環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表,,,,

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被審核過程/部門：,,人事課審核日期：,審核員：,

NO.,條款號(hào),審核內(nèi)容,審核結(jié)果,判定

1,4.2,工廠的環(huán)境方針是什么？如何理解？,,

2,4.3.1,你部門的環(huán)境因素有哪些？如何進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)？,,

3,4.3.1,你部門是否存在重要環(huán)境因素？,,

4,4.3.2,你部門應(yīng)該遵守的法律法規(guī)有哪些？,,

5,4.3.3,你部門有無相關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案？達(dá)成狀況如何？,,

6,4.4.1,你（們）在環(huán)境管理方面的職能有哪些？,,

7,4.4.2,你接受過哪些環(huán)境管理方面的培訓(xùn)？,,

8,4.4.2,你部門有無與環(huán)境管理工作直接相關(guān)的人員，對(duì)其工作能力有什么要求,,

9,4.4.3,關(guān)于環(huán)境方面的信息如何進(jìn)行傳遞？,,

10,4.4.5,與環(huán)境管理有關(guān)的文件有哪些？如何管理？,,

11,4.4.6,如何控制你部門內(nèi)的環(huán)境因素？如廢棄物如何進(jìn)行管理？,,

12,4.4.7,部門內(nèi)有沒有可能存在的緊急情況？有的話如何進(jìn)行控制？,,

13,4.5.1,有無對(duì)部門內(nèi)的環(huán)境管理過程進(jìn)行控制？控制的記錄有哪些？,,

14,4.5.2,有沒有評(píng)價(jià)部門內(nèi)的環(huán)境管理運(yùn)行是否滿足了法律法規(guī)及其他要求？評(píng)價(jià)結(jié)果如何？,,

15,4.5.3,部門內(nèi)可能出現(xiàn)的環(huán)境不符合有哪些？如何進(jìn)行管理？,,

16,4.5.4,部門相關(guān)的環(huán)境記錄有哪些？,,

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環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表,,,,

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被審核過程/部門：,,總務(wù)課審核日期：,審核員：,

NO.,條款號(hào),審核內(nèi)容,審核結(jié)果,判定

1,4.2,工廠的環(huán)境方針是什么？如何理解？,,

2,4.3.1,你部門的環(huán)境因素有哪些？如何進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)？,,

3,4.3.1,你部門是否存在重要環(huán)境因素？,,

4,4.3.2,你部門應(yīng)該遵守的法律法規(guī)有哪些？,,

5,4.3.3,你部門有無相關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案？達(dá)成狀況如何？,,

6,4.4.1,你（們）在環(huán)境管理方面的職能有哪些？,,

7,4.4.2,你接受過哪些環(huán)境管理方面的培訓(xùn)？,,

8,4.4.2,你部門有無與環(huán)境管理工作直接相關(guān)的人員，對(duì)其工作能力有什么要求,,

9,4.4.3,關(guān)于環(huán)境方面的信息如何進(jìn)行傳遞？,,

10,4.4.5,與環(huán)境管理有關(guān)的文件有哪些？如何管理？,,

11,4.4.6,如何控制你部門內(nèi)的環(huán)境因素？如廢棄物如何進(jìn)行管理？,,

12,4.4.7,部門內(nèi)有沒有可能存在的緊急情況？有的話如何進(jìn)行控制？,,

13,4.5.1,有無對(duì)部門內(nèi)的環(huán)境管理過程進(jìn)行控制？控制的記錄有哪些？,,

14,4.5.2,有沒有評(píng)價(jià)部門內(nèi)的環(huán)境管理運(yùn)行是否滿足了法律法規(guī)及其他要求？評(píng)價(jià)結(jié)果如何？,,

15,4.5.3,部門內(nèi)可能出現(xiàn)的環(huán)境不符合有哪些？如何進(jìn)行管理？,,

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