涉氨制冷企業(yè)安全生產(chǎn)全要素量化評分表（管）-200分,,,,,

項目,評審內(nèi)容,分值,扣分辦法,空項分,實得分

"安全

責(zé)任制","企業(yè)應(yīng)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制：1）建立針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。

2）制定全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任。3）明確各部門安全生產(chǎn)責(zé)任。",20,"1）未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制度或未按要求修訂的不得分；

2）安全生產(chǎn)責(zé)任制度內(nèi)容或要素不全，每缺一處，扣2分；

3）安全生產(chǎn)責(zé)任制未實現(xiàn)全覆蓋，每缺少一個部門扣2分，每缺一個崗位扣2分，每缺一個人員扣1分；

4）安全生產(chǎn)責(zé)任內(nèi)容與崗位實工作際不符的，每個崗位扣2分。",,

"安全

責(zé)任制",企業(yè)應(yīng)制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并逐級簽訂年度安全生產(chǎn)責(zé)任書。,5,1）安全生產(chǎn)目標(biāo)未逐級分解的，扣5分；2）每缺一個部門、崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任書2分。,,

"安全

責(zé)任制",安全生產(chǎn)責(zé)任清單應(yīng)每年評審，根據(jù)評審結(jié)果適時更新，并保存記錄。,5,"1）未定期進(jìn)行評審，不得分；

2）未根據(jù)實際情況進(jìn)行更新，不得分。",,

"安全

責(zé)任制",企業(yè)應(yīng)按照制度要求定期考核安全生產(chǎn)責(zé)任制的履行情況。,5,"1）未對安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況進(jìn)行考核的，不得分；

2）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核未全覆蓋的的，每缺少一崗位扣1分。",,

安全生產(chǎn)投入,建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；建立企業(yè)安全費用使用計劃并經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。,10,"1）未按要求制定制度或未以文件形式發(fā)布生效的的不得分；

2）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項扣1分；

3）未制定安全生產(chǎn)費用投入計劃的不得分，未經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的，扣5分。",,

安全生產(chǎn)投入,保證安全生產(chǎn)費用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全費用使用臺帳，不得超范圍使用。,10,"1）未保證安全生產(chǎn)費用投入的，不得分；

2）無財務(wù)專項科目或報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計的不得分；

3）無安全費用使用臺賬的不得分；

4）臺賬不完整齊全的，扣1分。

5）無該使用計劃的，不得分；

6）有超范圍使用的，每次扣1分。",,

安全生產(chǎn)投入,足額繳納工傷保險費。,5,未繳納的不得分；未全員繳納的不得分。,,

安全生產(chǎn)投入,高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)制定安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理制度并足額繳納安全生產(chǎn)責(zé)任保險費。,5,"1）無該制度或未以文件形式發(fā)布生效的的扣5分；

2）未繳納的不得分；每少1人扣1分。",,

規(guī)章制度,"企業(yè)應(yīng)結(jié)合實際情況，建立、健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，規(guī)章制度包括但不限于下列內(nèi)容：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制度；

（2）安全生產(chǎn)檢查制度；

（3）事故隱患排查治理制度；

（4）重大危險源監(jiān)控制度；

（5）安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度；

（6）安全生產(chǎn)獎懲制度；

（7）安全費用提取和使用管理制度；

（8）危險作業(yè)管理制度；

（9）設(shè)備設(shè)施安全管理制度；

（10）勞動防護(hù)用品配備和管理制度；

（11）交接班制度；（12）巡檢制度；（13）作業(yè)環(huán)境氨濃度檢測制度；

（14）生產(chǎn)安全事故管理制度；

（15）應(yīng)急管理制度；

（16）特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員管理制度；

（17）安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度。",10,"1）未制定安全生產(chǎn)管理制度不得分；

2）未經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并以文件形式發(fā)布的不得分；

3）制度未及時修訂或不完善的，每1項扣（2）分；

4）無培訓(xùn)和考核記錄的不得分，每缺少1項培訓(xùn)考核扣（2）分；

5）制度、規(guī)程不符合規(guī)定或與實際不符的，每1項扣（2）分；。",,

操作規(guī)程,"1.制定每個崗位的安全操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位；

2.崗位安全操作規(guī)程至少包括以下內(nèi)容：

a）適用范圍；

b）崗位存在的主要危險源及控制要求；

c）設(shè)備使用方法或作業(yè)程序，包括作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后相關(guān)活動的安全要求；

d）個體防護(hù)要求；

e）嚴(yán)禁事項；

f）緊急情況現(xiàn)場處置措施。

3.崗位安全操作規(guī)程在崗位粘貼上墻。",10,"1）崗位安全操作規(guī)程不全，每缺1個崗位扣10分；一個崗位安全規(guī)程內(nèi)未明確崗位人員對作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行自我事故隱患的具體要求的扣5分。

