ST公司平衡計(jì)分卡,,,,,,,,

維度,戰(zhàn)略目標(biāo)與主題,,核心衡量指標(biāo),目標(biāo)值,,,戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃,主要責(zé)任部門

,,,,2018,2019,2020,,

衡量與評(píng)價(jià),F：提供安全、綠色、智能、高效、協(xié)調(diào)的物流服務(wù)，實(shí)現(xiàn)股東滿意價(jià)值回報(bào),,利潤(rùn)總額（萬元）,,,,——,——

,,,經(jīng)濟(jì)增加值（萬元）,,,,——,——

,,,凈資產(chǎn)收益率（%）,,,,——,——

,,,總資產(chǎn)報(bào)酬率（%）,,,,——,——

,,,盈余現(xiàn)金保障倍數(shù),,,,——,——

,F1:提高生產(chǎn)運(yùn)營能力，增加產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值貢獻(xiàn),,裝船量（萬噸）,,,,——,——

,,,庫存占用,,,,——,——

,,,利潤(rùn)增長(zhǎng)率（%）,,,,——,——

,,,利潤(rùn)貢獻(xiàn)占比（%）,,,,——,——

,,,全員勞動(dòng)生產(chǎn)率,,,,——,人力資源部

,F2:優(yōu)化運(yùn)輸模式，發(fā)展散貨集裝箱業(yè)務(wù),,二期項(xiàng)目建設(shè)評(píng)價(jià),,,,發(fā)展建設(shè)規(guī)劃,"項(xiàng)目建設(shè)辦公室

基建部"

,F3:創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，發(fā)展大物流業(yè)務(wù),,大物流利潤(rùn)貢獻(xiàn)（萬元）,,,,——,神惠公司

,F4:通過管理精細(xì)化，降低總成本費(fèi)用,,流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,,,,財(cái)務(wù)管理提升計(jì)劃,財(cái)務(wù)部

,,,可控成本（萬元）,,,,——,財(cái)務(wù)部

,,,完全成本（萬元）,,,,——,財(cái)務(wù)部

客戶,C1：滿足責(zé)任對(duì)象價(jià)值主張,,,,,,,

,C1.1安全,,本安評(píng)級(jí)及安全事故次數(shù),,,,——,安全管理部

,C1.2高效,,人均裝船量（萬噸/人）,,,,——,生產(chǎn)運(yùn)行部

,,,產(chǎn)能利用率（%）,,,,生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃,生產(chǎn)業(yè)務(wù)部

,C1.3綠色,,節(jié)能指標(biāo),,,,——,

,,,節(jié)能環(huán)保工作評(píng)價(jià),,,,——,

,C1.4智能,,智能化投入（萬元）,,,,——,科技設(shè)備部

,C2：提升服務(wù)對(duì)象滿意度,,,,,,,

,C2.1協(xié)調(diào),,投訴次數(shù)（次）,,,,——,生產(chǎn)業(yè)務(wù)部

,C2.2員工成長(zhǎng)平臺(tái),,員工滿意度（%）,,,,——,人力資源部

,C2.3履行社會(huì)責(zé)任,,社會(huì)通報(bào)數(shù)（次）,,,,——,辦公室

內(nèi)部運(yùn)營,I1：管理系統(tǒng)化,,,,,,,

,I1.1落實(shí)精細(xì)化管理體系，推進(jìn)5S管理，提升企業(yè)運(yùn)作水平,,精細(xì)化效果評(píng)估,,,,精益化管理提升計(jì)劃,企業(yè)管理部

,I1.2導(dǎo)入平衡積分卡戰(zhàn)略管理體系，分解戰(zhàn)略目標(biāo)并落地實(shí)施，提升企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行力,,BSC執(zhí)行效果評(píng)估,,,,——,規(guī)劃發(fā)展部

,I1.3強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)，確保公司長(zhǎng)效、安全運(yùn)行,,風(fēng)險(xiǎn)體系執(zhí)行評(píng)估,,,,——,安全管理部

,I1.4加強(qiáng)ISO9000和內(nèi)控體系執(zhí)行，使組織和個(gè)人活動(dòng)處于受控狀態(tài),,ISO9000執(zhí)行效果評(píng)估,,,,——,企業(yè)管理部

,,,內(nèi)控體系執(zhí)行效果評(píng)估,,,,——,企業(yè)管理部

,I2：設(shè)備智能化,,,,,,,

,I2.1:自動(dòng)化：通過設(shè)備智能化，實(shí)現(xiàn)設(shè)備高效安全運(yùn)行，降低人工成本，提升生產(chǎn)效率,,自動(dòng)化建設(shè)評(píng)估,,,,設(shè)備管理規(guī)劃,科技設(shè)備部

