工程檢查評(píng)估作業(yè)指引編號(hào)：CJDC-GD-GC05版本：1.0生效日期：地產(chǎn)事業(yè)部管理體系文件工程檢查評(píng)估作業(yè)指引版本修訂記錄序號(hào)修訂日期版本修訂人審核審批備注工程檢查評(píng)估作業(yè)指引術(shù)語(yǔ)定義工程檢查考評(píng)：地產(chǎn)事業(yè)本部工程管理部對(duì)各在建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程管理情況進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、考評(píng)、跟蹤改進(jìn)的活動(dòng)。關(guān)鍵活動(dòng)描述2.1巡檢頻率及時(shí)間規(guī)定省內(nèi)項(xiàng)目每月巡檢一次，外省項(xiàng)目每季度巡檢一次。2.2巡檢準(zhǔn)備2.2.1成立巡檢小組：以地產(chǎn)事業(yè)本部工程管理部成員為固定小組成員，根據(jù)需要（不限定）安排其它項(xiàng)目的人員或?qū)I(yè)工程師（景觀、裝飾、電氣、水暖等）、監(jiān)理總監(jiān)等。地產(chǎn)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)可以根據(jù)需要參與工程巡檢。2.2.2巡檢人員在巡檢前準(zhǔn)備上次檢查記錄和數(shù)碼相機(jī)，了解“前期待整改問(wèn)題”。同一項(xiàng)目的巡檢人員應(yīng)該根據(jù)項(xiàng)目的階段重點(diǎn)分派不同巡檢人員。2.3項(xiàng)目巡檢執(zhí)行2.3.1受檢項(xiàng)目公司向巡檢人員匯報(bào)上次巡檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，巡檢人員抽查現(xiàn)場(chǎng)整改結(jié)果，或者檢查整改記錄或照片。2.3.2巡檢人員聽(tīng)取并檢查項(xiàng)目的工程進(jìn)度情況。2.3.3巡檢人員聽(tīng)取并檢查項(xiàng)目的制度管理狀況。2.3.4巡檢人員抽查工地現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量及安全文明管理狀況，填寫(xiě)《實(shí)體工程質(zhì)量檢查匯總表》、《項(xiàng)目管理行為考核表》、《基礎(chǔ)資料檢查評(píng)分表》、《監(jiān)理資料檢查評(píng)分表》，匯總為《項(xiàng)目工程質(zhì)量管理得分表》，（詳細(xì)評(píng)分表見(jiàn)《工程管理考評(píng)辦法》）對(duì)項(xiàng)目工程管理進(jìn)行檢查評(píng)估，結(jié)果作為績(jī)效考核的依據(jù)之一。項(xiàng)目工程團(tuán)隊(duì)建設(shè)作為檢查項(xiàng)，要求如下：（1）主管/專業(yè)工程師要對(duì)自己負(fù)責(zé)工程的圖紙中每項(xiàng)工序細(xì)部做法及相應(yīng)的技術(shù)、施工標(biāo)準(zhǔn)從開(kāi)工到完工都要手抄到專用筆記本上，作為施工管理的依據(jù)，要求每位工程師都要認(rèn)真專研分管工程的細(xì)部做法，及時(shí)提出優(yōu)化方案；（2）所有檢查驗(yàn)收表單必須按要求規(guī)范填寫(xiě)（如：工程通知單、設(shè)計(jì)變更通知單、技術(shù)核定單作為簽證變更、結(jié)算依據(jù)，工作聯(lián)系單、情況說(shuō)明、請(qǐng)示不作為結(jié)算依據(jù)）。2.3.5巡檢人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題進(jìn)行拍照，制作成PPT在巡檢總結(jié)會(huì)上反饋。2.3.6巡檢人員對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出整改建議，并聽(tīng)取項(xiàng)目公司的反饋。2.4糾正措施2.4.1巡檢結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，受檢項(xiàng)目公司向地產(chǎn)事業(yè)本部工程管理部提交《巡檢整改回復(fù)》，由工程管理部備案。2.4.2每月5號(hào)之前，地產(chǎn)事業(yè)本部工程管理部將《工程巡檢報(bào)告》上報(bào)總經(jīng)理，行政運(yùn)營(yíng)部備案。2.4.3受檢項(xiàng)目公司應(yīng)按整改方案進(jìn)行整改、落實(shí)，做好記錄和拍照，將整改情況上報(bào)地產(chǎn)事業(yè)本部工程管理部。2.4.4在每月月度工作會(huì)議上，由地產(chǎn)事業(yè)本部工程管理部匯報(bào)上一月度的各項(xiàng)目的巡檢情況。2.5項(xiàng)目總結(jié)在項(xiàng)目物業(yè)移交后2個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目工程部完成項(xiàng)目工程后評(píng)估工作，將項(xiàng)目施工過(guò)程存在的問(wèn)題以及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行匯總，報(bào)送地產(chǎn)事業(yè)本部工程管理部備案。3.支持文件3.1工程管理考評(píng)辦法3.2工程質(zhì)量管理作業(yè)指引3.3工程進(jìn)度管理作業(yè)指引3.4工程安全文明施工管理作業(yè)指引4.表單模板4.1項(xiàng)目巡檢會(huì)議紀(jì)要模板(CJDC-GC-BD-27)4.2項(xiàng)目巡檢回復(fù)單(CJDC-GC-BD-29)4.3工程質(zhì)量管理檢查評(píng)分表(CJDC-GC-BD-28)5.管理制度5.1項(xiàng)目工程部對(duì)巡檢提出的問(wèn)題未回復(fù)地產(chǎn)事業(yè)本部工程管理部的對(duì)項(xiàng)目總經(jīng)理處罰1000元，工程第一負(fù)責(zé)人處罰500元；未按規(guī)定時(shí)間回復(fù)地產(chǎn)事業(yè)本部工程管理部或者回復(fù)內(nèi)容不完整的對(duì)項(xiàng)目總經(jīng)理處罰500元，工程第一負(fù)責(zé)人處罰200元；5.2在項(xiàng)目巡檢過(guò)程中項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目工程第一負(fù)責(zé)人、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理單位總監(jiān)/總監(jiān)代表必須參加工程巡檢，無(wú)故缺席者處罰1000元/人；現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)巡檢反饋會(huì)時(shí)相關(guān)施工單位、監(jiān)理單位主要負(fù)責(zé)人、無(wú)故缺席者處罰1000元/人;項(xiàng)目工程部全體人員必須參加，無(wú)故缺席者處罰300元/人。5.3項(xiàng)目工程部未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)《項(xiàng)目工程后評(píng)估報(bào)告》的，對(duì)項(xiàng)目總經(jīng)理處罰500元，工程第一負(fù)責(zé)人處罰200元。5.4主管/專業(yè)工程師未對(duì)自己負(fù)責(zé)工程的每項(xiàng)工序細(xì)部做法及相應(yīng)的技術(shù)、施工標(biāo)準(zhǔn)手抄到專用筆記本上的，對(duì)工程第一負(fù)責(zé)人處罰50