：1.供應(yīng)商費用□已交清□未交清，未收費用RMB元費用會計簽名：日期：2.供應(yīng)商實付貨款金額：RMB元核算會計簽名：日期：3.結(jié)算經(jīng)理簽名：日期：清場通知單部門：供應(yīng)商名稱：編號：聯(lián)系人：電話：傳真：原合作門店：清場類型：□減少合作店□停止合作參與物流配送：□是□否退出：□是□否清場門店：清場原因：停止訂貨日期：停止人：營運課長簽名：日期：營運處長簽名：日期：營運店長簽名：日期：總部采購主管簽名：日期：總部采購經(jīng)理簽名：日期：總部采購總監(jiān)簽名：日期：注：供應(yīng)商在清場（停止銷售）日起30天內(nèi)到各店辦理完退貨和清場手續(xù)，如因故不能完成，佳惠將自行處理該供應(yīng)商庫存商品，并在結(jié)算貨款中扣除庫存商品貨款。《營業(yè)外收入明細(xì)》審批流程（一）總部采購部審批流程總部采購主管月初統(tǒng)計上月度收取費用（包括合同內(nèi)費用），填寫《營業(yè)外收入表》，并簽字總部采購主管月初統(tǒng)計上月度收取費用（包括合同內(nèi)費用），填寫《營業(yè)外收入表》，并簽字采購經(jīng)理審批采購經(jīng)理審批采購總監(jiān)審批采購總監(jiān)審批商品行政部存檔商品行政部存檔財務(wù)部扣款、存檔財務(wù)部扣款、