,I2.2集成化：通過生產(chǎn)信息化，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)間的充分集成和共享，全面支撐業(yè)務(wù)運(yùn)營和信息的流轉(zhuǎn),,信息集成化建設(shè)評(píng)估,,,,——,科技設(shè)備部

,I2.3平臺(tái)化：建立運(yùn)營平臺(tái)和智能化綜合監(jiān)控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息的集成和共享,,信息平臺(tái)化建設(shè)評(píng)估,,,,信息化工作規(guī)劃,信息中心

,I2.4智能化：通過歷史數(shù)據(jù)的分析和模擬仿真技術(shù)應(yīng)用，穩(wěn)步推進(jìn)設(shè)備智能化建設(shè)項(xiàng)目,,設(shè)備集成化建設(shè)評(píng)估,,,,——,科技設(shè)備部

,I3：生產(chǎn)清潔化,,,,,,,

,I3.1揚(yáng)塵治理：力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)作業(yè)過程全封閉,,揚(yáng)塵治理達(dá)標(biāo),,,,——,生產(chǎn)保障部

,I3.2污水治理，全部達(dá)標(biāo)回用,,污水治理達(dá)標(biāo),,,,——,生產(chǎn)保障部

,I3.3以散貨集裝箱化，推動(dòng)清潔能源運(yùn)輸模式,,集裝箱占比（%）,,,,——,生產(chǎn)保障部

,I4：經(jīng)營市場(chǎng)化,,,,,,,

,I4.1搭建市場(chǎng)化組織平臺(tái)，培育市場(chǎng)化意識(shí)，提升市場(chǎng)開拓能力,,客戶數(shù)量,,,,——,神惠公司

,I4.2創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)，培育一支以市場(chǎng)開拓為核心的骨干隊(duì)伍,,關(guān)鍵人才培養(yǎng),,,,——,神惠公司

,I4.3圍繞開展貨物運(yùn)輸代理及貿(mào)易業(yè)務(wù)，發(fā)展大物流,,銷售收入（萬元）,,,,——,神惠公司

,I5：運(yùn)營專業(yè)化,,,,,,,

,I5.1以成本管控為中心，以全面預(yù)算管理為手段，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理精細(xì)化,,成本控制率（%）,,,,——,財(cái)務(wù)部

,,,預(yù)算執(zhí)行偏差率（%）,,,,——,財(cái)務(wù)部

,I5.2推動(dòng)企業(yè)流程制度優(yōu)化，明確部門職責(zé)邊界，進(jìn)行崗位分析和價(jià)值評(píng)估,,流程優(yōu)化數(shù)量,,,,——,企業(yè)管理部

,,,行動(dòng)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)執(zhí)行情況評(píng)價(jià),,,,——,人力資源部

,I5.3提高持續(xù)發(fā)展能力,,科技創(chuàng)新體系建設(shè),,,,——,科技設(shè)備部

,,,管理創(chuàng)新體系建設(shè),,,,——,企業(yè)管理部

,I5.4提高精益運(yùn)營能力,,集采計(jì)劃準(zhǔn)確率（%）,,,,——,采購部

,,,已獲利息倍數(shù),,,,——,財(cái)務(wù)部

,,,流動(dòng)比率（%）,,,,——,財(cái)務(wù)部

學(xué)習(xí)發(fā)展,L1:加強(qiáng)人力資源基礎(chǔ)管理，為公司戰(zhàn)略落地提供有力保障,L1.1培訓(xùn)體系建設(shè),培訓(xùn)計(jì)劃完成率（%）,,,,操作崗位員工通崗培訓(xùn)計(jì)劃,人力資源部

,,L1.2建設(shè)職業(yè)發(fā)展通道，培養(yǎng)復(fù)合型人才,人才儲(chǔ)備數(shù)量,,,,"崗位設(shè)置計(jì)劃

職業(yè)發(fā)展通道改善計(jì)劃",

,L2:加快現(xiàn)代化信息技術(shù)的運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)管控一體化,,信息化覆蓋率（%）,,,,——,信息部

,L3:加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)；塑造優(yōu)秀企業(yè)文化，提升企業(yè)凝聚力、增強(qiáng)創(chuàng)新能力,L3.1黨建、紀(jì)檢、新聞、企業(yè)文化,黨建、新聞工作相關(guān)指標(biāo),,,,黨建工作提升計(jì)劃,黨群工作部

,,,紀(jì)檢工作相關(guān)指標(biāo),,,,——,紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部

,,L3.2創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),管理創(chuàng)新指數(shù),,,,——,企業(yè)管理部

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