2）有規(guī)程但未發(fā)到崗位或未粘貼上墻，每項扣3分。",,

隱患排查治理,"隱患排查:

1）建立隱患排查工作機(jī)制。結(jié)合本單位實際和危險源情況，明確各科室、車間、班組的隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)分工，確保隱患排查覆蓋所有的作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人員和相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

2）組織采取綜合檢查、專業(yè)檢查、定期檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查：

綜合檢查為單位負(fù)責(zé)人組織的各專業(yè)共同參與的全面隱患排查。

定期檢查由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員，針對季節(jié)特點進(jìn)行的預(yù)防性季節(jié)隱患排查；

日常檢查為崗位操作人員檢查和管理人員檢查。各級管理人員應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查。

3）各種隱患排查均應(yīng)建立檢查記錄。",20,"1）未建立隱患排查工作機(jī)制扣20分；公司、車間、班組的隱患排查治理和監(jiān)控職責(zé)分工不明確，扣（5）分，

2）未組織進(jìn)行綜合檢查、專業(yè)檢查、定期檢查、日常檢查，每缺一次扣（5）分；

3）未建立檢查記錄，每缺一次扣（5）分。",,

隱患排查治理,"隱患治理

1）對查出的隱患，要按職責(zé)分工立即組織整改；

2）對不能立即整改的隱患，應(yīng)制訂隱患治理方案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；對于重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時將治理方案和治理結(jié)果向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告；

3）對事故隱患治理情況進(jìn)行驗證和效果評估；

4）建立隱患排查治理臺帳，如實記錄事故隱患的排查時間、所在位置、責(zé)任部門和責(zé)任人、治理措施，以及隱患整改驗收情況等。",20,"1）對查出隱患未及時治理、冒險作業(yè)，扣（5）分；

2）隱患治理不及時、不徹底，每個扣（2）分；隱患治理方案未達(dá)到“五到位”要求，扣（5）分；重大事故隱患治理方案和治理結(jié)果未向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告的，扣（10）分；

3）未建立隱患排查治理臺帳，扣（5）分；記錄不全，每少一處扣（2）分。",,

應(yīng)急救援,"1）設(shè)置安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)，配備專職或者兼職安全生產(chǎn)應(yīng)急管理人員；

2）賦予生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班組長和調(diào)度人員在遇到險情時第一時間下達(dá)停產(chǎn)撤人命令的決策權(quán)和指揮權(quán)；

3）應(yīng)當(dāng)建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍。",10,"1）未建立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，扣（5）分；

2）未賦予相關(guān)人員決策權(quán)和指揮權(quán)的扣（5）分；

3）未按要求建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍扣（5）分。",,

應(yīng)急救援,"1）制定事故應(yīng)急預(yù)案，經(jīng)評審或論證后，由主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施；

2）預(yù)案與當(dāng)?shù)卣A(yù)案保持銜接，報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案（根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T要求）；

3）根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況及時修訂（《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第三十六條）、完善應(yīng)急預(yù)案；

4）應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急預(yù)案定期評估制度，每3年至少進(jìn)行1次應(yīng)急預(yù)案評估。",10,"1）無應(yīng)急救援預(yù)案扣（10）分；未經(jīng)評審、論證，以及由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)實施，各扣（3）分。

2）預(yù)案未銜接扣（3）分、未備案扣（5）分。

3）預(yù)案未及時修訂完善或預(yù)案不完善，扣（3）分；

4）無應(yīng)急預(yù)案定期評估制度的扣（3）分。",,

應(yīng)急救援,應(yīng)制定液氨泄露、火災(zāi)、觸電、斷水、有限空間中毒和窒息等事故處置方案，構(gòu)成重大危險源的，應(yīng)當(dāng)制定液氨泄露專項應(yīng)急救援預(yù)案，并定期組織演練。,10,"1）未制定相應(yīng)預(yù)案的不得分。

2）未定期組織應(yīng)急演練的不得分",,

應(yīng)急救援,"1）配備必要的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急救援器材、物資；

2）對應(yīng)急設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急救援器材、物資等進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)、補(bǔ)充，保證處于良好狀態(tài)、數(shù)量充足。",5,"1）未配備必要的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急救援器材、物資，扣（2）分；應(yīng)急設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急救援器材、物資不能滿足應(yīng)急需要、數(shù)量不足的，扣（2）分。

