機場安全審計檢查單（貨物運輸管理）

審計市H站來

編號審計內(nèi)容審計依據(jù)審計提示備注

美素不迨用符合不符合未檢查

AP.9.1.組織與管理

AP.9.1.1A類建立健全貨物運輸?shù)慕M織機構(gòu)和管理體系，明

確貨運工作各崗位的職責和工作流程。

AP.9.1.2A類有負責貨物運輸安全運營管理的副總裁,.

AP.9.1.3G類建立完整的業(yè)務(wù)人員培訓裁育體系，明確培訓

管理部門和職費。

AP.9.1.4建立安全管理體系，安全管理體系應(yīng)包括：中華人民共和國

安全生產(chǎn)法

AP.9.1.4.1A類安全管理政策：

AP.9.1.4.2A類安全管理目標：

AP.9.1.4.3，1類安全管理職貢：

AP.9.1.4.4A類培訓計劃：

AP.9.1.4.5A類檢查計劃:

AP.9.1.4.6R類應(yīng)急處理：

AP.9.1.4.7風險管理，包括：

AP.9.1.4.7.1A類風險源識別：

AP.9.1.4.7.2A類風啰分析：

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美素不迨用符合不符合未檢查

AP.9.1.4.7.A類風險諦價：

AP.9.1.4.7.4A類風險控制。

AP.9.1.5A類簽訂“安全責任書”,并做到層層落實，將安全

貢任分峭落實到崗位和人員。

AP.9.1.6建立安全監(jiān)督檢查制度，設(shè)立工作標準：

AP.9.1.6.1A類有專門的監(jiān)督檢育部門或人員，有詳細的貨物

運輸安全檢杳計劃和符合片位安全要求的檢查

標準，并保障計劃的實施。

AP.9.1.6.2A類進行定期和不定期的貨物運輸安全檢查工作.

及時糾正發(fā)現(xiàn)的問題,并做好相應(yīng)記錄.

AP.9.2.手冊與文件

AP.9.2.1B類制訂符合行業(yè)管理和所代理的航空公司運行要

求的貨運地面服務(wù)代理手卅:，包括與貨物運輸

有關(guān)的現(xiàn)行政策、程序、標準和流程。

AP.9.2.2B類加強文檔管理，并建立保管、有閱、學習、以

及更新的有關(guān)制度。

AP.9.2.3B類妥善存放現(xiàn)行手冊、頒布的規(guī)章以及其他與貨

物運輸相關(guān)的文件。

AP.9.2.4B類制訂手冊分發(fā)保管制度，確保在貨物運輸I：作

的各崗位都能方便使用業(yè)務(wù)手冊。

AP.9.2.5B類指定專人或部門，負員制定和修改貨物地面運

輸業(yè)務(wù)手冊及相關(guān)指引文件。

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要素不迨用符合不符合未檢查

AP.9.2.6B類收集新的規(guī)定和標準.在般章、工作流程、業(yè)

務(wù)標準等發(fā)生變化時及時修訂手冊，確保手冊

和文件符合現(xiàn)行的法律、法規(guī)。

AP.9.2.7B類與航空公司簽訂地面服務(wù)代理協(xié)議,代理協(xié)議

應(yīng)全面有效，特別是涉及安全的條款應(yīng)當內(nèi)容

清晰，雙方責任明確。

AP.9.2.8B類與航空公司簽訂銷傳代理快議，代理協(xié)議應(yīng)全

面有效，特別是涉及安全的條款應(yīng)當內(nèi)容清晰，

雙方責任明確。

AP929R類注立不安全町件逐級報告制度.不得瞞報、謊CCAR39fi

報和緩報有關(guān)安全信息。

AP.9.2.10C類根據(jù)不安全事件所反應(yīng)出的問題進行整改,制

定整改措施.并檢查落實，針對存在的問題，

對員I：開展教育培訓，同時保存相應(yīng)記錄。

AP.9.2.11B類建立安全記錄保存制度，疝槍查記錄發(fā)生的不

安全事件的記錄至少保存兩年。

AP.9.2.12貨運地面服務(wù)代理手冊的內(nèi)容應(yīng)包括所代理不

同航空公司的業(yè)務(wù)差異以及普通貨物的處理程

序和標準等，至少涵蓋以卜內(nèi)容：

AP.9.2.12.1B類貨物收運與檢查：

AP.9.2.12.2B類貨物倉儲；

AP.9.2.12.3B類貨物處理:

