學(xué)校年度部門整體支出績效評價報告一、部門概況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制。本單位部門結(jié)構(gòu)設(shè)置：我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨支部、校長室、副校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處、少先隊、教育工會。截至XX年本單位事業(yè)編制人數(shù)：89人，實有在職人員：93人（含自主招聘人員4人）。（二）部門職能。

為保證學(xué)校各項工作正常規(guī)范有序進(jìn)行，做到責(zé)、權(quán)、利分明，同時為了接受大家的監(jiān)督，更好地提高工作效率，逐漸提高管理水平，繼而提高教育教學(xué)質(zhì)量，現(xiàn)明確學(xué)校主要部門設(shè)置及職責(zé)分工：1.黨支部:抓干部隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)全校師生員工的思想政治工作。2.校長室：研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)；研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學(xué)體制改革。3.副校長室：管理和指導(dǎo)學(xué)?；A(chǔ)教育工作；確保普及義務(wù)教育工作成果。4.政教處：協(xié)助校長工作，負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育；負(fù)責(zé)學(xué)校的德育、校園文化、藝術(shù)、體育、衛(wèi)生、安全教育和宣傳等工作。負(fù)責(zé)做好家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助鑒定工作及協(xié)助防范工作，社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。5.教務(wù)處：負(fù)責(zé)全校教學(xué)工作，主管教師隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)教學(xué)常規(guī)的檢查及對違規(guī)人員的處理工作。6.總務(wù)處：主持總務(wù)處日常工作，負(fù)責(zé)學(xué)校食堂管理工作、消防安全工作、校產(chǎn)、基建數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作；參與管理學(xué)校教育經(jīng)費，執(zhí)行財務(wù)管理制度。7.少先隊:圍繞學(xué)校中心工作，結(jié)合學(xué)校德育工作實際開展豐富多彩的有益于學(xué)生身心健康的活動。組織學(xué)生的值日活動，組織好升旗儀式、國旗下講話等，推動學(xué)生自覺遵守學(xué)生守則和日常行為規(guī)范。8.教育工會:協(xié)調(diào)干部群眾關(guān)系，發(fā)揮紐帶和橋梁作用，做好教職工思想政治工作，積極開展讀書活動，加強(qiáng)師德建設(shè)。開展有益于教職工身心健康活動,協(xié)助做好退離休教師工作。（三）部門工作完成情況。結(jié)合學(xué)校師資認(rèn)真研究優(yōu)化開設(shè)項目，抓好輔導(dǎo)員隊伍建設(shè)和培訓(xùn)。加強(qiáng)鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮的管理，從輔導(dǎo)員的備課、上課、總結(jié)反思等方面加強(qiáng)檢查反饋。按照正課要求組織開展活動，確保鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮的教育質(zhì)量。讓鄉(xiāng)村少年宮真正成為豐富廣大農(nóng)村未成年人的課外文化生活、加強(qiáng)農(nóng)村未成年人思想道德建設(shè)的有力平臺。本學(xué)年按照教體局要求，從小學(xué)到初中開展5+2課后服務(wù),為了促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展、個性發(fā)展，滿足不同興趣愛好學(xué)生成長的需要，學(xué)校要精心準(zhǔn)備。一是科學(xué)規(guī)劃時間及服務(wù)內(nèi)容。二是做好監(jiān)督檢查反饋，確保效果。三是全體教師要高度重視，人人參與課后服務(wù)，發(fā)揮自己的專業(yè)特長和創(chuàng)造潛能，精心思考謀劃，體現(xiàn)教育性、知識性、趣味性、藝術(shù)性、智慧性與技能性，培養(yǎng)學(xué)生綜合能力。