2）無器材和裝備臺賬（至少包括數(shù)量、位置、型號、責(zé)任人等信息）扣（2）分；無日常維修保養(yǎng)記錄扣（2）分，不完善扣（1）分；每有1具應(yīng)急器材和裝備失效或超過維修日期的，扣（1）分。",,

應(yīng)急救援,"1）應(yīng)急預(yù)案應(yīng)發(fā)放至相關(guān)崗位的從業(yè)人員，并定期組織應(yīng)急知識教育和自救互救、避險逃生技能培訓(xùn)、考核，有記錄。

2）每年至少組織1次綜合或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每3年對所有專項應(yīng)急預(yù)案至少組織1次演練，每年對所有現(xiàn)場處置方案至少組織1次演練。

3）對演練效果進(jìn)行評估，有應(yīng)急預(yù)案演練評估報告，分析存在的問題，并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。",10,"1）未發(fā)放至相關(guān)崗位人員扣（2）分；未組織培訓(xùn)、考核扣（2）分，無記錄扣（1）分；

2）演練情況與應(yīng)急預(yù)案不相符合的，扣（2）分；未組織演練的，扣（10）分；每缺一次扣（3）分，記錄不全扣（1）分；

3）無演練效果評估報告，扣（2）分，內(nèi)容不齊全扣（1）分。",,

應(yīng)急救援,重點崗位應(yīng)設(shè)置崗位應(yīng)急處置卡，并便于攜帶。,5,"1）未設(shè)置的不得分；

2）每缺少一個崗位扣（2）分。",,

重大危險源管理,"1）組織實施重大危險源辨識、并做好記錄；

2）對辨識出的重大危險源進(jìn)行登記、建檔并按規(guī)定備案；

3）重大危險源監(jiān)控措施落實到位、監(jiān)控設(shè)施完好有效；

4）應(yīng)對已滿三年的重大危險源重新進(jìn)行安全評估、確定等級；

5）生產(chǎn)、生活或儲存區(qū)域按規(guī)定保持安全距離；

6）對重大危險源可能引發(fā)的事故后果，應(yīng)急措施等信息，告知可能受影響的單位、區(qū)域、人員；

7）對重大危險源的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行檢查，采取措施消除事故隱患；

8）制冷系統(tǒng)氨充注量大于等于10t的企業(yè)，應(yīng)按照危險化學(xué)品重大危險源進(jìn)行管理。",20,"1）未開展重大危險源辨識，扣（5）分；

2）對重大危險源未登記、建檔和備案，各扣（3）分；

3）重大危險源監(jiān)控措施不落實或未達(dá)到完好有效，扣（5）分；

4）未按規(guī)定進(jìn)行安全評估、確定等級的，扣（5）分；

5）生產(chǎn)、生活或儲存區(qū)域未按規(guī)定保持安全距離，扣（3）分；

6）未將可能引發(fā)的事故后果，應(yīng)急措施等信息告知可能受影響的單位、區(qū)域和人員，扣（5）分；

7）重大危險源現(xiàn)場存在事故隱患，扣（10）分。",,

有限空間管理,"1、排查、辨識本企業(yè)的有限空間且無遺漏，并確定有限空間數(shù)量、位置以及危險有害因素等基本情況。建立有限空間管理臺賬，并及時更新。

2、建立有限空間作業(yè)安全管理制度和操作規(guī)程。

3、未在有限空間作業(yè)場所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

4、未制定有限空間作業(yè)方案或方案未經(jīng)審批擅自作業(yè)。

5、未根據(jù)有限空間存在的危險有害因素為作業(yè)人員提供符合要求的檢測報警儀器、呼吸防護(hù)用品、全身式安全帶等勞動防護(hù)用品。",20,每有一處不符合要求的，扣（5）分。符合重大隱患的加扣30分。,,

外包管理,應(yīng)對承包或租賃單位安全生產(chǎn)條件和資質(zhì)審查，簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者在承包合同、租賃合同約定安全生產(chǎn)管理事項，并對其監(jiān)督檢查情況。,10,"1）承包、租賃單位不具備安全生產(chǎn)條件和資質(zhì)的，扣5分；

2）未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議的，每1家次扣5分。未對承包租賃單位進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督檢查的，每1次扣2分。

3）發(fā)現(xiàn)其他外包項目管理不規(guī)范的，每1處扣1分。",,

事故管理,"1.建立事故檔案，包括事故時間、類別、經(jīng)過、救援過程、人員傷亡及損失情況、事故現(xiàn)場影像資料、事故處理報告、防范措施落實情況等；

2.建立事故臺帳，如實記錄發(fā)生的各類事故；

3.及時、準(zhǔn)確、完整報告事故，