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美素不迨用符合不符合未檢查

AP.9.3.1.1G類建立培訓記錄檔案,記載員工的培訓及考核情

況,對記錄進行保存,并便于查閱；

AP.9.3.1.2G類員工上崗前經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓并取得上詢證書；

AP.9.3.1.3G類對在崗的工作人員至少每兩年進行一次復(fù)訓，

不斷提高業(yè)務(wù)技能：

AP.9.3.1.4G類員I：換崗前針對新崗位進行培訓：

AP.9.3.1.5G類員工經(jīng)過培訓,應(yīng)達到所從事同位的職業(yè)技能隊場測試

要求。

AP.9.3.2G類不斷更新和完善培訓內(nèi)容，以確保培訓內(nèi)容符

合現(xiàn)行規(guī)章、標準、程序等業(yè)務(wù)規(guī)范。

AP.9.3.3B類建立至少進行每月一次安全規(guī)章和運輸業(yè)務(wù)的*

學習制度，并有參加人員、時間、學習內(nèi)容等

項目情況的記錄.

AP.9.3.4合理安排培訓項目，以確保貨物運輸各崗位人

員獲得與他們職責相一致的培訓，至少包括以

下內(nèi)容：

AP.9.3.4.1G類與各崗位相關(guān)的安全管理意識：

AP.9.3.4.2G類安全管理規(guī)則及規(guī)章：

AP.9.3.4.3G類貨運操作的安全知識；

AP.9.3.4.4G類人為因索分析:

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美素不迨用符合不符合未檢查

AP.9.3.4.5G類崗位不安全情況分析；

AP.9.3.4.6G類事故及事件分析；

AP.9.3.4.7G類人身保護：

AP.9.3.4.8G類設(shè)備安全操作知識;

AP.9.3.4.9G類突發(fā)事件的處理程序：

AP.9.3.4.10G類貨運操作的基礎(chǔ)知識；

AP.9.3.1.11C類對危險品等待種貨物運輸?shù)奶厥庖螅?/p>

AP.9.3.4.12G類相鄰或相關(guān)崗位的必要的業(yè)務(wù)知識；

AP.9.3.4?13G類所代理航空公司的差異化內(nèi)容。

AP.9.4.貨物4女運

AP.9.4.1C類查驗托運人身份證件。CCAR-275-R1

AP.9.4.2C類通過有效的方式笆知托運人應(yīng)加實填寫托運單

以及應(yīng)承擔的貨任.

AP.9.4.3C類貨運單各項內(nèi)容的填寫齊全、準確。

AP.9.4.4C類建立相應(yīng)的檢杳機制，使貨運單上填寫的品名

與托運人實際交運的貨物相符。

AP.9.4.5C類貨物收運人員應(yīng)具備識別貨物中存在隱含危險

物品的能力。

AP.9.4.6C類貨物稱重同位建立雙人復(fù)核制度,并做好復(fù)核

記錄。

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美素不迨用符合不符合未檢查

AP.9.4.7C類稱重計量設(shè)備計重準確,并符含質(zhì)量主管部門

的校驗規(guī)定。

AP.9.4.8C類根據(jù)行業(yè)主管部門的有關(guān)*乂定對貨物進行安全

檢直。

AP.9.4.9C類根據(jù)貨物的性質(zhì)，貨物包裝應(yīng)當符合相關(guān)標準，

確保在運輸過程中不致因為包裝破損影響飛行

安全或污損飛機.

AP.9.4.10C類貨物標簽的填寫和使用準確，粘貼和拴掛牢固CCAR-275-R1

并且易T識別.