結(jié)合新的考試要求，各學(xué)科教師要利用學(xué)科資源，提升學(xué)生的動手操作實踐能力，加強(qiáng)理論教學(xué)與生活實際的聯(lián)系。通過理化生實驗操作技能及計算機(jī)操作技能測試比賽，培養(yǎng)學(xué)生實驗實踐操作的興趣，提高實驗實踐操作技能與水平。（四）部門管理制度。學(xué)校根據(jù)實際情況建立了XX市縣街學(xué)校預(yù)算管理制度、學(xué)校財務(wù)管理內(nèi)控制度、學(xué)校財務(wù)管理制度XX市縣街學(xué)校差旅費管理辦法、XX市縣街學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度、XX市縣街學(xué)校內(nèi)部控制評價與監(jiān)督制度。（五）部門資金來源及使用情況。2024年收入預(yù)算數(shù)為2991.76萬元（其中一般公共預(yù)算收入2355.15萬元、項目收入412.19萬元、其他收入224.42萬元）。支出數(shù)為2949.53萬元（其中一般公共預(yù)算支出2355.15萬元包括工資福利支出1523.06萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出266.78萬元，一般商品和服務(wù)支出565.31萬元；項目支出：594.39萬元；其他支出225.56萬元。（六）政府采購情況。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了XX市縣街學(xué)校2024年度政府采購，共涉及采購項目0個，政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物0萬元、政府采購服務(wù)0萬元、政府采購工程0萬元。（七）固定資產(chǎn)情況。2024新增固定資產(chǎn)：60480294.83元，減少固定資產(chǎn)：0元，年末固定資產(chǎn)總額：67720615.94元。二、績效目標(biāo)（一）部門總目標(biāo)。實施小學(xué)、初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，主要工作是：1、開展學(xué)生德育教育活動。通過多種有效途徑加強(qiáng)學(xué)生愛國主義教育和公民道德教育。2、開展教學(xué)和教研活動，培養(yǎng)學(xué)生綜合素質(zhì)。3、開展教育科學(xué)研究活動。4、開展教師培訓(xùn)活動，提升教師整體素質(zhì)。5、開展學(xué)校后勤服務(wù)活動，改善辦學(xué)條件。6、開展學(xué)校規(guī)章制度建設(shè)及其他教育管理活動，建立健全組織結(jié)構(gòu)，完善管理制度，實現(xiàn)依法辦學(xué)。（三）部門項目具體計劃目標(biāo)。保障本單位在職教工的正常辦公及生活；保障在職教職工工資績效及社會保障費的發(fā)放；讓離休教師和遺屬人員生活得到保障；確保家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助正常發(fā)放、學(xué)生營養(yǎng)改善計劃資金的合理使用。組織開展鄉(xiāng)村少年宮課外興趣教學(xué)活動；組織實施教師素養(yǎng)提升培訓(xùn)工程，開展學(xué)科教師專業(yè)技能提升培訓(xùn)、專項培訓(xùn)；定期學(xué)校開展教學(xué)教研工作，開展送教上門活動；認(rèn)真履行教育信息化管理工作職責(zé)，做好學(xué)生安全管理，制度健全，確保不發(fā)生重大校園安全事故；學(xué)校開展心理健康教育，教育水平持續(xù)穩(wěn)步提高，各項工作持續(xù)穩(wěn)定有序發(fā)展。三、評價思路和過程（一）評價思路。確認(rèn)當(dāng)年度單位整體支出的績效目標(biāo)→梳理單位內(nèi)部管理制度及存量資源→分析確定當(dāng)年度單位整體支出的評價重點→構(gòu)建績效評價指標(biāo)體系。（二）評價目的。收集本單位基本情況、預(yù)算制定與明細(xì)、單位中長期規(guī)劃目標(biāo)及組織架構(gòu)等信息，分析單位資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗做法，找出預(yù)算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議，提高財政資金的使用效益。（三）評價依據(jù)。2024年教育體育局“趕考辦”對單位的工作實績考核、單位內(nèi)控制度及2024年預(yù)批復(fù)。（四）評價對象及評價時段。評價對象：2024年單位所有支出，含基本支出及項目支出。評價時段：2024年四、評價結(jié)論和績效分析（一）評價結(jié)論。1.評價結(jié)果。