AP.9.4.11C類制定并落實郵件收運的安全檢查制度。

AP.9.4.12C類對銷售代理人使用航空公司的集裝器自行組裝

的貨物應(yīng)進行安全檢查或制定措施保證貨物的

安全。

AP.9.5.貨物1倉儲

AP.9.5.1C類建立貨物出入庫交接臺帳，內(nèi)容填寫清晰齊全。

AP.9.5.2C類按照貨物不同性質(zhì)分區(qū)存放。

AP.9.5.3C類庫區(qū)要安裝監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)控范圍應(yīng)覆蓋所有分

揀區(qū)域，確保倉儲貨物管理嚴密不失控.

AP.9.5.4C類根據(jù)當?shù)貧夂蚯闆r，確保庫區(qū)“防凍、防火、

防水、防盜、防鼠”并落實貢任人。

AP.9.6.貨物1兄載

AP.9.6.1|C類|配載崗位建在雙人發(fā)核制度，并做好復(fù)核記錄.

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美素不迨用符合不符合未檢查

AP.9.6.2C類配我過站航班時，對過站航班的實際裝戲情況

進行檢查，防止造成貨物載重平衡差錯。

AP.9.6.3(:類要根據(jù)貨物的特性進行配數(shù)，避免因投放不當

造成安全的忠。

AP.9.6.4C類配載貨物的理量;與艙單載明的地量一致，避免

隱載事件的發(fā)生.

AP.9.6.5C類應(yīng)將集裝器和墊板的重址計算在業(yè)載中.

AP.9.6.6C類機上裝載危險品、活體動物等特種貨物時,應(yīng)

書面通知機長，以便發(fā)生特殊情況時能得到及

時、正確的處理。

AP.9.6.7C類為貨機配載貨物時，配載人員應(yīng)熟練掌握我重

平衡知識，正確填制栽，11表、裝機單，繪制平

衡圖，并做好復(fù)核檢查。

AP.9.6.8C類當裝數(shù)的貨物發(fā)生變更時，應(yīng)及時修正相關(guān)數(shù)

據(jù).并做好記錄.

AP.9.7.貨物4段卸

AP.9.7.1B類隹立和落實監(jiān)裝監(jiān)和制度，并做好相關(guān)記錄。CCAR-275-R1

AP.9.7.2C類貨物裝卸作業(yè)的全過程有專人負貨監(jiān)裝監(jiān)卸.

AP.9.7.3C類根據(jù)我束平衡指示調(diào)整裝載艙位，并有相應(yīng)的

記錄。

AP.9.7.4C類裝卸貨物時要嚴裕按照裝、和機單的指示操作，CCAR-275-R1

對變更裝載計劃的特殊情以要及時向配我部門

反饋，并做好記錄.

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美素不迨用符合不符合未檢查

AP.9.7.5C類對臨時拉下的貨物準確的計垂，及時將此情況

向配載部門通報,并做好記錄.

AP.9.7.6C類外包裝不規(guī)則或電大、加里貨物，應(yīng)按標準計

望和使用墊板.

AP.9.7.7C類制定并落實在集裝器上（或內(nèi)）裝載貨物時貨

物組裝、固定的業(yè)務(wù)規(guī)范。

AP.9.7.8C類關(guān)閉貨艙門前要檢杳確認裝船貨物已經(jīng)系留、

鎖扣牢固，特別是對超大超重的超限貨物要根

據(jù)計算固定，防止飛行過程中貨物位移.

AP.9.7.9C關(guān)運送貨物的特種乍輛應(yīng)按規(guī)定路線及限逑行

駛,近距離停粘飛機時應(yīng)使用輪檔或支撐腳固

定，防止意外滑動損壞飛機。

AP.9.7.10C類貨物裝機前應(yīng)當對當次航班飛機的預(yù)裝貨物重

量進行再次稱重史核，對于更核后重量超出允

許誤差時要予以糾正，并做好記錄。

AP.9.8.特種車輛

AP.9.8.1C類制定貨物地面運輸特種乍輛操作、運行及維護軸種車輛包

的使用管理規(guī)定，確保特種乍輛安全運行。拈：拖斗車、

拖板車、升降