2024年，在市教體局的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)精心指導(dǎo)下，XX市縣街學(xué)校認(rèn)真落實立德樹人根本任務(wù)，緊扣教育教學(xué)工作職能，學(xué)標(biāo)兵、樹標(biāo)桿，穩(wěn)步推進(jìn)XX市縣街學(xué)校教育高水平發(fā)展。圍繞中心、服務(wù)大局，以全面從嚴(yán)治黨為主線，立足本職，瞄準(zhǔn)問題、補(bǔ)齊短板，創(chuàng)新載體、突破重點，著力做好“教書育人”的工作，為確保我校教育教學(xué)質(zhì)量的提升。經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)生和效果”的真實性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析。2.主要績效。經(jīng)過三年不斷的實踐我校在課堂教學(xué)改革方面取得了一定的成果，部分教師學(xué)科教學(xué)非常明顯，特別突出的是數(shù)學(xué)學(xué)科。但還有相當(dāng)部分教師課堂教學(xué)的實效性還不是很強(qiáng)，教學(xué)骨干、課改標(biāo)兵的引領(lǐng)示范作用還不夠突出，課改的廣度與力度還有待提高。因此，我們要抓教師的課前教學(xué)設(shè)計，課堂組織，抓學(xué)生的自主學(xué)習(xí)、合作學(xué)習(xí)的養(yǎng)成。要把課堂教學(xué)改革擺在學(xué)校工作的首要地位，形成“人人參與課改實踐，個個爭做課改標(biāo)兵”的課改氛圍，通過教師教法的改變引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)方式的轉(zhuǎn)變，提升學(xué)生綜合能力，從而促進(jìn)質(zhì)量的提升。（二）具體績效分析。1.績效目標(biāo)管理（10分）我單位績效目標(biāo)具有可行性、完整性、合理性、明確性，但績效指標(biāo)還需更加清晰、具有可衡量性，以便于開展量化評價，及時了解資金使用績效情況，因此得分9分。2.部門職能職責(zé)（10分）我單位部門設(shè)置合理，內(nèi)設(shè)科室職能職責(zé)分工明確，但年度工作目標(biāo)應(yīng)該與部門職能職責(zé)緊密結(jié)合，年度具體工作與部門職能職責(zé)的匹配性還應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化，落實責(zé)任到人，因此得分8分。3.預(yù)算配置（10分）我單位人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目預(yù)算合理，特定目標(biāo)類項目支出預(yù)算合理，在職人員控制率、“三公”經(jīng)費變動率、重點項目支出安排率達(dá)標(biāo)，因此得分10分。4.預(yù)算執(zhí)行（9分）我單位預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、“三公”經(jīng)費控制率、支出進(jìn)度率、公用經(jīng)費控制率、政府采購執(zhí)行率達(dá)標(biāo)，因此得分9分。5.預(yù)算管理（9分）我單位財務(wù)管理制度健全、資金使用合規(guī)、預(yù)決算信息公開及時，因此得分9分。6.資產(chǎn)管理（2分）我單位制定了健全的資產(chǎn)管理制度，但固定資產(chǎn)賬實不符（原因是原縣街石江小學(xué)校舍房屋已拆除但未下達(dá)文件、固定資產(chǎn)賬未核銷、所以未達(dá)標(biāo)），因此得分1分。7.履職履責(zé)（30分）根據(jù)市委“趕考辦”對各部門的工作實績考核，我單位“大趕考”得分91.23分，因此得分25分。8.效果效益（20分）我單位充分利用專項資金，發(fā)揮資金最大使用效率，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益，對學(xué)校發(fā)展可持續(xù)影響，促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展，努力辦成教師滿意、學(xué)生滿意、家長滿意和社會滿意的好學(xué)校。但滿意度未達(dá)95%，因此得分19分。五、主要經(jīng)驗做法本單位整體支出績效自評，主要是根據(jù)國家、省、市級相關(guān)法律法規(guī)和單位規(guī)章的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。下一步將專門針對組織部門整體支出的特點，強(qiáng)化預(yù)算績效申報工作，強(qiáng)化項目實施方案預(yù)報。六、存在的問題存在的問題：績